Lærdal kommune Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan og budsjett 2015 Vedteken av Lærdal kommunestyre 18.12.2014
1. Innleiing 3 2. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for 4 Lærdal kommune 2013 2017 2.1 Organisasjon 4 2.2 Visjon og mål for omstillingsarbeidet 6 2.3 Utvikingsplan og program 2013 2017 7 3. Handlingsplan 2015 9 3.1 Utviklingsprogram «Vekst i Lærdal» 9 3.1.1 Mål og ansvar 3.1.2 Overordna prioriteringar 3.1.3 Mål for 2015 3.1.4 Prioriterte prosjekt 2015 3.2 Utviklingsprogram «Lev og bu i Lærdal» 18 3.2.1 Mål og ansvar 3.2.2 Overordna prioriteringar 3.2.3 Mål for 2015 3.2.4 Prioriterte prosjekt 2015 3.3 Utviklingsprogram «Opplev Lærdal» 20 3.3.1 Mål og ansvar 3.3.2 Overordna prioriteringar 3.3.3 Mål for 2015 3.3.3 Prioriterte prosjekt 2015 4. Budsjett for handlingsplan 2015 23 Side 2 av 24
1. Innleiing Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal 2013-2017 er eit overordna styringsverktøy for omstillingsarbeidet i Lærdal kommune. Plandokumentet er utarbeida av kommunen og næringslivet sitt felles næringsutviklingsselskap, Lærdal Næringsutvikling AS og Styret for omstillingsprogrammet i Lærdal. Utviklingsplanen vart handsama og vedteken av kommunestyret i Lærdal 20. juni 2013. Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal 2013-2017 har to delar: Første del er analyse av utvikling i samfunnet og næringslivet som dannar grunnlaget for dei strategiske vala ein gjer framover Andre del er sjølve utviklingsplanen for 2013-2017 med visjon, mål og utviklingsprogram. Utviklingsplanen har fire utviklingsprogram innretta på å skape vekst og gjere Lærdal til ein attraktiv kommune: Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med vekt på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innanfor områder der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. Innafor kvart av utviklingsprogramma blir det sett mål og laga prioriterte strategiar for korleis ein skal oppnå måla. I tillegg til utviklingsplanen skal det utarbeidast årlege aktivitets- og handlingsplanar for alle prosjekt innanfor kvart av utviklingsprogramma. Utviklingsplanen vil bli revidert hausten 2015, i samband med utarbeiding av handlingsplanen for 2016. Side 3 av 24
2. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for Lærdal kommune 2013-2017 2.1 Organisasjon Lærdal kommune har saman med næringslivet i Lærdal etablert eit eige selskap for å jobbe med næringsutvikling, Lærdal Næringsutvikling AS. Dette selskapet er eigd 65,9% av Lærdal kommune og 34,1% av Lærdal Næringssamskipnad på vegne av næringslivet i Lærdal. Dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS fungerer som hovudprosjektleiar for omstillingsprogrammet. Det er etablert eit eige omstillingsstyre. Dette styret består av styret for Lærdal Næringsutvikling AS, utvida med ordførarane i Årdal og Lærdal kommune og ein ekstra representant for Lærdal kommune. Ordføraren i Lærdal er styreleiar i omstillingsstyret. Rådmannen i Lærdal kommune, samt representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge og Årdal Utvikling har observatørstatus. Observatørane har møte- og talerett. Funksjonar og ansvarsområde i omstillingsarbeidet: Funksjon Kommunestyret Leiar av omstillingsstyret Omstillingsstyret Ansvarsområde Oppdragsgjevar og prosjekteigar Mottakar og forvaltar av midlar til omstilling Vedtek omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gjev mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarleg - PA Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekt der måla ikkje nåast, eller der føresetnadene endrar seg. PA er økonomisk ansvarleg og ansvarleg for at avgjerder vert tekne. PA har det overordna ansvar for framdrift og resultat PA er hovudprosjektleiar (HPL) sin overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av omstillingsplanen Har spesielt ansvar for tilfredsstillande informasjon og for å sikre gode medverknadsprosessar. Utarbeidar forslag til handlingsprogram, herunder vurdering av samansetting og mandat til omstillingsstyret. Side 4 av 24
Hovudprosjektleiar - HPL Delprosjektleiarar Mandat Rapporterer til PA, og opptrer med PA sin delegerte autoritet Har det operative ansvaret for gjennomføring av omstillingsprogrammet. Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til komande års handlingsplan Utvikling av rapportar i tråd med PA sine forventningar Er prosjektansvarleg overfor delprosjektleiarar Mandat Rapporterer til HPL Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktivitetar, og skal på same måte som for HPL sitt operative ansvar for heile omstillingsprogrammet, syte for effektiv gjennomføring av enkeltprosjekta i tråd med dei respektive prosjektplanane. Utarbeider rapportar på prosjektnivå i tråd med HPL sine forventningar. Omstillingsstyret Funksjon Styreleiar Styremedlemar Observatørar Namn Jan Geir Solheim ordførar i Lærdal Arild Ingar Lægreid (nestleiar) ordførar i Årdal Rolf Jerving (styreleiar i Lærdal Næringsutvikling AS) Jarle Molde Gro Starheimsæter Kristen Olav Grøttebø Kari Sigrun Lysne Hallvard Thomassen Audhild Schaathun Sogn og Fjordane fylkeskommune Rune Fromreide Innovasjon Norge Alf Olsen jr. rådmann i Lærdal kommune Terje Laberg dagleg leiar i Årdal Utvikling Tilsette Funksjon Hovudprosjektleiar Prosjektressursar Namn Arve Tokvam Hovudprosjektleiar (Dagleg leiar i LNU) Inga Jane Vie Karlsen Prosjektkoordinator (tilsett i Lærdal Næringsutvikling AS) Aleksander Øren Heen Prosjektkoordinator (tilsett i Lærdal Næringsutvikling AS) Side 5 av 24
2.2 Visjon og mål for omstillingsarbeidet VISJONEN Dette er Lærdal kommune sin overordna visjon for omstillingsarbeidet: Samhandling for berekraftig utvikling Det er formulert 4 mål for omstillingsarbeidet. Desse er knytt opp mot visjonen og sett saman i ein attraktivitetspyramide: Side 6 av 24
Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med vekt på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innafor område der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. o Det er ikkje sett konkrete måleparameter og mål for dette området. 2.3 Utviklingsplan og program 2013-2017 Utviklingsprogram 2013-2017: Programområde D Knutepunkt Lærdal er ikkje konkretisert. Det kan vere aktuelt å integrere programområde D med programområde A. Dette vil bli vurdert i samband med revisjon av utviklingsplanen hausten 2015. Side 7 av 24
Samhandling for berekraftig utvikling PROGRAMOMRÅDE VEKST I LÆRDAL PROGRAMOMRÅDE LEV OG BU I LÆRDAL PROGRAMOMRÅDE OPPLEV LÆRDAL Mål: Lærdal skal vere ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Auke talet på arbeidsplassar i kommunen med 50 fram til 2017. Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling PROSJEKT 2015: P2: SMB utvikling P3: Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal. P4: Moglegheitsstudie Håbakken P10: Utvikling av helserelatert næringsaktivitet. P15: Statlege arbeidsplassar P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar. P26: Utvikling av aktivitet knytt til Revsnes kai. P27: Næringsvenleg kommune P29: Utvikling av ny tenesteaktivitet P30: Kompetanseutvikling P31: Robust næringsstruktur P32: Etablering av eit lokalt investormiljø. P33: Kompetanseprogram for handel og service. P34: Utviklingsprosjekt Lærdalselvi Mål: Lærdal skal vere den føretrekte bustadkommunen i regionen. Auke innbyggjartalet med minst 100 fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa 20-40 år. Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon PROSJEKT 2015: Lærdal kommune P20: Søke nye midlar i breibandsløftet. P21: Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal P28: Tettstadutvikling Lærdalsøyri Mål: Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auke med 20.000 fram til 2017. Tal gjestedøgn skal auke med 30.000 fram til 2017. Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling PROSJEKT 2015: P6: Utviklingsprosjekt knytt til Lærdal kulturhus/villakssenteret. Prosjektporteføljen vil bli utvikla i dialog med aktørane. Side 8 av 24
3. Handlingsplan 2015 Dette kapitlet gjev ein oversikt over mål, hovudprioriteringar og prioriterte prosjekt i handlingsplanen for 2015. Vi omtalar kvart prosjekt med: Prosjektmål Prosjektperiode Budsjettkostnad for 2015 og samla finansiering Prosjekteigarskap og ansvarsforhold Alle utviklingsprosjekt byggjer på ei samfinansiering mellom Lærdal kommune, fylkeskommunen og/eller andre aktørar. Før nye prosjekt blir sett i gang skal det utarbeidast prosjektspesifikasjon og prosjektplan etter PLP prosjektleiarprosessen. Omstillingsstyret vedtek start av nye prosjekt, rapportering i prosjektperioden og godkjenning av sluttrapport. Eventuelle omfordelingar av midlar mellom prosjekta kan vedtakast i omstillingsstyret. Same rutine gjeld ved overføring av unytta prosjektmidlar frå eit år til neste år. Omstillingsstyret kan vedta nye prosjekt inn i handlingsplanen i løpet av året. Dette må skje gjennom omdisponering av midlar frå andre prosjekt og/eller programområde. PROGRAM A VEKST I LÆRDAL 3.1 Utviklingsprogram Vekst i Lærdal 3.1.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal vere ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Auke talet på arbeidsplassar med 50 innan 2017 Effekt av målet er eit meir allsidig næringsliv, spinoff -effektar frå eksisterande næringsliv, auka innovasjonsevne i lokalt næringsliv og at fleire investorar, bedrifter og attraktiv kompetanse søkjer seg til kommunen. Side 9 av 24
Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet. 3.1.2 Overordna prioriteringar 1. Styrke utviklingsevna til det eksisterande næringslivet 2. Styrke evna til ny forretningsutvikling 3. Styrke næringar med stort potensiale gjennom auka samarbeid mellom bransjar (nettverk). 4. Styrke samhandlinga mellom næringsliv og offentleg sektor 3.1.3 Mål for 2015 Mål for arbeidsplassvekst i 2015 Som grunnlag for utviklingsprogram A Vekst i Lærdal er det sett eit utviklingsmåltal for heile omstillingsperioden. Måltalet er årleg periodisert. Basisår 2012: 1010 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Mål nye 0 5 10 10 25 50 Mål 1010 1015 1025 1035 1060 1060 Status 1010 Avvik 0 Tal for 2014 ligg føre i første kvartal 2015. Målet for arbeidsplassvekst i 2015 Auke talet på arbeidsplassar med 10 Område/satsingar som skal bidra til målet Potensiale i 2015 SMB utvikling 8 Næringsklynger 5 Håbakken 8 Statlege arbeidsplassar 6 Besøksnæringane 2 Andre satsingar/prosjekt finansiert med omstillingsmidlar 2 Side 10 av 24
3.1.4 Prioriterte prosjekt 2015 P2: SMB utvikling Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 8 Auke tal arbeidsplassar Auke bedriftene si konkurransekraft, lønsemd og innovasjonsevne gjennom oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling med andre deltakarbedrifter. Koordinere og følgje opp hovudprosjekt med gjennomføring av utviklingstiltak for bedrifter som har delteke i forstudie og forprosjekt i 2014, og som har fått tilskot frå næringsfondet i Lærdal kommune til gjennomføring av hovudprosjektet i 2015. 1. Oppstart hovudprosjekt 2. Statusmøte med bedriftene 3. Fellessamling 1 4. Fellessamling 2 5. Avslutning av hovudprosjekt. Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Arve Tokvam PWC v/jan Flølo Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 1. Oktober 2014 2. Januar November 2015 3. Januar 2015 4. August 2015 5. November 2015 250 000 kroner 250 000 kroner P3: Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til det eksisterande næringsmiljøet rundt Lærdal Grønt. Prosjektmål 2015: Følgje opp forprosjektet som Lærdal Grønt har fått tilskot til i 2014. (Det er ikkje lagt inn nye tilskot til prosjektet i 2015) Mål arbeidsplassar 2015: 2 1. Oppstart av etablerte forprosjekt. 1. Oktober 2014 2. Statusmøte med prosjekteigar. 2. Januar Oktober 2015 3. Avslutning og vedtak om oppstart av aktuelle hovudprosjekt. 3. November 2015 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Grønt Rikard Lysne Harald Blaaflat Mundal 150 000 kroner 550 000 kroner Side 11 av 24
P4: Moglegheitsstudie Håbakken Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 8 Auke tal arbeidsplassar Auke tal etableringar og arbeidsplassar knytt til Håbakken/E16 som knutepunkt mellom aust og vest. Gjennomføre ein moglegheitsstudie for utvikling av arealet på Håbakken/langs E16, som sikrar optimal utnytting av området for næringsetableringar. Følgje opp og legge til rette for konkrete etableringsprosjekt saman med Lærdal kommune og andre. 1. Revidere prosjektinnhaldet basert på arbeidet i 2014. 2. Etablere prosjektorganisasjon med prosjektleiar. 3. Engasjere eksterne ressursar til prosjektet. 4. Gjennomføre prosjektet. 5. Prosjektavslutning med tilråding om vidare oppfølging. 1. Desember 2014 2. Januar 2015 3. Januar 2015 4. Januar desember 2015 5. Desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Aleksander Heen 800 000 kroner 1 000 000 kroner P10: Utvikling av helserelatert næringsaktivitet Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til helserelaterte område, basert på eksisterande miljø og kompetanse ved sjukehuset. Prosjektmål 2015: Gjennomføre ein forstudie saman med aktuelle samarbeidspartar for å avklare satsingar som det eventuelt skal jobbast vidare med i ein eller fleire forprosjekt. Mål arbeidsplassar Ikkje mål om at prosjektet skal gje arbeidsplasseffekt i 2015. 1. Etablere prosjektorganisasjon for ein forstudie saman med samarbeidspartar. 2. Lage mandat for forstudie. 3. Engasjere prosjektleiar 4. Gjennomføre forstudie 5. Avslutte forstudie med tilråding om oppstart av eventuelle forprosjekt. 1. Januar 2015 2. Februar 2015 3. Februar 2015 4. Mars Juni 2015 5. Juni 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Aleksander Heen 300 000 kroner 500 000 kroner Side 12 av 24
P15: Statlege arbeidsplassar Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 6 Auke tal arbeidsplassar Etablere nye arbeidsplassar knytt til nasjonale tenester, som vil bidra til å bygge opp eit kompetansemiljø som kan skape grunnlaget for ytterlegare satsingar. Gjennomføre ein forstudie som skal avklare potensiale for nye statlege etableringar i Lærdal. Basert på resultatet frå forstudien blir det gjennomført ein eller fleire forprosjekt. 1. Etablere prosjektorganisasjon 2. Gjennomføre forstudie 3. Avslutte forstudie med tilråding om oppstart av eventuelle forprosjekt. 4. Oppstart av eventuelle forprosjekt. 1. Februar 2015 2. Mars Juni 2015 3. Juli 2015 4. August 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Arve Tokvam 300 000 kroner 1 000 000 kroner P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 3 Styrke evna til ny forretningsutvikling Etablere nye arbeidsplassar og kompetansemiljø innan tenesteytande næringar/ frie yrke. Sette i verk 2-3 forstudiar knytt til utvikling av eksisterande eller nye kompetansemiljø. 1. Etablere grunnlag for aktuelle forstudiar. 2. Finne A-eigarar til forstudiane. 3. Lage prosjektplan for forstudiane og etablere prosjektorganisasjonar. 4. Gjennomføre forstudiar. 5. Avslutte forstudiar med tilråding om oppstart av eventuelle forprosjekt. 1. Desember 2014 2. Januar 2015 3. Februar 2015 4. Februar mai 2015 5. Juni 2015 Organisering Prosjekteigar: A-eigarar frå næringslivet PA frå næringslivet PL frå næringslivet 300 000 kroner 600 000 kroner Side 13 av 24
P26: Utvikling av aktivitet knytt til Revsnes kai Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 0 Auka tal arbeidsplassar Etablere nye arbeidsplassar med utgangspunkt i Lærdal som sentralt knutepunkt for transport og logistikk. Gjennomføre eit forprosjekt for å vurdere om det er mogleg å skape ny aktivitet i Lærdal knytt til transport av tømmer og trelast, og eventuelt anna gods, med utgangspunkt i Revsnes kai. I dette ligg også å vurdere etablering av ny industriverksemd. Forprosjektet skal også vurdere kaianlegget sin funksjonalitet og tilhøyrande infrastruktur. 1. Utvikle rammene for eit forprosjekt saman med bransjeaktørar. 2. Etablere prosjektorganisasjon med prosjektleiar. 3. Oppstart av forstudie 4. Avslutning av forstudie med rapportering om resultat og tilråding til vidare prosess. 1. Februar 2015 2. Mars 2015 3. Mars 2015 4. September 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Hallvard Thomassen Ekstern prosjektleiar 250 000 kroner 500 000 kroner P27: Næringsvenleg kommune Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 0 Gjere Lærdal til ein god samarbeidspart for lokalt næringsliv Styrke Lærdal kommune si tilrettelegging for lokalt næringsliv Koordinere og følgje opp hovudprosjekt i Lærdal kommune basert på gjennomført forstudie og forprosjekt i 2014. 1. Prioritere, velje ut og vedta tiltak som skal gjennomførast som hovudprosjekt 2. Etablere prosjektorganisasjon med prosjektleiar. 3. Gjennomføre hovudprosjekt. 4. Avslutte hovudprosjekt med rapport for gjennomførte tiltak og eventuell vidare oppfølging. 1. Januar 2015 2. Februar 2015 3. Mars oktober 2015 4. Oktober 2015 Organisering Prosjekteigar: Lærdal kommune Alf Olsen jr. Magnhild Aspevik Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 100 000 kroner 250 000 kroner Side 14 av 24
P29: Utvikling av ny tenesteaktivitet Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2015: 2 Auke tal arbeidsplassar Etablere nye arbeidsplassar med utgangspunkt i nye tenester i eksisterande bedrifter, eller gjennom å etablere nye bedrifter. Avklare, med bakgrunn i forstudie i 2014, der ein har kartlagt kommunar, energiselskap og aktørar i veg/tunnel sektoren i regionen sine kjøp av tenester, om det er mogleg å etablere nye arbeidsplassar med basis i eksisterande bedrifter eller nye bedrifter i Lærdal. 1. Avklare om resultata frå forstudien er grunnlag for gjennomføring av forprosjekt. 2. Avklare eigarskap til eventuelle forprosjekt. 3. Etablere og organisere aktuelle forprosjekt. 4. Gjennomføre forprosjekt 5. Avslutning av forprosjekt med rapportering om resultat og tilråding til vidare prosess. 1. Januar 2015 2. Februar 2015 3. Mars 2015 4. Mars Juni 2015 5. Juni 2015 Organisering Prosjekteigar: A-eigarar frå næringslivet PA frå næringslivet PL frå næringslivet 300 000 kroner 600 000 kroner P30: Kompetanseutvikling Styrke dagens næringsliv Auke kompetansen hjå næringslivet slik at aktørane er betre rusta til å møte framtidige krav og behov til drift og utvikling. Prosjektmål 2015: Gjennomføre forstudie for å kartlegge status, og forprosjekt for å utarbeide aktuelle kompetanseutviklingstiltak. Mål arbeidsplassar Ikkje mål om at prosjektet skal gje arbeidsplasseffekt i 2015. 1. Etablere prosjektorganisasjon og utarbeide mandat og prosjektplan for forstudie. 2. Gjennomføre forstudie. 3. Avslutte forstudie med tilråding om vidare arbeid. 4. Etablere grunnlag for forprosjekt og etablere prosjektorganisasjon. 5. Gjennomføre forprosjekt. 6. Avslutte forprosjekt med tilråding til utviklingstiltak. 1. Februar 2015 2. Mars Juni 2015 3. Juni 2015 4. August 2015 5. September Desember 2015 6. Desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Inga Jane Vie Karlsen 400 000 kroner 600 000 kroner Side 15 av 24
P31: Robust næringsstruktur Styrke dagens næringsliv Gjere det samla næringslivet meir robust for å redusere sårbarheit og styrke område som kan utfylle eksisterande næringsstruktur. Prosjektmål 2015: Gjennomføre forstudie for å kartlegge status, og forprosjekt for å utarbeide aktuelle utviklingstiltak og plan for oppfølging. Mål arbeidsplassar Ikkje mål om at prosjektet skal gje arbeidsplasseffekt i 2015. 1. Etablere prosjektorganisasjon og utarbeide mandat og prosjektplan for forstudie. 2. Gjennomføre forstudie. 3. Avslutte forstudie med tilråding om vidare arbeid. 4. Etablere grunnlag for forprosjekt og etablere prosjektorganisasjon. 5. Gjennomføre forprosjekt. 6. Avslutte forprosjekt med tilråding til utviklingstiltak. 1. Februar 2015 2. Mars Juni 2015 3. Juni 2015 4. August 2015 5. September Desember 2015 6. Desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Arve Tokvam 400 000 kroner 600 000 kroner P32: Etablering av eit lokalt investormiljø Styrke det økonomiske grunnlaget for lokal vekst og utvikling Etablere eit lokalt/regionalt investormiljø for vekst og utvikling Prosjektmål 2015: Gjennomføre ein forstudie for å kartlegge grunnlaget for å skape eit lokalt eller regionalt investormiljø for vekst og utvikling, og skissere føresetnadene for å få etablert eit slikt miljø. Mål arbeidsplassar Ikkje mål om at prosjektet skal gje arbeidsplasseffekt i 2015. 1. Avklare om fleire kommunar vil delta i prosjektet. 2. Etablere prosjektorganisasjon og utarbeida mandat og prosjektplan for forstudie. 3. Gjennomføre forstudie 4. Avslutte forstudie og utarbeide rapport med konklusjonar. 1. Januar 2015 2. Februar 2015 3. Februar mai 2015 4. Juni 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Ekstern prosjektleiar 100 000 kroner 200 000 kroner Side 16 av 24
P33: Kompetanseprogram for handel og service (regionalomstilling.no) Styrke lokalt næringsliv Styrka lønsemd og konkurransekraft i lokal handels- og servicenæring. Prosjektmål 2015: Gjennomføra «Kompetanseprogram for handels- og servicenæringa», som er eit verktøy i omstillingsprogrammet. Mål arbeidsplassar Ikkje mål om at prosjektet skal gje arbeidsplasseffekt i 2015. 1. Rekruttere deltakarbedrifter. 2. Engasjere ekstern konsulent. 3. Søke tilskot frå IN. 4. Gjennomføre kompetanseprogrammet. 5. Avslutte prosjektet. 1. Februar 2015 2. Mars 2015 3. Mars 2015 4. April - November 2015 5. Desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret? Ekstern PL Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 250 000 kroner 500 000 kroner P34: Utviklingsprosjekt Lærdalselvi Prosjektmål 2015: Mål arbeidsplassar 2 Styrke lokalt næringsliv Utnytte potensialet i Lærdalselvi til auka lokal verdiskaping Gjennomføre ein forstudie for å avklare grunnlaget for eit utviklingsprosjekt for Lærdalselvi. 1. Diskutere med enkeltaktørar og elveigarlaget. 2. Definere mandat og innhald i ein forstudie. 3. Etablere prosjektorganisasjon. 4. Gjennomføre forstudie. 5. Avslutte forstudie med tilråding til vidare arbeid. 1. Januar Februar 2015 2. Mars 2015 3. April 2015 4. April - Juni 2015 5. Juni 2015 Organisering Prosjekteigar: A-eigarar frå næringa PA frå næringa PL frå næringa Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 200 000 kroner 300 000 kroner Det vert teke atterhald om endringar og justeringar i prosjektinnhald når prosjekta for programområdet er planlagde meir i detalj. Side 17 av 24
3.2 Utviklingsprogram Lev og bu i Lærdal 3.2.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal vere den føretrekte bustadkommunen i regionen. PROGRAM B LEV OG BU I LÆRDAL Auke i folketalet med minst 100 innbyggjarar fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa 20 til 40 år. Måleparameter er knytt til tal tilflyttarar og at Lærdal styrkar sin posisjon på attraktivitetsbarometeret i forhold til bustad. Effektar av målet er at Lærdal står fram som ein meir attraktiv kommune å bu og etablere seg i. Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i samarbeid med Lærdal kommune og lokale lag og foreiningar. 3.2.2 Overordna prioriteringar 1. Betre dei sosiale møteplassane 2. Utvikle infrastruktur for attraktiv busetnad 3. Styrke dei lokale tenestene 4. Kommunikasjon, posisjonering og profilering 3.2.3 Mål for 2015 Mål for folketalsauke/tilflytting i 2015 Som grunnlag for utviklingsprogram B Lev og bu i Lærdal er det lagt til grunn utviklingsmåltal for heile omstillingsperioden som er årleg periodisert. Folketal i Lærdal i basisåret 2012: 2176 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Mål nye 0 10 20 20 50 100 Mål 2176 2186 2206 2226 2276 2276 Status 2174 (*)2160 Avvik -2-26 (*) Talet gjeld utgangen av 3. kvartal 2014 Målet for 2015 Auke talet innbyggjarar med 20 Side 18 av 24
3.2.4 Prioriterte prosjekt 2015 P20: Søke nye midlar i breibandsløftet Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få på plass breiband i heile kommunen, og spesielt dei områda som i dag har dårlegast dekning. Prosjektmål 2015: Koordinere hovudprosjekt for utbygging Eri/Hunderi Seltun. Søke nye midlar i breibandsløftet. Mål tilflytting Ingen spesifiserte mål knytt til dette prosjektet isolert i 2015 1. Etablere prosjekt for prosjektet med utbygging av breiband Eri/Hunderi Selthun. 2. Lyse ut anbod 3. Velje utbyggjar 4. Søke nye midlar til utbygging i Borgund, som er neste område på prioriteringslista. 5. Gjennomføre utbygging Eri/Hunderi Selthun. 1. Desember 2014 2. Desember 2014 3. Mars 2015 4. April/mai 2015 5. Mai desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Lærdal kommune Rådmann Alf Olsen jr. Arve Tokvam 300 000 kroner 500 000 kroner P21: Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal Betre omdømet og skape auka attraktivitet for Lærdal Etablere ein klar og tydeleg informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Lærdal i samarbeid mellom omstillingsorganisasjonen og Lærdal kommune. Prosjektmål 2015: Implementere utarbeidd informasjons- og kommunikasjonsplan i Lærdal kommune, Lærdal Næringsutvikling og omstillingsprogrammet. Mål tilflytting Ingen spesifiserte mål knytt til dette prosjektet isolert i 2015 1. Etablere prosjektgruppe 2. Definere prosjektinnhald og utarbeide prosjektplan. 3. Implementere planen 4. Avslutte prosjektet med plan for oppfølging av implementerte tiltak. 1. Januar 2015 2. Januar 2015 3. Januar april 2015 4. Mai 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Alf Olsen jr. Odd Helge Brugrand Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 100 000 kroner 300 000 kroner Side 19 av 24
P28: Tettstadutvikling Lærdalsøyri Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Lærdalsøyri skal vere ein effektiv, verdfull og attraktiv tettstad. Staden sin plass og funksjon i regionen og kommunen skal vere tydeleg definert. Prosjektmål 2015: Gjennomføre eit forprosjekt som skal danne grunnlag for vedtak om eit fullfinansiert tettstadutviklingsprogram (hovudprosjekt) for Lærdalsøyri sentrum. Mål tilflytting Ingen spesifiserte mål knytt til dette prosjektet isolert i 2015 1. Etablere prosjektorganisasjon med prosjektleiar. 2. Definere mandat og prosjektinnhald. 3. Gjennomføre forprosjektet 4. Avslutte prosjektet med grunnlag for vedtak. 1. Januar 2015 2. Januar februar 2015 3. Februar November 2015 4. Desember 2015 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Repr. frå omstillingsstyret Ekstern prosjektleiar 700 000 kroner 1 300 000 kroner Det vert teke atterhald om endringar og justeringar i prosjektinnhald når prosjekta for programområdet er planlagde meir i detalj. 3.3 Utviklingsprogram Opplev Lærdal 3.3.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. PROGRAM C OPPLEV LÆRDAL Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auke med 20.000 fram til 2017 Tal gjestedøgn skal auke med 30.000 fram til 2017 Måleparameter er knytt opp til tal gjestedøgn og betalande på attraksjonane i Lærdal, og at ein skapar fleire heilårsarbeidsplassar i reiselivet. Effektar av målet er at Lærdal blir ein meir attraktiv og berekraftig reiselivsdestinasjon som gir positiv effekt på andre bransjar i Lærdal. Side 20 av 24
Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet. 3.3.2 Overordna prioriteringar 1. Styrke dagens reiseliv 2. Lærdal masterplan 2015-2017 3. Kommunikasjon og posisjonering 3.3.3 Mål for 2015 Mål for auke i tal gjestedøgn Som grunnlag for utviklingsprogram C Opplev Lærdal er det lagt til grunn utviklingsmåltal for heile omstillingsperioden. 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Camping 0 3 000 5 000 5 000 5 000 18 000 Hotell og andre 0 2 000 3 000 3 000 4 000 12 000 Totalt 0 5 000 8 000 8 000 9 000 30 000 Målet for auke i tal gjestedøgn i 2015: Camping 5 000 Hotell og andre 3 000 Totalt 8 000 Mål for auke i tal besøkande til attraksjonar Som grunnlag for utviklingsprogram C Opplev Lærdal er det lagt til grunn utviklingsmåltal for heile omstillingsperioden. 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Stavkyrkje 0 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 Villakssenter 0 2 000 3 000 4 000 4 000 13 000 Andre 0 0 0 0 0 0 Totalt 0 3 000 5 000 6 000 6 000 20 000 Målet for auke i tal besøkande i 2015: Stavkyrkje 2 000 Villakssenter 3 000 Andre 0 Totalt 5 000 Side 21 av 24
For programområde C Opplev Lærdal er det so langt berre konkretisert eitt prosjekt, utviklingsprosjekt knytt til Lærdal kulturhus/villakssenteret. Det er i tillegg sett av ei økonomisk ramme til andre prosjekt, som vil danne grunnlaget for prioritering av konkrete prosjekt og satsingar i 2015. Desse vil bli etablert i dialog med aktørane i besøksnæringane, dvs. dei som driv overnatting, servering, attraksjonar, aktivitetar, arrangement og handel. A-eigarar til prosjekta skal som hovudregel rekrutterast frå næringslivet. 3.3.4 Prioriterte prosjekt 2015 P6: Utviklingsprosjekt knytt til Lærdal kulturhus/villakssenteret Prosjektmål 2015: Mål besøksauke 2015: 3 000 Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Skape eit grunnlag for å utvikle Lærdal kulturhus/villakssenteret til eit attraktivt og berekraftig opplevingstilbod. Skissere konkrete og berekraftige planar for utvikling og drift av Lærdal kulturhus/villakssenteret. 1. Etablere prosjektgruppe med prosjektleiar. 2. Etablere forstudie med mandat og prosjektplan. 3. Sluttføre forstudie med rapport om vidare arbeid. 4. Etablere forprosjekt med mandat og prosjektplan. 5. Sluttføre forprosjekt med plan for utvikling og drift. 1. Februar 2015 2. Februar 2015 3. Mai 2015 4. August 2015 5. November 2015 Organisering Prosjekteigar: Lærdal kommune Alf Olsen jr. Ekstern prosjektleiar 400 000 kroner 600 000 kroner Prosjektporteføljen vil bli konkretisert når omstillingsstyret har diskutert konkrete prosjekt og satsingar innanfor programområdet med aktørane i besøksnæringane. Side 22 av 24
4. Budsjett for handlingsplan 2015 Omstilling Lærdal - budsjett handlingsplan 2015 P2 SMB Utvikling 250 000 P3 Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal 150 000 P4 Moglegheitsstudie Håbakken 800 000 P10 Utvikling av helserelatert næringsaktivitet 300 000 P15 Statlege arbeidsplassar 300 000 P17 Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar 300 000 P26 Utvikling av aktivitet knytt til Revsnes kai 250 000 P27 Næringsvenleg kommune 100 000 P29 Utvikling av ny tenesteaktivitet 300 000 P30 Kompetanseutvikling 400 000 P31 Robust næringsstruktur 400 000 P32 Etablering av eit lokalt investormiljø 100 000 P33 Kompetanseprogram for handel og service 250 000 P34 Utviklingsprosjekt Lærdalselvi 200 000 Sum "Vekst i Lærdal" 4 100 000 P20 Søke nye midlar i breibandsløftet 300 000 P21 Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal 100 000 P28 Tettstadutvikling Lærdalsøyri 700 000 Sum "Lev og bu i Lærdal" 1 100 000 P6 Utviklingsprosjekt knytt til Lærdal kulturhus/villakssenteret 400 000 Andre prosjekt innanfor programområdet 600 000 Sum "Opplev Lærdal" 1 000 000 Ikkje spesifiserte prosjekt (søkbare midlar) 2 300 000 Administrasjon 1 000 000 SUM KOSTNADER 9 500 000 Udisponerte midlar Sogn og Fjordane fylkeskommune 2012-2014 2 625 000 Udisponert eigendel Lærdal kommune 2012-2014 875 000 Ordinære omstillingsmidlar Sogn og Fjordane fylkeskommune 2015 3 000 000 Skjønsmidlar frå KMD 2 000 000 Eigendel Lærdal kommune 2015 1 000 000 SUM FINANSIERING 9 500 000 Side 23 av 24
Kommentarar: Kostnader som ikkje er knytt direkte til prosjekt i handlingsplanen «Ikkje spesifiserte prosjekt (søkbare midlar)» Dette er budsjetterte midlar til gode prosjekt som kjem til i løpet av 2015. Det kan vere prosjekt initiert av omstillingsorganisasjonen, eller søknader frå verksemder eller einskildpersonar i Lærdal og Årdal til prosjekt og aktivitetar som ikkje høyrer inn under dei prioriterte prosjekta i handlingsplanen for 2015, men som på ein god måte støttar opp under dei strategiske vala og innsatsområda i utviklingsplanen. I denne summen ligg også kostnader knytt til administrativ oppfølging av søknader. «Administrasjon» I denne budsjettposten ligg midlar til generell administrasjon av omstillingsprogrammet, hovudsakleg knytt til dagleg leiar si overordna oppfølging av omstillingsarbeidet og til dei einskilde prosjekta i handlingsplanen, og til å dekke andre personellressursar i omstillingsorganisasjonen som vil få oppgåver knytt til administrasjon og generell prosjektoppfølging. I budsjettposten er det også lagt inn midlar til kompetanseutvikling i omstillingsorganisasjonen, i tillegg til diverse aktivitetar som ikkje kan relaterast direkte til prosjekt i handlingsplanen. Finansiering Handlingsplanen er finansiert med omsøkte omstillingsmidlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og eigendel frå Lærdal kommune. I tillegg til å søkje om nye omstillingsmidlar for 2015, søkjer Lærdal kommune også om å overføre udisponerte midlar frå 2012-2014 til handlingsplanen for 2015. Dei udisponerte midlane er henta frå rekneskapen for desse åra, dokumentert i årsrapport for 2013 og førebels rekneskap for 2014. Summane er runda av i budsjettet. For detaljar vert synt til årsrapporten for 2014 om vert utarbeida ved årsslutt. Lærdal, 8. desember 2014 Arve Tokvam Prosjektleiar for omstillingsprogrammet Side 24 av 24