VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst -14,381-21,432 PROGRAMOMRÅDE 400 POLITISK STYRING -14,381-21,432 4000 Utgifter til fylkesting, utval og ordførar 0,256 0,256 4000 Utgifter til fylkesting, utval og ordførar 0,256 0,256 4004 Diverse råd og utval 0,000 0,000 4004 Diverse råd og utval 0,000 0,000 PROGRAMOMRÅDE 400 POLITISK STYRING 0,256 0,256 4100 Kontrollutvalet og revisjon 0,043 0,043 4100 Kontrollutvalet og revisjon 0,043 0,043 PROGRAMOMRÅDE 410 KONTROLLUTVAL 0,043 0,043 4200 Administrasjon 0,853 0,853 Sentrale oppgjer kap. 4 0,047 0,073 4200 Administrasjon 0,900 0,926 4204 Tilitsvalde og verneombod Sentrale oppgjer kap. 4 0,002 0,004 4204 Tilitsvalde og verneombod 0,002 0,004 4205 Interne støtteeinnigar 0,540 0,540 Sentrale oppgjer kap. 4 0,029 0,046 4205 Interne støtteeinnigar 0,569 0,586 PROGRAMOMRÅDE 420 -ADMINISTRASJON 1,471 1,516 4210 Bygg og eigedomsforvaltning 0,271 0,271 Sentrale oppgjer kap. 4 0,017 0,027 4210 Bygg og eigedomsforvaltning 0,288 0,298 PROGRAMOMRÅDE 421 -FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNINGA 0,288 0,298 4300 Administrasjonslokale Sentrale oppgjer kap. 4 0,052 0,082 4300 Administrasjonslokale 0,052 0,082 PROGRAMOMRÅDE 430 - ADMINISTRASJONSLOKALE 0,052 0,082 4802 Folkehelsearbeid 0,020 0,020 4802 Folkehelsearbeid 0,020 0,020 PROGRAMOMRÅDE 480- DIVERSE FELLESUTGIFTER 0,020 0,020
5100 Utgifter til lokale Sentrale oppgjer kap. 4 0,509 0,800 5100 Utgifter til lokale 0,509 0,800 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg Sentrale oppgjer kap. 4 0,148 0,233 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg 0,148 0,233 PROGRAMOMRÅDE 510 - SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR 0,657 1,033 5150 Forvaltning og fellesutgifter 0,122 0,122 Sentrale oppgjer kap. 4 0,279 0,438 5150 Forvaltning og fellesutgifter 0,401 0,560 5151 Fellesutgifter 0,105 0,105 5151 Fellesutgifter 0,105 0,105 5152 Eleveksamen 0,083 0,083 5152 Eleveksamen 0,083 0,083 5153 Elev, lærling- og mobbeombod 0,010 0,010 5153 Elev, lærling- og mobbeombod 0,010 0,010 PROGRAMOMRÅDE 515 - FELLESUTGIFTER OG STØTTEFUNKSJONAR KNYTT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 0,599 0,758 5200 Pedagogisk leiing mv. 1,940 1,940 Sentrale oppgjer kap. 4 0,708 1,090 5200 Pedagogisk leiing mv. 2,648 3,030 5201 Pedagogiske fellesutgifter Sentrale oppgjer kap. 4 0,022 0,034 0,116 0,116 5201 Pedagogiske fellesutgifter 0,138 0,150 2,786 3,180 Sentrale oppgjer kap. 4 2,900 8,000 5210 Utdanningsprogramma 2,900 8,000 5313 Jordbrukskulegardar Sentrale oppgjer kap. 4 0,057 0,090 5313 Jordbrukskulegardar 0,057 0,090 PROGRAMOMRÅDE 521-532 - UTDANNINGSPROGRAMMA 5590 Landslinjer PROGRAMOMRÅDE 520 - PEDAGOGISK LEIING, PEDAGOGISKE FELLESUTGFTER OG GJESTELEVAR 5210 Utdanningsprogramma 2,957 8,090 0,000 0,000 Sentrale oppgjer kap. 4 0,274 0,431 5590 Landslinjer 0,274 0,431 PROGRAMOMRÅDE 559 - LANDSLINJER 0,274 0,431 5611 PP-tenesta 0,085 0,085 Sentrale oppgjer kap. 4 0,161 0,253 5611 PP-tenesta 0,246 0,338 5613 Oppfølgingstenesta Sentrale oppgjer kap. 4 0,073 0,110 5613 Oppfølgingstenesta 0,073 0,110 PROGRAMOMRÅDE 561 - OPPFLG.TENESTA OG PED./PSYK TENESTE 0,319 0,448
5620 Tilpassa opplæring 0,039 0,039 Sentrale oppgjer kap. 4 0,611 0,917 5620 Tilpassa opplæring 0,650 0,956 PROGRAMOMRÅDE 562 - TILPASSA OPPLÆRING 0,650 0,956 5701 Opplæring i bedrift 0,146 0,146 Sentrale oppgjer kap. 4 0,023 0,036 5701 Opplæring i bedrift 0,169 0,182 PROGRAMOMRÅDE 570 - FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET 0,169 0,182 5810 Vaksenopplæring 5810 Vaksenopplæring PROGRAMOMRÅDE 581 VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA 5900 Opplæring i sos-/med. Institusjonar 0,038 0,038 Sentrale oppgjer kap. 4 0,050 0,075 5900 Opplæring i sos-/med. Institusjonar 0,088 0,113 5901 Privatisteksamen 0,035 0,035 Sentrale oppgjer kap. 4 0,006 0,009 5901 Privatisteksamen 0,041 0,044 5903 Karriererettleiing 0,000 0,000 5903 Karriererettleiing 0,000 0,000 PROGRAMOMRÅDE 590 - ANDRE FØREMÅL 0,129 0,157 6600 Fellesfunksjonar 0,096 0,096 Sentrale oppgjer kap. 4 0,036 0,057 6600 Fellesfunksjonar 0,132 0,153 PROGRAMOMRÅDE 660 - TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR 0,132 0,153 6650 Pasientbehandling 1,344 1,344 Sentrale oppgjer kap. 4 0,375 0,589 6650 Pasientbehandling 1,719 1,933 PROGRAMOMRÅDE 665 - TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING 1,719 1,933 7099 Tilrettelegging og støttef. for næringsl. - adm 0,332 0,332 7099 Tilrettelegging og støttef. for næringsl. - adm 0,332 0,332 PROGRAMOMRÅDE 701 - TILRETTEL./STØTTEFUNKSJ. FOR NÆRINGSLIVET 0,332 0,332 7159 Lokal og regional utvikling - adm 0,130 0,130 7159 Lokal og regional utvikling - adm 0,130 0,130 PROGRAMOMRÅDE 715 - LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 0,130 0,130
7169 Friluftsliv mv. - adm 7169 Friluftsliv mv. - adm PROGRAMOMRÅDE 716 - FRILUFTSLIV MV. 7229 Fv., miljø og trafikktr.tiltak - adm 0,104 0,104 Sentrale oppgjer kap. 4 0,004 0,006 7229 Fv., miljø og trafikktr.tiltak - adm 0,108 0,110 PROGRAMOMRÅDE 722 - FYLKESVEGAR, MILJØ OG TRAFIKKTR.TILTAK 0,108 0,110 7309 Bilruter - adm 0,176 0,176 Sentrale oppgjer kap. 4 0,023 0,037 7309 Bilruter - adm 0,199 0,213 PROGRAMOMRÅDE 730 - BILRUTER 0,199 0,213 7400 Bibiliotek 0,209 0,209 Sentrale oppgjer kap. 4 0,006 0,010 7400 Bibiliotek 0,215 0,219 PROGRAMOMRÅDE 740 - BIBILOTEK 0,215 0,219 7500 Kulturminnevern 0,478 0,478 7500 Kulturminnevern 0,478 0,478 PROGRAMOMRÅDE 750 - KULTURMINNEVERN 0,478 0,478 7710 Kunstformidling 0,174 0,174 Sentrale oppgjer kap. 4 0,018 0,029 7710 Kunstformidling 0,192 0,203 PROGRAMOMRÅDE 771 - KUNSTFORMIDLING 0,192 0,203 7750 Idrett Sentrale oppgjer kap. 4 0,002 0,004 7750 Idrett 0,036 0,038 PROGRAMOMRÅDE 775 - IDRETT 0,036 0,038 7900 Andre kulturaktivitetar 0,096 0,096 Sentrale oppgjer kap. 4 0,006 0,009 7900 Andre kulturaktivitetar 0,102 0,105 PROGRAMOMRÅDE 790 - ANDRE KULTURAKTIVITETAR SUM TOTAL 0,102 0,105 14,381 21,432