Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 3 Møtedato: 9. oktober 2015 Budsjettfordeling 2016, ref.nr. 2015/12342 Notat av 2. oktober 2015 med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 2. oktober 2015, vedlagt teknisk beregningsmodell, og fordeler midler til enhetene iht. forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,0 MNOK av tildelingen til iped er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), hvorav 2,0 MNOK er øremerket et 3-årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. Prosjektet skal evalueres før utgangen av 2016. Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følger av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som måtte avdekkes. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål, i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK utover avsatt budsjett til uforutsette hendelser og nødvendige tiltak. Forside - Vedtakssak
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Tilgang: Åpen Notatdato: 2. oktober 2015 Møtedato: 9. oktober 2015 Arkivsak nr.: 2015/12342 Saksbehandler: Jarle Traavik Budsjettfordeling 2016 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til årsplan for 2016-18 samt fordeling 2016 ble behandlet i Universitetsstyret 23.6.2015. UV-fakultetet er i et foreløpig disposisjonsskriv (vedlegg 1) tildelt en ramme på ca. 246,283 MNOK. Hovedtallene fremgår av følgende oppstilling (tall i 1000 kr): 2016 2015 Diff. Diff. % Utdanningskomponenten 144 672 141 206 3 466 2,5 % Forskningskomponenten 66 913 66 362 551 0,8 % Tilpasningsledd 34 698 35 426-728 -2,1 % Sum bevilgning post 50 246 283 242 994 3 289 1,4 % Hvorav øremerkede bevilgninger 10 606 10 858-252 -2,3 % Sum eksklusive øremerkinger 235 677 232 136 3 541 1,5 % Fakultetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling basert på fakultetets vedtatte reviderte inntektsfordelingsmodell for 2016 (vedlegg 2). Generelt Fakultetets rammetildeling er nominelt 1,4 % større i 2016 enn den var i 2015. Lønns- og prisvekst er imidlertid beregnet til 2,25 % i 2015, hvilket innebærer at den totale tildelingen innebærer en realnedgang på om lag -0,9 % fra 2015. Utviklingstrekk for de ulike komponentene i modellen Hovedbildet for 2016 er som for de siste årene at tildelingen viser vekst på alle inntektsvariabler med unntak av EU-finansierte prosjekter som fortsetter å falle (dog fra et lavt nivå), samt for utvekslingsstudenter og publikasjonspoeng som har en flat utvikling. En økende øremerket finansiering av praksiskomponenten i lektorprogrammet og PPU, samt ulik vekst i grunnlaget for kostnadsfordelingen skaper på tilsvarende vis som i fjor en varierende utvikling mellom enhetene. Fakultetssekretariatet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: 22 85 82 76 Telefaks: 22 85 82 41 postmottak@uv.uio.no www.uv.uio.no
2 VEDLEGG Studier Basiskomponenten: Fakultetet har fått 1 nye plass i år, som er en opptrappingsplass for LeP kategori D ved ILS, i tillegg til generell vekst i satsene i finansieringskategoriene. Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning på 2,9 % totalt, med mindre produksjonsøkninger målt ved 3-årig gjennomsnitt ved iped (1,7 %) og ILS (0,7 %) samt et fall på -0,9 % til 2014-nivå ved ISP. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen studieområdet: 2,0 MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om universitetspedagogikken. 1,05 MNOK forlenget tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen. 0,5 MNOK for kvalitetsfremmende kull og programtiltak fokusert på skolerettede fag. 0,3 MNOK til lokalt likestillingsarbeid. 4,9 MNOK i styrking av programfinansieringen til LeP og PPU som følge av økte praksiskostnader (2015: 3,8 MNOK). Forskning Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 0,8 % fra 2018, altså reelt sett redusert med om lag 1,5 %. Resultatkomponenten: Fakultetet opprettholdt en relativt god publiseringstakt i 2014, men opplevde en nedgang (som i 2012 og 2013) ift toppåret 2011. Det treårige snittet som ligger til grunn for tildelingen falt med 2,3 % fra 241,4 til 235,8 poeng. Økning av satser resulterer likevel i en nominelt tilnærmet flat utvikling i modellen. ILS har et identisk produksjonssnitt med 2015, mens ISP opplever et fall på -3,2 % og iped et fall på -4,4 %. CEMO viser seg frem for første gang i denne delen av modellen i 2016 med 3,8 produksjonspoeng ettersom deres midlertidige status resulterer i uttelling direkte i modellen med 2014-tall i stedet for 3-årig snitt. Enda et sterkt år for doktorgradsproduksjonen i 2014 (28 - mot utgående 14 i 2011) resulterer i en solid økning på ILS og iped og en flat utvikling på ISP. Totalt øker vår uttelling for insentivmidler for doktorgradsproduksjon fra 4,8 MNOK i 2015 til 6,0 MNOK i 2016. Uttelling for eksternfinansiert virksomhet falt noe også i år fra 3,3 til 3,0 MNOK med variasjoner i snittproduksjonen blant instituttene: ISP opplever en reduksjon i sin inntektsgenererende NFR-aktivitet med -66 % til 0,8 MNOK i forhold til snittet i 2015, mens ILS vokser med 75 % til 3,1 MNOK og iped med 10 % til 17,3 MNOK. Inntektsgenererende EU-forskning er fortsatt svært lav på totalt 0,8 MNOK samlet for fakultetet.
3 VEDLEGG Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet: 0,8 MNOK i varig støtte ifm PROTED/ SFU viderefordelt ILS. Tilpasningsledd Tilpasningsleddet er pris- og lønnsjustert med 0,8 MNOK, og i tillegg er det gitt 1,1 MNOK i kompensasjon for økte praksiskostnader ved ILS. Samtidig er rammen redusert med -2,6 MNOK som tiltak for «avbyråkratisering og effektivisering». I sum utgjør dette en nominell reduksjon i tilpasningsleddet på -2,1 %. Modellendringer Fakultetets interne fordelingsmodell for 2016 viderefører tidligere års prinsipper, og det gjøres ingen strukturelle endringer. Noen ting fremstår likevel annerledes, og disse elementene består i hovedsak i: Tildeling til enhetene for de fakultære forskergruppene som de er vertskap for gjøres nå direkte i modellen fremfor gjennom en senere fordeling fra et tilsvarende inflatert fakultært budsjett. Dette gjør at totaltildelingen for enhetene må tolkes som inklusive disse tildelingene (mens de var eksklusive i fjor). Analysetabeller i modellen viser dog sammenlignbare størrelser. I tillegg til direkteføring av forskergruppefinansieringen har fakultetet blitt delt i to kostnadssteder der det ene rendyrker lønnskostnader for dekanatet og fakultetets prof. II (STRAT) slik at det som gjenstår på fakultetet (FAKSEK) nærmer seg rene driftskostnader for fakultetsadministrasjonen. Formålet er å tydeliggjøre over tid hvilke størrelser som er stabile og hvilke som justeres opp eller ned som ledd i strategiske beslutninger. Fakultetet beveger seg også i retning av økt forutsigbarhet gjennom å håndtere fakultært over-/ underforbruk som strategiske midler som dermed ikke belastes/ tilgodeses enhetene direkte på årlig basis. Fakultetets fellesbudsjett Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 48,9 mill (51,6 MNOK i 2015). Denne nominelle reduksjonen på -5,2 % er dels et resultat av nullvekst i antall stillinger og en videreføring av konservativ kostnadsbudsjettering i 2016. Justert for behandlingen av forskergruppemidler, ubrukte midler og tildeling til FFS er sammenlignbare tall for 2016 imidlertid 50,2 MNOK og en reduksjon i forhold til 2015 på -2,6 %. Felleskostnader omfatter nå fire hovedkomponenter som følger:
4 VEDLEGG 33,5 MNOK (78 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået og som i hovedsak utgjør lønns- og driftsmidler for fakultetets administrasjon, komiteer og utvalg. Totalt utgjør fakultære driftsmidler 13,6 % av fakultetets totale bevilgning. 3,3 MNOK (8%) er lønnsmidler til dekanat og fakultære prof II. 4,9 MNOK (10 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået på tiltak rettet direkte mot fellesskapet, slik som for eksempel til støtte for studentforeninger, studentrekruttering osv. 1,7 mill. (4 %) er midler som fordeles til fagmiljøene etter andre prinsipper enn langs linjen til enhetene. Disse utgjør i hovedsak stimuleringsmidler, forskerskole, stipender o.l. I budsjettforslaget er det på fakultetsnivået i hovedsak avsatt strategiske midler eksplisitt til studiekvalitetstiltak (0,5 MNOK), til innovasjons- og søknadsarbeid (0,6 MNOK) og enkelte stipender og andre støtteordninger (0,7 MNOK). I stedet for å avsette midler til en egen reserve som potensielt ikke disponeres, foreslås det fra 2016 at dekanen får fullmakt til å disponere 1,0 MNOK utover det som er budsjettert dersom identifiserbare behov oppstår. Fordeling Med utgangspunkt i det foreslåtte fellesbudsjett og produksjonstall for årene 2012-2014 vil fordeling til enhetene for 2016 bli slik det fremgår av følgende tabell (tall i 1000 kroner): ILS ISP iped CEMO NETTO FELLES SUM 2015 72 109 48 548 67 449 3 323 51 566 242 995 2016 74 213 50 219 69 329 3 642 48 879 246 282 Nominell diff. 2 104 1 671 1 880 319-2 687 3 287 2016 (sammenlignbar) 72 215 49 369 67 170 3 642 50 224 242 620 Reell diff. 106 821-279 319-1 342-375 Reell endring 0,1 % 1,7 % -0,4 % 9,6 % -2,6 % -0,2 % Merk at justert for den nye fordelingsmetoden for forskergruppetildelinger så er nominelle endringer fra 2015 minimale for ILS (0,1 %) og iped (-0,4 %) og noe bedre for ISP (1,7 %) og CEMO (9,6 %). For å gjøre fellesfakultære kostnader sammenlignbare 1 må vi i tillegg justere for effekten av endringer i tildeling til FFS og anvendelse av ubrukte midler. ILS marginalt positive nominelle vekst er i sin helhet et resultat av en økt øremerket tildeling på 1,1 MNOK for økte praksiskostnader. I tillegg er det foreslått overført en stipendiatstilling fra iped til ILS fra 3. tertial 2016 (som også innebærer økte kostnader) slik at instituttet i realiteten også opplever et nominelt og reelt redusert budsjett for 2016. Akkumulerte ubrukte midler gjør imidlertid denne budsjettkrympingen for 2016 overkommelig. 1 Tilleggsjusteringene oppstår «utenfor» modellen (1,7 MNOK ubrukte midler i 2015 forutsatt som null i 2016, samt 2,0 MNOK i økt tildeling FFS som i 2015 ble håndtert som budsjettavvik etterfulgt av sanering av akkumulert underskudd) slik at summen av «2016 (sammenlignbar)» ikke er lik faktisk 2016 selv om de individuelle enhetene er sammenlignbare.
5 VEDLEGG ISP viser en relativt flat utviklingsprofil, men en fortsatt nedgang i antall ansatte årsverk i 2014 gjør at ISPs relative andel av årsverkene ved UV falt fra 23 % i 2015 til 21 %. Dette gjør at ISP samlet sett kommer ut med 1,7 % nominell vekst som tilsier en svakt negativ realvekst. ipeds nominelle tildeling er svakt negativ, da produksjonsfall i studiepoeng og publiseringspoeng er marginalt større enn vekst i satsene for disse. Justert for tildelingsmetoden for fakultære forskergrupper reduseres ipeds tildeling med -0,4 %, noe som tilsvarer -2,7 % reelt justert for lønns- og prisvekst. CEMO er nå vel etablert og godt i gang med rekrutteringsaktivitet, og fakultet bidrar nå med forutsatt basisbidrag. Beløpet utgjøres hovedsakelig av fakultetets tildeling av stipendiat- og postdocstillinger, men det er også kompensert for publikasjonspoeng og delvis for lønnsmidler. Fakultetets seksjon for Forsknings- og formidlingsstøtte (FFS) fra det tidligere InterMedia er budsjettert med et generelt driftstilskudd på 5,5 MNOK i 2016 (2015: 3,5 MNOK). Dette tilskuddet har vært planlagt å gradvis bygges ned og avvikles, men erfaringene etter 2 års drift har skapt betydelig usikkerhet mht. realismen i dette. Alternativer for FFS sin fremtid er for øyeblikket gjenstand for en egen evaluering etter mandat fra fakultetsstyret, og enhetens økonomiske situasjon er under løpende overvåking av fakultetets ledelse, i tillegg til at både inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak er under vurdering. På kort sikt er spørsmålet om vi skal budsjettere optimistisk og så dekke et større underskudd i ettertid, eller budsjettere mer realistisk og heller se an bedre resultater enn budsjettert. Fakultetet mener at det økonomisk forsvarlige er å budsjettere med det beløpet man mest sannsynlig mener det vil være behov for med den bemanning man har og de aktivitetsplanene som finnes. Dette for å unngå at et større akkumulert underskudd bygges opp, noe som før eller siden uansett vil kreve en intern saldering. At netto felleskostnader («FELLES») på totalt 48,9 MNOK er redusert med -5,2 % er et resultat av flere faktorer. Hovedårsaken er at FELLES fra 2016 ikke lenger holder av midler til fordeling til fakultære forskergrupper som nå håndteres direkte i modellen (-5,0 MNOK ift 2015). I tillegg påføres FELLES økte kostnader ved økt tildeling til FFS (+2 MNOK ift 2015) og at ubrukte midler ikke lenger kommer til fratrekk (+1,7 MNOK ift 2015). Justert for dette er netto felleskostnader redusert nominelt med -2,7 % i 2016 (-0,9 % i 2015) og -4,9 % etter lønns- og prisvekst. Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget. Forslag til vedtak 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 2. oktober 2015, vedlagt teknisk beregningsmodell, og fordeler midler til enhetene iht. forslaget.
6 VEDLEGG 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,0 MNOK av tildelingen til iped er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), hvorav 2,0 MNOK er øremerket et 3-årig pilotprosjekt som skal styrke FUPs samarbeid med fakultetene. Prosjektet skal evalueres før utgangen av 2016. Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer som følger av eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som måtte avdekkes. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål, i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK utover avsatt budsjett til uforutsette hendelser og nødvendige tiltak. Med hilsen Bård Kjos fakultetsdirektør Jarle Traavik økonomileder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1. Foreløpig disposisjonsskriv fra UiO 2. Teknisk beregningsmodell
2016 Basisinntektsfordeling ved UV Kostnadssted 180200 180300 1801XX 180700 180000 180030 180002 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra UiO Avvik Avvik % Studieinntekter 1 Studieplasser 42032610 26557158 25711611 0 0 0 0 0 94301379 94301000-379 0,0 % 2 Studiepoeng 17844593 15385280 13169260 0 54106 54106 0 0 46453239 46450469-2770 0,0 % 3 Utvekslingsstudenter 0 124083 105235 0 149213 149213 0 0 378531 378531 0 0,0 % ΣI 59877203 42066520 38986106 0 203319 203319 0 0 141133149 141130000-3149 0,0 % Forskningsinntekter 4 Doktorgrader 1981440 1320960 2724480 0 0 0 0 0 6026880 6027000 120 0,0 % 5 Stipendiatstillinger 12495592 9779159 17656815 2444790 0 0 0 0 42376356 42377000 644 0,0 % 6 Postdoc stillinger 2859617 1906411 2859617 953206 0 0 0 0 8578851 8578000-851 0,0 % 7 Publikasjonspoeng 3508224 2279424 5007360 87552 12288 12288 0 0 10894848 5556000-5338848 -96,1% 8 Eksterne midler 408464 63199 2262152 0 288447 288447 0 0 3022262 2957000-65262 -2,2% ΣII 21253337 15349153 30510424 3485547 300735 300735 0 0 70899197 65495000-5404197 -8,3% Produksjonsinntekter ΣI+II 81130540 57415674 69496530 3485547 504054 504054 0 0 212032346 206625000-5407346 -2,6% Øremerkinger og strategi 9 Øremerkinger og satsinger 12382268 3152774 18495494 156000 5500000 0 5500000 0 39686536 39657000-29536 -0,1% ΣIII 12382268 3152774 18495494 156000 5500000 0 5500000 0 39686536 39657000-29536 -0,1% Subtotal ΣI+II+III 93512808 60568447 87992024 3641547 6004054 504054 5500000 0 251718881 246282000-5436881 -2,2% Andre fordelingsposter (Over)/ underfordeling -2171944-1164676 -2100261 0 0 0 0 0-5436881 10 Netto felleskostnader -17127593-9184446 -16562307 0 42874346 2823346 0 40051000 0 ΣIV -19299537-10349122 -18662567 0 42874346 2823346 0 40051000-5436881 0 5436881 - TOTALT 2016 ΣI+II+III+IV 74213271 50219325 69329457 3641547 48878400 3327400 5500000 40051000 246282000 246282000 0 0,0 % TOTALT 2015 72108936 48547804 67448735 3322662 51566862 3300284 3500000 44766578 242995000 242995000 0 0,0 % Avvik 2 104 335 1 671 521 1 880 722 318 885-2 688 462 27 116 2 000 000-4 715 578 3 287 000 3 287 000 Avvik % 2,9 % 3,4 % 2,8 % 9,6 % -5,2 % 0,8 % 57,1 % -10,5 % 1,4 % 1,4 % 2016 ekskl. forskergruppemidler 72 214 771 49 369 325 67 170 257 3 641 547 50 223 461 Det er nytt av året i 2016 at forskergruppemidler bakes inn i tildelingen. For Endring ift sammenlignbar 2015 105 835 821 521-278 478 318 885-1 343 401 sammenligning med 2015 er det naturlig å holde disse midlene utenfor. Endring % 0,1 % 1,7 % -0,4 % 9,6 % -2,6 % Felles også justert for FFS og ubrukte midler. Endring % inkl. lpv -2,1 % -0,6 % -2,7 % 7,3 % -4,9 % Lønns- og prisvekst 2,25 % FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 0-Total 02.10.2015 Side 1 av 12
2016 STUDIEPLASSINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 42032610 26557158 25711611 0 0 0 0 0 94301379 100 % 94301000 94301379-379 0,0 % Kat. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. A 0 163682 163682 Kat. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. B 0 125301 125301 Kat. C 1236075 0 0 0 0 0 0 0 1236075 Kat. C 0 82405 82405 Kat. D 31111080 16153830 12504261 0 0 0 0 0 59769171 Kat. D 0 59829 59829 Kat. E 9685455 0 0 0 0 0 0 0 9685455 Kat. E 0 49669 49669 Kat. F 0 10403328 13207350 0 0 0 0 0 23610678 Kat. F 0 40638 40638 KONTROLL PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 730,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 520,0 270,0 209,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 999,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 581,0 PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Nye 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. D 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhetenes prosentandel av totale studieplassinntekter 0 % 0 % 27 % 45 % 28 % ILS ISP iped CEMO FELLES PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra i fjor 729,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1789,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 519,0 270,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 45000000 40000000 35000000 30000000 Endring i studieplassinntekter fra i fjor Kommentar En opptrappingsplass LeP til ILS i 2016 (se oversikt over fordeling/ endring i styringskartet for UV, arkfane "Studieplasser"). 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 2015 2016 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 1-Studieplasser 02.10.2015 Side 2 av 12
2016 STUDIEPOENGINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 17844593 15385280 13169260 0 54106 54106 0 0 46453239 100 % 46450469 46453239-2770 0,0 % Kat. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. A 85399 85399 Kat. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. B 65375 65375 Kommentar Kat. C 659241 0 0 0 0 0 0 0 659241 Kat. C 42994 42994 Kat. D 17047552 8223072 6940135 0 54106 54106 0 0 32264865 Kat. D 31215 31215 Kat. E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. E 25914 25914 Kat. F 137800 7162208 6229125 0 0 0 0 0 13529133 Kat. F 21200 21200 KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT 568,0 601,3 516,2 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 1687,1 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,3 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,3 Kat. D 546,1 263,4 222,3 0,0 2 1,7 0,0 0,0 1033,6 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,5 337,8 293,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 638,2 Enhetenes prosentandel av totale studiepoenginntekter 0 %0 % 28 % 39 % ILS ISP 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 578,0 616,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Kat. D 559,0 269,0 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,0 347,0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645,0 33 % iped CEMO FELLES 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 553,7 624,5 506,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1684,9 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Kat. D 528,9 279,6 216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1024,9 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 7,8 344,9 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 643,0 20000000 18000000 16000000 14000000 Endring i studiepoenginntekter fra i fjor 12 000 000 2012 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 572,2 563,3 517,8 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 1658,5 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Kat. D 550,5 241,7 218,6 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0 1016,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 5,7 321,6 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 626,5 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES 2015 2016 FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 2-Studiepoeng 02.10.2015 Side 3 av 12
2016 UTVEKSLINGSSTUDENTER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 0 124083 105235 0 149213 149213 0 0 378531 100 % 378531 378531 0 0,0 % 2016 4712 4712 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 0,0 26,3 22,3 0,0 31,7 31,7 0,0 0,0 80,3 2014 0,0 18,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 2013 0,0 26,0 16,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 92,0 2012 0,0 35,0 21,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 101,0 KONTROLL Endring i utvekslingsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av utvekslingsinntekter 200000 180000 0 % 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 2015 2016 39 % 28 % 33 % ILS ISP iped CEMO FELLES 20000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 3-Utvekslingsstudenter 02.10.2015 Side 4 av 12
2016 DOKTORGRADER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 1981440 1320960 2724480 0 0 0 0 0 6026880 #DIV/0! 100 % 6027000 6026880 120 0,0 % 2016 247680 247680 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 8,0 5,3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 2014 12,0 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 2013 8,0 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 2012 4,0 4,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 KONTROLL 3 000 000 Endring i doktorgradsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av doktorgradsinntekter 0 % 0 % 2500000 2000000 45 % 33 % ILS 1500000 1000000 500000 2015 2016 22 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 4-Doktorgrader 02.10.2015 Side 5 av 12
2016 STIPENDIATER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 12495592 9779159 17656815 2444790 0 0 0 0 42376356 100 % 42377000 42376356 644 0,0 % 2016 814930 814930 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt flytting av 1 stipendiatstilling fra iped til ILS med 2016 15,3 12,0 21,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 effekt fra 3. tertial. 2015 15,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 2014 15,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 / SNITT 15,1 12,0 21,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 KONTROLL Endring i stipendiatinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av stipendiatinntekter 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2015 2016 42 % 0 % 6 % 29 % 23 % ILS ISP iped CEMO FELLES 2 000 000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 5-Stipendiatstillinger 02.10.2015 Side 6 av 12
2016 POSTDOC/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 2859617 1906411 2859617 953206 0 0 0 0 8578851 100 % 8578000 8578851-851 0,0 % 2016 953206 953206 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling som 2015 2016 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2015 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2014 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 / SNITT 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 KONTROLL Endring i postdocinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av postdocinntekter 3 500 000 0 % 3000000 2500000 11 % 34 % ILS 2000000 1500000 1000000 500000 2015 2016 33 % 22 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 6-Postdocstillinger 02.10.2015 Side 7 av 12
2016 PUBLIKASJONSPOENG/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 3508224 2279424 5007360 87552 12288 12288 0 0 10894848 #DIV/0! 200 % 5556000 10894848-5338848 -96,1% 2016 23040 46080 KONTROLL ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar / SNITT 76,1 49,5 108,7 3,8 0,3 0,3 0,0 0,0 235,8 Faktoren er redusert fra 400% til 200% fom 2015. Kompensert for fom 2015 gjennom satsinger. 2014 83,6 46,2 96,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 229,7 2013 70,6 39,5 123,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 234,8 2012 74,2 62,7 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,9 2012 2013 2014 Periodika ILS 44,2 % 40,4 % ISP 30,3 % 65,8 % iped 49,5 % 57,8 % CEMO 0,0 % 0,0 % Nivå 1 ILS 88,1 % 87,4 % ISP 84,7 % 92,3 % iped 77,9 % 73,5 % CEMO 0,0 % 0,0 % Nivå 2 ILS 11,9 % 12,6 % ISP 15,3 % 7,7 % iped 22,1 % 26,5 % CEMO 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Utvikling i publiseringsandeler ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO Periodika Nivå 1 Nivå 2 2012 2013 2014 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Endring i publikasjonsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av publikasjonsinntekter 1 % 0 % 32 % ILS ISP iped CEMO FELLES 3 000 000 2 000 000 2015 2016 46 % 1 000 000 21 % 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 7-Publikasjonspoeng 02.10.2015 Side 8 av 12
2016 EFV-INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 408464 63199 2262152 0 288447 288447 0 0 3022262 100 % 2957000 3022262-65262 -2,2% EU 144825 0 806160 0 0 0 0 0 950985 EU 1,152 1,152 NFR 263639 63199 1455992 0 288447 288447 0 0 2071277 NFR 0,084 0,084 Kommentar KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT EU 125716 0 699792 0 0 0 0 0 825508 NFR 3138555 752370 17333241 0 3433889 3433889 0 0 24658055 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU 0 0 0 0 0 0 NFR 4559666 270000 19985000 0 3133000 3133000 0 0 27947666 2 500 000 2 000 000 Endring i EFV-inntekter fra i fjor 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU 138000 0 0 0 0 0 0 0 138000 NFR 2656667 643444 13989539 0 3102000 3102000 0 0 20391650 1 500 000 1 000 000 2015 2016 2012 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU 239149 0 2099375 0 0 0 0 0 2338524 NFR 2199333 1343665 18025184 0 4066666 4066666 0 0 25634848 500 000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES Enhetenes prosentandel av EU-inntekter Enhetenes prosentandel av NFR-inntekter 0 % 0 % 15 % 85 % 0 % ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % 14 % 13 % 70 % 3 % ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 8-EFV 02.10.2015 Side 9 av 12
2016 ØREMERKEDE TILSKUDD OG FAKULTETSSATSINGER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT UiO UV Avvik % Totalt 12382268 3152774 18495494 156000 5500000 0 5500000 0 39686536 39657000 39686536-29536 -0,1% KONTROLL KALKYLE ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 12382268 3152774 18495494 156000 5500000 0 5500000 0 39686536 UiO - satsinger 1656662 57196 2103142 0 0 0 0 0 3817000 UiO - andre tildelinger 5218882-33846 3935383 0 0 0 0 0 9120418 UV - satsinger 5506724 3129424 12456970 156000 5500000 0 5500000 0 26749118 Hvorav Varig tilskudd (V) 8790224 2279424 9003778 0 0 0 0 0 20073426 Midlertidig tilskudd (M) 3252044 703350 9151716 156000 5500000 0 5500000 0 18763110 Enhetenes prosentandel av øremerkinger 0 % 14 % 31 % ILS ISP UiO - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 1656662 57196 2103142 0 0 0 0 0 3817000 FUP: styrking av samarbeid med fakultetene 2000000 0 2000000 M Koordinering universitetsskolene (tom. 2017) 1050000 0 1050000 M Kunnskap i skolen (tom. 2015) 0 0 0 M Kull og programtiltak/ skolerettede fag 500000 0 500000 M Lokalt likestillingsarbeid 106662 57196 103142 0 267000 M 0 0 2932575,83 UiO - andre tildelinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 5218882-33846 3935383 0 0 0 0 0 9120418 FUP: tilleggsfinansiering (rekr. still. tilpasning) 997860 0 997860 V FUP: historisk (tilpasning) 2998558 0 2998558 V Styrking praksis PPU (fra 2015) 3200000 0 3200000 V Styrking praksis LeP (fra 2015) 1671000 0 1671000 V Internhusleie ILS 411000 0 411000 V SFU/ PROTED 0 0 0 V Øremerkede driftsmidler forskning 246881 132387 238733 0 618000 M Medfinansiering - digital eksamen -309999-166233 -299768 0-776000 M 0 0 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 8 % 47 % Varige og midlertidige øremerkinger ILS ISP iped CEMO FELLES Varig Midlertidig iped CEMO FELLES UV - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 5506724 3129424 12456970 156000 5500000 0 5500000 0 26749118 Driftstilskudd: IME-splitt (i PED varig fra 2015) 5290410 5500000 5500000 10790410 M Kompensasjon for publ.faktor 200% 3508224 2279424 5007360 0 10795008 V Økt egenandel for CEMO 156000 M Forskergruppemidler 1998500 850000 2159200 SISCO 337500 0 337500 M HUMSTUD 247500 0 247500 M InterAction 635400 0 635400 M CLL 330000 0 330000 M LEA 433550 0 433550 M EXCID 526650 0 526650 M CLEG 453500 0 453500 M TEPEC 433950 0 433950 M Inkl/Mang 350000 0 350000 M TextDim 409650 0 409650 M Frikjøpsmidler - gruppeledelse 340000 170000 340000 0 850000 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 Endring i øremerkinger fra i fjor 2015 2016 Kommentar 2 000 000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 9-Satsinger 02.10.2015 Side 10 av 12
2016 FELLESADMINISTRASJON KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Netto felleskostnader 17127593 9184446 16562307 0-42874346 -2823346-40051000 0 Felles produksjonsinntekter -201361-107977 -194715-504054 Andel overført fra i fjor 0 0 0 0 Andel brutto felleskostnad til fordeling 17328954 9292423 16757022 43378400 3-årig gjennomsnitt alle årsverk ILS ISP iped TOTALT Som nevner/ fordelingsnøkkel 98,0 52,5 94,7 245,2 % andel 40 % 21 % 39 % 100 % 2012 93,7 54,3 93,9 241,9 2013 94,1 52,1 96,6 242,8 2014 106,1 51,2 93,7 251,0 Alle tilsatte pr. 1. oktober målt som årsverk http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/ansatte/tilsatte_rapport.cfm Enhetenes prosentandel av felleskostnader 39 % 21 % 40 % ILS ISP iped Felleskostnader etter type 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % STRAT TILTAK FAKSEK Omregning til kostnadssted FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar Netto til fordeling 42874346 2823346 40051000 42874346 Merk at det er lagt inn forutsetning om at det er null i ubrukte midler ved utgangen av 2015, og at Felles produksjonsinntekter -504054-504054 -504054 produksjonsinntekter (og eventuelle ubrukte midler) tilfaller 180000 strategi og ledelse. 180002 inndrar ikke lenger Overført fra i fjor 0 0 0 forskergruppemidler for refordeling, og det forventes flat utvikling i fakultetets kostnader. Det er også nå hensyntatt Brutto til fordeling 43378400 3327400 40051000 43378400 endring i enhetenes relative årsverkstørrelser over 5-års perioden. Seksjonsbudsjett etter formål FELLES STRAT TILTAK FAKSEK TOTALT Netto til fordeling 38019346 4548346 33471000 38019346 Felles produksjonsinntekter -504054-504054 -504054 Overført fra i fjor 0 0 Brutto til fordeling 43378400 5052400 4855000 33471000 43378400 Ledelse og strategi 15095400 3327400 745000 11023000 15095400 Forskning og administrasjon 5580000 1000000 1910000 2670000 5580000 Profil og kommunikasjon 1549000 0 0 1549000 1549000 Studier 7445000 725000 1575000 5145000 7445000 Personal 2761000 0 0 2761000 2761000 IT 5683000 0 625000 5058000 5683000 Økonomi 5265000 0 0 5265000 5265000 Brutto - analyse 43378400 5052400 4855000 33471000 43378400 ngtidsprognose - inntekter 2016 2017 2018 2019 2020 180000 Ledelse og strategi 3 327 400 3 327 400 3 327 400 3 327 400 3 327 400 Fra enhetene 2823346 2823346 2823346 2823346 2823346 Fra produksjonsinntekter 504054 504054 504054 504054 504054 180002 FAKSEK 40 051 000 40 051 000 40 051 000 40 051 000 40 051 000 Fra enhetene 40051000 40051000 40051000 40051000 40051000 Forventning 1 0 0 0 0 0 Forventning 2 0 0 0 0 0 Forventning 3 0 0 0 0 0 Totalt til fordeling (Inntektssimulator) 43 378 400 43 378 400 43 378 400 43 378 400 43 378 400 stnadsfordeling - enhetene ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 2016 17127593 9184446 16562307 42874346 2017 17785144 9109464 16483792 43378400 2018 18218928 9109464 16050008 43378400 2019 18218928 9543248 15616224 43378400 2020 18652712 9543248 15182440 43378400 6 % 13 % 17 % Brutto felleskostnad etter seksjon 12 % 4 % 35 % 13 % Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi 20000 000 18000 000 16000 000 14000 000 12000 000 10000 000 8000 000 6000 000 4000 000 2000 000 0 5-årig utvikling i nettokostnad til fordeling ILS ISP iped 2016 2017 2018 2019 2020 Endring i brutto felleskostnad fra i fjor 2015 2016 Endring (%) 60000 000 0,0 % -2,0% 50000 000-4,0% 40000 000-6,0% -8,0% 30000 000-10,0 % 20000 000-12,0 % -14,0 % 10000 000-16,0 % 0-18,0 % ILS ISP iped TOTALT FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: 10-Felles 02.10.2015 Side 11 av 12
2016 Historikk - basisinntektsfordeling ved UV ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT Kommentar Budsjettildeling 2012 45194677 45617163 62311348 0 42730123 195853310 Merk at budsjettmodelltall fra 2010-2012 er justert manuelt for estimert tilbakevirkende effekt av husleiereduksjon og InterMedia 2013 51224300 45689842 63348257 0 38593402 198855801 omorganisering. Grove tall. 2014 53027371 43556126 64606476 0 45476523 206666496 2015 72108936 48547804 67448735 3322662 51566862 242995000 2016 74213271 50219325 69329457 3641547 48878400 246282000 % gj.snittsvekst 5 år 16,1 % 2,5 % 2,8 % #DIV/0! 3,6 % 6,4 % % vekst fra i fjor % Vekst 2,9 % 3,4 % 2,8 % 9,6 % -5,2% 1,4 % Enhetenes prosentandel av total fordeling i år 2 % 28 % 20 % 30 % 20 % ILS ISP iped CEMO FELLES 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 5-årig utvikling i enhetenes fordeling 2012 2013 2014 2015 2016 ILS ISP iped CEMO FELLES 250 000 000 240 000 000 230 000 000 220 000 000 210 000 000 200 000 000 190 000 000 180 000 000 170 000 000 160 000 000 150 000 000 5-årig utvikling i total fordeling 2012 2013 2014 2015 2016 Endring i total fordeling fra i fjor Vekst fra i fjor Årlig gjennomsnittsvekst (5 år) 80 000 000 12,0 % 18,0 % 70 000 000 10,0 % 16,0 % 60 000 000 8,0 % 14,0 % 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0-10000000 ILS ISP iped CEMO FELLES 2015 2016 % Vekst 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0% -4,0% -6,0% ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT FM16-2016v0_36-CEMO-KORR.xlsx: X-Historisk 02.10.2015 Side 12 av 12