Eierdag i Asker kommunestyre 25.april 2017 Brannsjef Anne Hjort Styreleder Per Anders Owren
Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrke håndteringsevnen Mindre tap av materielle verdier
Asker og Bærum brannvesen Felles brannvesen for Asker og Bærum fra 1999 4 brannstasjoner Asker (hovedkontor) Bekkestua Gjettum Fornebu (2015) 125,5 årsverk (uten 110) Beredskapsavdelingen 95 årsverk Forebyggende avdeling 19 årsverk Markedsavdelingen - 5,8 årsverk Administrasjon - 5,7 årsverk
Resultater 2016 Ingen omkomne i brann 1 omkom i trafikk Anslår at vi har reddet verdier for over 500 millioner i 2016 Ny 110-sentral på Lysaker Forebyggende arbeid basert på ROS Trygg Hjemme fra prosjekt til drift Driftsutgifter på 151 millioner 21,5 millioner i omsetning på alarmtjenestene
Driftsinntekter 2016 153,2 mill.
Driftsutgifter 2016 totalt 151,3 mill. Alle tall i mill.
Regnskap 2016 Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 3,3 mill. (2,9 foreslått satt på disp. fond) Reduserte lønnskostnader (1 mill.) Reduserte kostnader ved kjøp av varer og tjenester (1,3 mill.) Økte inntekter /refusjoner (1,5 mill) Pensjon Netto pensjonskostnad på 12,3 mill. Det er brukt 5 mill. av premiefondet til å betale pensjonsinnskudd (15,8 mill. pr. 31/12-16) Inntekter Alarminntekter (private/bedrifter) 21,5 mill. Unødige utrykninger - 2,2 mill. Restverdiredning 0,7 mill. (den store regnværsdagen i A&B) Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1 mill. 3 Chassis til mannskapsbiler som blir levert primo 2017 er belastet i 2016 HMS prosjektet ren/skitten sone Feiekost til traktor
Hvorfor tilbyr ABBV alarmtjeneste? Bidrar til å redde liv Utnytter restkapasitet Tjener penger Reduserer behovet for bidrag fra eierne med ca. 14 mill. Hvorav bedrift/sameie ca. 8 millioner og private ca. 6 millioner
21,5 millioner i alarmomsetning i 2016 2,2 Alarmabonnement fordelt pr kundegruppe/type alarm Alle tall i mill. 2,5 0,4 7,2 Bolig brann Bolig andre alarmer Bedrift brann Bedrift andre alarmer Boligsameie brann Boligsameie andre alarmer 7 2,2 Gebyr og tilknytningsavgift er ikke med i beregningen
Ny felles 110-sentral med OBRE på Lysaker Åpnet for ABBV 21.februar 2017 kl 12:00 Totalt 35 ansatte, herav 7 fra ABBV Pensjonsutfordringer løst uten ekstra kostander for ABBV. ABBV skal betale kr. 450 pr. alarmkunde, dvs. rundt 1,6 mill. i året for at 110-sentralen betjener våre alarmkunder ABBV skal betale rundt 12,3 mill. i årlige driftskostnader for felles sentral de første 5 årene. Deretter bortfaller bunnfradraget på 7,8 mill/år Det er estimert at ABBV vil spare rundt 4 mill. i året på å ha felles 110-sentral med OBRE de første 5 årene. Investeringskostnadene er estimert til å ligge på rundt 6 mill.
Planer 2017 (Særskilte utfordringer fra handlingsplan) 110-sentral på Lysaker (få gode tjenester) Konsekvens av nye Asker Forebyggende arbeid basert på ROS (tilpasset ny forskrift) Trygg hjemme Brannsikre innbyggere med særlig risiko for å omkomme i brann Trygg på jobb Redusere risiko for ulykker på jobb Øke håndteringsevnen (vi må ikke miste fokus) Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking)
Milliongave fra Gjensidigestiftelsen 750.000 til Smart og ressurseffektiv brannsikring 230.000 til Små ressurser til stor nytte Brannvesenets julekalender blir nasjonal kampanje
Trygg hjemme Samarbeidsavtale siden mai 2015 Prosjektet er i avslutningsfase og skal og overført til drift Mange har fått det mer brannsikkert Fortsatt potensiale for bedre samhandling med kommunene for rutiner og tiltak mot utsatte grupper.
Konsekvensen av nye Asker Vedtak i representantskapet om å utrede konsekvenser for ABBV av kommunesammenslåingen Nye Asker Beslutning i politiske utvalg i de 4 berørte kommunen om å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag inkludert representantskapets alternative organisasjonsmodeller Asker og Bærum brannvesen, Hurum brannvesen og Røyken brannvesen, samt eierkommunene involveres i arbeidet Kunnskapsgrunnlaget ferdigstilles i 2. kvatal Referansegruppe for ABBV bestående av representantskap, styreleder og brannsjef anbefaler forslag til fremtidig organisering.
Hurum Beredskap for Sætre dekkes av Røyken brannvesen Kommunal virksomhet Uhensiktsmessige lokaler med lang utrykningsvei på Tofte Vedtak om å bygge ny stasjon på Tofte innen 2018 3 heltidsstillinger 25 deltidsbrannmannskaper Krevende å rekruttere deltidsmannskaper Dimensjonering over minstekravet (utdanning) Privat feiing med feiehyppighet hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år Brannstasjon Behov for dagtidsberedskap?
Røyken Kommunal virksomhet Ny, moderne brannstasjon 5 (+2 alarminstallatører) dagtidsansatte 17 brannmannskaper i turnus 4 deltidsansatte (tankbilvakt) Heltidskorps pga rekrutteringsutfordringer (dimensjonering over minstekravene) Inntekter på 5,6 mill (herav slokkeavtale Hurum 340.000) Privat feiing med feiehyppighet hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år Brannstasjon
Lysarkene etter dette vises bare hvis de blir etterspurt
Brann- og eksplosjonsvernloven 1 Formål Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.
Brann og eksplosjonsvernloven 3. Kommunens plikter og fullmakter 9 Etablering og drift av brannvesenet Kommune skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal evaluere hendelser Leder og øvrig personell skal ha nødvendige kvalifikasjoner Felles brannvesen, felles ledelse, overlate brannvesenet til annen virksomhet
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering (Forebyggende) 1 årsverk pr. 10.000 inb. til lovfestede oppgaver 4-8 Innsatstid Maks.10 min. til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattede næringsdrift o.l. Alternativt konsekvensreduserende tiltak. Maks 20 min. til resten av tettstedet Bør ikke overstige 30 minutter i resten av regionen. 5-3 Vaktberedskap > 20.000 inb. i tettstedet heltidspersonell med kasernert vakt 5-4 Antall vaktlag 3.000-50.000 i tettstedet 1 vaktlag + støttestyrke 50.000 100.000 i tettstedet 2 vaktlag + støttestyrke > 100.000 i tettstedet 3 vaktlag + støttestyrke Deretter et nytt vaktlag pr. 70.000 inb. + støttestyrke
Asker og Bærum brannvesen Felles brannvesen for Asker og Bærum fra 1999 Brannstyret 3 oppnevnt av Asker 3 oppnevnt av Bærum 2 ansatte representanter Representantskapet 1 oppnevnt av Asker 1 oppnevnt av Bærum Brannsjef 125,5 årsverk Markedsavd. Avdelingsleder 5,8 årsverk Administrasjonsavd Avdelingsleder 5,7 årsverk Beredskapsavd. Avdelingssjef 94 årsverk Forebyggende avd. Avdelingsleder 19 årsverk NK-beredskap IKT-tekniker, Branninspektør 3 årsverk Drift og vedlikehold Stasjonsmester, Bilmester 2 årsverk Saksbehandlerenhet 2 årsverk NK-forebyggende 1 årsverk Brigade A, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade B, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade C, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Brigade D, min 18 Asker, Gjettum Bekkestua, Fornebu 22 årsverk Feierenhet 1 årsv. Infoenhet 3 årsv. 4 årsverk Trygg Hjemmeseksjon Tilsynseksjonen 5,5 årsverk 5,5 årsverk
Eksisterende brannstasjoner Brannstasjon på vei ut? Fremtidig brannstasjon? Brannstasjonsstruktur
Hva hvis vi ikke har Alarmtjenesten? Alle Private Bedrifter/ kunder boligalarmer boligsameier inkl. innbrudd kun brann og bedrifter/boligsam. teknisk Trygghetsalarmer 16 555 16 555 Private kunder 9 078 483 9 078 483 Boligsameier 2 512 567 300 000 2 212 567 Bedriftskunder 8 983 322 1 247 000 7 736 322 Gebyr innbruddsalarm 464 000 464 000 0 Tilknytningsgebyr 37 400 37 400 Unødige utrykninger 1 920 000 1 920 000 Unødige utrykninger vaktselskap 0 0 0 0 0 Sum inntekter 23 012 327 11 106 038 11 906 289 Kostnader: Årsverk i markedsenheten a kr. 670 000 3 216 000 1 340 000 1 876 000 Sponsing av alarmanlegg 1 925 215 1 925 215 0 Produktivitetsavtale 1 650 000 825 000 825 000 Markedsføring 445 707 345 707 100 000 Bilkostnader 350 000 175 000 175 000 Løpende ad hoc 170 480 120 480 120 480 Skatt 800 000 400 000 400 000 Sum kostnader 8 557 402 5 131 402 3 496 480 Hva kommunene må inn med ved ikke å ha Alarmtjenes 14 454 925 5 974 636 8 409 809
Budsjettert behov for rammeoverføringer 2017-2020 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2017 2018 2019 2020 Endret behov drift -6 665 001-4 894 130-3 284 956-3 499 350 Endret behov investering 3 110 177 1 417 730-200 000 397 083 Sum endret behov Asker/Bærum -3 554 824-3 476 400-3 484 956-3 102 267 Totalt behov - Asker Endret behov drift (33%) -2 199 450-1 615 063-1 084 036-1 154 786 Endret behov investeringer (33%) 1 026 358 467 851-66 000 131 038 Rammer foregående år -38 068 955-39 242 047-40 389 259-41 539 294 Sum: -39 242 047-40 389 259-41 539 294-42 563 042 Totalt behov - Bærum Endret behov drift (67%) -4 465 551-3 279 067-2 200 921-2 344 565 Endret behov investeringer (67%) 2 083 819 949 879-134 000 266 046 Rammer foregående år -77 008 704-79 390 436-81 719 624-84 054 545 Sum: -79 390 436-81 719 624-84 054 545-86 133 063 Sum totalt behov ABBV -118 632 483-122 108 883-125 593 839-128 696 106 I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum. Fordelingen er i henhold til befolkningsstatistikken til SSB for Asker og Bærum pr. 01.01.2016.
Regnskap 2016/Budsjett 2017 i millioner Regnskap Regulert Avvik Budsjett 2016 budsjett 2016 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter -26,1-25,4-0,7-26,3 Refusjoner vedr. feiing -9,6-9,3-0,3-9,3 Andre refusjoner (mva-komp./sykelønn) -7,9-6,8-1,1-6,5 Rammetilskudd fra eierkommunene -109,5-109,5 0,0-116,2 Andre overføringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -153,2-151,0-2,2-158,3 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 109,7 110,7-1,0 106,1 Kjøp av varer og tjenester 32,0 33,4-1,4 46,2 Avskrivninger 4,2 4,2 0,0 3,9 Overføringer 5,4 4,5 0,9 4,2 Sum driftsutgifter 151,3 152,8-1,5 160,4 Brutto driftsresultat -1,9 1,8-3,7 2,1 Renteinntekter og utbytte -0,7-1,1 0,4-1,1 Motpost avskrivninger -4,2-4,2 0,0-4,2 Bruk av tidligere års mindreforbruk -2,8-2,8 0,0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0,0 0 Avsatt til disposisjonsfond invest. 6,3 6,3 0,0 3,2 Regnskapsmessig mindreforbruk -3,3 0,0-3,3 0,0
Budsjett 2017 Drift fra 01.03.2017 (alarmsentralen flyttet til Lysaker) 125,5 faste stillinger som fordeler seg som følger på de ulike avdelingene: Nye stillinger Årlig lønnsvekst på 3,25 Vekst i alarminntektene på 3% (prisstigning på 3,7% fra 01.01.2017) Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet hos KLP til delbetaling av pensjonsinnskudd Det er avviklet 17 stillinger tilknyttet 110-sentralen Det er lagt inn 4 «nye» stillinger (2 fraværsreserver i beredskap, en 180 000 stilling, 1 tekniker) Ny elektronisk personalhåndbok (egen app.) Ny avvikshåndteringsmodul (egen app.) ref. trygg på jobb prosjektet Innovasjonsprosjekt i forebyggende avdeling ref. ny forebyggende forskrift Ny felles 110-sentral med OBRE (se eget ark) Planlagte investeringer 3 biler leveres i 1. tertial Snøscooter
Nøkkeltall Alarmtjenesten 2016 2016 Type alarm Bolig Bedrift Boligsamei e Antall kunder Omsetning i mill. % av omsetning Alle brann De fleste innbrudd Få tekniske alarmer 2751 9,4 44 Alle brann Noen innbrudd og tekniske alarmer 776 9,2 43 Alle brann Få innbrudd og tekniske alarmer 88 (3500 boenheter) 2,9 13 Sum 21,5 Gebyr for unødig utrykninger kr. 2,2 mill i 2016
Strategi for forebyggende arbeid
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Brann i bygning 97 110 123 99 85 86 94 102 77 94 53 56 52 61 95 58 Skorsteinsbrann 29 41 51 43 44 54 50 38 44 61 45 22 29 25 20 35 Skog og gressbrann 33 33 33 20 18 19 24 29 22 14 17 35 44 47 42 22 Andre branner 191 148 126 141 160 188 188 190 155 153 107 135 147 155 131 94 Brannhindrende tiltak 114 157 142 123 128 158 131 150 169 151 174 126 148 193 167 153 Trafikkulykke 150 162 178 171 159 160 171 184 165 146 137 111 193 177 149 150 Redningsoppdrag 1 28 16 19 13 30 24 27 22 11 33 18 11 7 11 9 18 Naturhendelser * * * * * * * * * * * * * * * 82 Bistand helse * * * * * * * * * * * * * 163 171 189 Bistand politi * * * * * * * * * * * * * 32 Bistand nabobrannvesen * * * * * * * * * * * * * * * 14 Akutt forurensing 19 29 53 42 31 41 40 57 43 40 28 42 34 51 50 48 RVR -unntatt etter brann 2 139 93 80 81 55 81 132 135 96 141 97 83 94 88 109 55 Andre oppdrag 431 373 407 325 341 391 598 436 416 347 351 421 509 350 422 403 Unødig og falsk brannalarm 1436 1503 1323 1425 1838 1955 1546 1397 1341 1369 1259 1026 1231 1156 1256 1204 Alarm fra vaktselskap * * * * * * * * * * * * * 276 261 196 Innbrudd og tekniske alarmer 1947 3095 3009 3240 3735 4303 4538 1588 1488 1441 1370 1001 1222 1232 1108 1269 SUM 4008 3996 Avbrutt 4 * * * * * * * * * * * * * * * 482 SUM inkl. avbrutt 5557 5661 5544 5723 6624 7460 7539 4328 4027 3990 3656 3069 3710 3992 4008 4478 5624 5760 1 Redningsoppdrag og andre akutte innsatser 2 Vannskader og andre skadebegrensende tiltak unntatt RVR etter brann 3 Bistand helse og politi er slått sammen 4 Ny hendelseskode i 2016 5 Mistet trygghetsalarmtjenesten i 2007 * Inkludert i andre hendelsestyper
Utfordringsbilde Trygg hjemme Ny dimensjoneringsforskrift Ny utdanning fra 2019 Innbruddsalarmtjenestene under press
Alternativ Utredning til representantskapet Nye Asker + Bærum Nye Asker + Bærum + Oslo Samarbeid Bærum + Oslo Evt. andre alternativ
35 Brannvesenene i Røyken og Hurum innlemmes i ABBV Organisasjonsmodell: IKS Beredskap og dimensjonering ABBV har i dag 4 vaktlag Røyken brann og redning har ett vaktlag Denne bemanningen (5 vaktlag) dekker dimensjoneringskravet selv når innbyggertallet i tettstedene overstiger 240 000 2 020 2 025 2 030 2 035 2 040 B ærum 126 178 130 734 135 728 140 385 144 750 Asker 62 245 64 758 67 446 69 920 72 210 R øyken 23 103 24 863 26 530 28 060 29 534 Hurum 9 563 9 710 9 838 9 927 9 984 S um 221 089 230 065 239 542 248 292 256 478 Krav til innsatstid tilsier imidlertid at det fortsatt må være deltidsbrannvesen på Tofte.
36 Brannvesenene i Røyken og Hurum innlemmes i ABBV Økonomiske konsekvenser Gevinster færre lederårsverk (brannsjef, leder av beredskap og leder av forebyggende) Utløser antagelig behov for brigadesjef Bedre utnyttelse av utstyr Bedre utnyttelse av spesialkompetanse Bedre utnyttelse av øvingsanlegg Innsparing administrasjon; stordriftsfordel Mindre innkalling ifm hendelser Administrative konsekvenser Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå for feiertjenestene