7 1 Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune 2017,,, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,, Arkivverket Statsarkivet i Oslo, Statens kartverk, og. og Østfold og Indre og Indre Østfold. fylkesrevisjon og. Rammeplanen kan endres under året. Tidspunkt for tilsyn avtales i hvert enkelt tilfelle og s tilsyn framgår av fylkesmannens tilsynskalender. https://www.fylkesmannen.no/ostfold/tilsyn-og-tilsynskalender/ K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon Aremark Vår 1. Internkontrollsystemer. 2. Pleie og omsorg s kommunemøte, 01.11. Askim Vår Rekvirering av vanedannende legemidler, egenvurdering 1. Kvalitetslosen 2. Grunnskole, tidlig innsats og spesialundervisning SVV Vilkårsparkering Felles nasjonalt tilsyn skole; elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Eidsberg Vår 1. Antikorrupsjonsplaner og tiltak 2. Barnevern/fosterhjem
2 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon Fredrikstad Vår Kartverket. 26.-27. april. Matrikkellovtilsyn. Måle effekt av tilsyn NAV- oppfølging tidligere tilsyn økonomisk stønad, foreldreansvar Opplæringsloven 13-10. IKforskriften Frevar;Nasjonalt prosjekt beredskap drikkevann 1. Språkopplæring (samordnes) for minoritetsspråklige barn i grunnskolen. Sluttført. 2. Refusjoner. Sluttført. 3. Barnevernets oppfølging av barn i hjelpetiltak, institusjon og fosterhjem. Prosjektplan vedtatt. Igangsatt. Samordnet ved oppstart. SVV Vilkårsparkering Barnehageloven 8 og 16; kommunens tilsyn med barnehagene. og ledningsnett 4. Dokumenthåndtering og journalføring. Ikke aktuelt med samordning. 5. Offentlige anskaffelser med vekt på kontraktsoppfølging. Plan vedtatt. Erstattes antakelig med prosjekt knyttet til byggesak. Samordning ikke aktuelt. 6. Forebyggende arbeid i hjelpetjenestene. Samordnes. Halden Vår, inkludert Prestebakke og Kornsjø v.v. s kommunemøte, 25.10. Landsomfattende tilsyn kommunale Styringssystemer/internkontroll 1. Barnevernets oppfølging av barn i hjelpetiltak (samordnes). Prosjektet er
3 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon tjenester til personer sluttført. SVV Vilkårsparkering med samtidig rus og psykisk sykdom 2. Mottak av flyktninger. Prosjektet er snart ferdig. Dialog underveis. 3. Selvkost. Samordning er ikke aktuelt. Hobøl Vår 1. Pleie og omsorg, forebyggende helse og Felles nasjonalt tilsyn skole; elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering tjenester for funksjonhemmede. Skriftlig tilsyn på forskrift til tilskudd til private barnehager 9 Hvaler Vår SVV Vilkårsparkering Opplæringsloven 13-10 Godkjenningsprosess drikkevannsforsyning 1. Dokumentasjon og likebehandling i byggesak. Samordning er ikke aktuelt. 2. Innføring av eiendomsskatt. Samordning er ikke aktuelt. Marker Vår s kommunemøte, 10.05. Økonomisk stønad (NAV) Moss Vår SVV Vilkårsparkering Tilsyn med ernæring av eldre i sykehjem Skriftlig tilsyn på forskrift til tilskudd til private barnehager 9 Felles nasjonalt tilsyn skole; elevenes utbytte av opplæringen og, ledningsnett og Movar v.v. 1. Etisk reglement og varslingsrutiner 2. Administrasjon/internkontrollsystemer 1. Sykefravær. Ferdigstilt. 2. Varslingsrutiner og varslingsinstitutt. Ferdigstilt. 3. EØS-avtalens statsstøtteregler. Samordning er ikke aktuelt.
4 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon NAV- oppfølging tidligere tilsyn økonomisk stønad, foreldreansvar skolebasert vurdering : Tilsyn etter forskrift om Kommunal beredskapsplikt Rakkestad Vår Oppfølging, pålegg drikkevann s kommunemøte, 27.09. Rygge Vår s kommunemøte, 18.05. Landsomfattende tilsyn kommunale tjenester til personer med samtidig rus og psykisk sykdom Barnehageloven 8 og 16; kommunens tilsyn med barnehagene., Fladstad og Sander v.v. 4. Forebyggende arbeid/psykisk helse samhandlingsreformen. Samordnes. 5. Fakturaoppfølging «Røde flagg». Samordning er ikke aktuelt. 1. Offentlige anskaffelser 1. Fakturaoppfølging «Røde flagg». Ferdigstilt. 2. Refusjoner. samordning er ikke aktuelt. Rømskog Vår s kommunemøte, 03.05. Økonomisk stønad (NAV) Råde Vår Opplæringsloven 13-10 1. Internkontroll og rutiner. 1. Likebehandling i saksbehandling knyttet til byggesak og utbygging, sett i lys av ressurssituasjonen i kommunen. Ferdigstilt. Tilsyn med ernæring av eldre i sykehjem 2. Dokumenthåndtering og journalføring, inkl. sakspapirer til politiske møter, offentlighetstilgang. Ikke aktuelt med samordning.
5 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon Sarpsborg Vår SVV Vilkårsparkering Økonomisk stønad (NAV) Barnehageloven 8 og 16; kommunens tilsyn med barnehagene. : Tilsyn etter forskrift om Kommunal beredskapsplikt 1. Sosialhjelp og introduksjonsprogrammet med mer. NAVs arbeid med ungdom. Ferdigstilt. 2. Bruk av tvang i skolen. Ferdigstilt. Dialog underveis. 3. Fakturaoppfølging «Røde flagg». Ferdigstilt. 4. Oppfølging av kompetansekrav. Ferdigstilt. Skiptvet Vår Rekvirering av vanedannende legemidler, egenvurdering Felles nasjonalt tilsyn skole; elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Introduksjonsloven for nyankomne flytninger; individuell plan Introduksjonsloven for nyankomne flytninger; individuell plan, Baterød og Isesjø. Nedbørfelt oppfølging Borregaard v.v., inntakspunkt 1. Kvaliteten på tjenestene som eldre får på heldøgnsplassene i kommunen. Pågår. Dialog med Fm underveis. 2. Avfallshåndtering ved Gatedalen. Pågår. Dialog med Fm, men antakelig ikke overlappende områder. 3. Refusjoner. Ikke aktuelt med samordning. 1. Skole spesialundervisning og rutiner ved mobbing Skriftlig tilsyn på forskrift til tilskudd til private barnehager 9 : Tilsyn etter forskrift om Kommunal beredskapsplikt Spydeberg Vår Rekvirering av vanedannende legemidler, egenvurdering Skriftlig tilsyn på Tilsyn nedbørfelt/inntakspunkt 1. Internkontroll, evaluering av kvalitetslosen. 2. Levekår, tjeneste, barnevern og flyktninger
6 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon Trøgstad Vår Rekvirering av vanedannende legemidler, egenvurdering forskrift til tilskudd til private barnehager 9 Våler Vår : Tilsyn etter forskrift om Kommunal beredskapsplikt Alle kommunene Sykehus Sykehuset Østfold HF Østfold fylkeskommune vår Vår Vår FM Beat for Beat 8.-9. juni proposisjonen 15. mai. Statsbudsjettet oktober konferansen 23.-24. nov.. Sepsistilsyn landsomfattende 1. Innkjøp 2. Sykefravær 1. Oppfølging politiske vedtak 2. Sykefravær Kontrollutvalget har vedtatt følgende forvaltningskontrollprosjekter for Informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger i Østfold fylkeskommune. Fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing Fylkeskommunens betaling av tjenester utført av Vegvesenet
7 K møter Østfold (ØKUS) Indre Indre Østfold fylkesrevisjon Manglende godkjenning av refusjonskrav i forbindelse med opplæring for elever bosatt i institusjon Ressurser i Opplæringsavdelingen Bufetat Vår Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninst. Kommentarer: s tilsyn med kommunesektoren er en del av den statlige styringen. Tilsyn og veiledning skal medvirke til at befolkningens rettigheter blir ivaretatt og at kommunens tjenesteyting utføres innen de rammer som fremkommer av lov og regelverk. fører tilsyn med både kommuner og fylkeskommunen. Endelig avtalte datoer for besøk/tilsyn finnes i tilsynsmyndighetens aktivitetskalender s styringsdialog omfatter politisk og administrativ ledelse (angitte datoer er forslag) Fellesmøter med kommunene: 15. mai proposisjonen 2018 (samarbeid med KS) 8.-9. juni Erfaringskonferansen Beat for Beat om modernisering og utvikling i kommunene oktober Statsbudsjettet 2017 (samarbeid med KS) 23.-24. nov. s kommunekonferanse Overordnet analyse
8 Helse- og, barnevern og e tjenester i NAV Kontaktperson: fmosnwe@fylkesmannen.no Foreløpig tilsynsplan for Helse- og avdelingen. Dette er en totaloversikt over de planlagte tilsynene på områdene barnevern, helse- og omsorg og e tjenester i NAV. I tillegg kommer hendelsesbasert tilsyn (tilsynssaker) overfor virksomheter (kommuner, helseforetak og private virksomheter). Tilsyn med helse- og omsorgstjenester volumkrav tilsvarende 22 systemrevisjoner, hvorav 5 med spesialisthelsetjeneste. Tilsyn med lov om e tjenester i NAV volumkrav tilsvarende 6 systemrevisjoner Tilsyn med kommunale barneverntjeneste uten volumkrav Andre tilsyn som avdelingen gjennomfører: Stedlig tilsyn ved vedtak om tvang og makt overfor utviklingshemmede Barneverninstitusjoner: Individtilsyn etter særskilt plan. Barneverninstitusjoner: Virksomhetstilsyn Omsorgssentra ns krisesentertilbud Familievern Bufetat Barnehage utdanning Kontaktperson: fmoskas@fylkesmannen.no vil i 2017 gjennomføre tilsyn på følgende områder: Utdanning: Felles nasjonale tilsyn på tema «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen», «skolebasert vurdering» og «forvaltningskompetanse» Evt. hendelsesbaserte tilsyn Barnehage: Barnehageloven på tema kommunens tilsyn med barnehagene. Skriftlige tilsyn på tilskudd til private barnehager. Skriftlige tilskuddskontroller på følgende områder: Investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige lokaler og tilskudd til bedre språkforståelse. Evt. hendelsesbaserte tilsyn Introduksjonsloven: Stedlige tilsyn på tema «individuell plan» kontaktperson: Sivertsen, Karoline FmosKAV@fylkesmannen.no Nasjonalt tilsyn med kommunalt arbeid med forsøplingssaker i inntil 3 kommuner i Østfold som velges ut senere.
9 Kontaktperson: Geir Henning Hollup fmosghh@fylkesmannen.no Tilsynet gjennomføres med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og etter forskrift for kommunal beredskapsplikt. ne varsles med brev i april. ne fyller ut et opplysningsskjema som legges til grunn for tilsynsmøte. Tilsynet avsluttes med rapport i løpet av høsten. Resultatet legges inn på innmeldingsløsning. Erfaringer og oppfølging skjer på faste fellesmøter og i den løpende dialogen med kommunene. Det gjennomføres tilsyn med ¼ av kommunene årlig. kontaktperson: fmosssa@fylkesmannen.no - Kontaktperson: Per G. Davidsen Per.Davidsen@arbeidstilsynet.no Vigdis Tingelstad vigdis.tingelstad@arbeidstilsynet.no, tlf. 472 58 488 Gå inn på felles tilsynsdatabase: passord: HMS, forebygging av sykefravær, inkludering og oppfølging av sykmeldte. Kontaktperson:, tlf. 416 00 414 Helse- og Vold og trusler i kommunale virksomheter. Veiledning i tillegg til tilsyn på oppfølgende dialogseminarer. Kontaktpersoner.. Tlf. 952 75 018 og Mette Lundeland. Tlf. 992 31 541. Kontaktperson: jarle.bergsjø@mattilsynet.no Se www.mattilsynet.no Kontaktperson Hallstein Hussand Hallstein.Husand@datatilsynet.no Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomfører tilsyn med kommunale brannvesen. Se felles tilsynsdatabase, FTD. Kontaktperson: Andreas.Urdal@dsb.no ved Brann- og redningsavdeling vil ikke utføre tilsyn med kommunale brannvesen i 2017, verken i Østfold eller andre fylker. Kontaktperson: - Anders.Fekjaer@statkart.no skal ha tilsyn med kommunes matrikkellovarbeid. Formålet er å undersøke om kommunene ivaretar sitt ansvar som lokal matrikkelmyndighet føring av bygningsinformasjon, adresse, oppmålingsforretning, krav om retting, krav om innsyn og behandling av matrikkelopplysninger i egen administrasjon. Statsarkivet Kontaktperson: jonsan@arkivverket.no, tlf. 22 02 26 35. Kontaktperson: kari.nergaard.hoyesveen@vegvesen.no, tlf. +47 948 34 586 Fører tilsyn etter forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) fra 01.01.2017. Landsdekkende kontor på Lillehammer. : Kontaktperson: ansv@fredrikstad.kommune.no
(Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg) Østfold : Kontaktperson akfp@fredrikstad.kommune.no Indre IKS: Kontaktperson: rona@fredrikstad.kommune.no (Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler) Planer for forvaltningsrevisjon 2017/2018 er vedtatt i kontrollutvalgene. Vedtak i kommunestyrene i januar/februar. Indre Østfold Kontaktperson iokus@fredrikstad.kommune.no fylkesrevisjon: - Kontaktperson: grobra1@ostfoldfk.no : - Kontaktperson: hansolal@ostfoldfk.no 10