Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer. HF har pr 1.10.08 meldt inn måltall på følgende indikatorer innenfor forskning: Antall publikasjonspoeng pr Antall avlagte doktorgrader pr EU-tildeling pr NFR-tildeling pr Innenfor utdanning har HF meldt inn måltall for følgende indikatorer: Studiepoeng pr student Master Studiepoeng pr student Bachelor Studiepoeng pr student Totalt Universitetsledelsen har bedt om at følgende prinsipper legges til grunn: a) Målnivået skal være realistisk og må vurderes mot tidligere oppnådde resultater b) Målnivået skal gjenspeile prioriteringer definert i UiOs årsplan c) Målnivået skal vurderes mot UiOs kommuniserte forventninger og prioriteringer d) Målnivået skal gjenspeile de tiltakene som er planlagt og en tror vil gi effekt i perioden e) Målnivået skal gjenspeile ressurstilgang (budsjettmidler, tidsbruk etc.) og endringer i øvrige interne og eksterne forutsetninger Det er presisert at måltallene skal settes slik at de gir fakultetet noe å strekke seg etter. De vil normalt atskille seg fra de indikatorer vi skal benytte i langtidsbudsjettet som må legge vekt på realisme og forsiktighet, slik at ikke framtidige inntekter budsjetteres for høyt.
Kort kommentar til de innmeldte måltall (jf vedlagt tabell) Studiepoeng og studenter Tallene for utdanning viser en forsiktig økning både i studiepoengproduksjon og i studentantall på bachelor og master i årene fremover. Tallene forutsetter redusert frafall og høyere gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon på begge nivåer, samt økt rekruttering til master. Under total har vi også tatt med studenter på årsenheter (ca 250), i tillegg til master og bachelor. (Vi er noe usikre på datagrunnlaget for totaltallet). Publikasjonspoeng. Tallene svinger en del fra år til år og resultatet for 2007 var bedre enn fakultetet hadde forventet. Framover legger vi til grunn en klar, men relativt langsom økning. Det er et mål å øke antall publikasjonspoeng over tid ved å øke andelen produktive forskere Doktorgrader. De høye tallene i 2007-2009 gjenspeiler svært mange ansettelser i 2004-5. Antallet ventes derfor å synke noe fra 2009, men vil som følge av bedre gjennomføring ligge på et høyere nivå enn tidligere. Økning i antall stillinger antas å medføre økning i avlagte grader fra 2012. Inntekter fra NFR Tallene er basert på anslag fra instituttene med utgangspunkt i forventede tildelinger. De viser en betydelig økning både i år (fra 36 til 48 mill kr) og i 2009 (til 59 mill kr) og gjenspeiler økning ved alle de store instituttene. Spesielt øker IFIKK med ca 9 mill kr fra 2007 til 2008. Fra 2011 går tallene ned i takt med at prosjekter går ut. Det bør kanskje legges opp til at nivået i 2012 og 2013 kan holde seg på samme nivå som i 2011? Inntekter fra EU I utgangspunktet er tallet lavt og det er stor usikkerhet om muligheter framover. UIOs satsing på EU-prosjekter tilsier en økning. Her er vist summert anslag fra instituttene. Økningen fra 2009 til 2010 skyldes at IFIKK har ført opp fire mill kr da de regner med gjennomslag for en av to forskningsgrupper som har fått gode tilbakemeldinger. Vitenskapelige årsverk Antall årsverk gikk ned fra 2006 til 2007, blant annet som følge av nedgang i rekrutteringsårsverk. Det antas at dette vil øke noe igjen fra 2009. I denne omgang er det lagt til grunn at tallene vil holde seg på 2009-nivå framover. Når arbeidet med nytt langtidsbudsjett er kommet lenger vil tall kunne hentes herfra.
AVVIKSRAPPORTERING Antall publikasjonspoeng per DET HUMANISTISKE FAKULTET Måltall 2007 Resultat 2007 Avvik Absolutt avvik % 0,92 1,13-0,21 23,0 Antall dr.grader per 0,1 0,10-0,003 2,6 RESULTATER OG MÅL - FORSKNING Resultater Måltall Målindikator teller/nevner 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall publikasjonspoeng per Antall dr.grader per NFR-tildeling per EU-tildeling per Publikasjonspoeng Dr.grader uten stipendiater NFR-tildeling EU-tildeling - 596 545 620 620 630 640 650 675 700 36 31 33 44 55 50 45 45 50 50 451 448 445 429 429 445 445 445 445 445-42 458 39 164 36 030 48 000 59 000 59 000 51 000 40 000 40 000-647 1 243 1 129 1 400 1 900 5 500 5 500 5 500 5 500 RESULTATER OG MÅL - UTDANNING Resultater Måltall Målindikator teller/nevner indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt 230457 212752 209663 208478 207000 210000 215000 220000 225000 230000 Nye studiepoeng per student per år Studiepoeng Studenter Bachelor 122845 135632 136335 127005 130000 132500 136000 142000 148000 150000 Master 38677 48804 53703 53208 53500 55000 57000 59000 61000 63000 Langvarig Totalt 6608 5736,5 5698,5 5374,5 5320 5400 5500 5600 5750 5770 Bachelor 2954 3285,5 3368,5 3300,5 3350 3400 3500 3600 3700 3700 Master 1115 1509 1644,5 1668,5 1670 1690 1710 1730 1750 1770 Langvarig
Foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 UiO sentralt har utarbeidet en mal for langtidsbudsjett 2009-13 basert på ny finansieringsmodell. HF arbeider med å følge opp det nye langtidsbudsjettet. Dette vil være et viktig styringsverktøy for fakultetsledelse og institutter når regnskaps- og budsjettall inkludert fastlønnsprognoser for de enkelte grunnenheter er lagt inn og kvalitetssikret. Vi regner med å ha dette på plass tidlig i vårsemesteret slik at langtidsbudsjettet kan brukes i styringsdialogmøtene til våren. HF har til nå ikke fordelt inntektsrammer for instituttene for 2009-13. På grunn av ny finansieringsmodell har det tatt tid å avklare rammene for 2009. Fakultetet har derfor i høst levert et forenklet langtidsbudsjett til UiO sentralt hvor inntekter og driftskostnader ikke er fordelt ned på instituttene, men beregnet for HF samlet. Instituttene har levert oppdaterte fastlønnsprognoser og prognoser for resultatutvikling for de resultatelementer som inngår i UiOs finansieringsmodell. Dette er summert og lagt til grunn for resultatbaserte inntekter. Lønnskostnader til faste stillinger er beregnet på grunnlag av instituttenes innsendte data. Øvrige kostnader er beregnet for HF samlet på grunnlag av regnskapstall. Budsjettet gir en pekepinn om økonomi og handlingsrom framover, men tallene må ses som høyst foreløpige. En grafisk oppsummering av budsjettet er vedlagt på neste side. Det er budsjettert med at fakultetet vil være i tilnærmet balanse ved slutten av perioden (pluss 5 mill kr). Materialet viser ca 50 avganger i faste vitenskapelige stillinger i perioden.
HF spesifisert oversikt Kvalitet i budsjettet: - 560 000 540 000 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 420 000 400 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-25 000-20 000-15 000-10 000-5 000-5 000 Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Handlingsrom i beløp Akkumulert driftsresultat i 2009 Akkumulert driftsresultat i 2013-15 052-5 105 Handlingsrom i undervisning og forskerstillinger Budsjettert årsverk i 2009 340 Budsjettert årsverk i 2013 317 Fleksibilitet årsverk undervisning og forskerstillinger Planlagte tilsettinger i perioden 44 -herav ikke utlyste årsverk pr. 26.11.2008 16 Avganger i perioden 2009-2013 53 Driftsmidler pr. årsverk (alle kategorier) Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i 2009 Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i 2013 165 175 Resultatelementer 2009 2013 Studiepoengproduksjon 4 672 4 995 Utveksling 394 431 Avlagte doktorgrader 50 45 NFR inntekter 59 000 34 500 EU inntekter (rammeprogram) 1 900 2 000 Publikasjonspoeng 614 606