Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -71 827-71 469-358 -92 587 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 198-1 855 2 054-4 141 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 0 0 0 0 Salgs- og leieinntekter -8 564-5 318-3 246-6 783 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -80 193-78 642-1 551-103 511 Driftskostnader 2 Lønn og sosiale kostnader 71 105 77 407-6 302 75 847 4 Andre driftskostnader 10 105 11 495-1 391 13 285 Avskrivninger 0 0 0 0 Sum driftskostnader 81 210 88 903-7 693 89 131 Ordinært driftsresultat 1 017 10 261-9 244-14 379 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter -2 0-2 0 Finanskostnader 2 0 2 2 Sum finansinntekter og finanskostnader 0 0 0 2 Resultat av ordinære aktiviteter 1 017 10 261-9 244-14 377 Avregninger Avregning BFV -5 394-43 -5 351 10 754 Avregning NFR 0 0 0 0 Sum avregninger -5 394-43 -5 351 10 754 Periodens resultat -4 377 10 218-14 594-3 624 22.09.2015
Noter til regnskapet Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 1 Inntekt fra bevilgninger Bevilgning fra KD, rammetildeling -71 827-71 469-358 -89 000 Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst 0 0 0 0 Bevilgning fra KD, øremerket 0 0 0-3 587 Inntekt fra Nasjonale senter 0 0 0 0 Videreformidling av bevilgning fra KD 0 0 0 0 Utsatt inntektsføring investering og avskr 0 0 0 0 Sum inntekt fra bevilgninger -71 827-71 469-358 -92 587 2 Lønn- og sosiale kostnader Lønn faste tilsatte 43 602 46 134-2 532 44 745 Lønn midlertidige tilsatte 11 692 10 868 824 14 750 Annen oppg pl godtgjørelse 275 95 180 335 Arbeidsg avgift og pensjonspremie 15 524 16 177-653 17 008 Offentlig tilskudd vedr arbeidskraft 2 0 2 0 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -860-270 -590-986 Andre personalkostnader 870 4 404-3 533-5 SUM Lønn- og sosiale kostnader 71 105 77 407-6 302 75 847 4 Andre driftskostnader Investeringer Husleie og andre kostn vedr lokaler Leie maskiner, inventar og lignende Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp Reparasjon og vedlikehold Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnader inkl telefon og porto Transport og reisekostnader Salg og markedsføringskostnader Andre driftskostnader 1 205 1 401-196 2 088 363 288 75 300 565 614-49 1 085 2 238 2 863-624 3 593 344 307 37 331 1 726 1 403 324 2 202 1 310 1 328-18 1 462 1 407 1 217 190 1 485 556 605-49 529 390 1 470-1 080 209 SUM andre driftskostnader 10 105 11 495-1 391 13 285 22.09.2015
Resultatregnskap BFV pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 2 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -71 827-71 469-358 -92 587 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 0 0 0 0 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 0 0 0 0 Salgs- og leieinntekter -1 382-485 -897-1 101 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -73 209-71 953-1 256-93 687 Driftskostnader 2 Lønn og sosiale kostnader 68 178 74 181-6 003 71 921 4 Andre driftskostnader 10 423 10 607-184 11 010 Avskrivninger 0 0 0 0 Sum driftskostnader 78 601 84 788-6 186 82 932 Ordinært driftsresultat 5 392 12 834-7 442-10 756 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 0 0 0 0 Finanskostnader 1 0 1 2 Sum finansinntekter og finanskostnader 1 0 1 2 Resultat av ordinære aktiviteter 5 394 12 834-7 441-10 754 Avregninger Avregning BFV -5 394-43 -5 351 10 754 Avregning NFR 0 0 0 0 Sum avregninger -5 394-43 -5 351 10 754 Periodens resultat 0 12 791-12 791 0
Noter til regnskapet Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 1 Inntekt fra bevilgninger Bevilgning fra KD, rammetildeling -71 827-71 469-358 -89 000 Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst 0 0 0 0 Bevilgning fra KD, øremerket 0 0 0-3 587 Inntekt fra Nasjonale senter 0 0 0 0 Videreformidling av bevilgning fra KD 0 0 0 0 Utsatt inntektsføring investering og avskr 0 0 0 0 Sum inntekt fra bevilgninger -71 827-71 469-358 -92 587 2 Lønn- og sosiale kostnader Lønn faste tilsatte 43 590 46 112-2 522 44 682 Lønn midlertidige tilsatte 10 967 9 866 1 101 13 635 Annen oppg pl godtgjørelse 252 56 196 257 Arbeidsg avgift og pensjonspremie 15 328 15 879-552 16 705 Offentlige tilskudd vedr arbeidskraft 2 0 2 0 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -860-270 -590-986 Andre personalkostnader -1 100 2 538-3 638-2 372 SUM Lønn- og sosiale kostnader 68 178 74 181-6 003 71 921 4 Andre driftskostnader Investeringer Husleie og andre kostn vedr lokaler Leie maskiner, inventar og lignende Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp Reparasjon og vedlikehold Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnader inkl telefon og porto Transport og reisekostnader Salg og markedsføringskostn Andre driftskostnader 1 205 1 401-196 1 937 361 251 110 248 565 614-49 1 083 2 213 2 711-498 2 633 344 307 37 331 1 496 1 211 286 1 984 1 300 1 290 9 1 400 1 230 950 280 1 053 503 495 8 329 1 206 1 377-171 11 SUM andre driftskostnader 10 423 10 607-184 11 010
Resultatregnskap for BOA pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 3 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 198-1 855 2 054-4 141 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 0 0 0 0 Salgs- og leieinntekter -7 182-4 833-2 349-5 682 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -6 983-6 688-295 -9 823 Driftskostnader 2 Lønn og sosiale kostnader 2 926 3 226-300 3 926 4 Andre driftskostnader -318 889-1 207 2 274 Avskrivninger 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 608 4 115-1 506 6 200 Ordinært driftsresultat -4 375-2 574-1 801-3 624 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter -2 0-2 0 Finanskostnader 1 0 1 0 Sum finansinntekter og finanskostnader -2 0-2 0 Resultat av ordinære aktiviteter -4 377-2 574-1 803-3 624 Avregninger Avregning BFV 0 0 0 0 Avregning NFR 0 0 0 0 Sum avregninger 0 0 0 0 Periodens resultat -4 377-2 574-1 803-3 624
Noter til regnskapet Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 1 Inntekt fra bevilgninger Bevilgning fra KD, rammetildeling 0 0 0 0 Bevilgning fra KD ramme, via statlig utdanningsinst 0 0 0 0 Bevilgning fra KD, øremerket 0 0 0 0 Inntekt fra Nasjonale senter 0 0 0 0 Videreformidling av bevilgning fra KD 0 0 0 0 Utsatt inntektsføring investering og avskr 0 0 0 0 Sum inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 2 Lønn- og sosiale kostnader Lønn faste tilsatte 12 22-10 63 Lønn midlertidige tilsatte 725 1 002-277 1 116 Annen oppg pl godtgjørelse 23 39-16 78 Arbeidsg avg og pensjonspremie 196 297-101 303 Offentlig tilskudd vedr arbeidskraft 0 0 0 0 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft 0 0 0 0 Andre personalkostnader 1 970 1 866 105 2 366 SUM Lønn- og sosiale kostnader 2 926 3 226-300 3 926 4 Andre driftskostnader Investeringer Husleie og andre kostn vedr lokaler Leie maskiner, inventar og lignende Verktøy, inventar og driftsmidler - mindre kjøp Reparasjon og vedlikehold Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnader inkl telefon og porto Transport og reisekostnader Salg og markedsføringskostn Andre driftskostnader 0 0 0 151 2 38-36 52 0 0 0 2 26 152-126 960 0 0 0 0 230 192 38 218 10 38-28 62 177 267-89 432 53 110-57 200-816 93-909 197 SUM andre driftskostnader -318 889-1 207 2 274