Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 1, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 23
Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester, hvor det legges vekt på å forklare trender og sammenhenger i utviklingen. Rapporten bygger primært på offentlige kilder og regnskapet til foretaket. Månedsrapporten er en offentlig rapport som er laget for å gi en status til Helse Nord RHF og styre i foretaket, samt at den legges ut på foretakets hjemmeside. Side 2 av 23
Innhold Innhold... 3 Oppsummering av utvikling... 4 Kvalitet... 4 Ventetid... 5 Fristbrudd... 7 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 8 Kontrollandeler fra DIPS... 11 Aktivitet... 12 Somatikk... 12 Psykisk helsevern og rus... 13 Økonomi... 14 Resultat... 14 Resultat for Klinikkene... 15 Gjennomføring av tiltak... 16 Likviditet og investeringer... 19 Likviditet... 19 Investeringer... 19 Personal... 20 Bemanning månedsverkutvikling... 20 Andel deltidsansatte fast ansatte... 21 Andel midlertidige ansatte... 21 Sykefravær... 22 Ordforklaringer... 23 Side 3 av 23
Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid () 73 6 0 Fristbrudd januar 3,0 % +1,8 p.p. -3,1 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 6 293-407 +128 Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik januar 2015 3,9 +1,9 Hittil i år 3,9 +1,9 Tiltak Budsjett 2015 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK 20 000 10 000 1 193 Likviditet Trekkramme Faktisk brukt Disponibel saldo januar 2015 TNOK 400 000 151 917 248 083 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,4 % 18,6 % Sykefravær desember 2014 Endring fra i fjor Prosent 9,46 % Finnmarkssykehuset fikk et resultat som er litt bedre enn budsjett januar. Inntektene var omtrent på budsjett, mens kostnadene var litt lavere enn budsjett. Det ble realisert tiltak som forventet. Aktiviteten var som planlagt somatikken. Den var litt lavere enn 2014, hvor det var mye ø-hjelp i starten av året. Aktiviteten i Psykisk helsevern var omtrent som planlagt. Ventetiden og andelen fristbrudd økte noe fra desember til januar, både for Helse Nord regionen og Finmarkssykehuset. Innenfor ventetid er Finnmarkssykehuset på snittet til Helse Nord, men er bedre på fristbrudd. Det er innenfor somatikk hvor målkravet til ventetid ikke overholdes, mens det var Psykisk helsevern og rus som hadde den største økningen i fristbrudd. Det foreligger ikke enda sykefraværstall for januar 2015. Side 4 av 23
Kvalitet Vår kvalitet måles ved hjelp av et utvalg kvalitetsindikatorer. Disse representerer sider ved vår virksomhet som kan måles og sammenlignes over tid, og som skal gi en pekepinn på kvaliteten av våre tjenester. Her rapporterer vi kvalitetsindikatorene Ventetid og Fristbrudd. Ventetid Helsedirektorat har bestemt at maksimal gjennomsnittlig ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være 65 (50 for barn i psykisk helsevern). Vi måler derfor gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Somatikk: ventetid - antall Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Nasjonalt mål 140 120 100 80 60 40 20 0 Psykisk helsevern: ventetid - antall Rus Psykisk helsevern Voksne Nasjonalt mål voksne Side 5 av 23
80 70 60 Psykisk helsevern: ventetid - antall Nasjonalt mål barn Psykisk helsevern Barn 50 40 30 20 januar 2015 Kilde: NPR Snitt ventetid Finnmarkssykehuset totalt Endring sist mnd Endring fra samme måned i fjor Helse Nord 74 +8-3 Finnmarkssykehuset totalt 73 +6 +0 Klinikk Hammerfest 78 +3 +5 Klinikk Kirkenes 72 +11-5 Psykisk helsevern Voksne 55 +14 +5 Psykisk helsevern Barn 37-10 -26 Rus 51 +27-10 Diakonhjemmet 52 3 Finnmarkssykehuset har ikke oppnådd måltall på kvalitetsindikatoren ventetid. Det ble en økning fra november til desember. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke oppnådd nasjonalt måltall for ventetid, men er omtrent på samme nivå som utgangen av 2014. Pasienter med rett til helsehjelp har ventetid under 65. Klinikken har den siste tiden behandlet pasienter som har ventet lenge. Dette har vært pasienter spesielt innenfor ØNH og ortopedi. Klinikken jobber med å innkalle pasienter som har ventet lenge og dermed vil registrert ventetid være høy en tid fremover. Klinikk Kirkenes Det har ikke kommet kommentarer fra klinikken. Side 6 av 23
Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikken har ventetid lavere en nasjonale måltall. Det er litt høyere ventetid innen psykisk helsevern voksne i januar sammenlignet med desember 2014. Bakgrunnen for det er vakanser og sykefravær. Fristbrudd Helsedirektoratet har bestemt at pasienter som har rett til prioritert helsehjelp, når de henvises til spesialisthelsetjenesten skal få en frist for når behandlingen skal starte. Hvis behandlingen ikke starter innen denne fristen, regnes det som et fristbrudd. Det nasjonale målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd. Vi måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd 10% Finnmarkssykehuset 9% totalt Klinikk Hammerfest 8% 7% Klinikk Kirkenes Klinikk Psykisk helsev og rus Diakonhjemmet januar 2015 Kilde: NPR Andel fristbrudd Endring sist mnd Endring fra samme måned i fjor Helse Nord 7,6 % +1,1 p.p. -1,5 p.p. Finnmarkssykehuset totalt 3,0 % +1,8 p.p. -3,1 p.p. Klinikk Hammerfest 1,5 % +0,2 p.p. -5,6 p.p. Klinikk Kirkenes 1,2 % +0,5 p.p. -2,7 p.p. Klinikk Psykis helsev og rus 9,2 % +7,3 p.p. +3,3 p.p. Diakonhjemmet 0,4 % +0,2 p.p. Andel fristbrudd i foretaket har blitt mer enn doblet den siste måneden, men andelen er under halvparten av gjennomsnittet i Helse Nord. Siden oktober 2013 har andelen fristbrudd i Finnmarkssykehuset vært lavere enn andelen i Helse Nord. Side 7 av 23
Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har i hele 2014 jobbet med ventelister og fristbrudd, noe som vises på det gode resultatet. I januar har klinikken 1,5 % fristbrudd og vil fortsatt følge opp arbeidet med oppnåelse av måltall. Klinikk Kirkenes Det har ikke kommet kommentarer fra klinikken. Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikken har flere fristbrudd i januar måned. Bakgrunnen er vakanser og sykefravær i hovedsak i DPS Vest-Finnmark. Aktivitet i de forskjellige enhetene gjennomgås for å vurdere hvorvidt andre enheter kan bistå de som har stort sykefravær og vakanser. Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Nye tall på kvalitetsindikatorene 1.tertial er offentliggjort legger ved link; https://helsenorge.no/helsetjenester/sider/kvalitet-i-helsetjenesten.aspx. Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De nye indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i Dips. For somatikken er kravet 30. Psykisk helsevern for barn og unge har også frist på 10. Fristen for psykisk helsevern for voksne er 30. 2. Åpne dokumenter over 14 Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 gamle. Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingstiltak sikrer god kvalitet i den videre behandlingen, og god informasjon til pasienten og øvrige behandlere. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i Dips. Side 8 av 23
Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning)-antall Helseforetak/- institusjon Gj.sn ant aug mnd Gj.sn ant sept mnd Gj.sn ant okt måned Gj.sn ant nov måned Gj.sn ant des mnd Gj.sn ant jan mnd Trend Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helsevern 2,74 2,41 3,49 1,80 2,95 2,05 Minkende 3,12 4,12 4,42 4,15 4,15 3,48 Minkende 4,61 4,56 Minkende og rus -Voksne + rus -Barn DPS Vest 21,58 30,55 33,38 3,34 6,24 5,53 Minkende DPS Midt 5,15 7,16 5,03 5,04 2,75 4,75 Økende DPS Øst 10,67 17,67 26,33 4,38 4,40 3,72 Minkende BUP samlet 5,06 4,27 Minkende Figur 17: Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) (Kilde Dips) Alle klinikkene har redusert den gjennomsnittlige ventetiden for henvisninger den siste måneden, noe som er bra. Klinikk Kirkenes har fortsatt lavest gjennomsnittlig vurderingstid med 2,05. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning)-andel vurdert innen 10 Helseforetak/- institusjon Andel vurd. innen ti aug. Andel vurd. innen ti sep. Andel vurd. innen ti okt. Andel vurd. innen ti nov. Andel vurd. innen ti des. Andel vurd. innen ti jan. Trend Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helsevern 94,71 89,50 96,83 98,04 94,52 98,86 Økende 68,69 89,70 88,43 90,26 88,17 93,20 Økende 67,72 59,33 Minkende og rus -Voksne + rus -Barn DPS Vest 70,88 69,51 74,78 62,40 52,74 51,30 Minkende DPS Midt 77,50 88,70 77,46 43,85 61,53 52,38 Minkende DPS Øst 70,49 82,53 76,00 68,91 74,19 67,74 Minkende Side 9 av 23
BUP samlet 82,45 65,90 Minkende Figur 18: Andel henvisninger vurdert innen 10 i prosent. (Kilde Dips) Klinikk Psykisk helsevern og rus har variabel vurderingstid på sine enheter, og har i januar vurdert 59,33 % av sine henvisninger innen 10. Fra og med desember 2014 har klinikken besluttet å samle polikliniske tall for barne- og ungdomspsykiatri. I januar har klinikk Kirkenes klart å vurdere 98,86 % av alle sine henvisninger innen 10 Klinikk Hammerfest har hatt en økning fra 88,17 % til 93,20 %. Rapporten kjøres fra måned start til slutt, i henhold til føringer fra Helse Nord. Noen henvisinger kommer inn dagen før rapporten kjøres, og derfor er det lite sannsynlig å tro at alle klinikkene kan få vurdert 100 % av alle henvisningene. I oktober ble det oppdaget at rapporten er satt opp med feil i filteret, hvor blant annet viderehenviste pasienter ble tatt med. Det er bestemt at ny rapport kjøres i neste måned når alle foretakene bruker samme rapport. Tallene vil kunne endres til det bedre fordi rapporten per nå også har inkludert kontroller noe den ikke skal. Åpne dokument > 14 Helseforetak/-institusjon Totalt Antall åpne dok pr 30.jun Totalt antall åpne dok pr 31.jul Totalt antall åpne dok pr 30.aug Totalt antall åpne dok pr 31.sep Totalt antall åpne dok pr 31.okt Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Totalt antall åpne dok pr 30.jan Samlet trend Klinikk Kirkenes 242* 526 519 546 542 519 374 317 Minkende Klinikk Hammerfest 1031* 4133 2868 1024 988 1056 1223 638 Minende Klinikk Psykisk helsevern og rus 1886 1615 1419 1484 1435 1421 1472 1274 Minkende DPS Vest 428 415 269 390 424 353 444 386 Minkende DPS Midt 672 526 472 305 295 317 303 232 Minkende DPS Øst 270 209 219 261 193 208 144 158 Økende BUP samlet 581 497 Minkende Figur 19: Åpne dokumenter >14 (Kilde Dips) Denne rapporten viser alle typer dokumenter som behandles, og skal lukkes i Dips. For eksempel kan dette være prøvesvar og bestillinger. En utfordring er gamle dokumenter, som det ikke er gode nok rutiner for å følge opp. Disse dokumentene legger seg ikke i avdelingen/enhetens mappe i Dips, men må letes opp i den enkeltes pasients journal. Dette gir et etterslep i behandlingen. En annen utfordring er dokumenter som ligger i private mapper, særlig dersom vedkommende har sluttet, og dette ikke er registrert i Dips. For å få tilgang til disse dokumentene, må man gå inn på hver enkelt person. Klinikk Kirkenes har redusert antall åpne dokumenter også denne måneden, og har således færrest åpne dokumenter blant klinikkene og er nå nede i 317. Klinikk Hammerfest har nesten halvert antall åpne dokumenter fra forrige måned, og har nå 638 åpne dokumenter. Side 10 av 23
Klinikk Psykisk helsevern og rus jobber for å redusere antallet åpne dokumenter, og har redusert åpne dokumenter fra 1472 til 1274 i januar måned. Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt Helseforetak/- institusjon Antall åpne henvisninger pr 30.august Antall åpne henvisninger pr 31.september Antall åpne henvisninger pr 31. oktober Antall åpne henvisninger pr 30. oktober Antall åpne henvisninger pr 31. desember Antall åpne hensvinger pr 30.januar Samlet trend Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Klinikk Psykisk helse. og rus 604 745 1029 512 500 402 Minkende 1300 1579 543 462 467 382 Minkende 1592 1461 1464 1501 1527 1444 Minkende -DPS Vest 377 277 307 323 367 342 Minkende -DPS Midt 365 343 366 336 319 283 Minkende -DPS Øst 369 368 356 370 368 361 Minkende -BUP samlet 473 458 Minkende Figur 20: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt (Kilde Dips) Som med åpne dokumenter, viser også denne rapporten et etterslep. Mange av henvisningene er gamle. Rutinene og praksis for regelmessig oppfølging og lukking av gamle henvisninger er ikke gode nok. Klinikk Psykisk helsevern og rus har startet et oppryddingsarbeid i åpne henvisninger, og har i januar redusert det noe. Klinikk Hammerfest har de siste månedene jobbet for å redusere antallet, og har også denne måneden lavest antall åpne henvisninger uten ny planlagt kontakt. Klinikk Kirkenes har redusert antallet åpne henvisninger fra 500 til 402 i januar måned. Kontrollandeler fra DIPS Grunnet problemer med DIPS har vi ikke tall i januar, men vi komme tilbake med dette til neste måned. Side 11 av 23
Kirkenes Hammerfest Finnmarkssykehuset totalt Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået i samme periode i fjor. Somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 6 293-407 +128 Totalt antall opphold somatikk 1 388-281 -70 Herav: Dagopphold poliklinikk 274-25 +13 Dagopphold innlagte 180-4 -29 Heldøgnsopphold innlagte 934-252 -54 Polikliniske konsultasjoner 4 905-126 +198 DRG poeng totalt 1 101 +86-8 Herav: DRG poeng dag/døgn 873 +36-81 DRG poeng poliklinikk 173-5 +18 Alle kontakter 3 624-381 +26 Totalt antall opphold somatikk 866-210 -70 Herav: Dagopphold poliklinikk 141 +9 +9 Dagopphold innlagte 128-19 -13 Heldøgnsopphold innlagte 597-200 -66 Polikliniske konsultasjoner 2 758-171 +96 DRG poeng totalt 697 +80 +18 Herav: DRG poeng dag/døgn 559 +53-26 DRG poeng poliklinikk 100-11 +7 Alle kontakter 2 669-26 +102 Totalt antall opphold somatikk 522-71 +0 Herav: Dagopphold poliklinikk 133-34 +4 Dagopphold innlagte 52 +15-16 Heldøgnsopphold innlagte 337-52 +12 Polikliniske konsultasjoner 2 147 +45 +102 DRG poeng totalt 404 +6-26 Herav: DRG poeng dag/døgn 313-17 -54 DRG poeng poliklinikk 73 +6 +11 Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviten viser at antall kontakter har vært høyere enn plantall, men lavere enn fjoråret. Antall DRG - poeng er høyere i 2015 enn 2014, men lavere enn plantall. Side 12 av 23
Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest ligger over plantall for januar 2015 men har en nedgang i antall kontakter sammenlignet med samme periode i 2014. Den største nedgangen for klinikken er på heldøgnsopphold som er i tråd med omlegging fra døgn til dag, med at pasienten skal behandles på riktig omsorgsnivå. DRG: Klinikken har en stor økning i antall DRG sammenlignet med januar 2014, men har ligger åtte DRG poeng under plantall. En av årsakene til at plantallene ikke er oppnådd må sees i sammenheng med omleggingen fra døgn til dag, da poliklinisk aktivitet gir en lettere DRG vekting enn døgnbehandling. Klinikken arbeider kontinuerlig med kodeforbedring. Klinikk Kirkenes Det har ikke kommet kommentarer fra klinikken. Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Resultat Det har ikke kommet kommentarer fra klinikken. Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV 44-23 -12 Antall liggedøgn PHV 709-186 -5 Antall dagopphold PHV 13-8 Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 1 674 +0 +383 Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP 2-3 -4 Antall liggedøgn BUP 216 +8 +48 Antall polikliniske konsultasjoner BUP 1 340 +60 +236 Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 1 299 +146 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 19 +12 +10 Antall liggedøgn Rusomsorg 291-15 -29 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 17 +9 +5 Side 13 av 23
Økonomi Tall i mill. kroner januar Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 124,9 125,0-0,1-0 % 124,9 125,0-0,1-0% Kvalitetsbasert finansiering 0,7 0,7 +0,0 +0 % 0,7 0,7 +0,0 +0 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 26,7 26,2 +0,5 +2 % 26,7 26,2 +0,5 +2 % ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 % Samlet ordinær ISF-inntekt 26,7 26,2 +0,5 +2 % 26,7 26,2 +0,5 +2 % ISF av legemidler utenfor sykehus 2,1 2,1 +0,0 +0 % 2,1 2,1 +0,0 +0 % Gjestepasientinntekter 0,1 0,4-0,2-60 % 0,1 0,4-0,2-60% Polikliniske inntekter (psykisk helse 2,6 2,1 +0,5 +25 % 2,6 2,1 +0,5 +25 % Utskrivningsklare pasienter 0,5 0,2 +0,3 +165 % 0,5 0,2 +0,3 +165 % Inntekter "raskere tilbake" 0,3 0,4-0,2-43 % 0,3 0,4-0,2-43% Andre øremerkede tilskudd 0,8 0,3 +0,5 +173 % 0,8 0,3 +0,5 +173 % Andre driftsinntekter 6,1 7,0-0,9-13 % 6,1 7,0-0,9-13% Sum driftsinntekter 164,7 164,3 +0,4 +0 % 164,7 164,3 +0,4 +0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 11,1 9,9 +1,3 +13 % 11,1 9,9 +1,3 +13 % Kjøp av private helsetjenester 2,9 2,9 +0,0 +1 % 2,9 2,9 +0,0 +1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 10,9 11,6-0,8-7 % 10,9 11,6-0,8-7% Innleid arbeidskraft 2,0 0,1 +1,9 +1577 % 2,0 0,1 +1,9 +1577 % Lønn til fast ansatte 76,8 76,9-0,2-0 % 76,8 76,9-0,2-0% Overtid og ekstrahjelp 6,5 3,5 +3,1 +88 % 6,5 3,5 +3,1 +88 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 17,8 17,8-0,0-0 % 17,8 17,8-0,0-0% Tilskudd og refusjoner vedr -3,7-0,5-3,2 +717 % -3,7-0,5-3,2 +717 % Annen lønnskostnad 1,2-0,2 +1,4-726 % 1,2-0,2 +1,4-726% Sum lønn og innleie ekskl pensjon 82,8 79,9 +2,9 +4 % 82,8 79,9 +2,9 +4 % Avskrivninger 7,4 7,5-0,1-1 % 7,4 7,5-0,1-1% Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 +0 % 0,0 0,0 +0,0 +0 % Andre driftskostnader 28,1 32,4-4,4-13 % 28,1 32,4-4,4-13% Sum driftskostnader 160,9 162,0-1,0-1 % 160,9 162,0-1,0-1% Driftsresultat 3,8 2,4 +1,4 +61 % 3,8 2,4 +1,4 +61 % Finansinntekter 0,1 0,1 +0,0 +0 % 0,1 0,1 +0,0 +0 % Finanskostnader -0,1 0,4-0,4-117 % -0,1 0,4-0,4-117% Finansresultat 0,1-0,3 +0,4-153 % 0,1-0,3 +0,4-153% Ordinært resultat 3,9 2,1 +1,9 3,9 2,1 +1,9 Resultat Finnmarkssykehuset fikk resultat som er litt bedre enn budsjett i januar. Side 14 av 23
Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Avvik denne mnd Avvik hittil i år Administrasjonen uten pasientreiser er i balanse i januar. Avvik hittil i fjor Administrasjonen +1 310 +1 310-1 615 Pasienttransport +1 980 +1 980-1 091 Klinikk Psykisk helsevern og rus +355 +201 +649 Klinikk Hammerfest -669-669 -1 720 Klinikk Kirkenes -1 442-1 442-962 Prehospital klinikk -791-791 -67 Senter for Drift og Eiendom +1 111 +1 111 +201 Sum +1 854 +1 699-4 604 Pasientreiser har et positivt budsjettavvik i januar, som kan ha sammen heng med at denne måneden kan påvirkes av årsoppgjøret. Klinikk Psykisk helsevern og rus har ett lite underforbruk i januar, som skyldes underforbruk av varekostnader. Det er verdt å merke seg at klinikkens resultat tilbake i tid vil endres som følge av hvordan gjestepasientkostnadene er flyttet til administrasjonen. Avviket hittil i 2014 som vi rapporterer nå vil ikke være det samme som ble rapportert i januar 2014, siden gjestepasientkostnadene er flyttet på denne måten. Klinikk Hammerfest har et negativt budsjettavvik i januar. Dette avviket skyldes høyere vareog driftskostnader enn budsjettert, herunder innleie av leger og sykepleiere. Det er enhet medisinsk sengepost som skiller seg ut med mye innleie på sykepleiersiden, noe som skyldes et høyt sykefravær i desember og januar. På legesiden, så er det innleie av radiolog som utgjør avviket. Avviket på driftskostnader skyldes reisekostnader. De økte reisekostnadene kan sees i sammenheng med innleien i januar. Klinikk Kirkenes har ett overforbruk i januar, som fordeler seg mellom inntekter og varekostnader. Det er særlig ISF-inntektene som er lavere enn budsjettet, noe som nok henger sammen med at DRG-poengene ligger etter planen. Blant varekostnadene har eksempelvis innleie av leger fra firma ett overforbruk på 0,4 MNOK. Klinikk prehospitale tjenester har et negativt budsjettavvik på 0,8 MNOK i januar måned 2015. Dette skyldes hovedsakelig kjøp private ambulansetjenester, avsetning arbeidstøy og variabellønn overtid. Senter for drift og eiendom har et underforbruk i januar. Det positive avviket skyldes aktivering av lønnskostnader for prosjektmedarbeider NKS, refusjon sykepenger, lavere kostnad enn budsjettert på elektrisk kraft, samt manglende faktura fra HN IKT gjeldende desember som ikke ble avsatt for i januar. Side 15 av 23
Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 20 mill i 2015, jfr. styresak 98/2014 Budsjett 2015-2018. Etter risikojustering av tiltakene har Finnmarkssykehuset tiltak for 10 mill i 2015. Det vil bli foretatt en ny risikojustering før 1 kvartal stenger, da det pr. januar er vanskelig å risikojustere tiltakene før man ser regnskapet over flere måneder. Risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført Samlet effekt av tiltakene i januar er på 6 % av årsbudsjettet før risikojustering av tiltakene. Senter for drift og eiendom Budsjett 2015 Risikojustert budsjett Realiserte tiltak hittil i år Andel av risikojust. budsjett 0 - Ingen risiko 9 500 7 090 598 8 % 1 - Usannsynlig 3 500 1 500 330 22 % 2 - Lav sannsynlighet 2 292 900 228 25 % 3 - Middels sannsynlighet 1 250 450 25 6 % 4 - Høy sannsynlighet 1 200 60 12 20 % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2015 2 258 - - Sum Finnmarkssykehuset 20 000 10 000 1 193 12 % Oppsummering effekt 2015 Målsetning for året Kirkenes 12 1 200 Hammerfest 228 3 200 Psykisk helsevern og rus 0 4 100 Prehospital 30 1 900 Drift/Administrajonen 923 9 600 Sum Finnmarkssykehuset 1 193 20 000 Realisert i % av budsjett 6,0 % SDE har kostnadsreduserende tiltak for 2,8 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Ved å avvikle julelunsj for ansatte i Finnmarkssykehuset forventer man å spare totalt ca 0,2 MNOK. Det planlegges å øke avgiften på parkering i hele foretaket. Dette vil gi en mer inntekt på ca 1 MNOK for 2015. SDE har utrykning på vakt ifbm vakt på medisin tekniske enheter. Ved å drive holdnings skapende arbeid mot klinikkene ifht og skjerper inn på selve utkallingen forventer man å kunne bespare ca 0,02 MNOK. SDE jobber for at renhold skal ha samme standard i hele Finnmarkssykehuset. Dette vil gi noe reduksjon i stillinger, samt at de jobber for å overta renhold operasjon i Hammerfest. Besparelsen på dette er beregnet til ca 0,5 MNOK i 2015. SDE har sett på muligheten til å selge tjenester til studentskipnaden gjeldende renholds- og tekniske tjenester. Dette vil gi en økt inntekt på ca 0,6 MNOK i 2015. Det er også mulighet for å effektivisere kantine driften med mersalg gjennom bedre varmmatløsninger der man forventer å få en økt inntekt på ca 0,1 MNOK. I forbindelse med at eget personell tas ut i prosjektarbeid og ikke erstattes med vikarer, så vil man få en besparelse på ca 0,25 MNOK i 2015. I tillegg har SDE satt opp en del tiltak som går på effektivisering av driften, men som er vanskelig å beregne eksakt besparelse på. Det forventes at Senter for Drift og Eiendom vil holde budsjettet og ende opp med balanse i sitt regnskap i 2015. Pr januar viser tiltaket om innskjerping på utrykning vakt, effektivisering av kantinedriften, eget personell som tas ut i prosjekter og hverdagsforbedring effekt. Men det er vanskelig å måle kun etter en måned om dette er en reel effekt eller kun en engangseffekt. Side 16 av 23
Administrasjonen Administrasjonen herunder defineres som direktørens stab, senter for HR, senter for økonomi og senter for fag, forskning og samhandling. Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak for 1 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Reisekostnadene som ligger i vedtatt budsjett 2014 reduseres med 20 % fra 2015. Dette vil gi en besparelse på 1 MNOK for 2015. I tillegg har Administrasjonen satt opp en del tiltak som går på effektivisering av driften, men som er vanskelig å beregne eksakt besparelse på. Det forventes at Administrasjonen vil holde budsjettet og ende opp med balanse i sitt regnskap i 2015. Pr. januar viser tiltak om stillingskutt effekt (tiltak med oppstart høsten 2014 som videreføres). Men det er vanskelig å måle kun etter en måned om dette er en reel effekt eller kun en engangseffekt. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har kostnadsreduserende tiltak for 0,4 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Klinikk Kirkenes har gjennom flere år tidligere tatt ned det de kan ta ned på stillinger og senger. Dersom man skal komme med ytterligere tiltak vil det kun være tiltak som gir små besparelser eller så må man faktisk kutte i tilbud som for eksempel ikke er lovpålagt. Klinikken har i 2014 jobbet godt med å få økonomien i balanse. Dette vil de fortsette med for budsjettåret 2015. Det holdes en 50 % stilling vakant på FMR midlertidig i 2015. Dette er beregnet til 0,24 MNOK i besparelse. Klinikken ser muligheten i å få besparelser på å ta noe av kurs og studier på nett i stede for å reise bort for kurs/studier. Estimert besparelse er ca 0,17 MNOK. I tillegg har klinikk Kirkens satt opp en del tiltak som går på effektivisering av driften, men som er vanskelig å beregne eksakt besparelse på. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har kostnadsreduserende tiltak for 2 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Klinikk Hammerfest har gjennom flere år tidligere tatt ned det de kan ta ned på stillinger og senger. Dersom man skal komme med ytterligere tiltak vil det kun være tiltak som gir små besparelser eller så må man faktisk kutte i tilbud som for eksempel ikke er lovpålagt. Klinikk Hammerfest har i 2014 jobbet godt med å få økonomien i balansen og vil videreføre dette for budsjett år 2015. Klinikk Hammerfest vil settes inn tiltak for å få besatt vakante stillinger innen radiologi. Besparelsen vil være på differansen mellom det å ha faste ansatte og innleie fra byrå. Dette vil gi en estimert besparelse på ca 0,5 MNOK forutsatt at de vakante stillingene besettes fra og med 01.07.2015. Klinikken ser at selv om man hadde mer støtte fra HR og tidligere planlegging av ferie i 2014 er det fortsatt mulighet å planlegge dette noe bedre enn hva tilfellet for sommer 2014 var. Klinikken ønsker for 2015 å komme tidligere i gang med ferieplanleggingen slik at man kan redusere antall innleie uker fra byrå og får en kostnadseffektiv ferieturnus. Dette er estimert til å gi en besparelse på ca 0,5 MNOK. Fra og med 2015 ansettes det en koder i 100 % stilling ved klinikk Hammerfest for kodeforbedringsarbeid. Dette vil øke ressursene på koding og forventes å gi en effekt på mer korrekt koding. Det estimeres at dette vil gi en økt inntekt på ca 0,5 MNOK for 2015. Ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen var et tiltak for 2014 som ikke har gitt noen effekt for 2014. Dette videreføres til 2015 og man forventer da en estimert effekt på 0,5 MNOK. I tillegg har klinikk Hammerfest satt opp en del tiltak som går på effektivisering av driften, men som er vanskelig å beregne eksakt besparelse på. Pr. januar viser tiltaket om DRG/kodeforbedring og hverdagsrasjonalisering effekt. Men det er vanskelig å måle kun etter en måned om dette er en reel effekt eller kun en engangseffekt. Side 17 av 23
Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikk Psykisk Helsevern og rus har ett meget stramt budsjett for 2015, da de har fått ett trekk på 15,3 mill grunnet inntektsfordelingsmodellen. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har kostnadsreduserende tiltak for 2,8 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Ergo har klinikken ikke tiltak nok for å kompensere for trekket i rammen for 2015. Det er derfor ekstra viktig for klinikken i 2015 å minimalisere kostnadene for å kunne gå i balansen. Døgnenheten Tana overtar 5 senger fra og med 01.01.2015 når Jansnes legges ned. Kravet til antall ansatte er 10 for 5 senger, mens døgnenheten i Tana kun bemanner opp med 6 ansatte. Dette vil gi en kostnadsbesparelse på 1,6 MNOK. På BUP Kirkenes reduseres tilbudet på studier for en ansatt, ergo får man en besparelse på ca 0,2 MNOK. Ved APAT teamet i Lakselv holdes en 0,5 student stilling vakant i 2015. Besparelse på dette vil være på 0,25 MNOK. Ved familieavdelingen i Lakselv holdes 1 LIS lege stilling vakant i 2015. Besparelsen for dette vil være på 0,8 MNOK. I tillegg har klinikken også hverdagsrasjonalisering som ett av sine tiltak. Klinikk prehospitale tjenester Klinikk Prehospitale tjenester er den klinikken i 2014 som hadde størst utfordring for å få økonomien i balanse. De fortsatt en del utfordring og det vil kreve gode tiltak og god oppfølging av tiltak i 2015 for å kunne få økonomien i balanse for 2015. Klinikk Prehospitale tjenester har kostnadsreduserende tiltak for 1 MNOK innarbeidet i sitt budsjett for 2015. Det er kun ett tiltak som foreløpig er lagt inn og vedtatt i tiltaksplanen for 2015 og det er og fakturer Loppa Legeskyss for faktisk påløpte kostnader. Dette var ett tiltak som ble lagt inn i 2014, men ikke ble gjennomført da. I tillegg jobber klinikken med flere andre tiltak, som innføring av innkjøpsprosedyre med kontroll av alle innkjøp og fakturering av ikke lovpålagt bistand til kommunene. Pr. januar vises sist nevnte tiltak en liten effekt. Side 18 av 23
Likviditet og investeringer Likviditet 0-50 000-100 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trekkramme Faktisk bruk/trekk 2014 Faktisk bruk/trekk 2015-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000-450 000 Likviditeten per 31. januar er 248,1 mill, dette er en økning på 24,9 millioner siden sist måned. Investeringene ved Nye Kirkenes Sykehus har økt de siste månedene, noe som har forverret likviditeten. Samtidig har det vært en stor årlig innbetaling(reguleringspremie) til KLP i oktober. Foretaket står ovenfor en periode med økte investeringer, særlig på grunn av nye Kirkenes Sykehus. Investeringer Gjennomførte investeringer Investeringer Overført inv. ramme Investeringer Inv. ramme Ramme- Investeringer Inv. ramme Restramme Forbruk i år av (1000 kr) tidligere år fra tidl. år hittil i år i år justering hittil totalt totalt disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF Rusinstitusjon - 20 610 - - - - 20 610 20 610 0 % Spesialistlegesenteret i Alta 90 6 000 44 000 90 50 000 49 910 0 % Spesialistlegesenteret i Karasjok 20 000 20 000-40 000 40 000 0 % Kirkenes nye sykehus 160 766 42 594 8 339 337 000-169 105 379 594 210 489 2 % Tiltak Hammerfest Kirkenes 6 330 10 798 253 10 000-1 700 6 583 19 098 12 515 1 % MTU, ambulanser, rehab m.m. 3 898 26 612 2 817 30 000 1 700 6 715 58 312 51 597 5 % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP - -2 622 - - - - -2 622-2 622 0 % Til styrets disp (sum) 171 084 123 992 11 409 441 000-182 493 564 992 382 499 2 % Det er i styresak 98/2014 vedtatt et investeringsbudsjett på 441 mill. Samlet sett er det en investeringsramme på 565 mill for 2015. I 2014 ble det benyttet 112,6 mill til investeringer. Side 19 av 23
Personal Bemanning månedsverkutvikling 1 700 1 650 Månedsverk 2013 Månedsverk 2014 Månedsverk 2015 1 600 1 550 1 500 1 450 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månedsverk er variabel lønn og fast lønn, ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Brutto er månedsverk redusert med 18 fra desember til januar og har siden juli vært lavere enn tilsvarende måneder i foregående år. Klinikk/senter Korrigert for refusjon og innleie Netto månedsverk i gjennomsnitt Hittil i 2015 Endring fra i fjor Administrasjon 101,0 1,9 Senter for drift og eiendom 119,0 2,6 Klinikk Hammerfest 438,3 16,2 Klinikk Kirkenes 288,8-5,5 Klinikk Psykisk helsevern og rus 280,3-11,8 Klinikk Prehospitale tjenester 215,2 2,7 Totalt 1 442,7 +6,1 Månedsverkene korrigert for refusjoner og innleie høyere enn i 2014, siden refusjonene er lavere i år - og innleiekostnadene er høyere i forhold til 2014. Dette mer enn veier opp for reduksjonen i brutto månedsverk. Det er særlig ved klinikk Hammerfest at innleiekostnadene har økt. Nedgangen i klinikk Psykisk helsevern og rus skyldes nedleggelsen av Post Jansnes i desember 2014. Side 20 av 23
Andel deltidsansatte fast ansatte 27 % 25 % 23 % 21 % 19 % FIN HN 17 % 15 % Lederne er blitt gjort kjent med at de som ønsker økt stilling vil gjennom ansettelsesprosedyren få tilbud om økt stillingsandel gitt at arbeidsplanene tilser at dette går. Andel deltid ligger på 19 % i desember. Finnmarkssykehuset har over lengre tid hatt en stabil andel deltidsansatte, som ligger seks prosentpoeng under snittet for Helse Nord. Andel deltidsansatte har holdt seg på det samme nivået det siste året. Andel midlertidige ansatte 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % FIN HN 32 % 30 % Finnmarkssykehuset rapporterer andel midlertidige ansatte og kommenterer pågående og planlagte tiltak for å redusere andel midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for s.v.p. og langtidssykemeldte, ferievikarer, samt tidsbegrenset tilkallingsvikarer. Trenden viser en reduksjon i andel midlertidige ansatte siste halvår. Side 21 av 23
Sykefravær 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % FIN 2014 FIN 2015 HN RHF 2014 HN RHF 2015 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % I desember var sykefraværet på 9,46 %, dermed kan man si at 144 ansatte til enhver tid var syke. Side 22 av 23
Ordforklaringer DRG Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir blant annen brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt til 41 462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet. RTV -takst Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. Liggedøgn En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. Sykehusoppphold Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. Poliklinikk Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. Poliklinisk konsultasjon fremmøte/besøk på en poliklinikk. Somatikk Kroppslig (i motsetning til psykisk). Elektiv Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). ØH / Ø -hjelp Øyeblikkelig hjelp. Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/. Side 23 av 23