Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 17.12.2015 Økonomirapportering per 31.oktober 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett F01 Helse, sosial og nærmiljø 14 727 140 962 141 285 323 24 299 141 716 165 247 4 839 F02A Barnehager 60 220 411 124 410 684-440 1 287-1 727 457 095 482 894 1 595 F02B Oppvekst 16 020 144 523 152 404 7 881 145 7 736 191 938 187 494 3 412 F03 Pleie og omsorg 38 587 372 750 373 043 293 386-93 431 031 450 487 402 F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp 15 066 151 465 155 179 3 715 2 000 1 715 184 386 188 337-1 443 SUM BYDELEN TOTALT 144 621 1 220 824 1 232 596 11 772 3 842 7 930 1 406 165 1 474 459 8 806 I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. oktober 2015 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder: a. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste b. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp c. Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet d. Kjøp av sykehjemsplasser Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Et hovedprinsipp for kommunalt regnskap er at utgifter og inntekter skal føres i regnskapet i den perioden de hører hjemme og ikke når pengene går inn eller ut av banken (anordningsprisippet). Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet. I noen tilfeller har bydelen ikke fått regnskapsført alle utgifter eller inntekter som hører hjemme i perioden. Det er for de vesentlige av disse Side 1 av 15
korrigt for dem og i tabellene er det det korrigerte avvik som viser det reelle aviket og som kommentarene knytter seg til. Korrigeringene gjelder ofte: a. feilperiodiseringer av budsjett og/eller regnskap b. utestående/forskuddsbetalt husleie c. restanser utgiftsføring d. utestående krav refusjon sykepenger Bydelen totalt Bydelen har per 31. oktober et korrigert mindreforbruk (positivt avvik) på nærmere 8 mill. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) viser balanse. Det beregnes at bydelen ved årets slutt vil få et mindreforbruk på drift på 5,8 mill. og 1 mill. på økonomisk sosialhjelp. Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene. Rammeøkninger 2015 (per 31.oktober) Sum Funksjon Notat Funksjonsområde 1 273 231 diverse Opprinnelig ramme FO1-FO3 132 934 281 Opprinnelig ramme FO4 450 231 komm.dir 020315 - midler til ungdomstiltak 2015 FO2B 1 934 211 komm.dir 230215 - språkstimulerende tiltak for barn i bhg-alder FO2A 2 199 234 byrådens sak 130415 - tilskudd til drift av senior/eldresentrene 2015 FO3 2 150 242 komm.dir 050515 - yrkesrettet norskopplæring FO1 1 237 211 komm.dir 210515 - språkforståelse min.språklige barn i førskolealder FO2A 30 232 komm.dir. 120615 - Vaksinasjonsdugnad FO1 378 201 komm.dir. 110615 - Norskoppl for barnehageansatte FO2A 12 151 div. Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - overførte midler fra 2014-6 462 div. Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - dekning netto driftsutgift 2014-3 271 div. Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - korrigert komp. lønnsoppgjør 2015 8 801 253 Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - ny prismodell sykehjemspriser FO3 300 335 Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - midler til Hasleparken FO1 200 231 Byrådens sak 260615 - tiltak mot kriminalitet og voldelig ekstremisme FO1 29 234 Byrådens sak 020715 - treningstilbud på eldresentrene 2015 FO3 1 081 201 Komm.dir.110615 - midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning FO2A 92 201 Komm.dir. 170615 - vikarmidler kompetansehevingstiltak assistenter/fagarbeider FO2A 5 618 201 Komm.dir. 300615 - komp.inntektsgradert oppholdsbetaling, gratis kjernetid, adm FO2A 6 268 281 Byrådssak 170615 - effekt regnskap 2014 - ekstra midler sosialhjelp FO4 2 000 281 Komm.dir.020715 - økt særskilt tildeling sosialhjelp i Oslo Piloten FO4 1 000 242 Komm.dir.270715 - prosjekt tjenesteinnovasjon NAV sosial FO1 1 240 211 Komm.dir.300615 - bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn FO2A 471 201 Komm.dir.160915 - kvalitetsløft barnehager FO2A 27 010 201 Byrådens sak 250915 - kompensasjon barnehageplasser etablert i 2014 for 2015 FO2A 1 074 251 Komm.dir.230915 - kjøp av plasser ved senter for foreldre og barn FO2B 307 252 Komm.dir.230915 - tilsyn med barn i forsterhjem FO2B 41 234 Byrådens sak 021015 - treningstilbud på eldresentrene (restmidler) FO3 1 966 253 Byrådens sak 141015 - styrking av eldreomsorgen FO3 1 474 459 Sum bydelens totale ramme pr 31.10 De aller fleste budsjettøkningene er øremerkede midler til spesielle tiltak. Overførte midler fra 2014 gjelder statlige prosjekt midler som er tillatt overført fra 2014 og skal brukes til prosjektet i 2015. Effekt av regnskapet ble vedtatt av bydelsutvalget i møte i juni. Side 2 av 15
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Funksjon Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 100 Politisk styring 328 1798 987-811 -756-55 1205 1205-92 120 Administrasjon 282 2684 2110-574 -622 48 2390 2574-2 180 Diverse fellesutgifter 0 32 0-32 0-32 0 0 0 190 Interne serviceenheter 676 12 957 12323-634 -102-532 0 17113-112 233 Annet forebyggende helsearbeid 275 973 1050 77 116-39 1078 1268-62 241 Diagnose, behandling,re-/habilitering 2942 26 309 26079-230 0-230 30 413 30261-161 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 5033 42 866 47414 4548-277 4825 65 425 60290 4089 243 Tilbud til personer med rusproblemer 2226 19 480 18402-1 079 0-1 079 14 699 22271-230 265 Kommunalt disponerte boliger -512 814 951 137 0 137 232 698 16 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 2652 16 911 14112-2 798 2065-4 863 12 359 13590-236 275 Introduksjonsordningen 991 11 904 12964 1060 0 1060 7723 9263 372 283 Bistand til etablering og oppretth egen bolig 608 5543 5352-191 0-191 6478 6547-10 335 Rekreasjon i tettsted -748-1 062-459 604-400 1004-284 167 1241 860 Motpost avskrivninger -25-247 0 247 0 247 0 0 25 F01 Helse, sosial og nærmiljø 14 727 140 962 141 285 323 24 299 141 716 165 247 4 839 Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1: a. funksjon 242 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,089 mill. b. funksjon 273 overførte øremerkede midler 2014 kr 1,750 mill. c. funksjon 233 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,175 mill. d. funksjon 242 overført fra øk.sos.hjelp til koordinator for prosjket tett oppfølging (TOT) kr 0,200 mill. e. funksjon 242 yrkesrettet norskopplæring kr 2,150 mill. f. funksjon 232 vaksinasjonsdugnad kr 0,030 mill. g. funksjon 231 tiltak mot kriminalitet og voldelig ekstremisme kr 0,200 mill. h. funksjon 242 prosjekt tjenesteinnovasjon kr 1,000 mill. i. div.funksjoner budsjettsaldering juni, økning kr 7,465 mill. Samlet har helse, sosial og nærmiljø per oktober et korrigert merforbruk på 0,3 mill. Funksjon 190 interne serviceenheter har et merforbruk på 0,53 mill. Dette skal ved årets slutt omposteres til andre funksjoner og funksjon 190 vil gå i balanse. Funksjonene 242-råd,veiledning og sosialt arbeid, 243 -tilbud til personer med rusproblemer, 273- kommunale sysselsettingstiltak, 275 -introduksjonsordningen, 276 -kvalifiseringsprogrammet KVP og 283- (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial og delvis under seksjon for kvalifisering og miljø (KOM). Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen 1,5 mill. i mindreforbruk hittil i år. Mindreforbruket gjelder i stor grad lavere utgifter til deltagerstønad og drift av kvalifiseringsprogrammet (funksjonsområde 4). Side 3 av 15
Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Utgifter til fagtprogrammer IKT blir ført på de kostrafunksjonene tjenestene hører hjemme. For dette funksjonsområde beregnes det at IKT vil få et merforbruk på 0,8 millioner. Det beregnes at de øvrige tjenestgene vil få et mindrerforbruk 2,5 mill. Dette gjelder særlig sosialt arbeid, kvalifiseringsprogrammet og avsatt buffer på felles kostnadsted. Til sammen beregnes funksjonsområdet å gå med 1,7 mill. mindreforbruk inklusiv kvalifiseringsprogram (FO4 funksjon 276). Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Funksjon Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 276 Kvalifiseringsordningen 3170 39436 43145 3709 2000 1709 51452 51603-941 281 Økonomisk sosialhjelp 11 896 112028 112034 6 0 6 132934 136734-502 F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp 15 066 151 465 155 179 3 715 2 000 1 715 184 386 188 337-1 443 Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 4: a. funksjon 281 vedtatt budsjett 2015, overføring til drift TOT-koordinator kr 0,200 mill.kr b. funksjon 281 budsjettsaldering juni økning kr 2,000 mill. c. funksjon 281 ekstra særskilt tildeling sosialhjelp Oslo Piloten, som er e t byomfattende tiltak for personer utsatt for menneskehandel, kr 2,000 mill. Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) se kommentar under funksjonsområde 1. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281): Sosialhjelpsrammen ble i budsjettsalderingssaken styrket med 2 mill. I tillegg er det fra byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester bevilget en ekstra særskilt tildeling på 2 mill. til økte sosialhjelpsutgifter i Oslo Piloten. Per oktober er regnskapet for sosialhjelp i balanse. Dette er inklusiv 1 mill. merforbruk på Oslo Piloten, som det er søkt ekstra midler til. Side 4 av 15
Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2015 (A) Faktisk B) (A-B) Måned Netto akkumuler Antall antall Gj.snitt Utbetalt Avvik budsjett (*) klienter pr. klienter pr. utbetalt (i kr 1000) (i kr 1000) (i kr 1000) mnd. mnd pr klient hittil hittil i år måltall budsjett(**) (**) i år (akkumulert) netto (***) januar kr 9167 884 931 kr 11128 kr 11056 -kr 1889 februar kr 20211 884 916 kr 10711 kr 21939 -kr 1728 mars kr 31273 884 1046 kr 12947 kr 32787 -kr 1514 april kr 42334 884 924 kr 11312 kr 44487 -kr 2153 mai kr 53395 884 995 kr 11996 kr 55471 -kr 2076 juni kr 65456 884 924 kr 11906 kr 67791 -kr 2335 juli kr 77850 884 899 kr 11831 kr 77470 kr 380 august kr 89245 884 860 kr 11697 kr 88381 kr 864 september kr 100640 884 914 kr 14464 kr 100132 kr 508 oktober kr 112034 884 906 kr 12994 kr 112028 kr 6 november 884 desember 884 (*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 132,934 mill. minus 0,2 mill. justert til TOT-koordinator (**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (ekskl. klienter med kun KVP-stønad og Oslo Piloten) (***) netto Agresso tall (inkl. Oslo Piloten) Diagram antall sosialklienter 2010-2015 Side 5 av 15
Diagram gjennomsnittsutbetaling pr klient 2010-2015 Ungdom 18-24 år 2014 2015 endring 14-15 januar 98 114 16 februar 99 111 12 mars 125 137 12 april 111 127 16 mai 140 139-1 juni 111 139 28 juli 129 133 4 august 123 136 13 september 137 142 5 oktober 137 144 7 november 142 desember 160 Gj.snitt pr mnd 126 132 Antall klienter har siden juli vært lavere enn i samme periode i fjor. Med noen få unntak, er også gj.snittsutbetaling pr klient/måned lavere enn i 2014. Både antall klienter og utbetaling pr klient har gått noe ned fra september til oktober. Bydelen har vært med i prosjekt sosialhjelpsreduserende tiltak som Velferdsetaten (VEL) har gjennomført i oppdrag av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST). Prosjektrapport har kommet og sosialtjenesten er i gang med oppfølging av rapporten. Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp Det regnes med 1 mill. mindreforbruk på slutten av året. Side 6 av 15
Funksjonsområde 2A Barnehager Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 201 Førskole 50 770 330 254 329 884-370 665-1035 363 182 384 298 2423 211 Styrket tilbud til førskolebarn 2507 21017 21943 925 709 216 21549 26694-96 221 Førskolelokaler og skyss 6943 59853 58858-995 -87-908 72364 71902-731 F02A Barnehager 60 220 411 124 410 684-440 1 287-1 727 457 095 482 894 1 595 Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A: a. funksjon 201 - overførte øremerkede midler 2014 kr 1,755 mill. b. funksjon 211 språkstimulering barn i barnehagealder kr 1,934 mill. c. funksjon 211 språkforståelse min. språklige barn i førskolealder kr 1,237 mill. d. funksjon 201 norskopplæring barnehageansatte kr 0,378 mill. e. div.funksjoner budsjettsaldering juni, reduksjon kr 2,500 mill. f. funksjon 201 arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning kr 1,081 mill. g. funksjon 201 vikarmidler kompetansetiltak kr 0,092 mill. h. funksjon 201 komp. inntektsgradert oppholdsbetaling m.m. kr 5,618 mill. i. funksjon 211 bedre språkforståelse kr 1,240 mill. j. funksjon 201 kvalitetsløft barnehager kr 0,471 mill. k. funksjon 201 kompensasjon nye barnehageplasser i 2014 kr 27 010 mill. Funksjon 201 Førskole har et korrigert merforbruk på 1,0 mill. Dette skyldes at det er kommet inn mindre inntekter enn beregnet på sykelønns- og fødselsrefusjoner for tidligere år. I tillegg er utgiftene til AFP/egenandel uførepensjon på funksjon 201 høyere enn forventet. Det er også et merforbruk på lærlinger som skyldes at bydelen fra 2015 ikke lenger får beholde 100 % av tilskuddet for lærlinger, men kun 60 %. Aktiviteten i barnehagene er som forutsatt i budsjettet. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert mindreforbruk på 0,22 mill. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året. Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss har et korrigert merforbruk på 0,91 mill. Dette må sees opp mot funksjon 201 da utgifter til vedlikehold/reparasjoner m.m. i barnehagene føres på funksjon 221 mens budsjettet ligger på funksjon 201. Prognose for funksjonsområde 2A barnehager Midlene som bydelen har mottatt som kompensasjon for inntektsgradert oppholdsbetaling og gratis kjernetid (5,6 mill.) beregnes å gi et mindreforbruk på 3,2 mill. Dette vil gå til inndekning av en mindreinntekt på forventede sykelønns- og fødselsrefusjoner for tidligere år på 1,6 mill samt en merutgift på lærlinger på 0,5 mill. Funksjonsområdet gå med et mindreforbruk på 1,1 mill i 2015. Side 7 av 15
Funksjonsområde 2B Oppvekst Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 231 Aktivitetstilbud barn og unge 2300 14776 17040 2264 452 1812 20 742 24 007 1267 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen. 2813 25678 26973 1295-118 1413 31 421 32 564 562 244 Barneverntjeneste 3610 34747 34862 115 22 93 45 434 42 599 150 251 Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) 732 5774 7240 1466 112 1354 11 390 8742 806 252 Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) 6565 63548 66288 2740-323 3063 82 950 79 581 627 F02B Oppvekst 16 020 144 523 152 404 7 881 145 7 736 191 938 187 494 3 412 Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B: a. funksjon 231 overførte øremerkede midler 2014 kr 1,603 mill. b. funksjon 232 overførte øremerkede midler 2014 kr 2,059 mill. c. funksjon 244 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,079 mill. d. funksjon 231 fordeling ungdomsmidler 2015 kr 0,450 mill. e. div.funksjoner budsjettsaldering juni, reduksjon kr 7,176 mill. f. funksjon 251 kjøp plasser senter for foreldre og barn kr 1,074 mill. g. funksjon 252 tilsyn med barn i fosterhjem kr 0,307 mill. Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 31. oktober et samlet mindreforbruk på 7,7 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et positivt avvik på ca. 1,8 mill. som i hovedsak skyldes ubrukte buffere samt mindreforbruk på lønn. Det forventes at aktiviteten økes noe i november og desember. Det ble i høst ingangsatt arbeid med å utbedre uteområdet på Sinsen kulturhus, dette vil redusere mindreforbruket ytterligere, slik at funksjonen vil få et mindreforbruk på 0,7 mill. på slutten av året. Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Positivt avvik på funksjon 232 på 1,4 mill. skyldes bl.a. ufrivillig ledigholdelse av stillinger ved sykdom og permisjoner. Det har vært vanskelig å rekruttere helsesøstre i midlertidige stillinger så langt i året. Videre skyldes noe av mindreforbruket at prosjektinntekter ble budsjettert på 232, mens tilhørende utgifter er ført på andre funksjoner. Dette vil bli rettet opp til neste måned. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året. Funksjon 244 Barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien: Korrigert resultat for barnevern per 31. oktober er et samlet positivt avvik på 4,5 mill. Sammenlignet med september er resultatet 0,5 mill. lavere. Dette skyldes i hovedsak at forbruket har økt kraftig i oktober. Funksjon 244 går nesten i balanse, mens funksjonene 251 og 252 viser et mindreforbruk på henholdsvis 1,4 mill. og 3 mill. Det jobbes aktivt mot Barne- og familieetaten og institusjonene om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem, både faglig og økonomisk, er lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam, Døgnkontakt og sosialtjeneste om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjoner reduseres. Barnevernets utgifter varierer Side 8 av 15
sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg pga. både opphør av eksisterende og nye institusjonsplasseringer. Det forventes at mindreforbruket på funksjonene 244, 251 og 252 vil gå noe ned i løpet av året pga. et økt antall vedtak ila. oktober. Barnevernsfunksjonene vil gå med 4 mill. i pluss. Prognosen er redusert med 2,5 mill. sammenlignet med september. INSTITUSJONSPLASSERINGER PER OKTOBER: Institusjonsplasseringer F251 og 252 - tiltak i og utenfor familien Antall plasseringer / barn Utgifter pr. mnd (1000) Vedtak pr. mnd (1000) Budsjett (1000) Avvik (hele 1000) Januar 29 4 677 4 776 99 Februar 26 3 933 4 777 844 Mars 23 4 222 4 777 555 April 25 4 144 4 777 633 Mai 24 4 186 4 776 590 Juni 26 4 177 3 052-1 125 Juli 24 3 763 4 489 726 August 22 3 853 4 489 636 September 23 3 990 4 489 499 Oktober 26 4 288 4 489 201 November 30 4 912 4 489-423 Desember 29 5 044 4 490-554 Sum 2015 307 41 234 9 956 53 870 2 680 Kommentar: Tabellen viser antall barn på institusjon (kolonne 1) samt faktiske utgifter i forbindelse med disse plasseringene (kolonne 2). Kolonne 3 viser forventede utgifter for barn plassert på institusjon i månedene fremover (vedtak), mens kolonne 4 inneholder budsjettet avsatt til institusjonsplasseringer. Den siste kolonnen viser avviket mellom budsjett og faktiske utgifter. Pga. flere vedtak i oktober blir utgiftene for institusjonsplasseringer i november og desember sannsynligvis noe høyere enn budsjettet. Side 9 av 15
MELDINGER I OKTOBER: Rapportering, barnevern 2015 - oktober Meldinger og undersøkelser pr. 31.10.2015 Hittil i år 2015 pr. 31.10.2014 Hittil i år 2014 Antall meldinger mottatt i perioden 39 350 41 376 Antall ubehandlede meldinger fra før periode 1 0 0 0 Sum antall meldinger 40 350 41 376 Herav antall henlagte meldinger i perioden 3 74 10 85 Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden 36 275 24 284 Herav antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp 1 1 7 7 Antall barn omfattet av meldingene 40 329 41 346 Melding i aktiv sak i perioden 37 223 Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden 36 275 24 284 Antall undersøkelser overført fra før periode 54 81 64 86 Sum antall undersøkelsessaker 90 356 88 370 Antall US avsluttet med tiltak i perioden 15 104 13 87 Antall US henlagt etter barneverntj.vurdering i perioden 9 158 12 181 Antall US henlagt etter partenes ønske i perioden 1 14 0 17 Tiltak i og utenfor familien Antall US der klienten flyttet i perioden 0 5 2 15 Antall barn omfattet av undersøkelsene 90 334 88 341 pr. 31.10.2015 Hittil i år 2015 pr. 31.10.2014 Hittil i år 2014 Barn og unge under tiltak i familien 195 283 186 298 > herav i alderen 0-17 år 179 258 169 271 Barn og unge under tiltak utenfor familien 104 125 103 144 > herav i alderen 0-17 år 69 83 73 93 Oversikt over meldinger Mor/far foresatt Andre privatpersoner Barneverntjenesten Krisesenter Barnevernvakt Politi Helsestj. skolehelsetj Barnehage Skole Lege sykehus tannlege Sum Foreldrenes psyk. problem/lidelse 3 3 Foreldrenes rusmisbruk 2 1 1 1 5 Foreldrenes manglende foreldreferdigheter 1 2 3 Høy grad av konflikt i hjemmet 1 1 Vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner 1 1 1 3 Barnet utsatt for fysisk mishandling 1 2 3 6 Barnet utsatt for psykisk mishandling 2 2 Barnet utsatt for seksuelle overgrep 1 1 Barnets rusmisbruk 1 1 2 Barnets atferd/kriminalitet 1 1 Andre forhold ved foreldre/familien 1 1 Andre forhold ved barnets situasjon 1 10* 11 Sum 2 5 3 2 2 4 3 12 5 1 39 *9 av 10 gjaldt ikke møtt til skolestart > 29 av 30 barn som er omfattet av meldingene er i alderen 0-12 år, 10 av 39 barn er i alderen 13-18 år. Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst IKT vil på dette området får et merforbruk på 0,2 mill. Det forventes at hele funksjonsområde 2B vil få et mindreforbruk på kr 4,5 mill i 2015, hvorav 3.8 mill. gjelder funksjonene 244, 251 og 252 og 0,7 mill. gjelder funksjon 231. Side 10 av 15
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h. 0-4 32040 32044 402 31642 33 515 37 484 3837 2341 Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) 2443 16445 0-16445 0-16445 0 0-2443 2342 Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) 928 11707 0-11707 0-11707 0 0-928 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 0-8 188213 188221 1100 187121 206 580 225 695 19 646 2531 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) 6934 70567 0-70567 0-70567 0 0-6934 2532 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) 12 373 118 464 0-118464 0-118464 0 0-12 373 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 16 453 152 272 146433-5839 -1116-4723 181 107 177 479-767 2541 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) -40-326 0 326 0 326 0 0 40 2542 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) -151-1250 0 1250 0 1250 0 0 151 261 Institusjonslokaler 0 0-1312 -1312 0-1312 -374-374 -1031 2612 Institusjonslokaler brukere over 67 år -1121-1942 0 1942 0 1942 0 0 1121 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 768 6827 7669 843 0 843 10 203 10 203 84 F03 Pleie og omsorg 38 587 372 750 373 043 293 386-93 431 031 450 487 402 Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3: a. funksjon 254 overførte øremerkede midler 2014 kr 3,941 mill. b. funksjon 234 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,700 mill. c. funksjon 234 ekstra driftsmidler til eldresentrene kr 2,199 mill. d. div.funksjoner budsjettsaldering juni, økning kr 6,779 mill. e. funksjon 253 ny prismodell sykehjemsplasser kr 8,801 mill. f. funksjon 234 treningstilbud eldresentrene kr 0,029 mill. g. funksjon 234 - treningstilbud eldresentrene (restmidler) kr 0,041 mill. h. funksjon 253 styrking eldreomsorgen (sykehjemsplasser) kr 1,966 mill. Korrigert regnskap pr oktober viser 0,1 mill. merforbruk for hele funksjonsområdet. Helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253) Funksjon 253,2531 og 2532 har et samlet merforbruk på 1,9 mill. Dette er særlig knyttet til økt tjenestebehov og nye brukere innen psykisk helsearbeid og botilbud for funksjonshemmede. Det regnes med at merforbruket stiger ytterligere ut året. Kjøp av sykehjemsplasser viser 0,6 mill. merforbruk. Sykehjemsplasser I bydelsbudsjettet ble det vedtatt en nedtrapping i løpet av året med 6 plasser (3 helårsvirkning) fra 238 til 232, dvs. periodisert 233 pr oktober. I budsjettsalderingssaken ble kjøp av sykehjemsplasser styrket med 5 mill. som tilsvarer en ca. 10 helårsplasser. Status pr. oktober er 242 sykehjemsplasser, det vil si ca. 1 plass mindre enn justert budsjett. I revidert budsjett 2015 bevilget bystyret 37,5 mill. til en styrking av eldreomsorgen. Dette er fordelt i flere runder ut ifra meraktivitet i forhold til vedtatt måltall for sykehjemsplasser. Bydelen fikk i første omgang Side 11 av 15
tildelt 1,966 mill. I november er restmidlene fordelt og bydelen får ytterligere 0,936 mill. Sistnevnt beløp er ikke budsjettjustert til bydelen ennå. Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten 2015 (koststed 71588) Måned Antall budsjetterte Budsjettert Antall plasser Akkumulert avvik plasser (*) reduksjon Faktisk (71588) (i kr 1000) januar 238 0 241 476 februar 238 0 246-63 mars 237-1 250-443 april 237 0 257-969 mai 236-1 255-2332 juni 245-1 256-464 juli 245 0 255-1616 august 244-1 250-1083 september 243-1 249-861 oktober 243 0 242-606 november 242-1 desember 242 0 SUM -6 (*)= inkl. styrking 5 mill. (10 plasser) budsj.saldering juni Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Funksjon 254, 2541 og 2542 har 3,1 mill. merforbruk. Dette er fordelt på mange kostnadssteder, men har bl.a. sammenheng med økte utgifter til personlige assistenter. I tillegg er det merforbruk på drift i boligene, særlig Omsorg+ i Helgesensgate, som har fått tyngre beboere enn forutsatt i budsjettet. Diagrammet nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste, sett mot utviklingen i kriteriebefolkning >20år. Side 12 av 15
Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (funksjon 234) Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 3,5 mill. som bl.a. skyldes lavere utgifter kjøp dagsenterplasser funksjonshemmede og lavere utgifter dagsenterplasser sykehjem (tilskudd H-dir). Resten av mindreforbruket er fordelt med mindre beløp på mange kostnadssteder. Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Pleie og omsorg til sammen beregnes å få et merforbruk på 1,5 mill. på slutten av året. Side 13 av 15
Prognose bydelen totalt 2015 Ut i fra det vi har kjennskap til beregnes det at bydelen vil få et mindreforbruk på 6,8 mill. Økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 1 mill. og den øvrige driften rundt 5,8 mill. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomirapportering per 31. oktober 2015 tas til orientering Oslo, 30. november 2015 Heidi Larssen bydelsdirektør Side 14 av 15
REGNSKAPSRAPPORT PER OKTOBER 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 100 Politisk styring 328 1798 987-811 -756-55 1205 1205-92 120 Administrasjon 282 2684 2110-574 -622 48 2390 2574-2 180 Diverse fellesutgifter 0 32 0-32 0-32 0 0 0 190 Interne serviceenheter 676 12 957 12 323-634 -102-532 0 17 113-112 233 Annet forebyggende helsearbeid 275 973 1050 77 116-39 1078 1268-62 241 Diagnose, behandling,re-/habilitering 2942 26 309 26 079-230 0-230 30 413 30 261-161 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 5033 42 866 47 414 4548-277 4825 65 425 60 290 4089 243 Tilbud til personer med rusproblemer 2226 19 480 18 402-1079 0-1079 14 699 22 271-230 265 Kommunalt disponerte boliger -512 814 951 137 0 137 232 698 16 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 2652 16 911 14 112-2798 2065-4863 12 359 13 590-236 275 Introduksjonsordningen 991 11 904 12 964 1060 0 1060 7723 9263 372 283 Bistand til etablering og oppretth egen bolig 608 5543 5352-191 0-191 6478 6547-10 335 Rekreasjon i tettsted -748-1062 -459 604-400 1004-284 167 1241 860 Motpost avskrivninger -25-247 0 247 0 247 0 0 25 F01 Helse, sosial og nærmiljø 14 727 140 962 141 285 323 24 299 141 716 165 247 4 839 201 Førskole 50 770 330 254 329 884-370 665-1035 363 182 384 298 2423 211 Styrket tilbud til førskolebarn 2507 21 017 21 943 925 709 216 21 549 26 694-96 221 Førskolelokaler og skyss 6943 59 853 58 858-995 -87-908 72 364 71 902-731 F02A Barnehager 60 220 411 124 410 684-440 1 287-1 727 457 095 482 894 1 595 231 Aktivitetstilbud barn og unge 2300 14 776 17 040 2264 452 1812 20 742 24 007 1267 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen. 2813 25 678 26 973 1295-118 1413 31 421 32 564 562 244 Barneverntjeneste 3610 34 747 34 862 115 22 93 45 434 42 599 150 251 Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) 732 5774 7240 1466 112 1354 11 390 8742 806 252 Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) 6565 63 548 66 288 2740-323 3063 82 950 79 581 627 F02B Oppvekst 16 020 144 523 152 404 7 881 145 7 736 191 938 187 494 3 412 234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h. 0-4 32 040 32 044 402 31 642 33 515 37 484 3837 2341 Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) 2443 16 445 0-16 445 0-16 445 0 0-2443 2342 Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) 928 11 707 0-11 707 0-11 707 0 0-928 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 0-8 188 213 188 221 1100 187 121 206 580 225 695 19 646 2531 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) 6934 70 567 0-70 567 0-70 567 0 0-6934 2532 Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) 12 373 118 464 0-118 464 0-118 464 0 0-12 373 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 16 453 152 272 146 433-5839 -1116-4723 181 107 177 479-767 2541 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) -40-326 0 326 0 326 0 0 40 2542 Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) -151-1250 0 1250 0 1250 0 0 151 261 Institusjonslokaler 0 0-1312 -1312 0-1312 -374-374 -1031 2612 Institusjonslokaler brukere over 67 år -1121-1942 0 1942 0 1942 0 0 1121 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 768 6827 7669 843 0 843 10 203 10 203 84 F03 Pleie og omsorg 38 587 372 750 373 043 293 386-93 431 031 450 487 402 276 Kvalifiseringsordningen 3170 39 436 43 145 3709 2000 1709 51 452 51 603-941 281 Økonomisk sosialhjelp 11 896 112 028 112 034 6 0 6 132 934 136 734-502 F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp 15 066 151 465 155 179 3 715 2 000 1 715 184 386 188 337-1 443 SUM BYDELEN TOTALT 144 621 1 220 824 1232 596 11 772 3 842 7 930 1 406 165 1474 459 8 806 Side 15 av 15