Omstillingsplan Lærdal

Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan og budsjett 2014 Handlingsplan vedteken i omstillingsstyret 17.12.2013

1. Innleiing 3 2. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for 4 Lærdal kommune 2013 2017 2.1 Organisasjon 4 2.2 Visjon og mål for omstillingsarbeidet 6 2.3 Utvikingsplan og program 2013 2017 7 3. 9 3.1 Utviklingsprogram «Vekst i Lærdal» 9 3.1.1 Mål og ansvar 3.1.2 Overordna prioriteringar 3.1.3 Prioriterte prosjekt i 2014 3.2 Utviklingsprogram «Lev og bu i Lærdal» 15 3.2.1 Mål og ansvar 3.2.2 Overordna prioriteringar 3.2.3 Prioriterte prosjekt i 2014 3.3 Utviklingsprogram «Opplev Lærdal» 19 3.3.1 Mål og ansvar 3.3.2 Overordna prioriteringar 3.3.3 Prioriterte prosjekt 2014 4. Budsjett for handlingsplan 2014 23 Side 2 av 24

1. Innleiing Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal 2013-2017 er eit overordna styringsverktøy for omstillingsarbeidet i Lærdal kommune. Plandokumentet er utarbeida av kommunen og næringslivet sitt felles næringsutviklingsselskap, Lærdal Næringsutvikling AS og Styret for omstillingsprogrammet i Lærdal. Utviklingsplanen vart handsama og vedteken av kommunestyret i Lærdal 20.juni 2013. Utviklingsplanen for omstilling i Lærdal 2013-2017 har to delar: Første del er analyse av utvikling i samfunnet og næringslivet som dannar grunnlaget for dei strategiske vala ein gjer framover Andre del er sjølve utviklingsplanen for 2013-2017 med visjon, mål og utviklingsprogram. Utviklingsplanen har fire utviklingsprogram innretta på å skape vekst og gjere Lærdal til ein attraktiv kommune: Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med vekt på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innanfor områder der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. Innafor kvart av utviklingsprogramma blir det sett mål og laga prioriterte strategiar for korleis ein skal oppnå måla. I tillegg til utviklingsplanen skal det utarbeidast årlege aktivitets- og handlingsplanar for alle prosjekt innanfor kvart av utviklingsprogramma. Side 3 av 24

2. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for Lærdal kommune 2013-2017 2.1 Organisasjon Lærdal kommune har saman med næringslivet i Lærdal etablert eit eige selskap for å jobbe med næringsutvikling, Lærdal Næringsutvikling AS. Dette selskapet er eigd 65,9% av Lærdal kommune og 34,1% av Lærdal Næringssamskipnad på vegne av næringslivet i Lærdal. Dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS skal fungere som hovudprosjektleiar for omstillingsprogrammet. Det er etablert eit eige omstillingsstyre. Dette styret består av styret for Lærdal Næringsutvikling AS, utvida med ordførarane i Årdal og Lærdal kommune. Ordføraren i Lærdal er styreleiar i omstillingsstyret. Rådmann i Lærdal kommune, samt representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge og Årdal Utvikling har observatørstatus. Kommunestyret Leiar av omstillingsstyret Omstillingsstyret Oppdragsgjevar og prosjekteigar Mottakar og forvaltar av midlar til omstilling Vedtek omstillingsplanen Rapporterer til fylkeskommunen Gjev mandat til omstillingsstyret Prosjektansvarleg - PA Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller stoppe prosjekt der måla ikkje nåast, eller der føresetnadene endrar seg. PA er økonomisk ansvarleg og ansvarleg for at avgjerder vert tekne. PA har det overordna ansvar for framdrift og resultat PA er hovudprosjektleiar (HPL) sin overordna Mandat Ansvar for effektiv gjennomføring av omstillingsplanen. Har spesielt ansvar for tilfredsstillande informasjon og for å sikre gode medverknadsprosessar. Utarbeidar forslag til handlingsprogram, herunder vurdering av samansetting og mandat til omstillingsstyret. Omstillingsstyret er sett saman av 5 styremedlemar frå Lærdal Næringsutvikling, samt ordførarane i Lærdal og Årdal. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Rådmann i Lærdal og næringssjef i Årdal er observatørar til styret, med møte- og talerett. Side 4 av 24

Hovudprosjektleiar - HPL Delprosjektleiarar Mandat Rapporterer til PA, og opptrer med PA sin delegerte autoritet. Har det operative ansvaret for gjennomføringa av omstillingsprogrammet Økonomisk oppfølging Sekretær for omstillingsstyret Praktisk utvikling av forslag til komande års handlingsplan. Utvikling av rapportar i tråd med PA sine forventningar. Er prosjektansvarleg overfor delprosjektleiarar. Mandat Rapporterer til HPL. Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktivitetar, og skal på same måte som for HPL sitt operative ansvar for heile omstillingsprogrammet, syte for effektiv gjennomføring av enkeltprosjekta i tråd med dei respektive prosjektplanane. Utarbeider rapportar på prosjektnivå i tråd med HPL sine forventningar. Side 5 av 24

2.2 Visjon og mål for omstillingsarbeidet VISJONEN Dette er Lærdal kommune sin overordna visjon for omstillingsarbeidet: Det er formulert 4 mål for omstillingsarbeidet. Desse er knytt opp mot visjonen og sett saman i ein attraktivitetspyramide: Side 6 av 24

Vekst i Lærdal - har fokus på å utvikle næringslivet slik at det blir skapt fleire lønsame arbeidsplassar både gjennom nyetableringar og i eksisterande næringsliv. Lev og bu i Lærdal har fokus på å utvikle eit attraktivt lokalsamfunn som gjer at ein aukar tilflyttinga til Lærdal. Opplev Lærdal har fokus på å utvikle eit berekraftig reiseliv med vekt på heilårsaktivitet. Knutepunkt Lærdal - har fokus på utvikling av ny næring innafor område der Lærdal har naturlege fortrinn som knutepunkt i regionen. o Det er ikkje sett konkrete måleparameter og mål for dette området. 2.3 Utviklingsplan og program 2013-2017 Utviklingsprogram 2013-2017: Programområde D. Knutepunkt Lærdal vil bli konkretisert i løpet av 2014/15. Side 7 av 24

PROGRAMOMRÅDE PROGRAMOMRÅDE PROGRAMOMRÅDE VEKST I LÆRDAL LEV OG BU I LÆRDAL OPPLEV LÆRDAL Mål: Lærdal skal vere ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Skape minst 50 arbeidsplassar i kommunen fram til 2017. Mål: Lærdal skal vere den føretrekte bustadkommunen i regionen. Tilflytting av minst 100 innbyggjarar fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa 20-40 år. Mål: Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auke med 20.000 fram til 2017. Tal gjestedøgn skal auke med 30.000 fram til 2017. Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Kommune Ansvarleg for gjennomføring: Omstillingsorganisasjon Lærdal Næringsutvikling PROSJEKT 2014: P2: SMB utviklingsprosjekt P3: Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal. P4: Moglegheitsstudie Håbakken P10: Utvikle helserelatert aktivitet knytt til miljø og kompetanse ved sjukehuset. P15: Statlege arbeidsplassar P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar. P26: Utvikling av aktivitet innan tømmer og trelast knytt til Revsnes kai. P27: Næringsvenleg kommune PROSJEKT 2014: P18/19: Kartlegge og lage presentasjonsverktøy for tomteareal og bygningsmasse for bustad og næringsformål. P20: Søke nye midlar i breibandsløftet. P21: Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal. P28: Gamle Øyri PROSJEKT 2014: P6: Utviklingsprosjekt knytt til kulturhuset/villakssenteret. P7: Forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal. P22: Utvikling av eit koordineringsledd for lokalt reiseliv. P23: Revidere og implementere reiselivsplanen. P24: Utarbeide samhandlingsstrategi med Visit Sognefjord. Side 8 av 24

3. Dette kapitlet gjev ein oversikt over mål, hovudprioriteringar og prioriterte prosjekt i handlingsplanen 2014. Vi omtalar kvart prosjekt med: Prosjektmål Prosjektperiode Budsjettkostnad for 2014 og samla finansiering Prosjekteigarskap og ansvarsforhold Alle utviklingsprosjekt byggjer på ei samfinansiering mellom Lærdal kommune, fylkeskommunen og/eller andre aktørar. Før nye prosjekt blir sett i gang skal det utarbeidast prosjektspesifikasjon og prosjektplan etter PLP. Omstillingsstyret vedtek start av nye prosjekt, rapportering i prosjektperioden og godkjenning av sluttrapport. Eventuelle omfordelingar av midlar mellom prosjekta kan vedtakast i omstillingsstyret. Same rutine gjeld ved overføring av unytta prosjektmidlar frå eit år til neste år. PROGRAM A VEKST I LÆRDAL 3.1 Utviklingsprogram Vekst i Lærdal 3.1.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal vere ein attraktiv kommune å etablere ny næring. Skape minst 50 arbeidsplassar innan 2017 Effekt av målet er eit meir allsidig næringsliv, spinoff -effektar frå eksisterande næringsliv, auka innovasjonsevne i lokalt næringsliv og at fleire investorar, bedrifter og attraktiv kompetanse søkjer seg til kommunen Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet. Side 9 av 24

3.1.2 Overordna prioriteringar 1. Styrke utviklingsevna til det eksisterande næringslivet 2. Styrka evna til ny forretningsutvikling 3. Styrke næringar med stort potensiale gjennom auka samarbeid mellom bransjar (nettverk). 4. Styrke samhandlinga mellom næringsliv og offentleg sektor 3.1.3 Prioriterte prosjekt 2014 P2: SMB utviklingsprosjekt Auke tal arbeidsplassar Auke bedriftene si konkurransekraft, lønsemd og innovasjonsevne gjennom oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling med andre deltakarbedrifter. Gjennomføre forstudie og forprosjekt. Kartlegge vekstpotensialet og satsingsviljen til verksemder i kommunen med utgangspunkt i eit utval av bedrifter. Gjennomføre bedriftsanalyse og planlegge utviklingstiltak i eit utval av bedrifter frå forstudien. 1. Oppstart forstudie med støtte frå Innovasjon Norge 2. Engasjere ekstern prosjektleiar. 3. Utval av bedrifter 4. Gjennomføre forstudie med rapportering om vidare prosess. 5. Utval av bedrifter til forprosjekt. 6. Oppstart forprosjekt med støtte frå Innovasjon Norge. 7. Gjennomføre forprosjekt med rapport og plan for den einskilde bedrift til eit hovudprosjekt. 1. Desember 2013 2. Desember 2013 3. Desember 2013 4. Januar - februar 2014 5. Mars 2014 6. Mars 2014 7. Juli 2014 PL omstilling Arve Tokvam PWC v/jan Flølo 400.000 kroner 800.000 kroner Side 10 av 24

P3: Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til det eksisterande næringsmiljøet rundt Lærdal Grønt. Gjennomføre forprosjekt basert på resultat frå forstudie gjennomført i 2013. 1. Fullføring av forstudie som vart starta opp i 2013. 2. Vedtak om vidare arbeid med aktuelle forprosjekt. 3. Etablere forprosjekt med prosjektleiar. 4. Fullføring av forprosjekt 1. Januar 2014 2. Februar 2014 3. Mars 2014 4. Desember 2014 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Grønt Richard Lysne Harald Mundal Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: 400.000 kroner 650.000 kroner P4: Moglegheitsstudie Håbakken/E16 Auke tal arbeidsplassar Auke tal etableringar og arbeidsplassar knytt til Håbakken/E16 som knutepunkt mellom aust og vest. Gjennomføre ein moglegheitsstudie for utvikling av arealet på Håbakken/langs E16, som sikrar optimal utnytting av området for næringsetableringar. 1. Engasjere prosjektleiar og etablere prosjektet. 2. Etablere ein forstudie for å kartlegge moglegheiter for utvikling av Håbakken/ E16. 3. Fullføring av forstudien 4. Etablere eit forprosjekt basert på resultatet frå forstudien. 5. Fullføring av forprosjektet 1. Februar 2014 2. Februar 2014 3. Mai 2014 4. August 2014 5. November 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent/engasjement 500.000 kroner 750.000 kroner Side 11 av 24

P10: Utvikle helserelatert aktivitet knytt til miljø og kompetanse ved sjukehuset. Auke tal arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar knytt til helserelaterte område, basert på eksisterande miljø og kompetanse ved sjukehuset. Gjennomføre ein forstudie i samarbeid med Helse Førde eller andre aktørar innan helse. 1. Etablere styringsgruppe saman med Helse Førde. 2. Etablere mandat og prosjektplan for ein forstudie saman med Helse Førde. 3. Oppstart av forstudie 4. Avslutning av forstudie med rapportering om vidare prosess. 1. Januar 2014 2. Januar 2014 3. Februar 2014 4. Juni 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent 300.000 kroner 1.000.000 kroner P15: Statlege arbeidsplassar Auke tal arbeidsplassar Etablere nye arbeidsplassar knytt til nasjonale tenester, som vil bidra til å bygge opp eit kompetansemiljø som kan skape grunnlaget for ytterlegare satsingar. Etablere statlege arbeidsplassar i tråd med regjeringsvedtak i 2013 1. Avklare samarbeidspartar, rollar og rammer for prosjektet. 2. Etablere prosjektet 3. Gjennomføre prosjektet 4. Avslutte prosjektet med arbeidsplassar i drift. 1. Januar 2014 2. Februar 2014 3. Mars - Desember 2014 4. Desember 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Intern/ekstern PL 750.000 kroner 1.000.000 kroner Side 12 av 24

P17: Utvikling av kompetansemiljø innan tenesteytande næringar Styrke evna til ny forretningsutvikling Få etablert nye arbeidsplassar og kompetansemiljø innan tenesteytande næringar/ frie yrke. Iverksette 2-3 forstudiar knytt til utvikling av eksisterande eller nye kompetansemiljø. 1. Moglegheitsstudiar saman med bransjeaktørar. 2. Oppstart av forstudiar 3. Avslutning av forstudiar med rapportering om vidare prosess. 1. Februar 2014 2. Februar 2014 3. Mai 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim PL omstilling Arve Tokvam 500.000 kroner 750.000 kroner P26: Utvikling av aktivitet innan tømmer og trelast knytt til Revsnes kai Auka tal arbeidsplassar Etablere nye arbeidsplassar med utgangspunkt i Lærdal som sentralt knutepunkt for transport og logistikk. Gjennomføre ein forstudie for å vurdere om det er mogleg å skape aktivitet knytt til transport av tømmer og trelast, og eventuelt anna gods, med utgangspunkt i Revsnes kai. 1. Utvikle rammene for ein moglegheitsstudie saman med bransjeaktørar. 2. Etablere forstudie med prosjektleiar. 3. Oppstart av forstudie 4. Avslutning av forstudie med rapportering om resultat og vidare prosess. 1. Januar 2014 2. Februar 2014 3. Februar 2014 4. April 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent 300.000 kroner 750.000 kroner Side 13 av 24

P27: Næringsvenleg kommune Gjere Lærdal til ein god samarbeidspart for lokalt næringsliv Styrke Lærdal kommune si tilrettelegging for lokalt næringsliv Gjennomføre forstudie og forprosjekt knytt til programmet Næringsvenleg kommune. 1. Forankre prosessen hjå Lærdal kommune. 2. Engasjere ekstern prosjektleiar gjennom anbodsutlysing. 3. Etablere og gjennomføre forstudie. 4. Avslutning av forstudie med rapport og tilråding om forbetringspunkt. 5. Etablere og gjennomføre forprosjekt. 6. Avslutning av forprosjekt med rapportering og tilråding om utviklingstiltak. 1. Januar 2014 2. Februar 2014 3. Mars - Mai 2014 4. Mai 2014 5. Juni Desember 2014 6. Desember 2014 Rådmann Alf Olsen jr. Innleigd konsulent 400.000 kroner 600.000 kroner Det vert teke atterhald om eventuelle mindre endringar og justeringar i prosjektinnhald når prosjekta for dette programområdet er planlagde meir i detalj. Side 14 av 24

3.2 Utviklingsprogram Lev og bu i Lærdal 3.2.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal være den føretrekte bustadkommunen i regionen. PROGRAM B LEV OG BU I LÆRDAL Tilflytting av minst 100 innbyggjarar fram til 2017, 30 av desse i aldersgruppa 20 til 40 år Måleparameter er knytt til tal tilflyttarar og at Lærdal styrkar sin posisjon på attraktivitetsbarometeret i forhold til bustad. Effektar av målet er at Lærdal står fram som ein meir attraktiv kommune å bu og etablere seg i. Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i samarbeid med Lærdal kommune og lokale lag og foreiningar. 3.2.2 Overordna prioriteringar 1. Betre dei sosiale møteplassane 2. Utvikle infrastruktur for attraktiv busetnad 3. Styrke dei lokale tenestene 4. Kommunikasjon, posisjonering og profilering Side 15 av 24

3.2.3 Prioriterte prosjekt 2014 P18/P19: Kartlegge og lage presentasjonsverktøy for tomteareal og bygningsmasse for bustad og næringsformål. Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få oversikt over ledig tomteareal og bygningsmasse til bruk for bustader og næringsformål. Utarbeide ein interaktiv oversikt over tilgjengeleg areal og bygningar for bruk til bustad- eller næringsformål. 1. Etablere prosjektgruppe med prosjektleiar og utarbeide mandat og prosjektplan for prosjektet etter PLP-metoden. 2. Kartlegge ledige og moglege areal og bygningar for bustad og næring. 3. Utvikle eit verktøy for interaktiv presentasjon av areal og bygningar til bustad- og næringsformål. 1. Mars 2014 2. April Juni 2014 3. August Oktober 2014 Organisering Prosjekteigar: Lærdal Kommune Rådmann Alf Olsen Jr. LNU/Omstilling 300.000 kroner 400.000 kroner Side 16 av 24

P20: Søke nye midlar i breibandsløftet Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Få på plass breiband i heile kommunen, og spesielt dei områda som i dag har dårlegast dekning. Utarbeide oversikt over breibandsdekning i kommunen og søke nye midlar i breibandsløftet. 1. Utarbeide status for breibandsdekning i heile kommunen. 2. Utarbeide prioritert plan for utbygging av breiband. 3. Søke nye prosjektmidlar til breiband, i samsvar med prioritert plan for utbygging. 1. Februar 2014 2. Mars 2014 3. April 2014 Organisering Prosjekteigar: Lærdal kommune Rådmann Alf Olsen jr. LNU/Omstilling 100.000 kroner 200.000 kroner P21: Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal Betre omdømet og skape auka attraktivitet for Lærdal Etablere ein klar og tydeleg informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Lærdal i samarbeid mellom omstillingsorganisasjonen og Lærdal kommune. Utarbeide ein informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal kommune, Lærdal Næringsutvikling og omstillingsprogrammet. 1. Temakveld/idédugnad med ulike aktørar 2. Etablere prosjektgruppe og utvikle rammene for prosjektet. 3. Utkast til medieplan 4. Vedtak i formelle organ 1. Februar 2014 2. Februar 2014 3. April 2014 4. Juni 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Odd Helge Brugrand 200.000 kroner 300.000 kroner Side 17 av 24

P28: Gamle Øyri Skape auka attraktivitet for tilflytting til Lærdal Styrke sentrum generelt og Gamle Øyri spesielt som attraktivt bustadområde. Gjennomføre ein forstudie for å sjå på moglegheiter og tiltak for å utvikle Gamle Øyri som bustadområde. 1. Etablere prosjektgruppe med klart mandat 2. Oppstart av forstudie 3. Fullføring av forstudie med rapport om vidare arbeid. 1. August 2014 2. September 2014 3. Desember 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent 200.000 kroner 400.000 kroner Det vert teke atterhald om eventuelle mindre endringar og justeringar i prosjektinnhald når prosjekta for dette programområdet er planlagde meir i detalj. Side 18 av 24

PROGRAM C OPPLEV LÆRDAL 3.3 Utviklingsprogram Opplev Lærdal 3.3.1 Mål og ansvar Hovudmål Lærdal skal tilby berekraftig opplevingsturisme heile året. Tal betalande gjester til attraksjonar i Lærdal skal auke med 20.000 fram til 2017 Tal gjestedøgn skal auke med 30.000 fram til 2017 Måleparameter er knytt opp til tal gjestedøgn og betalande på attraksjonane i Lærdal, og at ein skapar fleire heilårsarbeidsplassar i reiselivet. Effektar av målet er at Lærdal blir ein meir attraktiv og berekraftig reiselivsdestinasjon som gir positiv effekt på andre bransjar i Lærdal. Ansvarleg for oppfølging av programmet Omstillingsorganisasjonen i Lærdal kommune har det overordna ansvaret, men forstudiane og forprosjekta skal som hovudregel ha A-eigarar frå næringslivet. 3.3.2 Overordna prioriteringar 1. Styrke dagens reiseliv 2. Lærdal masterplan 2015-2017 3. Kommunikasjon og posisjonering Side 19 av 24

3.3.3 Prioriterte prosjekt 2014 P6: Utviklingsprosjekt knytt til kulturhuset/villakssenteret Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Skape eit grunnlag for å utvikle kulturhuset/villakssenteret til eit attraktivt og berekraftig opplevingstilbod. Skissere konkrete og berekraftige planar for utvikling og drift av kulturhuset/villakssenteret. 1. Etablere prosjektgruppe med prosjektleiar. 2. Etablere forstudie med mandat og prosjektplan. 3. Sluttføre forstudie med rapport om vidare arbeid. 4. Etablere forprosjekt med mandat og prosjektplan. 5. Sluttføre forprosjekt med plan for utvikling og drift. 1. Februar 2014 2. Februar 2014 3. Mai 2014 4. August 2014 5. November 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Intern/Ekstern PL 300.000 kroner 500.000 kroner P7: Forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal Skape auka trafikk til arrangementa i Lærdal og Årdal Auke profesjonaliteten og kvaliteten i eksisterande arrangement gjennom betre samordning Gjennomføre ein forstudie saman med representantar frå arrangementa i Lærdal og Årdal. 1. Etablere prosjektgruppe 1. September 2014 med prosjektleiar frå arrangementsområdet 2. Etablere forstudie med 2. September 2014 mandat og prosjektplan. 3. Sluttføre forstudie med 3. November 2014 rapport om vidare arbeid. Styreleiar Jan Geir Solheim Ressursbruk aktuell Budsjettkostnad: Intern/Ekstern PL 100.000 kroner 300.000 kroner Side 20 av 24

P22: Forstudie/forprosjekt knytt til organisering av koordineringsledd for lokalt reiseliv Skape auka trafikk til attraksjonar, overnattingsaktørar, arrangement og handelsnæringa i Lærdal. Sikre god koordinering og organisering blant aktørane i Lærdal Etablere eit koordineringsledd som aktørane tek eigarskap til og som sikrar positiv utvikling for Lærdal. 1. Etablering av prosjektmandat for forstudie med prosjektressurs frå næringa 2. Sluttføring forstudie med forslag til vidare arbeid med forprosjekt. 3. Oppstart forprosjekt 4. Sluttføring av forprosjekt med konkret forslag til tiltak. 1. Januar 2014 2. Februar 2014 3. Mars 2014 4. Mai 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Jon E. Tamnes 200.000 kroner 200.000 kroner P23: Revidere og implementere reiselivsplanen Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Få etablert reiselivsplan som bransjen har einast om og som er forankra i Lærdal kommune. Få revidert reiselivsplanen og få den godkjent i kommunestyret 1. Etablering av prosjekt for å revidere reiselivsplanen 2. Innleige av ekstern ressurs 3. Sluttføring av plan 4. Presentasjon og godkjenning av plan 1. Mars 2014 2. Mars 2014 3. Mai 2014 4. Juni 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim Innleigd konsulent 100.000 kroner 100.000 kroner Side 21 av 24

P24: Utarbeide samhandlingsstrategi med Visit Sognefjord Skape auka trafikk til attraksjonane og overnattingsaktørar Sikre god samhandling med Visit Sognefjord Få etablert gode relasjonar og strategiar for korleis ein skal jobbe saman med Visit Sognefjord for bransjen i Lærdal. 1. Møte/samtalar med Visit Sognefjord 2. Utarbeiding av retningsliner/strategi for samhandling 1. Januar2014 2. Februar 2014 Styreleiar Jan Geir Solheim LNU/Omstilling 50.000 kroner 50.000 kroner Det vert teke atterhald om eventuelle mindre endringar og justeringar i prosjektinnhald når prosjekta for dette programområdet er planlagde meir i detalj. Side 22 av 24

4. Budsjett for handlingsplan 2014 Tabell under viser budsjett for 2014 og finansiering. Omstilling Lærdal - budsjett handlingsplan 2014 P2 SMB utviklingsprosjekt 400 000 P3 Utviklingsprosjekt Grøn Næringsklynge Lærdal 400 000 P4 Moglegheitsstudie Håbakken/E16 500 000 P10 Utvikle ny aktivitet knytt til miljø og kompetanse ved sjukehuset 300 000 P15 Statlege arbeidsplassar 750 000 P17 Utvikle kompetansemiljø innan tenesteytande næringar 500 000 P26 Utvikling av aktivitet innan tømmer og trelast knytt til Revsnes kai 300 000 P27 Næringsvenleg kommune 400 000 Sum "Vekst i Lærdal" 3 550 000 P18/P19 Kartlegge og lage presentasjonsverktøy for tomteareal og bygningsmasse for bustad og næringsformål. 300 000 P20 Søke nye midlar i breibandsløftet 100 000 P21 Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal 200 000 P28 Gamle Øyri 200 000 Sum "Lev og bu i Lærdal" 800 000 P6 Utviklingsprosjekt knytt til kulturhuset/villakssenteret 300 000 P7 Forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal 100 000 P22 Forstudie/Forprosjekt knytt til organisering av koordineringsledd for lokalt reiseliv 200 000 P23 Revidere og implementere reiselivsplanen 100 000 P24 Utarbeide samhandlingsstrategi med Visit Sognefjord 50 000 Sum "Opplev Lærdal" 750 000 Ikkje spesifiserte prosjekt 2 225 000 Administrasjon 1 000 000 SUM KOSTNADER 8 325 000 Udisponerte midlar Sogn og Fjordane fylkeskommune 2012 + 2013 2 700 000 Udisponert eigendel Lærdal kommune 2012 + 2013 900 000 Midlar Sogn og Fjordane fylkeskommune 2014 3 500 000 Eigendel Lærdal kommune 2014 1 225 000 SUM FINANSIERING 8 325 000 Side 23 av 24

Kommentarar: Kostnader Kommentarar til kostnader i budsjettoppsettet som ikkje er knytt til prosjekt i handlingsplanen: «Ikkje spesifiserte prosjekt» Budsjetterte midlar til gode prosjekt som dukkar opp i løpet av 2014, enten gjennom eigeninitierte prosjekt frå omstillingsorganisasjonen, eller som søknader frå aktørar eller einskildpersonar i Lærdal og Årdal til prosjekt og aktivitetar som ikkje naturleg høyrer inn under dei prioriterte prosjekta i handlingsplanen, men som på ein god måte støttar opp under dei strategiske vala og innsatsområda i utviklingsplanen. «Administrasjon» Budsjetterte midlar til generell administrasjon av omstillingsprogrammet, hovudsakleg knytt til dagleg leiar si overordna oppfølging av omstillingsarbeidet og til dei einskilde prosjekta i handlingsplanen, men også til å dekke andre personellressursar i omstillingsorganisasjonen som vil få oppgåver knytt til administrasjon og prosjektoppfølging. I denne budsjettposten er det også lagt inn midlar til kompetanseutvikling av omstillingsorganisasjonen, mellom anna kurs og opplæring knytt til omstillingsarbeidet. Finansiering Finansieringa er sett saman av omsøkte omstillingsmidlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og eigendel frå Lærdal kommune. I tillegg til å søkje om nye omstillingsmidlar for 2014, søkjer Lærdal kommune også om å overføre udisponerte midlar i 2012 og 2013 til handlingsplanen for 2014. Dei udisponerte midlane er henta frå den førebelse rekneskapen for 2012 og 2013, dokumentert i årsrapport for 2013. Summane er runda av. For detaljar vert synt til årsrapporten. Lærdal, 7. januar 2014 Arve Tokvam Prosjektleiar for omstillingsprogrammet Side 24 av 24