Innhold 1. Hovedtall 1.1 Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett. 5 1.2 Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer... 6 1.3 Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett.. 7 1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter... 8 1.5 Økonomisk oversikt drift og investeringer... 14 2. Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer 2012... 21 2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2012.. 30 3. Tilskudd til lag og organisasjoner 3.1 Oppvekst barn og unge.. 35 3.2 Levekår.. 35 3.3 Kultur og byutvikling 36 3.4 Diverse.. 37 4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling 4.1 Innledning. 41 4.2 Oppvekst skole. 41 4.3 Oppvekst barn og unge. 41 4.4 Levekår. 43 4.5 Kultur og byutvikling... 45 5. Kommunale foretak 5.1 Sandnes Tomteselskap KF... 57 5.2 Sandnes Parkering KF.. 65 5.3 KINOKINO KF.... 73 5.4 Sandnes Kulturhus KF.. 85 5.5 Sandnes Indre Havn KF.... 99 5.6 Sandnes Havn KF. 105
1. Hovedtall
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,6 % 1,4 % 2,0 % 1,8 % 2,3 % 1.1 Driftsbudsjettet skjema 1A Oppr ve dtatt Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 1 Skatt på inntekt og formue 1) -1 617 000-1 778 000-1 831 000-1 882 000-1 930 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -1 023 000-1 148 000-1 166 000-1 182 000-1 198 000 3 Skatt på eiendom - - - - - 4 Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) -89 276-74 297-70 052-65 765-66 528 6 Sum frie dispon ible inntekter -2 729 276-3 000 297-3 067 052-3 129 765-3 194 528 7 Renteinntekter og utbytte (Lyse energi) 4) -145 205-149 836-161 675-173 754-191 029 8 Renteutgifter, pr ovisjoner og andre finansutgifter 94 133 100 808 121 018 139 053 161 958 9 Avdrag på lån 100 071 109 379 118 237 124 525 128 065 10 Netto finansinntekter / - utgifter 48 999 60 351 77 580 89 824 98 994 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - - - - - 12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve 150 - - - - 13 Til bundne avsetninger - - - - - 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - - - - - 15 Bruk av ubundne avsetninger -19 500 - - - - 16 Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger -19 350 - - - - 18 Overført til investeringsbudsjettet 38 212 34 587 72 358 65 328 87 119 19 Til forde ling drift -2 661 715-2 905 359-2 917 114-2 974 613-3 008 415 20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 2 661 715 2 905 359 2 917 114 2 974 613 3 008 415 21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 - - - - - 5 Noter til driftsbudsjettet 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 2. Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen 3. Forventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 5 4. Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2
1.2 Driftsbudsjettet 2012-2015 skjema 1B Netto driftsramme pr tjenesteområde Oppr. vedtatt Rådmannes Rådmannens Rådmannens Rådmannens budsjett forslag forslag forslag forslag 2011 2012 2013 2014 2015 Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 646 705 691 868 688 233 707 799 717 248 Voksenopplæring 24 921 14 170 14 170 14 170 14 170 Sum oppvekst skole 671 626 706 038 702 403 721 969 731 418 Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter 496 707 509 526 519 486 531 851 549 319 PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 134 656 148 499 148 749 149 639 149 639 Sum oppvekst barn og unge 631 363 658 025 668 235 681 490 698 958 Levekår Levekår felles 216 76 755 61 644 93 144 103 644 Omsorgstjenester 524 507 529 285 538 656 538 656 544 656 Helse- og rehabiliteringstjenester 147 446 156 640 167 540 167 040 167 040 Sosiale tjenester 86 448 99 829 99 829 99 829 99 829 Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 69 612 69 440 69 440 69 440 69 440 Sum levekår 828 229 931 949 937 109 968 109 984 609 Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles 1 761 1 563 1 563 1 563 1 563 Byutvikling 22 444 24 979 24 329 24 329 24 329 Kultur, bibliotek og kulturskole 57 973 58 803 61 412 61 412 61 412 Bymiljø og idrett 51 519 44 988 54 573 54 933 55 085 Sum kultur og byutvikling 133 697 130 333 141 877 142 237 142 389 Sandnes Bydrift KB Sandnes Bydrift KB 3 043 3 931 3 931 3 931 3 931 Organisasjon Organisasjon 65 065 67 036 65 818 65 268 65 268 Økonomi Økonomi 30 467 30 876 30 567 30 876 30 876 Rådmannens stabsenheter/ samfunnsutvikling og kommunens fellesutgifter Rådmannens stabsenheter 32 100 24 837 22 015 23 710 23 060 Eiendom 94 849 99 711 100 292 101 938 103 224 Kommunens fellesutg. inkl energi 202 731 289 596 283 906 279 072 269 997 Politisk virksomhet 20 130 18 269 19 444 17 669 19 919 Sum rådmann og fellesutgifter 349 810 432 413 425 657 422 389 416 200 Sum drift 2 713 300 2 960 601 2 975 597 3 036 269 3 073 649 Kalkulatoriske avskrivninger -51 585-55 242-58 483-61 656-65 234 TOTALT 2 661 715 2 905 359 2 917 114 2 974 613 3 008 415 6
1 Investeringer i anleggsmidler 384 347 354 162 314 306 305 506 336 295 2 Utlån og forskutteringer 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 3 Avdrag på lån 57 000 63 000 69 000 75 000 75 000 4 Avsetninger 0 0 0 0 0 5 Årets finansieringsbehov 566 347 542 162 508 306 505 506 536 295 7 Bruk a v lånemidler 402 519 391 329 314 255 230 592 311 768 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler 20 000 0 0 33 000 0 9 Tilskudd t il investeringer 29 086 29 383 28 830 77 723 38 545 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 76 530 86 863 92 863 98 863 98 863 11 Andre inntekter 0 0 0 0 0 12 Sum ekstern finansiering 528 135 507 575 435 948 440 178 449 176 13 Overført fra driftsbudsjettet 38 212 34 587 72 358 65 328 87 119 14 Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0 15 Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 16 Sum finansiering 566 347 542 162 508 306 505 506 536 295 17 Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0 1.3 Investeringsbudsjettet skjema 2A Oppr ve dtatt Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 6 Finansiert slik: 7
1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2012 2013 2014 2015 Rest Oppve kst skole Ganddal skole, nye plasser og 1 4231299 rehabilitering Bogafjell skol e, tilpa sning til ren 2 4231499 barneskole Figgjo skol e, rehabilitering og 3 4231799 mode rnisering 90 000 28 000 43 000 19 000 15 500 1 000 8 500 6 000 59 000 5 500 43 000 10 500 4 4231399 Iglemyr skol e - 1 ny pa rallell 58 000 21 000 33 000 4 000 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye pa ralleller 115 000 500 2 000 22 000 74 500 16 000 6 6801199 Skoler, utendørsanlegg 400 400 400 400 7 4232199 Nytt skoletilbud - Forstudie 2 500 2 500 Ska arlia - Programmering ny 8 4232299 500 500 barneskole med 392 elevplasser Planlegging av nytt sentralt loka lisert 9 4232399 500 500 skoleanlegg i Riska bydel Sum tiltak oppvekst skole 88 400 31 400 27 900 118 400 Oppve kst barn og unge Rehabilitering og utvidelse av 10 4331399 Hommersåk barnehage - prisjustering Rehabilitering og utvidelse av 11 4331499 Asperholen barnehage - prisjustering 12 4331999 Kjøp av tomter til barnehageformål 10 000 5 000 5 000 11 500 9 000 500 2 000 11 500 9 000 500 2 000 13 6811199 Utendørsanlegg, ba rnehager 45 45 45 45 Figgjo ba rnehage - Påbygg av 14 4332299 eksisterende barnehage med 2 avdelinger Kleivane - Ny barnehage med 6 15 4332399 avdelinger 19 000 5 000 10 000 4 000 68 000 10 000 45 000 13 000 Sum tiltak oppve kst barn og unge 6 045 5 045 20 045 49 045 Levekår 16 2001199 Utskiftning utstyr omsorg 100 100 100 17 4413799 Omsorgsbol iger Maudlandslia 30 500 3 000 6 500 15 000 6 000 Boligsosial handlingsplan - vide reføre 18 4413299 gjeldende økonomiplan Boligsosial handlingsplan, Tiltak iht 19 4413501 handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år Boligsosial handlingsplan, a vsetning til 20 4413520 oppgradering/vedlikehold av bol igmassen 73 406 63 406 5 000 5 000 212 200 103 700 30 000 29 500 23 500 25 500 6 000 2 000 2 000 2 000 8
Nr Pros jekt Tiltak Sandnes helsesenter - 40 nye 21 4413899 sykehjemsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter (BOAS) 22 4413999 på Altona, planlegging Rusvernet på Soma. Rive og bygge 23 4414199 nytt hovedbygg. Riskatun ombygging - 20-25 nye 24 4407899 sykehjemsplasser Omsorgsbol iger Maudlandslia - 25 4413751 Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan - vide reføre 26 4413251 gjeldende økonomiplan - Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan - 27 4413551 Handlingsprogrammet - Tilskudd f ra Husbanken Sandnes Helsesenter -Tilskudd fra 28 4413899 Husbanken Riskatun ombygging - 20-25 nye 29 4407899 sykehjemsplasser - Tilskudd fra Husbanken Total kalkyle Bevilget før 2012 2013 2014 2015 Rest 128 000 29 000 1 500 48 500 49 000 4 000 2 500 1 500 76 000 800 1 000 21 000 33 000 20 200 45 000 15 000 6 000 12 000 12 000-4 809-4 809-1 000-1 000-3 200-3 200-3 450-26 564-26 564-18 320-18 320 Sum tiltak levekår 51 800 114 400 84 266 58 991 Kultur og byutvikling 30 6302199 Nyanlegg gatelys 1 400 1 400 1 400 31 6304299 Byutviklingstiltak 1 700 1 700 1 700 32 6503299 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel 200 200 200 33 6504299 Reasfaltering veier 1 500 1 500 1 500 34 6505199 Sentrumstiltak generelt 150 150 150 35 6506199 Avtale Veivesenet 33 910 26 110 2 600 2 600 2 600 36 6805599 3 kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Gandda l og Bogafjell 66 250 58 250 4 000 4 000 37 6805199 Idrettsplasser og løkker 450 450 450 38 6820199 Park og grøntanlegg 225 225 225 39 6830199 Friluftsområder 125 125 125 40 6860199 Gravlunder generelt 75 75 75 41 4503799 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid 90 000 54 500 19 500 16 000 42 6820599 Bystrand Luravika, kommunens andel 2 000 500 1 500 Ny ordinær idrettshall i Sandnes 43 4503899 idrettspark Oppgradering datasystemer ved 44 1202499 Biblioteke t 44 000 6 500 29 000 8 500 1 568 118 1 450 9
Nr Pros jekt Tiltak Oppfølging av ny tiltaksplan for 45 6863499 parkdraget langs Storåna Sandnes og Jæren rideklubb, 46 6863599 reloka lisering på Sviland Sikringstiltak i forbinde lse med 47 6505499 lovpå lagt tilsyn med kom munale broe r - økning Total kalkyle Bevilget før 2012 2013 2014 2015 Rest 300 300 300 300 500 500 500 500 48 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 4 700 1 700 350 1 000 1 000 650 Ny svømmehall i sentrum - Forstudie 49 4471499 og grunnundersøke lse 2 500 2 500 3 kunstgressbaner - Inntekter, 50 6805552 spillemidler -2 000 Bogafjell idrettshall med funksjoner 51 4503799 for fritid - spillemidler -8 000 Sum tiltak kultur og byutvikling 29 193 29 675 16 725 30 450 Sandnes bydrift Helt nødvendig utskifting av 52 6010199 maskiner/arb.bi ler til Idrett- og 550 500 Landskapsdrift Riving av 3 brakker på Vatne 53 4550199 driftsstasjon 600 Overbygg for kjøretøy og utstyr som i 54 4550299 dag står ute 1 000 Sum tiltak Sandnes bydrift 2 150 500 Vann, avløp og renovasjon (VAR) 55 7601199 Vann, andre prosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 56 7601399 Noredalen, ny vannforsyning 2 000 1 000 1 000 57 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedpl an vann 2 000 2 000 2 000 2 000 58 7603899 Sanering gamle vannledninger 3 000 3 000 3 000 3 000 59 7603799 Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del 53 000 21 000 8 000 8 000 8 000 8 000 60 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 61 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedpl an avløp 1 500 1 500 1 500 1 500 62 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890 19 890 4 000 4 000 4 000 4 000 63 7705299 Avløp Noredalen 2 000 1 000 1 000 64 7709199 Avløp Lurabekken/ sone 1 25 000 5 000 2 000 6 000 6 000 6 000 65 7710299 Avløp S tangelandsånå/ sone 2, a vløp 10 000 5 000 5 000 5 000 66 7711199 Storåna kloakk sone 5 4 000 4 000 4 000 4 000 67 7712199 Tilskudd privat separering 4 200 4 200 4 200 4 200 68 7713299 Avløp Hana/sone 4 5 000 5 000 5 000 5 000 10
Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2012 2013 2014 2015 Rest 69 7714299 Avløp S entrum/sone 3 7 000 7 000 7 000 7 000 70 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse 2 000 2 000 2 000 2 000 71 7806299 Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling 3 900 3 900 3 900 3 900 72 7806599 Etterdrift bossplasser 1 136 1 136 1 136 1 000 73 7807199 Hytterenovasjon 1 000 1 000 1 000 1 000 74 7807299 Miljøstasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum tiltak VAR 63 736 62 736 64 736 64 600 Kommunens fellesområde 75 4009199 ENØK-tiltak kom munale bygg 7 000 2 000 2 000 3 000 76 4707799 Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg 10 250 2 250 5 000 3 000 77 4009107 ENØK-EOS- system - skoler 2 000 2 000 78 4009108 ENØK-EOS- system - Øvrige bygg 2 000 1 000 1 000 79 4009109 ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel 3 200 800 800 800 800 80 4707502 Høyland ungdomsskole, rehabilitering 7 500 5 500 2 000 81 4707504 Trones Nord Skole, rehabilitering 13 800 8 650 5 150 Øvrige bygg iht tilst.rappor t, herunder 82 4707505 Høle skole og Skeiene ungd.sk., rehabilitering Høyland ungdomsskole - Full 83 4707506 renovering gymsal/svømmebasseng 39 850 5 000 14 850 20 000 18 650 3 000 13 650 2 000 84 1200999 IKT-strategi 31 017 27 017 1 000 1 000 1 000 1 000 KDP sentrum, sentrumsplan, 85 6505199 gjennomføringsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/ avtaler/ 86 6505199 makebytte 11 500 7 500 2 000 2 000 87 4407899 Riskatun - Innløsning av eiendommen 11 200 11 200 Solaveien 10 - rehabilitering nytt tak - 88 4707501 Økning Høyland ungdomsskole, rehabilitering 89 4707502 - Økning Kjøp av ny prestebolig Høyland. 90 4609399 Tiltak i henhold til Kirke loven. Bolig må være klar i januar 2012 ENØK - Tiltak kom munale bygg - 91 4009199 Økning 36 000 6 000 5 000 25 000 3 000 2 000 1 000 2 200 7 000 7 000 4 000 500 500 3 000 92 4009106 ENØK - Energimerking av bygg 6 500 3 000 1 500 1 000 1 000 93 4009108 ENØK - EOS system 4 000 4 000 11
Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2012 2013 2014 2015 Rest 94 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 95 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 96 4009112 ENØK - SD anlegg barnehager 3 000 800 900 700 600 97 4009113 ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30 000 10 000 10 000 10 000 98 4009114 ENØK - VAV sonestyring 2 500 1 000 1 500 99 4009115 ENØK - Varatun helsebasseng 100 100 100 4009116 ENØK - Solvarmeenergi 3 600 1 800 1 800 101 4009117 ENØK - Rørsystem Austrått/Høyland 7 200 2 500 2 500 2 200 102 4009118 ENØK - Rørsystem Sørbø/Lunde 3 500 3 500 103 4009119 ENØK - Prosjekt lokal varmesentral Sørbø/Lunde 8 500 8 500 104 4009120 ENØK - Lundehaugen skole 7 000 4 000 3 000 Ruten terminalbygg, kom munal andel 105 6505799 av utgifter til oppg radering Sluttoppgjør Hommersandbakken 11 106 6505899 (den gamle Lærerboligen) KF Kulturhuset - utskiftning av utstyr 107 6505999 i sal, oppgradering/utskifting av defekt produksjonsutstyr Ny E-handelsløsning med integrasjon 108 1202399 mot kommunens øk.system 1 500 1 500 1 200 1 200 2 000 2 000 938 938 109 1200999 Investering, IKT midler økning 1 000 1 000 1 000 1 000 110 1201999 Investering, ID håndtering 2 000 111 4002599 Oppgjør brannstasjonstomt -33 000-33 000 Sum tiltak kommunens fellesområde 100 638 64 350 10 500 10 000 12
Finansiering av i nve steringe ne 2012 2013 2014 2015 Sum inve steringe r i planperioden 341 962 308 106 224 172 331 486 Finansiering av i nve steringe ne 112 1100799 Startlån 125 000 125 000 125 000 125 000 113 1100799 Avdragsinntekter startlån -63 000-69 000-75 000-81 000 114 9000099 Avdragsutgifter startlån 63 000 69 000 75 000 81 000 115 9000099 Bruk av lån -266 329-189 255-105 592-186 768 116 9000099 Bruk av startlån -125 000-125 000-125 000-125 000 117 9000099 Avdrag på utlån Lyse og Tomteselskapet -23 863-23 863-23 863-23 863 118 9000199 Overføring fra drift -34 587-72 358-65 328-87 119 119 9000199 MVA investeringer -17 183-22 630-29 389-33 736 Sum inve steringe r i planperioden -341 962-308 106-224 172-331 486 13
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger 131.491 130.534 130.956 132.601 133.726 135.646 Andre salgs- og leieinntekter 382.240 316.102 332.579 333.123 340.083 346.185 Overføringer med krav til motytelse 508.637 193.048 116.315 110.517 104.860 104.860 Rammetilskudd 353.705 1.011.000 1.148.000 1.166.000 1.182.000 1.198.000 Andre statlige overføringer 362.955 72.109 68.495 70.048 71.418 72.181 Andre overføringer 16.421 22.208 16.787 16.787 16.787 16.787 Skatt på inntekt og formue 1.742.885 1.654.000 1.778.000 1.831.000 1.882.000 1.930.000 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 3.498.335 3.399.001 3.591.132 3.660.076 3.730.874 3.803.659 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1.755.103 1.900.365 1.969.865 1.979.203 2.030.282 2.056.039 Sosiale utgifter 447.686 487.836 507.835 521.744 521.771 521.771 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 615.093 438.425 408.342 414.192 416.855 420.215 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 358.598 541.579 579.629 578.165 590.667 603.101 Overføringer 430.952 148.483 186.226 186.977 186.290 186.563 Avskrivninger 95.252 96.000 124.000 136.000 148.000 160.000 Fordelte utgifter -178.830-176.354-177.153-177.493-177.493-177.493 Sum driftsutgifter 3.523.854 3.436.334 3.598.744 3.638.788 3.716.372 3.770.196 Brutto driftsresultat -25.519-37.333-7.612 21.288 14.502 33.463 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 121.984 126.869 143.336 155.175 167.254 184.529 Mottatte avdrag på utlån 140 180 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 122.123 127.049 143.336 155.175 167.254 184.529 1.5 Økonomisk oversikt drift og investering 1.5.1 DRIFTSBUDSJETTET 14 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 69.082 93.983 100.808 121.018 139.053 161.958 Avdragsutgifter 86.867 100.071 109.379 118.237 124.525 128.065 Utlån 1.321 700 700 700 700 700 Sum eksterne finansutgifter 157.270 194.754 210.887 239.955 264.278 290.723
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Resultat eksterne finanstransaksjoner -35.147-67.705-67.551-84.780-97.024-106.194 Motpost avskrivninger 95.252 96.000 124.000 136.000 148.000 160.000 Netto driftsresultat 34.587-9.038 48.837 72.508 65.478 87.269 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 6.105 9.702 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 53.236 27.809 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 29.993 16.661 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 89.334 54.172 0 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 28.135 38.623 34.587 72.358 65.328 87.119 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 44.682 6.511 14.250 150 150 150 Avsetninger til bundne fond 41.401 0 0 0 0 0 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 114.219 45.134 48.837 72.508 65.478 87.269 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9.702 0 0 0 0 0 15
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 2.577 20.863 0 0 33.000 0 Andre salgsinntekter 129 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 71.749 35.603 17.183 22.630 29.389 33.736 Statlige overføringer 14.390 2.400 12.200 6.200 48.334 4.809 Andre overføringer 630 0 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter 89.475 58.866 29.383 28.830 110.723 38.545 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 611.195 400.618 354.162 314.306 305.506 336.295 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7.132 0 0 0 0 0 Overføringer 44.546 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -336 0 0 0 0 0 Sum utgifter 662.537 400.618 354.162 314.306 305.506 336.295 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 40.727 57.000 63.000 69.000 75.000 81.000 Utlån 232.165 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Kjøp av aksjer og andeler 1.937 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Avsetninger til bundne fond 31.049 0 0 0 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 305.879 182.000 188.000 194.000 200.000 206.000 Finansieringsbehov 878.941 523.752 512.779 479.476 394.783 503.750 Dekket slik: Bruk av lån 751.716 406.428 391.329 314.255 230.592 311.768 Mottatte avdrag på utlån 80.712 76.530 86.863 92.863 98.863 104.863 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 1.5.2 INVESTERINGSBUDSJETTET 16
Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Overføringer fra driftsregnskapet 28.135 38.623 34.587 72.358 65.328 87.119 Bruk av disposisjonsfond 6.138 1.171 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 12.239 1.000 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering 878.941 523.752 512.779 479.476 394.783 503.750 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 17
2. Driftsbudsjett
2.1 Driftsrammer 2012 Rådmannens forslag 2012 Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 688 798 11 Forbruk 32 766 12 Drift -34 13 Kjøp av tjenester 19 800 14 Overføring 135 Sum utgifter 741 465 16 Egenbetaling/salgsinntekt -36 878 17 Refusjon -12 584 18 Overføring -135 Sum inntekter -49 597 Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring 691 868 Voksenopplæring 10 Lønn 29 932 11 Forbruk 2 986 12 Drift -1 776 Sum utgifter 31 142 17 Refusjon -16 432 18 Overføring -540 Sum inntekter -16 972 Netto ramme voksenopplæring 14 170 Netto ramme oppvekst skole 706 038 21
Rådmannens forslag 2012 Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter 10 Lønn 301 408 11 Forbruk 11 020 12 Drift -11 776 13 Kjøp av tjenester 268 840 14 Overføring 1 000 Sum utgifter 570 492 16 Egenbetaling/salgsinntekt -55 255 17 Refusjon -611 18 Overføring -5 100 Sum inntekter -60 966 Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter 509 526 PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 10 Lønn 113 961 11 Forbruk 18 192 12 Drift -775 13 Kjøp av tjenester 22 044 14 Overføring 3 774 Sum utgifter 157 196 16 Egenbetaling/salgsinntekt -2 430 17 Refusjon -2 235 18 Overføring -4 032 Sum inntekter -8 697 Netto ramme PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 148 499 Netto ramme oppvekst barn og unge 658 025 22
Rådmannens forslag 2012 Levekår Levekår felles 10 Lønn 4 026 11 Forbruk 3 139 12 Drift -3 034 13 Kjøp av tjenester 47 881 14 Overføring 58 628 Sum utgifter 110 640 16 Egenbetaling/salgsinntekt -332 17 Refusjon -33 553 Sum inntekter -33 885 Netto ramme levekår felles 76 755 Omsorgstjenester 10 Lønn 569 919 11 Forbruk 35 864 12 Drift -6 844 13 Kjøp av tjenester 2 810 Sum utgifter 601 749 16 Egenbetaling/salgsinntekt -62 486 17 Refusjon -9 978 Sum inntekter -72 464 Netto ramme omsorgstjenester 529 285 Helse- og rehabiliteringstjenester 10 Lønn 121 001 11 Forbruk 12 892 12 Drift 945 13 Kjøp av tjenester 37 939 14 Overføring 222 Sum utgifter 172 999 16 Egenbetaling/salgsinntekt -7 455 17 Refusjon -8 171 18 Overføring -733 Sum inntekter -16 359 Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester 156 640 23
Rådmannens forslag 2012 Sosiale tjenester 10 Lønn 58 889 11 Forbruk 16 224 12 Drift -450 13 Kjøp av tjenester 12 893 14 Overføring 40 802 15 Finanstransaksjon 700 Sum utgifter 129 058 16 Egenbetaling/salgsinntekt -24 337 17 Refusjon -4 892 Sum inntekter -29 229 Netto ramme sosiale tjenester 99 829 Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 10 Lønn 55 022 11 Forbruk 6 856 12 Drift -325 13 Kjøp av tjenester 9 544 14 Overføring 60 Sum utgifter 71 157 16 Egenbetaling/salgsinntekt -560 17 Refusjon -1 157 Sum inntekter -1 717 Netto ramme aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 69 440 Netto ramme levekår 931 949 24
Rådmannens forslag 2012 Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles 10 Lønn 5 889 11 Forbruk 606 12 Drift -455 13 Kjøp av tjenester 2 700 14 Overføring 300 Sum utgifter 9 040 16 Egenbetaling/salgsinntekt -7 477 Sum inntekter -7 477 Netto ramme kultur og byutvikling felles 1 563 Byutvikling 10 Lønn 42 486 11 Forbruk 2 981 12 Drift 4 782 13 Kjøp av tjenester 1 747 14 Overføring 370 Sum utgifter 52 366 16 Egenbetaling/salgsinntekt -24 161 17 Refusjon -2 012 18 Overføring -1 214 Sum inntekter -27 387 Netto ramme byutvikling 24 979 Kultur, bibliotek og kulturskole 10 Lønn 35 546 11 Forbruk 7 137 12 Drift 1 703 13 Kjøp av tjenester 120 14 Overføring 20 306 Sum utgifter 64 812 16 Egenbetaling/salgsinntekt -4 847 17 Refusjon -218 18 Overføring -944 Sum inntekter -6 009 Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole 58 803 25
Rådmannens forslag 2012 Bymiljø og idrett 10 Lønn 28 849 11 Forbruk 14 459 12 Drift 91 190 13 Kjøp av tjenester 107 154 14 Overføring 15 894 15 Finanstransaksjon 52 925 Sum utgifter 310 471 16 Egenbetaling/salgsinntekt -261 367 17 Refusjon -2 384 18 Overføring -1 732 Sum inntekter -265 483 Netto ramme bymiljø og idrett 44 988 Netto ramme kultur og byutvikling 130 333 Sandnes bydrift Sandnes bydrift 10 Lønn 113 168 11 Forbruk 20 321 12 Drift 7 337 13 Kjøp av tjenester 107 15 Finanstransaksjon 2 263 Sum utgifter 143 196 16 Egenbetaling/salgsinntekt -87 440 17 Refusjon -51 825 Sum inntekter -139 265 Netto ramme Sandnes bydrift 3 931 Netto sum Sandnes bydrift 3 931 26
Rådmannens forslag 2012 Organisasjon Organisasjon 10 Lønn 53 361 11 Forbruk 16 948 12 Drift 1 170 13 Kjøp av tjenester 548 14 Overføring 410 Sum utgifter 72 437 16 Egenbetaling/salgsinntekt -928 17 Refusjon -4 473 Sum inntekter -5 401 Netto ramme organisasjon 67 036 Netto sum organisasjon 67 036 Økonomi Økonomi 10 Lønn 30 886 11 Forbruk 3 299 12 Drift -305 Sum utgifter 33 880 16 Egenbetaling/salgsinntekt -1 295 17 Refusjon -1 709 Sum inntekter -3 004 Netto ramme økonomi 30 876 Netto sum økonomi 30 876 27
Rådmannens forslag 2012 Rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling Rådmannens stabsenheter 10 Lønn 20 667 11 Forbruk 5 473 12 Drift -1 591 13 Kjøp av tjenester 475 14 Overføring 2 825 Sum utgifter 27 849 16 Egenbetaling/salgsinntekt -1444 17 Refusjon -343 18 Overføring -1225 Sum inntekter -3 012 Netto ramme rådmannens stadsenheter 24 837 Eiendom 10 Lønn 10 647 11 Forbruk 4 648 12 Drift 96 623 Sum utgifter 111 918 16 Egenbetaling/salgsinntekt -9 992 17 Refusjon -2 215 Sum inntekter -12 207 Netto ramme eiendom 99 711 Kommunens fellesutgifter inkl energi 10 Lønn 125 879 11 Forbruk 65 642 12 Drift 15 945 13 Kjøp av tjenester 42 568 14 Overføring 39 040 15 Finanstransaksjon 14 100 Sum utgifter 303 174 16 Egenbetaling/salgsinntekt -13 495 17 Refusjon -83 Sum inntekter -13 578 Netto ramme kommunens fellesutgifter inkl energi 289 596 28
Rådmannens forslag 2012 Politisk virksomhet 10 Lønn 14 397 11 Forbruk 841 12 Drift -1 319 13 Kjøp av tjenester 2 459 14 Overføring 2 260 Sum utgifter 18 638 16 Egenbetaling/salgsinntekt -10 17 Refusjon -359 Sum inntekter -369 Netto ramme politisk virksomhet 18 269 Netto sum rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling 432 413 Netto ramme Sandnes kommune 2 960 601 29
2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2012 Rådmannens forslag 2012 100 Politisk styring og kontrollorganer 15 639 110 Kontroll og revisjon 2 860 120 Administrasjon 245 730 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 11 476 130 Administrasjonslokaler 14 099 170 Årets premieavvik -91 000 171 Amortisering av tidligere års premeiavvik 26 000 180 Diverse fellesutgifter 119 138 190 Interne serviceenheter -895 201 Førskole 464 407 202 Grunnskole 652 926 211 Styrket tilbud til førskolebarn 51 378 213 Voksenopplæring 14 170 215 Skolefritidstilbud 28 392 221 Førskolelokaler og skyss 17 742 222 Skolelokaler og skyss 262 104 223 Skyss av elever 7 460 231 Aktivitetstilbud barn og unge 13 041 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjenesten 34 681 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1 876 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 69 092 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 67 639 242 Sosial rådgivning og veiledning 31 874 243 Tilbud til personer med rusproblemer 22 632 244 Barneverntjeneste 34 097 251 Barneverntiltak i familien 10 433 252 Barneverntiltak utenfor familien 39 342 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 252 733 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 418 638 261 Botilbud i institusjon 36 927 265 Kommunalt disponerte boliger 9 840 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9 249 275 Introduksjonsordning 10 931 276 Kvalifiseringsordningen 21 893 281 Økonomisk sosialhjelp 40 857 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 63 742 301 Plansaksbehandling 23 254 302 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 1 053 30
Rådmannens forslag 2012 303 Kart og oppmåling 2 683 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11 188 320 Kommunal næringsvirksomhet -5 500 325 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 2 623 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 2 488 333 Kommunale veier 23 012 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet 9 820 335 Rekreasjon i tettsted 11 104 338 Forebygging av brann og andre ulykker -1 795 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 39 191 340 Produksjon av vann 25 690 345 Distribusjon av vann -22 519 350 Avløpsrensing 27 685 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -35 660 355 Innsamling av avfall -24 906 357 Gjenvinning og sluttbehandling av avfall 27 253 360 Naturforvaltning og friluftsliv 5 249 365 Kulturminnevern 1 005 370 Bibliotek 10 776 373 Kino 150 375 Museer 4 923 377 Kunstformidling 6 760 380 Idrett 12 304 381 Drift og vedlikehold idrettsbygg/-anlegg 36 662 383 Musikk- og kulturskole 27 516 385 Andre kulturaktiviteter 11 993 386 Drift og vedlikehold av andre kulturbygg 7 272 390 Kirkelig administrasjon 24 425 392 Andre religiøse formål 2 925 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 4 554 800 Skatt på inntekt og formue -1 778 000 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1 196 140 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -43 340 870 Renter/utbytte/lån -286 841 T O T A L T - 31
3. Tilskudd til lag og organisasjoner
3.1 Oppvekst barn og unge Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Ungdomspotten 45 000 45 000 Tilskudd til alkoholfrie 110 000 110 000 arrangement Tilskudd til BUBS 100 000 100 000 Sum 255 000 255 000 0 3.2 Levekår Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Senter Mot Seksuelle Overgrep 200 000 190 000 10 000 2 Gandsfjord eldresenter 2 272 000 2 433 000-161 000 6 Figgjo eldresenter 177 000 182 000-5 000 6 Mossiges Minde 2 361 000 2 528 000-167 000 6 Høle eldresenter 211 000 222 000-11 000 6 Høyland eldresenter 210 000 216 000-6 000 6 Riska eldresenter 210 000 214 000-4 000 6+7 Huset Vårt bo- og servicesenter 5 287 000 5 227 000 60 000 1 Riska bofellesskap 4 742 000 4 637 000 105 000 1 Høyland sykevaktsordning 547 000 797 000-250 000 6 Mental Helse 515 000 515 000 0 1 Kirkens SOS 83 000 83 000 0 4 Krisesenteret 394 000 300 000 94 000 5 Veiledningssenteret 450 000 450 000 0 4 Kirkens sosialtjeneste CRUX 560 000 550 000 10 000 1+3 Stiftelsen huset / Funkishuset 743 000 734 000 9 000 1+2 Amathea 25 000 25 000 0 4 Kirkens bymisjon 35 000 35 000 0 4 Nr. 13 / Klippen menighet 45 000 45 000 0 4 Pårørendesenteret 45 000 45 000 0 4 Sum 19 112 000 19 428 000-316 000 Merknader: 1. Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 2. Justeres etter folketall 3. Indeksreguleres 4. I henhold til vedtak. 5. Krisesentertilbudet - tidligere driftstilskudd vil framover bli utbetalt til Stavanger kommune som bidrag fra SK til interkommunalt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. Etter lovfesting og ny finansieringsordning vil kommunene fra 2011 få utgiftene til krisesentertilbud delvis dekket gjennom økning i rammetilskuddet. 6. Tilskuddet er redusert i henhold til vedtatt økonomiplan 2011-2014. I tillegg er tilskuddet justert i henhold til samarbeidsavtale. 7. Riska eldresenter overføres fra og med 1.1.2012 til Sandnes kommune, og vil bli drevet som et kommunalt eldresenter. 35
3.3 Kultur og byutvikling Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Barn og ungdom: Sandnes ungdomsråd: Driftstilskudd lag og foreninger: Driftstilskudd/opplæring Sandnes musikkrådet: Driftstilskudd lag og foreninger; musikkformål: Rekrutterings- og utviklingstiltak: Sum: 1 141 000 1 041 000 100 000 1 Driftstilskudd bydelshus: 729 000 729 000 0 1 Tilskudd til husleiestøtte, åpne kulturformål, kulturinstitusjonene, filmfestival og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Kulturpris/stipend: Kulturinstitusjoner: Åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Husleietilskudd Sandnes kulturhus: Sum: 1 417 000 1 417 000 0 1 Filmfestivalen: 150 000 150 000 0 1 Rogaland Arboret 420 000 405 000 15 000 Ryfylke friluftsråd 640 000 618 000 22 000 Jæren friluftsråd 640 000 618 000 22 000 Tilskudd til idrettslag 2 305 000 2 305 000 0 Sum: 7 442 000 7 283 000 159 000 Merknad: 1. Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst etter at budsjett for 2012 er vedtatt. 36
3.4 Diverse Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Eldrerådet 100 000 100 000 BLINK 900 000 900 000 1 Kulturminnetilskudd 300 000 300 000 2 Bidrag TV-aksjonen 200 000 200 000 BUBS Barnas 60 000 fond 66 000 66 000 1 Greater Stavanger AS 0 1 935 000-1 935 000 3 Jæren Produktutvikling 150 000 150 000 Nordsjøveien 67 000 67 000 Region Stavanger BA 1 224 140 1 224 140 3 Sandnes Sentrum 500 000 500 000 Merknader: 1. Tilskudd til Blink 2012 foreslås opprettholdt på samme nivå som 2011 samt at egeninnsats beholdes uendret. Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning på totalt kr 0,5 million. Beløpet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall pr 2. kvartal 2012. 2. Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av Byantikvaren. 3. Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15,-. Tilskuddet til Greater Stavanger AS er fastsatt til kr 30,- pr innbygger og kommunen har inngått ny 4-årlig partnerskapsperiode. I forarbeidet til denne er eierne i Forus Næringspark AS kommet til at tilskuddet skal ytes fra morselskapet til datterselskapet direkte og regulert i aksjonæravtale. Fra 2012 avlastes således bykassens budsjett for dette tilskuddet. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, etter vedtak i formannskapet er uendret. 37
4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling
4.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2012 i forhold til 2011 knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. 4.2 Oppvekst skoler Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned Barn nr 1 2 207 2 340 133 6,0 % Selvkostfinansiert Barn nr 2 1 655 1 755 100 6,0 % Barn nr 3 1 104 1 170 66 6,0 % 3 dager pr uke (60%), pr måned Barn nr 1 1 324 1 404 80 6,0 % Barn nr 2 993 1 053 60 6,0 % Barn nr 3 662 702 40 6,0 % SFO: 1 betalingsfri måned Kurs i norsk for betalende deltakere Dagskurs 5 000 5 500 500 10,0 % Pr semester Kveldskurs 4 000 4 500 500 12,5 % 4.3 Oppvekst barn og unge 4.3.1 BARNEHAGER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling kommunal barnehage 5 dager 2 330 2 330 0 0,0 % 4 dager 2 074 2 074 0 0,0 % 3 dager 1 678 1 678 0 0,0 % Delt plass 1 468 1 468 0 0,0 % Kostpenger kommunal barnehage 5 dager 200 200 0 0,0 % 4 dager 160 160 0 0,0 % 3 dager 120 120 0 0,0 % Delt plass 100 100 0 0,0 % 1 betalingsfri måned 41
4.3.2 PPT, BARNEVERN, HELSESTASJONSTJENESTER OG FRITID Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Reisevaksiner Difteri 280 270-10 -3,6 % Boostrix-P 330 320-10 -3,0 % DT Booster 200 190-10 -5,0 % Gulfeber 330 280-50 -15,2 % Hepatitt A voksen/barn 410 360-50 -12,2 % Hepatitt B voksen 390 275-115 -29,5 % Hepatitt B barn 300 220-80 -26,7 % Hepatitt A+B voksen 540 435-105 -19,4 % Hepatitt A+B barn 360 340-20 -5,6 % Japansk enc. Over 18 år 420 885 465 110,7 % Japansk enc. Under 18 år 420 Utgår Kolera/turistdiarrè 250 240-10 -4,0 % Menveo 520 570 50 9,6 % Meningokokk ACWY 320 280-40 -12,5 % Meningokokk C 450 375-75 -16,7 % MMR 210 150-60 -28,6 % Polio 140 190 50 35,7 % Rabies 470 490 20 4,3 % Rabipur 720 500-220 -30,6 % Skogflåttenc. 360 330-30 -8,3 % Skogflåttenc. Barn 310 300-10 -3,2 % Tetravac 220 160-60 -27,3 % Vivotif fra 5 år 275 225-50 -18,2 % Tyfoid inj. Fra 2 år 290 225-65 -22,4 % Malaria 60 130 70 116,7 % Tetravax 140 130-10 -7,1 % 1.gang konsultasjon 230 230 0 0,0 % Oppfølgingskonsultasjon 140 140 0 0,0 % Familiekonsultasjon 420 320-100 -23,8 % Oppfølginskonsultasjon familie 260 200-60 -23,1 % Barn under 16 år 140 140 0 0,0 % Vaksinekort v/gulfeber 50 50 0 0,0 % Husleiepriser L54 Øvingsrom til band 1 500 1 500 0 0,0 % Workshoprom 400 400 0 0,0 % Kafe 700 700 0 0,0 % Helgetilleg for leie av kafe 400 400 0 0,0 % Scene 1 200 1 200 0 0,0 % Helgetilleg for leie av scene 400 400 0 0,0 % 42
Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Husleiepriser Varatun gård/lura bydelshus Utleie ukedager Små rom 400 400 0 0,0 % Store rom (selskapslokaler) 1 000 1 000 0 0,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) 1 300 1 300 0 0,0 % Utleie helg Små rom 800 800 0 0,0 % Store rom (selskapslokaler) 2 000 2 000 0 0,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) 2 600 2 600 0 0,0 % Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 % Tillegg for rigging dagen før 300 300 0 0,0 % Tillegg ekstradag for opprydning 300 300 0 0,0 % Renhold, store selskapslokaler 700 700 0 0,0 % Renhold, selskapslokaler 500 500 0 0,0 % 50 prosent rabatt for lag og foreninger 4.4 Levekår 4.4.1 OMSORGSTJENSTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Egenbetalinger ved opphold Maksimal egenbetaling sykehjem 28 000 28 000 0 0,0 % Dag-/nattopphold ved boavdeling i Sats fastsettes i 68 70 2 2,9 % sykehjem pr dag/natt statsbudsjettet Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn 129 133 4 Sats fastsettes i 3,1 % statsbudsjettet Husleie omsorgsbolig 5 417 6 500 1 083 20,0 % Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G 105 105 0 0,0 % Aktivitetstilbud uten transport over 4G 135 135 0 0,0 % Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G 155 155 0 0,0 % Aktivitetstilbud med transport over 4G 185 185 0 0,0 % Praktisk bistand, pris pr måned Inntil 2G 165 170 5 Sats fastsettes i 3,0 % statsbudsjettet Fra 2G til 4G 550 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G 1 000 Inntektsintervall endret Over 7G 1 550 Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 700 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G 1 340 Nytt inntektsintervall Over 4 G 1 720 Nytt inntektsintervall Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 348 pr time 43
Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Husholdningsartikler, pris pr måned Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 200 200 0 0,0 % Vask av privattøy (bofelleskap) 300 300 0 0,0 % Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) 200 200 0 0,0 % Matpriser Frokost/kveldsmat på senter 27 28 1 3,7 % Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 33 34 1 3,0 % Middag inkludert dessert/suppe på senter 72 74 2 2,8 % Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 78 80 2 2,6 % Dessert/suppe på senter 14 15 1 7,1 % Dessert/suppe inkludert emballasje 15 16 1 6,7 % Kaffe 9 9 0 0,0 % Risgrøt på senter 28 29 1 3,6 % Risgrøt inkludert emballasje 32 33 1 3,1 % Abonnement pr måned 2 650 2 730 80 3,0 % 4.4.2 HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Trygghetsalarmer, pris pr måned Etableringsgebyr for nye brukere 300 300 0 0,0 % Inntil 2G 125 125 0 0,0 % Fra 2G til 4G 250 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G 500 Inntektsintervall endret Over 7G 750 Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 250 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G 500 Nytt inntektsintervall Over 4 G 750 Nytt inntektsintervall 44
4.5 Kultur og byutvikling 4.5.1 BYUTVIKLING Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Plansaker 1. Detaljregulering 1.01 For arealer til og med 2.000m2 56 940 58 650 1 710 3,0 % 1.02 For arealer over 2.000 m2 til og med 5.000 m2 72 010 74 200 2 190 3,0 % 1.03 For arealer over 5.000 m2 til og med 10.000 m2 85 400 88 000 2 600 3,0 % 1.04 For arealer over 10.000 m2 til og med 20.000 m2 113 870 117 300 3 430 3,0 % 1.05 For arealer over 20.000 m2 et tilleg pr påbegynte 1.000 m2 1 410 1 450 40 2,8 % 1.06 Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale 740 760 20 2,7 % 1.07 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 1.08 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter planog bygningslovens $ 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 1.09 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 30 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 30 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2. Mindre reguleringsendringer 2.01 For arealer til og med 2.000m2 21 370 22 010 640 3,0 % 2.02 For arealer over 2.000 m2 til og med 5.000 m2 35 570 36 640 1 070 3,0 % 2.03 For arealer over 5.000 m2 til og med 10.000 m2 56 940 58 650 1 710 3,0 % 2.04 For arealer over 10.000 m2 71 140 73 300 2 160 3,0 % 3. Konsekvensutredninger 3.01 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen 75 % av gebyr 75 % av gebyr 0 0,0 % 45
Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 4. Dispensasjoner 4.01 Saker til utvalg for byutvikling 14 210 14 640 430 3,0 % 4.02 Saker til administrativt vedtak 8 510 8 770 260 3,1 % 5. Priser på andre tjenester 5.01 Situasjonskart 1 040 1 070 30 2,9 % Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % Matrikkellov 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn* Arealer fra 0-500 m² 12 500 12 500 0 0,0 % Arealer fra 501 2000 m² 14 500 14 500 0 0,0 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² 1 000 1 000 0 0,0 % 6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealer fra 0-500 m² 12 500 12 500 0 0,0 % Arealer fra 501 2000 m² 14 500 14 500 0 0,0 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m². 1 000 1 000 0 0,0 % 6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon) Areal fra 0 50 m 2 7 000 7 000 0 0,0 % Areal fra 51 250 m 2 8 000 8 000 0 0,0 % Areal fra 251 2000 m 2 9 000 9 000 0 0,0 % Areal fra 2001 m 2 økning pr påbegynt 1000m² 6.1.4 Oppretting av anleggseiendom 1 000 1 000 0 0,0 % Areal fra 0 2000 m ² 17 000 17 000 0 0,0 % Areal fra 2001 m ² - økning pr påbegynt 1 000 1 000 0 0,0 % 1000m ² 6.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.9. Maksimalgebyr: 3 x satsen for areal 0 500 m² For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag): 6 10 tomter: 10 % reduksjon 11 25 tomter: 15 % reduksjon 26 og flere: 20 % reduksjon 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 6.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2. 46
Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 6.3 Grensejustering 6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie * Arealer fra 0-250 m² 4 500 4 500 0 0,0 % Arealer fra 251 500 m² 6 500 6 500 0 0,0 % 6.3.2 Anleggseiendom ** Arealer fra 0-250 m² 6 000 6 000 0 0,0 % Arealer fra 251 1000 m² 8 000 8 000 0 0,0 % * Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. ** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m² 6.4 Arealoverføring 6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie* Arealer fra 0-250 m² 9 500 9 500 0 0,0 % Arealer fra 251 500 m² 12 000 12 000 0 0,0 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 medfører en økning av gebyret på 1 000 1 000 0 0,0 % 6.4.2 Anleggseiendom ** Arealer fra 0-250 m² 12 500 12 500 0 0,0 % Arealer fra 251 1000 m² 15 000 15 000 0 0,0 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 1 500 1 500 0 0,0 % medfører en økning av gebyret på * Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser ** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. *** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 6.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 6.9 anvendes. 6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt 2 000 2 000 0 0,0 % For overskytende grensepunkter, pr punkt 300 300 0 0,0 % 6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt 3 500 3 500 0 0,0 % For overskytende grensepunkter, pr punkt 2 000 2 000 0 0,0 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.9. 6.7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6.8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 % Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 47
Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 6.9 Andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time 800 800 0 0,0 % For arbeider som ikke er definert i overstående klasser. 6.10 Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09). 6.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 6.12 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, tredje ledd. 6.13 Indeksregulering Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år. 4.5.2 KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Kulturskolen Egenbetaling en til en undervisning 2 800 3 150 350 12,5 % Egenbetaling gruppeundervisning 2 600 2 600 0 0,0 % 25% søskenmoderasjon innføres fra 1.1.2012. Bibliotek Voksne 1. purring 35 35 0 0,0 % Voksne 2. purring 75 80 5 6,7 % Voksne 3. purring 150 155 5 3,3 % Barn 1. purring 10 10 0 0,0 % Barn 2. purring 20 20 0 0,0 % Barn 3. purring 100 100 0 0,0 % Gebyr for tapt lånekort 30 25-5 -16,7 % Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt 2 2 0 0,0 % Kopiering pr. ark A4 farger 5 5 0 0,0 % Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt 3 3 0 0,0 % Kopiering pr. ark A3 farger 10 10 0 0,0 % Skanning pr. ark 5 10 5 100,0 % Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark 1 1 0 0,0 % Faks, innland 10 10 0 0,0 % Utleie av Kartevollrommet pr dag 700 700 0 0,0 % 48
4.5.3 BYMILJØ OG IDRETT Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Gravlunder Festeavgift per grav per år 180 180 0 0,0 % Leie av kommunale idretts- og svømmehaller Betalingssats pr. time 350 350 0 0,0 % Kamper og arr. som ikke meldes inn til hall ved avlysning 550 550 0 0,0 % Svømmehaller Barn ordinær pris 30 30 0 0,0 % Barn klippekort (10 klipp) 200 200 0 0,0 % Barn halvårskort 480 480 0 0,0 % Voksne ordinær pris 50 50 0 0,0 % Honnør 30 30 0 0,0 % Voksne klippekort (10 klipp) 360 360 0 0,0 % Voksne halvårskort 960 960 0 0,0 % Asfaltering Asfaltering<100 m2 pris pr m2 eks mva. 275 285 10 3,6 % Asfaltering>100 m2 pris pr m2 eks mva. 165 175 10 6,1 % Minstepris<5m2 eks mva. 2 800 2 900 100 3,6 % Feieavgift Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) 185 195 10 5,4 % Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) 205 215 10 4,9 % For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) 55 60 5 9,1 % For feiing av ovn utenom ordinær 75 80 5 6,7 % Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50% administrative utgifter. 49