10 Medlemsaktiviteter Offentlige tilskudd 1 000 000 1 030 000 1 150 000 Medlemskontingent 1 180 100 1 125 085 1 149 193 Gaver/NHF-støttespillere 0 95 000 0 Tilskudd/refusjoner 100 000 100 000 0 Andre driftsinntekter 50 000 38 000 20 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 2 330 100 2 388 085 2 319 193 Varekjøp, markedsføring og salg 204 000 233 050 71 961 Personalkostnader 998 719 1 082 783 1 101 741 Lokaler og fellesadministrasjon 300 435 296 416 314 325 Ekstern bistand 638 000 1 015 250 442 236 Reise- og kurskostnader 256 000 414 000 186 187 Andre driftskostnader 345 400 358 272 266 050 Overføringer orgledd 175 000 350 000 358 773 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 917 555 3 749 771 2 741 273 DRIFTSRESULTAT -587 455-1 361 686-422 080 RESULTAT -587 455-1 361 686-422 080
20 Markedsaktiviteter Salgsinntekter 3 160 000 3 142 900 4 022 538 Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 3 205 000 6 474 000 2 631 195 Tilskudd/refusjoner 300 000 0 0 Kompensasjoner 20 344 500 20 344 500 20 344 500 Andre driftsinntekter 438 000 485 500 548 365 SUM DRIFTSINNTEKTER 27 447 500 30 446 900 27 546 598 Varekjøp, markedsføring og salg 2 941 500 2 965 569 2 892 787 Personalkostnader 3 405 064 3 463 337 2 456 200 Lokaler og fellesadministrasjon 933 222 770 883 571 934 Ekstern bistand 1 212 000 1 324 234 1 500 947 Reise- og kurskostnader 159 740 193 418 27 162 Andre driftskostnader 1 165 400 1 009 030 1 007 552 Overføringer orgledd 120 000 79 000 411 400 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 5 000-52 775 SUM DRIFTSKOSTNADER 9 936 926 9 810 471 8 815 207 DRIFTSRESULTAT 17 510 574 20 636 429 18 731 391 RESULTAT 17 510 574 20 636 429 18 731 391
30 Informasjonsaktiviteter Salgsinntekter 1 291 000 1 304 500 1 456 442 Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 558 000 540 050 560 318 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 0 0-47 177 Andre driftsinntekter 0 0 588 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 849 000 1 844 550 1 970 170 Varekjøp, markedsføring og salg 305 000 298 500 341 845 Personalkostnader 2 764 099 2 675 637 2 649 215 Lokaler og fellesadministrasjon 589 010 537 458 572 734 Ekstern bistand 1 298 800 1 308 600 1 179 136 Reise- og kurskostnader 77 800 51 000 49 812 Andre driftskostnader 1 473 000 1 499 192 1 433 427 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 1 SUM DRIFTSKOSTNADER 6 507 708 6 370 386 6 226 170 DRIFTSRESULTAT -4 658 708-4 525 836-4 255 999 RESULTAT -4 658 708-4 525 836-4 255 999
40 Administrasjonsaktiviteter Offentlige tilskudd 5 233 000 5 206 000 4 760 930 Medlemskontingent 102 000 96 465 100 519 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 822 480 1 326 000 1 747 685 Kompensasjoner 2 100 000 2 100 000 1 950 249 Andre driftsinntekter 156 000 35 329 707 132 108 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 413 480 44 058 172 8 691 491 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 7 013 197 7 272 236 6 829 181 Lokaler og fellesadministrasjon 1 408 473 1 467 124 595 752 Ekstern bistand 2 554 500 2 576 500 3 687 586 Reise- og kurskostnader 414 400 436 600 301 959 Andre driftskostnader 1 025 000 982 301 1 058 213 Overføringer orgledd 333 000 333 000 333 000 Avskrivninger, tap og avsetninger 356 000 32 192 359 812 968 SUM DRIFTSKOSTNADER 13 104 571 45 260 119 13 618 657 DRIFTSRESULTAT -4 691 091-1 201 947-4 927 167 Finansinntekter 2 510 000 1 610 000 3 080 365 Finanskostnader 0 0 77 264 RESULTAT -2 181 091 408 053-1 924 066
50 Interessepolitiske aktiviteter Offentlige tilskudd 450 000 900 000 69 979 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 12 000 57 000 161 036 Andre driftsinntekter 45 000 20 000 10 745 SUM DRIFTSINNTEKTER 507 000 977 000 241 760 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 6 040 Personalkostnader 3 948 080 3 938 898 3 875 804 Lokaler og fellesadministrasjon 873 715 766 225 756 852 Ekstern bistand 398 000 818 000 16 836 Reise- og kurskostnader 750 750 358 500 349 121 Andre driftskostnader 110 600 62 800 66 116 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 6 081 145 5 944 423 5 070 770 DRIFTSRESULTAT -5 574 145-4 967 423-4 829 010 RESULTAT -5 574 145-4 967 423-4 829 010
60 Internasjonal bistandsvirksomhet Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 150 000 150 000 0 Tilskudd/refusjoner 4 420 000 4 105 673 5 330 622 Kompensasjoner 100 000 130 000 108 601 Andre driftsinntekter 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 670 000 4 385 673 5 439 223 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 3 958 158 3 830 927 4 179 892 Lokaler og fellesadministrasjon 908 993 792 277 864 626 Ekstern bistand 135 000 112 464 288 206 Reise- og kurskostnader 33 000 72 200 34 957 Andre driftskostnader 60 096 52 800 71 542 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 095 247 4 860 668 5 439 223 DRIFTSRESULTAT -425 247-474 995 0 RESULTAT -425 247-474 995 0
70 Sentrale, tillitsvalgte aktiviteter Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 307 200 215 500 175 507 Andre driftsinntekter 0 20 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 307 200 235 500 175 507 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 1 780 127 1 569 041 1 685 891 Lokaler og fellesadministrasjon 203 392 153 245 163 328 Ekstern bistand 190 200 162 000 167 368 Reise- og kurskostnader 1 008 000 735 000 766 774 Andre driftskostnader 416 800 315 800 476 784 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 598 519 2 935 086 3 260 145 DRIFTSRESULTAT -3 291 319-2 699 586-3 084 638 RESULTAT -3 291 319-2 699 586-3 084 638
80 Bistand egne orgledd Salgsinntekter 16 000 16 000 21 100 Offentlige tilskudd 50 000 50 000 62 080 Medlemskontingent 2 231 900 2 138 401 2 198 733 Gaver/NHF-støttespillere 159 000 50 000 75 000 Tilskudd/refusjoner 15 799 236 15 399 357 14 401 640 Andre driftsinntekter 34 000 27 000 19 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 18 290 136 17 680 758 16 777 552 Varekjøp, markedsføring og salg 0 16 000 18 020 Personalkostnader 17 187 612 17 351 299 15 697 256 Lokaler og fellesadministrasjon 646 660 842 613 801 535 Ekstern bistand 148 500 152 000 219 448 Reise- og kurskostnader 626 000 1 349 000 311 098 Andre driftskostnader 123 800 106 400 199 670 Overføringer orgledd 4 336 164 4 878 401 4 568 403 SUM DRIFTSKOSTNADER 23 068 736 24 695 713 21 815 430 DRIFTSRESULTAT -4 778 600-7 014 955-5 037 877 RESULTAT -4 778 600-7 014 955-5 037 877