10 Medlemsaktiviteter Offentlige tilskudd 1 030 000 1 300 000 1 150 000 Medlemskontingent 1 125 085 1 260 875 1 149 193 Gaver/NHF-støttespillere 95 000 95 000 0 Tilskudd/refusjoner 100 000 0 0 Andre driftsinntekter 38 000 38 000 20 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 2 388 085 2 693 875 2 319 193 Varekjøp, markedsføring og salg 233 050 380 000 71 961 Personalkostnader 1 082 783 1 082 783 1 101 741 Lokaler og fellesadministrasjon 296 416 287 474 314 325 Ekstern bistand 1 015 250 561 000 442 236 Reise- og kurskostnader 414 000 713 650 186 187 Andre driftskostnader 358 272 303 000 266 050 Overføringer orgledd 350 000 350 000 358 773 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 749 771 3 677 907 2 741 273 DRIFTSRESULTAT -1 361 686-984 032-422 080 RESULTAT -1 361 686-984 032-422 080
20 Markedsaktiviteter Salgsinntekter 3 142 900 3 799 400 4 022 538 Offentlige tilskudd 0 1 000 000 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 6 474 000 3 820 000 2 631 195 Tilskudd/refusjoner 0 300 000 0 Kompensasjoner 20 344 500 20 344 500 20 344 500 Andre driftsinntekter 485 500 426 000 548 365 SUM DRIFTSINNTEKTER 30 446 900 29 689 900 27 546 598 Varekjøp, markedsføring og salg 2 965 569 3 338 000 2 892 787 Personalkostnader 3 463 337 3 463 337 2 456 200 Lokaler og fellesadministrasjon 770 883 743 668 571 934 Ekstern bistand 1 324 234 1 597 800 1 500 947 Reise- og kurskostnader 193 418 1 280 500 27 162 Andre driftskostnader 1 009 030 1 004 800 1 007 552 Overføringer orgledd 79 000 120 000 411 400 Avskrivninger, tap og avsetninger 5 000 0-52 775 SUM DRIFTSKOSTNADER 9 810 471 11 548 105 8 815 207 DRIFTSRESULTAT 20 636 429 18 141 795 18 731 391 RESULTAT 20 636 429 18 141 795 18 731 391
30 Informasjonsaktiviteter Salgsinntekter 1 304 500 1 304 500 1 456 442 Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 540 050 598 500 560 318 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 0 0-47 177 Andre driftsinntekter 0 0 588 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 844 550 1 903 000 1 970 170 Varekjøp, markedsføring og salg 298 500 298 500 341 845 Personalkostnader 2 675 637 2 675 637 2 649 215 Lokaler og fellesadministrasjon 537 458 523 289 572 734 Ekstern bistand 1 308 600 1 285 000 1 179 136 Reise- og kurskostnader 51 000 56 000 49 812 Andre driftskostnader 1 499 192 1 510 692 1 433 427 Overføringer orgledd 0 0 0 Avskrivninger, tap og avsetninger 0 0 1 SUM DRIFTSKOSTNADER 6 370 386 6 349 117 6 226 170 DRIFTSRESULTAT -4 525 836-4 446 117-4 255 999 RESULTAT -4 525 836-4 446 117-4 255 999
40 Administrasjonsaktiviteter Offentlige tilskudd 5 206 000 4 733 000 4 760 930 Medlemskontingent 96 465 107 975 100 519 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 1 326 000 1 536 000 1 747 685 Kompensasjoner 2 100 000 2 100 000 1 950 249 Andre driftsinntekter 35 329 707 153 600 132 108 SUM DRIFTSINNTEKTER 44 058 172 8 630 575 8 691 491 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 7 272 236 7 582 138 6 829 181 Lokaler og fellesadministrasjon 1 467 124 1 205 313 595 752 Ekstern bistand 2 576 500 2 201 500 3 687 586 Reise- og kurskostnader 436 600 381 600 301 959 Andre driftskostnader 982 301 994 644 1 058 213 Overføringer orgledd 333 000 333 000 333 000 Avskrivninger, tap og avsetninger 32 192 359 205 915 812 968 SUM DRIFTSKOSTNADER 45 260 119 12 904 110 13 618 657 DRIFTSRESULTAT -1 201 947-4 273 535-4 927 167 Finansinntekter 1 610 000 1 610 000 3 080 365 Finanskostnader 0 0 77 264 RESULTAT 408 053-2 663 535-1 924 066
50 Interessepolitiske aktiviteter Offentlige tilskudd 900 000 0 69 979 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 57 000 0 161 036 Andre driftsinntekter 20 000 20 000 10 745 SUM DRIFTSINNTEKTER 977 000 20 000 241 760 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 6 040 Personalkostnader 3 938 898 3 838 898 3 875 804 Lokaler og fellesadministrasjon 766 225 745 984 756 852 Ekstern bistand 818 000 98 000 16 836 Reise- og kurskostnader 358 500 334 500 349 121 Andre driftskostnader 62 800 60 300 66 116 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 944 423 5 077 682 5 070 770 DRIFTSRESULTAT -4 967 423-5 057 682-4 829 010 RESULTAT -4 967 423-5 057 682-4 829 010
60 Internasjonal bistandsvirksomhet Offentlige tilskudd 0 80 000 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 150 000 0 0 Tilskudd/refusjoner 4 105 673 4 547 954 5 330 622 Kompensasjoner 130 000 130 000 108 601 Andre driftsinntekter 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 385 673 4 757 954 5 439 223 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 3 830 927 3 921 757 4 179 892 Lokaler og fellesadministrasjon 792 277 771 347 864 626 Ekstern bistand 112 464 200 000 288 206 Reise- og kurskostnader 72 200 72 200 34 957 Andre driftskostnader 52 800 52 800 71 542 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 4 860 668 5 018 104 5 439 223 DRIFTSRESULTAT -474 995-260 150 0 RESULTAT -474 995-260 150 0
70 Sentrale, tillitsvalgte aktiviteter Offentlige tilskudd 0 0 0 Medlemskontingent 0 0 0 Gaver/NHF-støttespillere 0 0 0 Tilskudd/refusjoner 215 500 192 000 175 507 Andre driftsinntekter 20 000 20 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 235 500 212 000 175 507 Varekjøp, markedsføring og salg 0 0 0 Personalkostnader 1 569 041 1 549 041 1 685 891 Lokaler og fellesadministrasjon 153 245 149 197 163 328 Ekstern bistand 162 000 162 000 167 368 Reise- og kurskostnader 735 000 650 500 766 774 Andre driftskostnader 315 800 293 800 476 784 Overføringer orgledd 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 935 086 2 804 538 3 260 145 DRIFTSRESULTAT -2 699 586-2 592 538-3 084 638 RESULTAT -2 699 586-2 592 538-3 084 638
80 Bistand egne orgledd Salgsinntekter 16 000 16 000 21 100 Offentlige tilskudd 50 000 50 000 62 080 Medlemskontingent 2 138 401 2 382 150 2 198 733 Gaver/NHF-støttespillere 50 000 50 000 75 000 Tilskudd/refusjoner 15 399 357 14 589 665 14 401 640 Andre driftsinntekter 27 000 27 000 19 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 17 680 758 17 114 815 16 777 552 Varekjøp, markedsføring og salg 16 000 16 000 18 020 Personalkostnader 17 351 299 16 044 393 15 697 256 Lokaler og fellesadministrasjon 842 613 731 108 801 535 Ekstern bistand 152 000 510 000 219 448 Reise- og kurskostnader 1 349 000 1 145 500 311 098 Andre driftskostnader 106 400 128 400 199 670 Overføringer orgledd 4 878 401 4 943 605 4 568 403 SUM DRIFTSKOSTNADER 24 695 713 23 519 006 21 815 430 DRIFTSRESULTAT -7 014 955-6 404 191-5 037 877 RESULTAT -7 014 955-6 404 191-5 037 877