Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte 22.09.2016 Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per august 2016 vert teken til vitande. Styret ber administrerande direktør følgje opp og ha særleg merksemd på kapasitet i døgntenestene og ressursane knytt til dette.
Rapportering fag Ventetid ventande Ventetid for dei ventande på 51 dagar i august, og ligg langt under august 2015 då den var 74 dagar. Dette er eit godt utgangspunkt før hausten då ein ofte igjen vil ha vidare nedgang. Restgruppa av tidlegare uprioriterte pasientar har fått time og vil snart bli heilt borte. Tal på ventande Samla tal ventande pasientar er 4300, noko som er relativt stabilt og ei klart handterleg mengde. Ventetid for starta behandling 56 dagar i august, og langt under fjoråret med 75 dagar. Fristbrot samla (ubehandla/behandla) Samla sett er det i august registrert 12 fristbrot (0 prosent), og må ha stadig merksemd. Langtidsventande 365 dagar+ Her er det no 2 pasientar i august, og gruppa med over 180 dagar tel 45 stk. Direkte timetildeling 89 prosent for første time, og 63prosent for oppfølgingstimar. Her har det ikkje vore større endring i seinare tid. Epikrisetider Epikrisetider innan 7 dagar i somatisk del var 93 prosent i august, og tilsvarande 73 prosent for første dag, eit nivå som kan sjå ut til å halde seg over tid. Psykisk helsevern har 92 prosent for 7 dagar, og 52 prosent for første dag. Den siste er ei klar betring. Korridorpasientar Talet er relativt lågt i august med samla sett 11 stk. (0,15 prosent). Psykisk helsevern har ikkje hatt korridorpasientar over eit langt tidsrom. Målet er null slike også i somatikk. Utskrivingsklare pasientar 30 slike i august, alle frå same kommune. Stryking av planlagde operasjonar Normal måloppnåing med 3,5 prosent i august. Beleggsprosentar Beleggsprosentane varierer mykje i Helse Førde. Delar av PHV har etter måten høg beleggsprosent. Ei rekke somatiske postar har prosentar som indikerer tilgjengeleg kapasitet. Direkte timetildeling
AKTIVITET Somatikk Somatikk Perioden Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik frå plan frå i fjor frå plan frå i fjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) 1 823 2 093 (270) 2 084 (261) 16 322 17 023 (701) 16 680 (358) DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) 58 59 (1) 73 (15) 374 417 (43) 426 (52) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 1 881 2 152 (271) 2 157 (276) 16 696 17 440 (744) 17 106 (410) DRG-poeng pasientar beh andre regionar 153 153-185 (32) 1 339 1 263 76 1 464 (125) Sum drg-poeng eigne pasientar 1 976 2 246 (270) 2 269 (293) 17 661 18 286 (625) 18 144 (483) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 329 335 (6) 316 13 2 754 2 753 1 2 700 54 Tal dagkirurgi/dagbehandling 992 1 018 (26) 970 22 7 741 8 158 (417) 8 048 (307) Tal sjukehusopphald 1 404 1 587 (183) 1 594 (190) 11 975 12 620 (645) 12 779 (804) Tal polikliniske konsultasjonar 9 700 9 371 329 9 204 496 83 731 78 872 4 859 79 278 4 453 Perioden Aktiviteten i perioden var 2,8 prosent høgare enn førre året, målt i tal behandla pasientar. Det er den polikliniske aktiviteten som har vore høg. Samla DRG-produksjon i føretaket i perioden er 12,8 prosent lågare enn året før. Samla har dei somatiske klinikkane hatt høgare poliklinisk aktivitet i august, medan tal dagbehandlingar og døgnopphald har vore lågare enn planlagd for begge klinikkane. Til no i år Akkumulert ligg aktiviteten 744 DRG-poeng etter budsjettet (- 4,3 prosent). Vi ligg 2,4 prosent bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (410 poeng), men har ein auke på 3,3 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Veksten skjer i polikliniske konsultasjonar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 3,8 prosent mot fjoråret (307 pasientar). Mellom anna er det gjennomført færre dialysebehandlingar. Poliklinisk aktivitet er 5,6 prosent høgare enn fjoråret (4453 konsultasjonar). Begge dei somatiske klinikkane budsjetterte med ein auke i døgnpasientar i august samanlikna med førre år. Den veksten har ikkje kome. Vi har 804 færre heildøgnsopphald enn førre året (- 6,3 prosent). Psykisk helsevern Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) I perioden har aktiviteten vore om lag på budsjett. Akkumulert er aktiviteten på begge område høgare enn både budsjett og førre året. Innanfor rus har vi høg aktivitet målt mot både budsjett og fjoråret. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) I perioden har aktiviteten vore om lag på budsjett. Akkumulert er aktiviteten på begge område lågare enn førre året, men det er fleire polikliniske konsultasjonar enn plan hittil i år.
ØKONOMI Perioden Perioderesultatet er negativt med 2,6 millionar kroner som er 3,2 millionar dårlegare enn budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter var lågare enn budsjett og forklarar store delar av avviket. Det har og vore lågare inntekter frå øyremerka tilskot. Det er ein budsjetteringseffekt av at vi har justert budsjettet med sysselsettingsmidlane og motsvarast med tilsvarande lågare kostnader for andre driftskostnader. Hittil i år Aktivitetsbaserte inntekter har så langt i år vore lågare enn venta. Det har vore ein nedgang i tal innlagde pasientar samanlikna med budsjett og førre år. Helse Førde er i ferd med å sjå på pasientstraumane for å finne endringar i dei som forklarar nedgongen. Når det gjeld kjøp av helsetenester har det vore lågare kostnader til kjøp av tenester i andre regioner. Det har og vore lågare kostnader til medikament så langt i år, medan kostnadene til implantat og anna medisinsk forbruksmaterial auker meir enn venta. Vidare er kostnadene til innleige av nødvendig personell vore litt høgare enn planlagt. Dette gjeld særleg innleige av legar. Kostnader til overtid og ekstrahjelp har og vore høgare enn venta. Elles har resultata dei siste månadene vore dårlege. Sommaraviklinga har vore dyrare enn planlagd, samstundes som aktiviteten har vore låg. Låg rente og lite bruk av driftskreditten gjer eit betre finansresultat enn venta. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 300 mill. Per 1. september var det trekt opp 27,9 millionar av driftskreditten til Helse Førde. Prognose Den økonomiske utviklinga gjer at Helse Førde no reknar med eit resultat i balanse, men det er risiko for eit negativt resultat på 10 mill.
MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Samla sjukefråvær i juli var 7,2 prosent mot 5,9 prosent førre år. Månadsverk Brutto månadsverk i august var 2330. Dette er 14 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i mai var 2032. Dette er 37 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som Helse Førde betalar løn for. (inklusive betalte permisjonar) Netto månadsverk er Brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar.
Uønska hendinger meldt i avvikssystemet Synergi Tabell som viser tal melde saker i Synergi, sortert etter sakstype: Diagrammet viser melde saker i perioden 01.01.16-31.07.16: Pasientrelaterte saker: Det har siste periode vore meldt fleire pasientrelaterte saker, men som har hatt liten innverknad på behandlingsresultatet. Det har blant anna vore fokus på saker som omhandlar opplæring i og bruk av avansert medisinteknisk utstyr som t.d. respiratorar. HMS-saker: HMS-saker er tilfelle der det har vore helse-, miljø- eller sikkerheitsbrot som gjev fare for eller har medført skade for tilsett. Det er i perioden meldt nokre saker om samstundeskonfliktar og manglande samsvar mellom oppgåver og ressursar i ferietid. Det er nytta noko overtid i tilfella. IKT/informasjonssikkerheitssaker: Kan gjelde brot på personopplysningslova og handtering av sensitive opplysningar, anten ved manglar knytt til IKT-system, aktuelle rutinar eller etterleving av desse. Siste periode er det meldt eit par tilfelle om sensitive dokument som vart sende til feil skrivar, då med fare for innsyn av andre. Driftssaker: Driftssaker gjeld hendingar knytt til driftsoppgåver for alle fagområde (administrativ/klinisk). Det er i perioden meldt nokre saker der tilsette ikkje gjev løpande informasjon om overnatting på rom/kontor. Dette er eit brot på interne brannvernrutiner, som krev slik oversikt. Frekvente hendelser: Jamlege hendingar vert nytta for meir detaljert oppfølging og særskilt i Helse Førde sine diagnostiske avdelingar. Ei jamleg hending er at dørene mellom behandlingsrom og venterom på poliklinikkar ikkje er heilt lydtette, noko som kan føre til ulemper for pasientar. Forbetringsområde: Forbetringsområde er forslag til forbetring, utan at det ligg føre avvik. (Nokre av desse sakene er feilregistrerte, og inneheld eigentlege avvik). Det er meldt at det manglar vifte for avtrekk på nokre av stadene der kjemikaliar vert brukt. Klager/NPE (Samhandlingssaker): Samhandlingssaker er saker som vedkjem samhandling mellom føretaket og kommunane. Nokre saker gjeld feil ved legemiddelliste - både frå primærhelsetenesta og frå spesialisthelsetenesta.
Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 31. august 2016 Tabellen ovanfor inneheld systemtilsyn under oppfølging. Rapporten inneheld ikkje kommande tilsyn eller der tilsynsbesøk er gjennomført, men rapport ikkje ligg føre. Heller ikkje tilsyn utan avvik. Helse Førde har registrert totalt 26 tilsyn og revisjonar i perioden 1.1. 1.9.2016. Nokre saker er starta opp før 2016. Desse kontrollane vert utført av både eksterne offentlege tilsynsorgan og andre revisjonsorgan. I tillegg interne eigarrevisjonar frå Helse Vest RHF. Ni saker gjeld varsel av tilsyn / innhenting av dokumentasjon og opplysningar før eventuelt tilsynsbesøk. 11 saker er registrert avslutta i 2016. Av opne saker med avvik er der siste månad 4 saker, sjå tabell ovanfor. Lærings-/forbetringstiltak er under implementering i alle desse sakene.
Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden.