Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger
Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet?
5,00% Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 B2017 B2018 B2019-1,00% Klepp Målsetting Anbefaling TBU
70% Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Hå Klepp Time Målsetting
14% Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Hå Klepp Time Målsetting
Investeringar 2016-2019 (mill) 73,2 13 9,4 32 17,3 IKT Skule og barnehage Helse og velferd 242,1 Lokal utvikling Gravplasser 164 Kyrkje Vatn, avløp og renovasjon
Skatt historisk utvikling 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skatt pr. innbygger i forhold til landssnitt 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pt. Ligger prognosen for 2016 på 98,2 % av landssnitt
Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp (5,4%) Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Endring skatteinngang aug.2016/aug.2015 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% Endring pr kommune, Klepp 5,4% Endring alle kommunar Rogaland 2,5% Endring landet 8,2% RNB 6,4% Vedteken budsjett Klepp 4,67%
2009M12 2010M03 2010M06 2010M09 2010M12 2011M03 2011M06 2011M09 2011M12 2012M03 2012M06 2012M09 2012M12 2013M03 2013M06 2013M09 2013M12 2014M03 2014M06 2014M09 2014M12 2015M03 2015M06 2015M09 2015M12 2016M03 2016M06 2016M09 2016M12 Skatt pr innbygger siste 12mnd i forhold til landssnitt=100% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Sandnes Stavanger Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg 80%
mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 jan.16 mar.16 mai.16 jul.16 sep.16 nov.16 Arbeidsledige i utvalde kommunar 900 800 700 600 500 400 300 200 Klepp Hå Time Gjesdal Sola Randaberg 100 0
Nytt inntektssystem (rammetilskudd) Det meste kjent via forliket mellom Frp, H og V Vi vet ikke: Effekten frem i tid av kommunesammenslåinger Antall og størrelse på kompensasjonen Finansiering av kompensasjonen Ekstra midler eller omfordelt av samlet ramme Klepp tapte 4,5 mill. fra høringsforslag til forliket Nytt system varer normalt 4 år Ap og Sp varslet endringer dersom regjeringsskifte neste år
Befolkningsutvikling Lav vekst i første kvartal Hele regionen Utflytting trolig relatert til arbeidsmarkedet Påvirker ikke rammetilskudd 2016 Virkning fra 2017 Redusert vekst vil trolig vare hele kommende planperiode Oljeboblen over (i denne omgang?)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pr K2 Folketalsvekst Klepp 2000-2016 800 700 Netto tilflytting Fødselsoverskudd 4,0 % 3,5 % 600 Folketalstilvekst % (høgre akse) 3,0 % 500 2,5 % 400 2,0 % 300 1,5 % 200 1,0 % 100 0,5 % 0 0,0 % -100-0,5 %
Prognose og faktisk endring Pr. 1. juli Faktisk 2015 Faktisk 2016 Prognose 2016 Endring Avvik prognose Innbyggere 0-1 år 517 512 514-5 -2 Innbyggere 2-5 år 1 158 1 134 1 120-24 14 Innbyggere 6-15 år 2 772 2 772 2 822 - -50 Innbyggere 16-22 år 1 896 1 950 1 913 54 37 Innbyggere 23-66 år 10 515 10 575 10 619 60-44 Innbyggere 67-79 år 1 492 1 580 1 570 88 10 Innbyggere 80-89 år 390 406 394 16 12 Innbyggere 90 år og over 83 88 84 5 4 Innbyggere totalt pr 1.juli 18 823 19 017 19 036 194-19
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Barnehage 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Egen prognose 1-5 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Barneskolen 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 Egen prognose 6-12 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ungdomsskolen 1100 1000 900 800 700 600 500 400 Egen prognose 13-15 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 23-66 år 17000 15000 13000 11000 9000 7000 5000 Egen prognose 23-66 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM
1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Eldrebølge? Prognose 67-79 år Prognose 80-89 år 2000 1000 1500 800 1000 500 600 400 200 0 0 Antal 67-79 år prognose Antal 80-89 år prognose Prognose 90+ år 120 100 80 60 40 20 0 Antal 90+ år prognose
Makroøkonomiske forutsetninger
Renter
Antal fullførte bustader (årleg) 350 300 250 200 150 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pr. kv.2 50 0 Klepp Time Hå Gjesdal Sola
Rammene Formannskapet/økonomiutvalget rammevedtak Formannskapet/økonomiutvalget vedtok følgende i sak 39/16: 1. Rammene for 2017 til 2020 beregnes ut fra følgende forutsetninger: a. Vedtatte rammer for 2016 justert for lønnsvekst og prisstigning b. Bruttorammene etter pris og lønnsjustering reduseres med 0,5 % årlig i planperioden. 2. Rådmannen legger frem alternative muligheter til saldering av budsjett og økonomiplanen 2017-2020 for økonomiutvalget i oktober. 3. Politiske utvalg holdes orientert om status og fremdrift i budsjettarbeidet.
I gjeldende plan Forventning fremover Befolkningsvekst 1-2,5 % Liten vekst i rammene Befolkningsvekst 0,8-1,6 % Nedgang 0,5 % i rammene
Innsparingspotensiale?
Innsparinger 1 % 1. Fjerning av ikke lovpålagte tiltak 2. Redusert aktivitet og standard 3. Effektiviseringstiltak, sparte penger og likt eller bedre tjenester 4. Inntektsøkninger
Metode Sammenligning våre netto driftsutgifter på et område med Time, Hå, snitt kostragr.7 og lavest i kostragr. 7 Korrigert for utgiftsbehov Viser forskjell i bruk av budsjettmidler Forskjeller kan skyldes: Ulik kvalitet (vanskelig å måle) Ulik produktivitet Ulik prioritering Andre forskjeller som ikke fanges opp Feil i rapportering Arbeider med videre sammenligning av detaljerte regnskapstall fra Time og Hå
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Adm, styring og fellesutgifter -2 978 290 12 121 830-1 252 020 12 216 680 16 %Nannestad - 100 Politisk styring -265 580-56 910-170 730 2 371 250 Nes (Ak.) - 110 Kontroll og revisjon 37 940 75 880-607 040 758 800 Enebakk - 120 Administrasjon -1 289 960 12 292 560 4 268 250 19 975 410 Nannestad - 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1 346 870-720 860-2 523 010 1 726 270 Løten - 130 Administrasjonslokaler -2 845 500 569 100-2 314 340 1 802 150 Rygge - 180 Diverse fellesutgifter 2 409 190 5 178 810 4 154 430 24 414 390 Orkdal 5-6 mill. for mye rapportert på Klepp på 120, og 4 mill. for mye på 180. Foreløpig konklusjon: Vi ligger lavt
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest i % Lavest i KOSTRA gruppen Grunnskole 20 686 960 7 622 392 9 150 216 34 186 456 12 %Sørum - 202 Grunnskole 19 072 708 12 010 704 15 846 992 36 996 760 Sørum - 213 Voksenopplæring 1 441 720-1 176 140-948 500 3 661 210 Rygge - 215 Skolefritidstilbud -28 776-565 928-1 598 267 3 074 236 Råde - 222 Skolelokaler 2 447 864-5 291 624-1 221 144 9 797 032 Søgne - 223 Skoleskyss -789 004 1 486 004-4 037 024 1 301 996 Sula Det jobbes videre med sammenligning. Viktige faktorer som sjekkes ut: Hå har stor andel i privatskole Klepp har høyest andel språkdeling og mindre grupper enn for eksempel Sørum
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Pleie og omsorg -15 498 490-15 043 210 40 937 260 57 004 850 19 %Enebakk Ingen konklusjon ennå: Analyser pågår
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Barnevern 4 391 582-6 640 314-5 132 756 12 458 782 37 %Vestby - 244 Barnevernstjeneste 791 594-6 393 256-4 265 532 17 621 790 Sør-Odal - 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 3 867 214 5 102 504 3 564 694 7 008 380 Skaun - 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet -257 142-5 349 562-4 431 918 9 680 640 Vestby Tallene ikke analysert ennå.
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Barnehage 10 300 928 6 165 632 5 806 592 25 929 728 15 %Rælingen - 201 Førskole 17 160 704 6 358 528 5 508 096 19 882 368 Rælingen - 211 Styrket tilbud til førskolebarn -2 844 160-66 176 253 440 8 821 120 Sør-Odal - 221 Førskolelokaler og skyss -4 017 024-126 720 46 464 7 708 800 Nes (Ak.) Tallene ikke analysert ferdig Noen forklaringer og hypoteser: Hå har kontantstøtte Vi har stor andel barn i barnehage Størrelse på barnehagene? Ulike moderasjonsordninger på betaling?
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kommunehelse 4 609 710-2 598 890-1 460 690 7 360 360 20 %Svelvik - 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 3 455 669-2 042 789-1 018 451 3 455 669 Hå - 233 Annet forebyggende helsearbeid -815 710 739 830-455 280 2 902 410 Melhus - 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 991 850-1 859 060-1 195 110 6 563 620 Svelvik Ikke ferdig analysert Har vi noe å lære av Hå?
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Sosiale tjenester 1 009 260-12 122 460 4 207 140 19 584 180 57 %Sula - 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 6 293 700-1 315 440 3 186 540 6 293 700 Hå - 243 Tilbud til personer med rusproblemer -3 209 220-4 105 080-2 426 760 - Klepp - 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 1 803 060 782 460-158 760 2 562 840 Jevnaker - 275 Introduksjonsordningen 2 404 080-567 000 3 186 540 16 715 160 Melhus - 276 Kvalifiseringsordningen 1 474 200 839 160 2 619 540 4 932 900 Skaun - 281 Økonomisk sosialhjelp -2 075 220-6 701 940 3 447 360 17 134 740 Sula Ikke ferdig analysert Klepp lavest på rus? Feilrapportering Klepp lav på økonomisk sosialhjelp klarer vi holde det over tid?
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kultur og idrett -7 872 550-5 520 270 682 920 12 975 480 46 %Rygge - 231 Aktivitetstilbud barn og unge 625 347-3 657 1 400 631 4 904 037 Rygge - 370 Bibliotek -815 710-1 802 150-56 910 2 048 760 Hurum - 373 Kino - -493 220-37 940 208 670 Nes (Ak.) - 375 Muséer -701 890-170 730-113 820 474 250 Fet - 377 Kunstformidling -2 029 790 75 880-398 370 94 850 Nes (Ak.) - 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -4 666 620 1 384 810 2 105 670 5 406 450 Ås - 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 5 634 090 777 770 701 890 6 127 310 Holmestrand - 383 Musikk- og kulturskoler -922 828-1 806 624-1 346 604 1 890 264 Rygge - 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg -2 447 130 607 040-891 590 2 276 400 Stokke - 386 Kommunale kulturbygg -2 769 620-4 856 320-1 745 240 436 310 Skaun Klepp lavt på kulturområdene sammenlignet med Time og Hå Men ikke langt fra snitt for gruppa Få lovkrav gjør det mulig å redusere mye jfr. Rygge
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Brann og ulykkesvern -796 740 284 550-4 040 610-0 %Klepp - 338 Forebygging av branner og andre ulykker -37 940 113 820-569 100 1 650 390 Lunner - 339 Beredskap mot branner og andre ulykker -758 800 189 700-3 471 510 1 043 350 Rygge Klepp lavest Økning fremover pga investeringer i nye brannstasjoner og endret eierbrøk
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kommunale boliger 6 620 530-872 620 2 560 950 13 146 210 1501 %Hurum - 265 Kommunalt disponerte boliger 6 392 890-436 310 3 547 390 12 880 630 Hurum - 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 56 910-531 160-929 530 1 612 450 Løten - 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 170 730 94 850-37 940 1 707 300 Svelvik Vesentlige dyrere i Klepp. Analyse pågår.
Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kirke -1 764 210-341 460-227 640 2 693 740 30 %Nesodden - 390 Den norske kirke -3 718 120-720 860-1 593 480 3 490 480 Løten - 392 Andre religiøse formål 189 700-75 880-18 970 588 070 Aurskog- Høland - 393 Gravplasser og krematorier 1 953 910 379 400 1 365 840 1 612 450 Råde Konklusjoner: Klepp lavt på tilskudd til kyrkje Høyere enn de andre på gravplasser