Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1

Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere tidsluker med å gjøre endringer? Hvordan utnyttes «dødtid»? 2

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / skjøtsel 3. Vil vi skape endring 3

Hvor roter vi bort mest tid? Morgen? Lunsj? Tidlig hjem? Jobben gjøres flere ganger Mangler utstyr Glemmer å ta med det vi trenger Unødvendig transport.. Feil konstruksjon Feil beplantning Robotklipper der det er mulig. Etc. Kompost 4

Hvorfor planlegging? 5

Hvorfor planlegging? 6

Hvorfor planlegging? 7

Hvorfor planlegging? 8

Hvorfor planlegging? 9

Et tenkt eksempel Når Min. Timepris KR Morgen 10 Lunsj inn 10 Lunsj ut 10 Kveld 10 40 Pr.dag 0,66 250 165 Pr.år 220 dg. 36 300 Timeverk 145 timer 3,8 ukev. 165 t=1mv. 10

Vedtak Trondheim 2003 Parkmessig Standard Hva er parkmessig standard? 11

Standard Trær Benker og veier etc. Prydbusker Fine plener Blomster 12

Ressursbehov Landbrukshøyskolen på Ås Oppgaver på kirkegården Tid pr. oppgave Hyppighet på oppgaven SUM = behov for timeverk 13

Ressursbehov Oppgave Måleenhet Andel Timer pr. Pr.år. Timeverk Grasklipping i gravfelt Pr. 100kv pr. gang 200 0,21 20 840 Stavanger 14

Ressursbehov Oppgave Måleenhet Andel Timer pr. Pr.år. Timeverk Grasklipping i gravfelt Pr. 100kv pr. gang 200 0,21 20 840 Stavanger Oppgave Måleenhet Andel Timer pr. Pr.år. Timeverk Grasklipping i gravfelt Pr. 100kv pr. gang 200 0,25 9 450 Tromsø 15

Ressursbehov Behovsanalyse Havstein KG Norsk KFiT A-nr Aktivitet Måleenht Andel timer pr. Frekvens timer pr. Komentar 471 Kistegrav, åpning med storgraver Timer pr. grav 96 2,00 1,00 192,00 Tranport i mob.gr.er innberegnet med ca.1 time pr. stk. 471 Kistegrav, åpning og lukking Timer pr. grav 96 7,50 1,00 720,00 Jobben helt til graven er etterfylt flere ganger og sådd. 471 Tining kistegrav Timer pr. grav 30 2,00 1,00 60,00 Hent tiner, dra ut kabel, monter opp, sjekkes, demonter og til lager 471 Kistegrav tillegg snørydding Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Ryddes frem til grav, fjern evnt. Støtter 471 Urnegrav, åpning og lukking Timer pr. grav 91 1,30 1,00 118,30 471 Tining Urnegrav Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Hent tiner, dra ut kabel, monter opp, sjekkes, demonter og til lager 471 Snørydding av urnegrav Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Manuell ryddin og evnt. liten fres 467 Grasklipping gravfelt pr. 100kv pr. gang 432 0,21 20,00 1814,40 nkl. Tyske krigskirkegård 463 Grasklipping utenom gravfelt pr. 100kv pr. gang 416,2 0,07 20,00 582,68 Inkl. Tyske krigskirkegård 463 Gras Gjødsling / kalking pr. 100kv pr. gang 838,2 0,06 1,00 50,29 Inkl. Tyske krigskirkegård 465 Pisking i gravfelt pr. 100 m pr. gang 85,16 0,60 3,00 153,29 Inkl. Tyske krigskirkegård 465 Pisking utenom gravfelt pr. 100 m pr. gang 135 0,60 2,00 162,00 Inkl. Tyske krigskirkegård 463 Klipping hekk pr. 100 m pr. år 6,06 5,80 1,00 35,15 463 Trepleie pr. tre 401 1,00 1,00 401,00 Inkl. Tyske krigskirkegård 16

Ressursbehov Behovsanalyse Havstein KG A-nr Aktivitet Måleenht Andel timer pr. Frekvens timer pr. Komentar 471 Kistegrav, åpning med storgraver Timer pr. grav 96 2,00 1,00 192,00 Tranport i mob.gr.er innberegnet med ca.1 time pr. stk. 471 Kistegrav, åpning og lukking Timer pr. grav 96 7,50 1,00 720,00 Jobben helt til graven er etterfylt flere ganger og sådd. Norsk 471 Tining kistegrav Timer pr. grav 30 2,00 1,00 60,00 Hent tiner, dra ut kabel, monter opp, sjekkes, demonter og til lager 471 Kistegrav tillegg snørydding Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Ryddes frem til grav, fjern evnt. Støtter 471 Urnegrav, åpning og lukking Timer pr. grav 91 1,30 1,00 118,30 471 Tining Urnegrav Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Hent tiner, dra ut kabel, monter opp, sjekkes, demonter og til lager 471 Snørydding av urnegrav Timer pr. grav 30 1,00 1,00 30,00 Manuell ryddin og evnt. liten fres 467 Grasklipping gravfelt pr. 100kv pr. gang 432 0,21 20,00 1814,40 nkl. Tyske krigskirkegård 463 Grasklipping utenom gravfelt pr. 100kv pr. gang 416,2 0,07 20,00 582,68 Inkl. Tyske krigskirkegård 463 Gras Gjødsling / kalking pr. 100kv pr. gang 838,2 0,06 1,00 50,29 Inkl. Tyske krigskirkegård 465 Pisking i gravfelt pr. 100 m pr. gang 85,16 0,60 3,00 153,29 Inkl. Tyske krigskirkegård 465 Pisking utenom gravfelt pr. 100 m pr. gang 135 0,60 2,00 162,00 Inkl. Tyske krigskirkegård 463 Klipping hekk pr. 100 m pr. år 6,06 5,80 1,00 35,15 463 Trepleie pr. tre 401 1,00 1,00 401,00 Inkl. Tyske krigskirkegård 463 Rabatter sommerblomster pr. 100kv pr. gang 0 2,00 1,00 0,00 Inkl. Tyske krigskirkegård 335 463 Rabatter stauder pr. 100kv pr. gang 0 2,00 3,00 0,00 463 Rabatter busker pr. 100kv pr. gang 0 3,00 1,00 0,00 467 Løv knusing pr. 100kv pr. år 0 0,36 1,00 0,00 463 Løv fjerning 5-flere i utkant pr. 100kv pr. år 443 0,77 1,00 341,11 467 Løv fjerning / kompostering pr. 100kv pr. år 377 1,54 1,00 580,58 Inkl. Tyske krigskirkegård 465 Avfallshåndtering timer pr. år pr. stk. 26 4,00 1,00 104,00 467 Rydding gravareal / annet pr. 100kv pr. år 357 0,66 1,00 235,62 463 Rydding grasareal utenom gravfelt pr. 100kv pr. år 391 0,33 1,00 129,03 465 Renhold fast dekke pr. 100kv pr. år 26 0,20 1,00 5,20 465 Vedlikehold grusganger og veier pr. 100kv pr. gang 73,03 0,50 2,00 73,03 465 Snørydding pr. 100kv pr. år 99,03 8,75 1,00 866,51 465 Sandstrøing pr. 100kv pr. år 99,03 1,00 1,00 99,03 Sletting av grav timer pr. stk. 45 4,00 1,00 180,00 Seremonier ( 1T før og 0,5T etter) pr. år 200 2,50 1,00 500,00 Rep. / vedlikehold maskiner og utstyr timer pr. stk. pr. uke 4 2,00 50,00 400,00 Transport Timer pr. uke 4 1,00 50,00 200,00 Byggvedlikehold Timer pr. bygg 5 1,00 50,00 250,00 Renhold bygg Timer pr. uke 1 1,00 50,00 50,00 Vedlikehold innhengning / gjerder Timer pr. 100m 1 40,00 1,00 40,00 Administrasjon, rutiner, data,kirkegården timer pr. uke 5 4,00 50,00 1000,00 75% Inkl. Stavne og Ilen 9433,22 Mannskap i årsverk ( a' 1950 timer) 4,8 KFiT 17

Ressursbehov Behovsanalyse KG Trondheim 2010 Timer Totalt Kistegrav Urnegrav Gras Vei/plass Blomster Tre/hekk VH utstyranlegg 2011 m/ SH Årsverk Avvik Havstein 12 854 1 002 178 3 127 1 044-1 358 2 724 4,5 6,6 (2,1) Lademoen 14 035 875 342 4 353 1 161 1 742 1 989 3 573 6,1 7,2 (1,1) Moholt 13 801 1 395 274 4 648 1 226 1 198 2 393 2 668 4,6 7,1 (2,5) Krematoriet 5 104 3 117 1 987 2,5 2,6 (0,1) Mobilgruppa 149 da 17 779 1 907 182 5 017 897 2 185 2 427 5 166 8,5 9,1 (0,6) Tilfredshet 14 070 410 258 4 669 874 1 306 2 250 2 701 6,4 8,1 (1,7) SUM 77 642 5 692 4 380 24 144 5 650 6 431 11 304 20 042 32,6 39,8 årsverk 1 årsverk i timer 1 950 2,9 2,2 12,4 2,9 3,3 5,8 10,3 Dagens bemanning 25,0 Budsjett 1 ukeverk Sum uker Årsverk Sesonghjelp 7,6 1 900 000 5 000 380 7,6 Årsverk 2011 32,6 Avvik (7,2) Modellen er basert på et høyskolestudium fra Landbrukshøyskolen på Ås. 30 kirkegårder ble logget over 3 år, og modellen baserer seg på gitt tidsbruk pr. areal eller antall løpemer / antall. Dette skal vise behovet for å opprettholde drift av kirkegårdene i Trondheim med " Parkmessig standard" 18

Driftsplan 19

Driftsplan Taby i Stockholm, eksempel 20

Driftsplan, eksempel Mobilgruppa i Trondheim, eksempel 21

Driftsplan, eksempel 22

Driftsplan, eksempel Lademoen 23

Driftsplan Verdiskapning / sløsing med tid/penger Planlegg oppgavene Sett av tid til utforutsatte ting Sett opp oppgaver som vi skal gjøre noe med Tavler synliggjør oppgavene for alle, og hvem.. Sett av tid hver uke til forbedringer Kort driftsmøte for avsjekk / sykdom/nye forutsetninger 24

Driftsplan Private / offentlige Oppgave 5 Oppgave 5 Oppgave 4 Oppgave 4 Transport 2 Transport 2 Oppgave 3 Oppgave 3 Transport 1 Transport 1 Oppgave 2 Oppgave 2 Oppgave 1 PRIVAT Oppgave 1 OFFENTLIG 25

Driftsplan Private / offentlige Hovedforskjell Fortjeneste 15% Oppgave 5 Oppgave 5 Oppgave 4 Oppgave 4 Transport 2 Transport 2 Oppgave 3 Oppgave 3 Transport 1 Transport 1 Oppgave 2 Oppgave 2 Oppgave 1 PRIVAT Oppgave 1 OFFENTLIG 26

Driftsplan Private / offentlige Jobber daglig med forbedringer Fortjeneste 15% Oppgave 5 Transport 2 Oppgave 4 Oppgave 3 Oppgave 2 Transport 1 Oppgave 1 PRIVAT 27

Driftsplan Private / offentlige Hvis vi sovner og ikke er på hugget Fortjeneste 15% Oppgave 4 Oppgave 5 Oppgave 5 Transport 2 Oppgave 4 Transport 2 Oppgave 3 Oppgave 2 Transport 1 Oppgave 3 Oppgave 2 Transport 1 Oppgave 1 PRIVAT Oppgave 1 OFFENTLIG 28

Medvirkning 29

Hvordan er samholdet? Kommunikasjon Respekt Voksen kommunikasjon Si det vi mener, SAK Trygghet Kroppsspråk viktig Hva skjer når vi diskuterer sak og ikke person? Humor skal ikke støte noen 30

Personalbehandling Kommunikasjon Lytt, hva foreslår dine medarbeidere som løsning? Hjelp å prioriter Stopp sutring, og gi ros når berettiget 31

Kirkegårdene i Trondheim Husk at ting kan ta tid. Utvikling Tid Tid 32

Kirkegårdene i Trondheim Husk at ting kan ta tid. Utvikling Tid Tid 33