1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske valg Politiske valg 0 Politiske valg 0 Politiske valg 0 1060 Råd og utvalg Råd og utvalg 452 Råd og utvalg 233 717 Råd og utvalg 233 265 1065 Eldrerådet Eldrerådet 0 Eldrerådet 30 000 Eldrerådet 30 000 1080 Tilfeldige utgifterinntekter Tilfeldige utgifterinntekter 100 Tilfeldige utgifterinntekter 100 100 Tilfeldige utgifterinntekter 100 000 1090 Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger 0 Tilleggsbevilgninger 500 000 Tilleggsbevilgninger 500 000 1100 Tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll 0 Tilsyn og kontroll 345 000 Tilsyn og kontroll 345 000 1200 Rådmannskontoret Rådmannskontoret 40 875 Rådmannskontoret 1 233 508 Rådmannskontoret 1 192 633 1220 Klima og energiplan Klima og energiplan 0 Klima og energiplan 0 Klima og energiplan 0 1230 Administrasjonslokaler Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 1
Administrasjonslokaler 60 000 Administrasjonslokaler 524 500 Administrasjonslokaler 464 500 1290 Tjenestebil kommunehuset Tjenestebil kommunehuset 0 Tjenestebil kommunehuset 0 Tjenestebil kommunehuset 0 1300 Personaltiltak Personaltiltak 87 099 Personaltiltak 1 555 135 Personaltiltak 1 468 036 1310 HjemmePC HjemmePC 0 HjemmePC 0 HjemmePC 0 1250 IKT IKT 612 400 IKT 4 835 099 IKT 4 222 699 1260 Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring 12 500 Kvalitetsstyring 398 307 Kvalitetsstyring 385 807 1320 Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon 0 Avtalefestet pensjon 561 000 Avtalefestet pensjon 561 000 1330 Premieavvik Premieavvik 0 Premieavvik 4 751 233 Premieavvik 4 751 233 1340 Amortisert premieavvik Amortisert premieavvik 0 Amortisert premieavvik 651 453 Amortisert premieavvik 651 453 1500 Økonomikontoret Økonomikontoret 652 991 Økonomikontoret 2 507 368 Økonomikontoret 1 854 377 1520 Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen 1 645 363 Arbeidsgiverkontrollen Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 2
1 789 763 Arbeidsgiverkontrollen 144 400 1560 Boligtilskudd Boligtilskudd 0 Boligtilskudd 0 Boligtilskudd 0 1800 Os kirkelige fellesråd Os kirkelige fellesråd 0 Os kirkelige fellesråd 2 028 000 Os kirkelige fellesråd 2 028 000 1820 Andre religiøse formål Andre religiøse formål 0 Andre religiøse formål 40 000 Andre religiøse formål 40 000 2000 Skolefaglig rådgiver Skolefaglig rådgiver 3 275 Skolefaglig rådgiver 338 611 Skolefaglig rådgiver 335 336 2030 Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskole 1 225 Fellesutgifter grunnskole 1 422 025 Fellesutgifter grunnskole 1 420 800 2040 Skoleskyss Skoleskyss 0 Skoleskyss 1 176 000 Skoleskyss 1 176 000 2050 Lærlinger Lærlinger 2 Lærlinger 0 Lærlinger 2 1600 Servicekontoret Servicekontoret 513 849 Servicekontoret 2 020 778 Servicekontoret 1 506 929 1610 Kantinedrift Kantinedrift 149 775 Kantinedrift 265 173 Kantinedrift 115 398 1620 Fellesutgifter Fellesutgifter 81 925 Fellesutgifter 416 825 Fellesutgifter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 3
334 900 1650 Fordelingsutgifter Fordelingsutgifter 450 000 Fordelingsutgifter 450 000 Fordelingsutgifter 0 1680 Minibuss Minibuss 33 100 Minibuss 33 100 Minibuss 0 1740 Nørnesjordet Nørnesjordet 483 150 Nørnesjordet 483 150 Nørnesjordet 0 1760 Etableringsboliger Etableringsboliger 260 625 Etableringsboliger 260 625 Etableringsboliger 0 1770 Utleieboliger Utleieboliger 1 070 625 Utleieboliger 1 070 625 Utleieboliger 0 1780 Fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg 0 Fjernvarmeanlegg 0 Fjernvarmeanlegg 0 1790 Messebygget Messebygget 0 Messebygget 0 Messebygget 0 1920 Kommunehuset Kommunehuset 1 431 476 Kommunehuset 1 431 476 Kommunehuset 0 2100 Os skole Os skole 825 275 Os skole 16 997 387 Os skole 16 172 112 2110 SFO Os skole SFO Os skole 281 449 SFO Os skole 513 093 SFO Os skole 231 644 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 4
2120 Sommerklubben Sommerklubben 0 Sommerklubben 0 Sommerklubben 0 2130 Voksenopplæring Voksenopplæring 0 Voksenopplæring 0 Voksenopplæring 0 2140 Norskopplæring Norskopplæring 500 000 Norskopplæring 500 000 Norskopplæring 0 2150 Os kulturskole Os kulturskole 1 062 087 Os kulturskole 2 455 711 Os kulturskole 1 393 624 2180 Skolelokaler Os Skolelokaler Os 416 500 Skolelokaler Os 3 047 120 Skolelokaler Os 2 630 620 2200 Dalsbygda skole Dalsbygda skole 26 087 Dalsbygda skole 5 725 542 Dalsbygda skole 5 699 455 2210 SFO Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole 75 260 SFO Dalsbygda skole 339 464 SFO Dalsbygda skole 264 204 2280 Skolelokaler Dalsbygda Skolelokaler Dalsbygda 79 100 Skolelokaler Dalsbygda 1 297 441 Skolelokaler Dalsbygda 1 218 341 2500 SpespedTiltak i førskolen SpespedTiltak i førskolen 126 SpespedTiltak i førskolen 141 535 SpespedTiltak i førskolen 141 409 2510 Styrket tilbud førskolen Styrket tilbud førskolen 15 000 Styrket tilbud førskolen 348 050 Styrket tilbud førskolen 333 050 2530 Åpen barnehage Åpen barnehage 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 5
Åpen barnehage 0 Åpen barnehage 0 2600 Sundmoen barnehage Sundmoen barnehage 544 074 Sundmoen barnehage 3 394 203 Sundmoen barnehage 2 850 129 2640 Barnehagelokaler Sundmoen Barnehagelokaler Sundmoen 19 305 Barnehagelokaler Sundmoen 500 677 Barnehagelokaler Sundmoen 481 372 2650 Furuholtet barnehage Furuholtet barnehage 827 507 Furuholtet barnehage 3 982 264 Furuholtet barnehage 3 154 757 2690 Barnehagelokaler Furuholtet Barnehagelokaler Furuholtet 19 400 Barnehagelokaler Furuholtet 510 464 Barnehagelokaler Furuholtet 491 064 2750 Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage 471 003 Dalsbygda barnehage 1 575 615 Dalsbygda barnehage 1 104 612 2790 Barnehagelokaler Dalsbygda Barnehagelokaler Dalsbygda 15 100 Barnehagelokaler Dalsbygda 332 576 Barnehagelokaler Dalsbygda 317 476 2350 Tufsingdal barnehage Tufsingdal barnehage 55 189 Tufsingdal barnehage 568 320 Tufsingdal barnehage 513 131 2390 Barnehagelokaler Barnehagelokaler 0 Barnehagelokaler 150 000 Barnehagelokaler 150 000 3050 Psykisk helsevern Psykisk helsevern 5 732 Psykisk helsevern 1 389 457 Psykisk helsevern 1 383 725 3060 Prosjekt barnunge Prosjekt barnunge 6 250 Prosjekt barnunge 168 671 Prosjekt barnunge 162 421 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 6
3100 HelsestasjonSkolehelsetjeneste HelsestasjonSkolehelsetjeneste 30 940 HelsestasjonSkolehelsetjeneste 1 157 480 HelsestasjonSkolehelsetjeneste 1 126 540 3101 FYSAK FYSAK 0 FYSAK 0 FYSAK 0 3200 Legetjenesten Legetjenesten 2 539 300 Legetjenesten 5 314 792 Legetjenesten 2 775 492 3210 AMK sentralenlegevakt AMK sentralenlegevakt 1 524 250 AMK sentralenlegevakt 1 993 043 AMK sentralenlegevakt 468 793 3220 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen 0 Samhandlingsreformen 1 414 000 Samhandlingsreformen 1 414 000 3250 Fysioterapi Fysioterapi 379 364 Fysioterapi 1 020 393 Fysioterapi 641 029 3290 Helsesenteret Helsesenteret 440 201 Helsesenteret 440 201 Helsesenteret 0 3300 Sosialtjenesten Sosialtjenesten 11 318 Sosialtjenesten 1 182 502 Sosialtjenesten 1 171 184 3310 Sosialhjelp Sosialhjelp 630 000 Sosialhjelp 1 563 000 Sosialhjelp 933 000 3320 Økonomisk støtte Økonomisk støtte 150 000 Økonomisk støtte 150 000 Økonomisk støtte 0 3330 Forebyggende arbeide Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 7
Forebyggende arbeide 11 250 Forebyggende arbeide 164 750 Forebyggende arbeide 153 500 3340 Edruskapsvern Edruskapsvern 0 Edruskapsvern 0 Edruskapsvern 0 3380 Rusprosjektet Rusprosjektet 0 Rusprosjektet 0 Rusprosjektet 0 3350 Barnevern Barnevern 339 Barnevern 811 762 Barnevern 811 423 3360 Tiltak barnunge i familien Tiltak barnunge i familien 45 000 Tiltak barnunge i familien 450 000 Tiltak barnunge i familien 405 000 3370 Barnevernstiltak utenfor hjem Barnevernstiltak utenfor hjem 0 Barnevernstiltak utenfor hjem 450 000 Barnevernstiltak utenfor hjem 450 000 3400 Tiltaksarbeide Tiltaksarbeide 602 550 Tiltaksarbeide 765 443 Tiltaksarbeide 162 893 3450 Introduksjonslønn Introduksjonslønn 1 120 000 Introduksjonslønn 1 120 000 Introduksjonslønn 0 3460 Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsstønad 0 Kvalifiseringsstønad 357 000 Kvalifiseringsstønad 357 000 3600 Avlastningstjenesten Avlastningstjenesten 7 256 160 Avlastningstjenesten 19 188 432 Avlastningstjenesten 11 932 272 3690 Drift av bofunksjon TFF Drift av bofunksjon TFF 17 500 Drift av bofunksjon TFF Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 8
425 700 Drift av bofunksjon TFF 408 200 3720 Arbeidstrening ASVOdagsenter Arbeidstrening ASVOdagsenter 50 576 Arbeidstrening ASVOdagsenter 711 576 Arbeidstrening ASVOdagsenter 661 000 3790 Omsorgsboliger Ryjordet Omsorgsboliger Ryjordet 353 750 Omsorgsboliger Ryjordet 308 150 Omsorgsboliger Ryjordet 45 600 3800 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten 384 081 Hjemmetjenesten 7 859 070 Hjemmetjenesten 7 474 989 3810 Prosjekt risikovurdering Prosjekt risikovurdering 0 Prosjekt risikovurdering 0 Prosjekt risikovurdering 0 3820 Verjåtunet Verjåtunet 4 182 404 Verjåtunet 20 483 543 Verjåtunet 16 301 139 3890 Drift av sykehjemmet Drift av sykehjemmet 305 700 Drift av sykehjemmet 2 526 700 Drift av sykehjemmet 2 221 000 3900 Sundmoen Bofellesskap Sundmoen Bofellesskap 5 421 890 Sundmoen Bofellesskap 5 421 890 Sundmoen Bofellesskap 0 3990 Drift av Sundmoen bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap 203 750 Drift av Sundmoen bofellesskap 203 750 Drift av Sundmoen bofellesskap 0 5000 Kulturkontoret Kulturkontoret 2 639 Kulturkontoret 333 984 Kulturkontoret 331 345 5020 Prosjekter Kultur Prosjekter Kultur 0 Prosjekter Kultur 0 Prosjekter Kultur Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 9
0 5100 Bibliotek Bibliotek 351 675 Bibliotek 1 193 500 Bibliotek 841 825 5210 Museer Museer 6 590 Museer 103 202 Museer 96 612 5220 Bygdebok Bygdebok 0 Bygdebok 0 Bygdebok 0 5250 Andre kulturformål Andre kulturformål 31 500 Andre kulturformål 213 250 Andre kulturformål 181 750 5251 Kmår Våttåkletten Kmår Våttåkletten 0 Kmår Våttåkletten 0 Kmår Våttåkletten 0 5252 Kmår Tufsingdalen Kmår Tufsingdalen 0 Kmår Tufsingdalen 0 Kmår Tufsingdalen 0 5255 Vintervukku Vintervukku 0 Vintervukku 20 000 Vintervukku 20 000 5300 Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv 0 Idrett og friluftsliv 167 000 Idrett og friluftsliv 167 000 5320 Fritidsklubben Fritidsklubben 17 350 Fritidsklubben 446 818 Fritidsklubben 429 468 4000 Landbrukskontoret Landbrukskontoret 59 686 Landbrukskontoret 1 589 157 Landbrukskontoret 1 529 471 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 10
4010 Skogbruk Skogbruk 9 900 Skogbruk 128 200 Skogbruk 118 300 4020 Prosjekt landbruk Prosjekt landbruk 352 138 Prosjekt landbruk 492 066 Prosjekt landbruk 139 928 4025 Utv, kulturlandskap Utv, kulturlandskap 0 Utv, kulturlandskap 0 Utv, kulturlandskap 0 4030 Gårdskart Gårdskart 0 Gårdskart 0 Gårdskart 0 4080 Viltforvaltning Viltforvaltning 80 800 Viltforvaltning 82 000 Viltforvaltning 1 200 4090 Rovvilt Rovvilt 0 Rovvilt 1 000 Rovvilt 1 000 4150 Miljø Miljø 9 225 Miljø 212 511 Miljø 203 286 4160 Lokal forv Forollhogna Lokal forv Forollhogna 0 Lokal forv Forollhogna 0 Lokal forv Forollhogna 0 4200 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 495 000 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 495 000 Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft 0 4250 Tilskudd fra næringsfondet Tilskudd fra næringsfondet 425 000 Tilskudd fra næringsfondet 425 000 Tilskudd fra næringsfondet 0 4290 Prosjekt næring Prosjekt næring 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 11
Prosjekt næring 400 000 Prosjekt næring 400 000 4300 Utleie kommunale næringsbygg Utleie kommunale næringsbygg 426 250 Utleie kommunale næringsbygg 558 450 Utleie kommunale næringsbygg 132 200 4310 Bifrost Bifrost 125 000 Bifrost 168 400 Bifrost 43 400 6000 Teknisk kontor Teknisk kontor 770 150 Teknisk kontor 2 302 117 Teknisk kontor 1 531 967 6100 Drifts og vedlikeholdsenheten Drifts og vedlikeholdsenheten 4 030 146 Drifts og vedlikeholdsenheten 4 030 146 Drifts og vedlikeholdsenheten 0 6110 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold 87 500 Planlagt vedlikehold 437 500 Planlagt vedlikehold 350 000 5380 Flerbrukshall Flerbrukshall 1 055 029 Flerbrukshall 1 776 526 Flerbrukshall 721 497 5390 Svømmehallen Svømmehallen 49 213 Svømmehallen 486 971 Svømmehallen 437 758 6200 Vannverk Vannverk 29 681 Vannverk 692 682 Vannverk 663 001 6210 Distribusjon av vann Distribusjon av vann 1 227 095 Distribusjon av vann 474 594 Distribusjon av vann 752 501 6250 Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter 0 Kalkulatoriske renter 89 500 Kalkulatoriske renter 89 500 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 12
6300 Renseanlegg Renseanlegg 63 657 Renseanlegg 1 340 331 Renseanlegg 1 276 674 6310 Avløpsnett kloakk Avløpsnett kloakk 2 366 061 Avløpsnett kloakk 795 087 Avløpsnett kloakk 1 570 974 6350 Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter 0 Kalkulatoriske renter 295 500 Kalkulatoriske renter 295 500 6400 Septikktømming Septikktømming 702 500 Septikktømming 702 500 Septikktømming 0 6500 Innsamling avfall Innsamling avfall 3 047 412 Innsamling avfall 748 912 Innsamling avfall 2 298 500 6510 Behandling avfall Behandling avfall 0 Behandling avfall 2 298 500 Behandling avfall 2 298 500 6600 Brannvesen Brannvesen 2 102 Brannvesen 374 439 Brannvesen 372 337 6610 Brannberedskap Brannberedskap 5 100 Brannberedskap 855 392 Brannberedskap 850 292 6650 Feievesen Feievesen 445 500 Feievesen 439 500 Feievesen 6 000 6700 Kommunale veier Kommunale veier 142 225 Kommunale veier 1 071 625 Kommunale veier 929 400 6710 Trafikksikkerhet Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 13
Trafikksikkerhet 116 350 Trafikksikkerhet 339 750 Trafikksikkerhet 223 400 6800 Prosjekt Eskatt Prosjekt Eskatt 0 Prosjekt Eskatt 130 000 Prosjekt Eskatt 130 000 2300 Tufsingdal skole Tufsingdal skole 0 Tufsingdal skole 0 Tufsingdal skole 0 2380 Skolelokaler Tufsingdalen Skolelokaler Tufsingdalen 202 529 Skolelokaler Tufsingdalen 443 893 Skolelokaler Tufsingdalen 241 364 7500 Refusjon fra investeringer Refusjon fra investeringer 1 250 000 Refusjon fra investeringer 750 000 Refusjon fra investeringer 500 000 8000 Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue 39 211 000 Skatt på inntekt og formue 0 Skatt på inntekt og formue 39 211 000 8100 Generelle statstilskudd Generelle statstilskudd 83 101 000 Generelle statstilskudd 0 Generelle statstilskudd 83 101 000 8120 Statstilskudd flyktninger Statstilskudd flyktninger 4 000 000 Statstilskudd flyktninger 0 Statstilskudd flyktninger 4 000 000 8150 Kompensasjon fra staten Kompensasjon fra staten 1 550 000 Kompensasjon fra staten 0 Kompensasjon fra staten 1 550 000 8200 Renter Renter 650 000 Renter 5 454 200 Renter 4 804 200 8300 Avdrag på egne lån Avdrag på egne lån 0 Avdrag på egne lån Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 14
7 340 000 Avdrag på egne lån 7 340 000 8400 Disposisjonsfond Disposisjonsfond 0 Disposisjonsfond 8 405 550 Disposisjonsfond 8 405 550 8500 Bundne fond Bundne fond 0 Bundne fond 0 Bundne fond 0 8600 Tidligere års merforbruk Tidligere års merforbruk 0 Tidligere års merforbruk 0 Tidligere års merforbruk 0 8800 Overføring til inv regnsk Overføring til inv regnsk 0 Overføring til inv regnsk 320 000 Overføring til inv regnsk 320 000 8900 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger 6 764 750 Motpost avskrivninger 0 Motpost avskrivninger 6 764 750 8910 Motpost kalk renter Motpost kalk renter 385 000 Motpost kalk renter 0 Motpost kalk renter 385 000 8950 Årets overunderskudd Årets overunderskudd 0 Årets overunderskudd 0 Årets overunderskudd 0 192 160 605 192 160 605 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 11. januar 2012 kl 15.27 Side 15