Tegningen er fra brosjyren Fjorden og Øyene, utgitt i 1939

Tegningen er fra brosjyren Fjorden og Øyene, utgitt i 1939 Arbeidsplan 2016-19 Budsjett for 2016

Arbeidsplanen 2016-19 1. Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert år og vedtas av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges fram på årsmøtet i 2016, gjelder for det sittende rådets funksjonsperiode, dvs t.o.m. 2019. Oppgaver som krever innsats ut over arbeidsåret 2016, er synliggjort. Arbeidsplanen bygger på strategiplanen fra 2013 og tidligere arbeidsplaner. 2. Hovedoppgaver og målsetninger Oslofjordens Friluftsråd har følgende hovedoppgaver: - vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden - sikring av friluftsområder - forvaltning og drift av områder for friluftsliv - informasjon og stimulering av friluftslivet Under de forskjellige fagområdene deles oppgave i to kategorier: B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret. 3. Sikringstiltak Sikring av friluftsområder handler om å erverve områder, skaffe seg rettigheter på områder eller gjennom arealplanlegging sørge for at friluftslivets interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. 1.Bistå Halden kommune med sikring av Skriverøya. 2.Arbeide for å få til varig avtale om tilrettelegging og drift av nordsiden av Singeløya i Hvaler. 3.Sluttføre sikringen av Oleanas utsikt med adkomstvei på Nesodden. 4.Bidra sammen med Horten kommune å sluttføre sikringen av friområdet på Langgrunn. B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 5. Følge opp egne rapporter om sikringsbehovet i Oslofjorden bl. a ved å søke å realisere flest mulig av de aktuelle forslagene som er nevnt i rapportene. 6.Virke for friluftsinteressene knyttet til Oslofjorden overfor sentrale myndigheter slik at det bevilges statlige midler til sikring, og at kjøp av eiendommer med bygninger blir gjort mulig. 7. Fortsette innlemmelsen av OFs egne friluftsområder og aktuelle kommunalt eide friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse områdene er berettiget til statlig støtte til tilrettelegging. Avklare status for servituttavtaler i denne sammenheng. 8. Representere friluftsinteressene til allmennheten når det skjer omdisponering av offentlige eiendommer ved fjorden, som følge av at opprinnelig bruk opphører. OFs skal i denne sammenhengen ha særlig oppmerksomhet rettet mot Oscarsborgs festningsverker i Frogn, Karljohansvern i Horten, Mågerø i Tjøme, og Oddane fort i Larvik. 9. Vektlegge sikring av friluftsområder ved fjorden som ligger nær byer og tettsteder og sørge for trygg atkomst for barn og unge til disse. 10. Bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnsplasser. 11. Ha jevnlig kontakt med grunneiere hvor OF har servituttavtaler og andre typer bruksavtaler. Forsøke å reforhandle OFs avtaler hvor det kreves årlige utbetalinger med tanke på et engangsoppgjør.

12. Arbeide for alternative måter å finansiere sikringsoppgaver på, spesielt med hensyn til å ha et verktøy som gjør det mulig å kjøpe eiendommer når de legger ut for salg. 13. Fortsette å ha fokus på OFs eksisterende og tidligere avtaler med Forsvaret, Kystverket og Tollvesenet om disponering av arealer med sikte på å få til varige løsninger for friluftslivet. 4. Deltakelse i planlegging og arbeid med friluftspolitiske saker Medvirkning i planlegging skal skje i kommuneplaner, planer som omhandler sjønære arealer og sektorplaner som idretts- og friluftsplaner. Organisasjonen skal delta i den utstrekning kapasiteten tillater etter en vurdering av den enkelte saks viktighet. A. Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2016 1. Ivareta friluftsinteressene i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark. 2. Ferdiggjøre påbegynte forvaltningsplaner for friområder, bl.a plan for Håøya i Frogn. B. Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Medvirke i arbeidet med å lage planer for kystsonen, for idrett, friluftsliv og folkehelse, samt delta i referansegrupper i kommuner. 2. Holde fokus på planene om kryssingen av Oslofjorden. 3. Delta aktivt i plangruppe som vurderer turvei og kyststi på den gamle jernbanetraseen i Sande og Holmestrand. 4. Ta initiativ og medvirke i planprosesser i medlemskommunene og ivareta friluftsinteressene til allmennheten ved Oslofjorden bl.a. ved å gjøre gjeldende OFs vedtatte retningslinjer for behandling av saker av betydning for friluftslivet.. 5. Så langt kapasiteten tillater, vurdere henvendelser fra publikum og ta slike spørsmål opp med myndighetene. 6. Ivareta vern av kulturminner som bygninger, anlegg andre kulturspor på friområdene. Ivareta gamle varder, fortøyningsringer og sjømerker. 7. Skaffe oversikt over omfanget av ilanddrevet marint avfall, skaffe kunnskap om kildene og fortsette prosjekter om dette temaet i samarbeid med andre berørte regioner. 8. Ha fokus på hvordan byggeforbudet praktiseres i strandsonen. Ta initiativ overfor miljøvernmyndighetene i uavklarte spørsmål. 9. Delta i Miljødirektoratets kartlegging og verdisetting av friluftsområder i hele regionen og etter avtale med fylkeskommunene ha koordinatoransvar i fylkene Østfold og Akershus. 5. Forvaltning, drift og skjøtsel Forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder skjer for OFs del i det alt vesentlige gjennom samarbeidet i Skjærgårdstjenesten hvor OF er sekretariat, bidrar med finansiering og er representert i driftsstyrene. Iht avtale med Staten skal Skjærgårdstjenesten drifte de båtbaserte friområdene. På OFs områder som ikke omfattes av Skjærgårdstjenesten, løses oppgavene i et samarbeid med vertskommunen. Her har ansatte tilsynsvakter og frivillige en viktig rolle. Skjærgårdstjenesten skal også yte service og veiledning til brukerne i fjorden og foreta tilsyn i verneområder. Skjærgårdstjenesten forutsettes også å ha en vertskapsrolle i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder.

OF skal: 1. Bidra til utarbeidelse og revisjon av forvaltningsplaner for friluftsområdene som danner grunnlag for budsjettering og søknader. 2. Planlegge for et sanitærbygg på Stuevika på Hvaler etter at vann- og avløp er ført fram. 3. Gjøre tilgjengeligheten og forholdene på Bergholmen i Frogn bedre ved bl. a å få anlagt et nytt bryggeanløp for passjerferga. 4. Legge ut 5 nye svaibøyer i løpet av året. Mest aktuelle kommuner er Fredrikstad, Bærum, Horten, Rygge og Larvik. 5. Videreføre kulturlandskapsskolen som fokuserer på praktisk skjøtsel og forvaltning. 6. Sette ut 12 nye kajakkstativ i kommuner hvor det varsles interesse om dette. B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Opprettholde engasjementet som sekretariat for Skjærgårdstjenesten gjennom avtalen med Miljødirektoratet. I tillegg tas opp spørsmål om opplæringsplan, nettsider og inkludering av landbaserte friområder der sjøbasert drift er mest hensiktsmessig. Eksempler på slike er Malurtodden, Tjøme, Hallangsodden, Frogn og Eltornstranda, Hurum. 2. Arbeide for endringer som kan gjøre Skjærgårdstjenestens drift enda bedre, bl a ved å se på områdegrenser og arbeidsfordelingen mellom driftsenhetene. Større arbeidsbåter og nye utfordringer som bl a gjengroing og marint avfall krever en ny gjennomgang av oppgaver. 3. Arbeide for å etablere et friluftshus på Storesand, tilpasset landskapet og naturen i nasjonalparken, og som rommer informasjonsformidling og service for friluftslivet. 4. Fremme kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av friluftsområder og arbeide for avfallsminimering bl.a. ved å utplassere flere flytende avfallsbeholdere for å bedre det ytre miljøet, frigjøre ressurser og ha mindre belastning på arbeidsmiljøet 5. Sørge for at det ved tilretteleggingen for friluftsliv er vurdert virkninger på estetikk, natur, miljø og kulturminner. 6. Arbeide for å skaffe flere fortøyningsmuligheter i naturhavnene. 7. Tilrettelegge for bedre fortøyning ved å legge ut flere svaibøyer som ikke skader sjøbunnen. Sørge for at tilbudet finansieres gjennom et spleiselag mellom sponsorer, brukere og offentlige myndigheter. Fortsette å videreutvikle samarbeidet med KNBF i den sammenheng. 8. Gjøre friluftsliv ved Oslofjorden mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Delta i Kartverkets kartlegging i Vestfold og Buskerud og videreføre regionale planer om tilrettelegging, bedret informasjon og kurstilbud for brukerne. 9. Utrede tiltak som reduserer gjengroing. Utvide nettverket og møteplasser som er etablert gjennom Kulturlandskapskolen. Ha fokus på spredning av fremmede arter i naturmiljøet. 10. Bistå vernemyndighetene i utvikling av metoder for overvåking, vern og planlegging i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. 11. Arbeide for tiltak som kan bedre vannkvaliteten og hindre forurensning, bl.a. ved å bidra

til etablering av mottaksanlegg for båtkloakk og for øvrig bidra til at et miljøvennlig småbåtliv fremmes. 12. Bedre sikkerheten i småbåthavner gjennom et samarbeid med båtforeninger og private bedrifter og søke å forhandle fram gunstige rammeavtaler. 13. Få oversikt over sikkerhetsordninger ss redningsbøyer og redningstiger langs kysten og komme med tiltak som bedrer sikkerheten ved strender og havneområder. 14. Arbeide for løsninger som tilfredsstiller sikker oppbevaring av kajakker ved å tilby stativer i ytterligere flere kommuner. 6. Kystled Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. OF har ved starten av sesongen 2016 48 destinasjoner som er tilgjengelig for allmennheten, disse har attraktiv beliggenhet og er tilpasset og tilrettelagt for friluftsliv. Flere av de aktuelle hyttene er tidligere fyrstasjoner. OFs ressursbruk kombineres med frivillig dugnadsinnsats. Forslag om nye destinasjoner kommer ofte til, og innlemming av disse må vurderes nøye ut fra egnethet og attraktivitet. OF skal: 1. Sammen med Hvaler kulturvernforening åpne Mundastua som den tredje kystledhytta på Brottet, Spjærøy. 2. Videreføre avtalen med Stiftelsen Onsøybeviset om bruk av Strømtangen fyr i Fredrikstad i kystleden og åpne den nye enheten «Fyrbua» for publikum. 3. Sammen med Moss kommune åpne Gullholmen fyrstasjon som en kystleddestinasjon. 4. Sluttføre istandsettingen av Sjøbua i Selvik, og åpne for utleie sommeren 2016. 5. Inkludere Ødegårdsbua Nord i Holmestrand med to nye enheter i kystledtilbudet. 6. Gjennomføre oppgradering og oppussing av gamle Veierland Skole i samarbeid med Nøtterøy kommune for åpning og utleie i 2016. Åpne stedet for kystled og kunstopplevelser. 7. Gjennomføre oppgraderinger og bygningsvedlikehold både på eksteriør og interiør på Svartåshytta i Vestby, Ommen, Nesodden, Fiskerhytta i Hurum og ev andre bygg hvor vedlikeholdsbehovet viser seg påtrengende og hvor finansieringen gir rom for tiltak. B. Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Fortsatt ha totalansvar for Kystled Oslofjord og tilpasse hensiktsmessig driftskonsept for ulike hytter og deler av fjorden. Kjøpe inn nytt bookingsystem og implementere dette. 2. Gjennomføre påbegynte prosjekter hvor finansieringen er klar som Gamlegården på Håøya i Frogn. 3. Videreføre oppussing av annen etasje av kystledhytta Langgrunn i Horten og åpne en ny enhet for utleie før sesongen 2017. 4. Inngå avtale med Kystverket og frivillige og innlemme Færder fyr (Tjøme) i kystleden 5. Vurdere forslag om nye destinasjoner ut fra egnethet og attraksjonsverdi og avklare status for disse i følgende kommuner: Hvaler (Stakebua på Jomfruland), Arisholmen, Fredrikstad, Hurum (Rødtangen), og Larvik (Gon). 6. Utvikle HMS rutiner for å ivareta sikkerheten til kystledgjestene ved opphold på hyttene. 7. Fokusere på økt informasjon om kystleden til nye brukergrupper og legge til rette for aktiviteter knyttet til hyttene og kyststiene. I den forbindelse særlig tilrettelegge for aktivitetene til OFs naturog friluftsveledning. 8. Være pådriver for at statlige myndigheter som KLD endrer sitt regelverk slik at kystleden i større grad blir søknadsberettiget.

9. Arbeide for å skaffe finansiering slik at Kirkens Bymisjon og liknende organisasjoner kan engasjeres til arbeidstreningsoppgaver i kystleden. 10. Forsøke å innlemme kystleden i skjærgårdstjenestens oppgaver. 11. Samarbeide med videreføringen av Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden. Utvikle et liknende tilbud på Veierland i Nøtterøy. 12. Videreføre samarbeidet med Kanalselskapet om booking og informasjon om Haldenvassdraget. 13. Samarbeide med Moss kommune og DNT Vansjø om å utvikle Elverhøy til et friområde hvor også bruk av klubbhyttas framtid avklares. 14. Skaffe oversikt over fremtidig investerings- og vedlikeholdsbehov gjennom forvaltningsplaner for alle kystledhyttene etter mal av friområdene. 7. Kyststiene Kyststiene er en avgjørende del av tilretteleggingen for friluftsliv ved kysten, og er også et viktig element i utviklingen av kystleden. 1.Videreføre prosjektet «Kyststi Vestfold» for kartlegging og videreføring av kyststiene i Vestfold. Følge opp avtaler med kommunene Tønsberg, Tjøme og Larvik og evt andre som ønsker bistand. 2. Videreføre koordinering av kyststier i Hurum og ev andre kommuner som ønsker bistand i Buskerud og Akershus. 3. Videreføre samarbeidet med kommunene i Østfold etter avslutning av prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig friluftsliv, og holde kontakten med kommunene i Bohuslän. Sørge for komplettering av flere vandrestier og sykkelstier i det kystnære landskapet. 4. Arbeide for at moderne teknologi knyttet til mobiltelefoner og elektroniske tavler blir en del av tilbudet. 5. Gjennomføre jubileumsarrangement for Kyststien 25 år i samarbeid med Larvik kommune og Larvik og Omegn Turistforening, samt mindre arrangement på andre kyststier. B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. Være koordinator og kompetansenhet i utvikling og driftsspørsmål av kyststiene og være støtte for kommunene i den sammenheng. Stimulere til økt bruk av kyststiene bl a ved å knytte disse til kystledhyttene. 2. Videreføre arbeidet i Gjensidigestiftelsens turskiltprosjekt med særlig vekt på kyststiene. Følge opp drift og vedlikehold av skilt og merking der OF har påtatt seg dette som f eks områder i Hurum. 3. Stimulere til økt bruk av kyststiene gjennom informasjon og arrangementer. 4. Jobbe videre med informasjon om den nasjonale kyststimalen for merking og skilting av kyststi utarbeidet av OF. 8. Natur- og friluftsveiledning Natur- og friluftsveiledningen (NFV) skal tilby et bredt og variert tilbud av aktiviteter til befolkningen i Oslofjordområdet, hovedtyngden i aktivitet vil være rettet mot barn og unge, barnefamilier og pedagoger. Læring i friluft er satsningen rettet mot barn og ansatte i skoler, skolefritidsordninger og barnehager. Gjennom tilbudene bidrar OF til mer og bedre uteskole gjennom å gi positive naturopplevelser samt bidra til at førskolebarn og skolelever får erfaringsbasert kunnskap. Undervisningen foregår utendørs og bidrar utover fagkunnskapen til fysisk aktivitet og sosial læring. Nærområdene til skolene og barnehagene er viktige arenaer for fysisk aktivitet, lek og læring. NFV ønsker også å bidra til at ulike arenaer i nærmiljøet inngår i det pedagogiske arbeidet og hjelper skoler og barnehager med kartlegging og enkel tilrettelegging. Egne undervisningsopplegg og læreverk som inneholder uteaktiviteter for barnehage, skole og fritid er utarbeidet. Kystfriluftslivet skal kjennes trygt for brukerne. OF deltar i Vis sjøvett, med fokus på trygge aktiviteter på, i og ved vann. OF skal bidra i arbeidet med å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt og øke miljøbevisstheten blant fritidsbrukere av sjø og vassdrag gjennom sikker og hensynsfull adferd. Natur- og friluftsveiledningen er også en viktig del av OFs folkehelsearbeid. NFVs metoder og kompetanse er basis for flere prosjekter med økt fysisk aktivitet som hovedmål. NFV jobber

systematisk med økt fysisk aktivitet blant barn i skole og barnehage, arrangerer turer for seniorer og personer med nedsatt funksjonsevne samt guidede turer for allmennheten. Fokuset er på lavterskel fysisk aktivitet i friluft og positive naturopplevelser. 1. Starte opp prosjektet Min kyst, som dreier seg om undervisning knyttet til marint avfall. 2. Prøve ut nye modeller for å introdusere friluftsliv til personer med innvandrerbakgrunn 3. Gjennomføre møter med ledelsen for utdanning og oppvekst i 1-2 kommuner i hvert fylke for å etablere et tettere samarbeid knyttet til våre tjenester. B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Arbeide for at alle medlemskommuner som ønsker det, skal kunne benytte seg av Læring i frilufttilbudet. 2. Arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn, unge og barnefamilier i alle medlemsfylker som ulike arrangement i ferie og fritid, ferieleir og naturlos/guidede turer. 3. Gjennomføre friluftsaktiviteter for grupper med særskilte behov 4. Arbeide for å tegne flerårige avtaler med kommuner og/eller skoler i forhold til opplæring i uteskolemetodikk og pedagogikk. 5. Tilrettelegge for at friluftsområder og kystledhytter er arenaer for aktivitet for barn, unge og barnefamilier. 6. Veilede kommuner, skoler og andre om hvordan nærfriluftsområdene kan tas i bruk til undervisning, fysisk aktivitet og lek, og delta i kartleggingen av dette etter behov. 7. Være en aktiv part i regionalt folkehelsearbeid. 8. Følge opp Vis sjøvett- arbeidet i Asker og Bærum og arbeide for å sette i gang lignende aktiviteter i andre områder. 9. Ta i bruk kontorplass på Færder nasjonalparksenter og knytte nettverk med øvrige aktører i nasjonalparken og senteret. Ta initiativ til et samarbeidsforum for friluftsliv i nasjonalparken. 9. Informasjon OF har en rekke arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og stimulering til aktivitet. 1. utgi minst ett nummer av Fjord og Friluft og en årsberetning som distribueres til alle aktuelle samarbeidspartnere, støttemedlemmer og som skal nå fram til alle folkevalgte i Oslofjordregionen. 2. videreutvikle informasjonen i elektroniske medier gjennom å forbedrede og mer oversiktlige hjemmesider, face-book og elektroniske nyhetsbrev. B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Vurdere utvidelse og spredning av informasjonen via nettet og vurdere et samarbeid med andre plattformer. 2. Utgi nye brosjyrer om OFs virksomheter etter behov. 3. Utvikle Internettsider for Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Miljødirektoratet. 4. Delta på utstillinger og seminarer med informasjon om Oslofjorden. 5. Sørge for presseomtale av friluftslivet og OFs aktiviteter. 6. Utvikle informasjonsmateriell for kajakkpadlere, syklister og roere. 7. Igangsette arbeidet med et nytt Oslofjordkart, basert bl.a på kartene i Oslofjordguidene. 8. Etablere informasjonspunkter for OFs tilbud i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. 10. Utvikle organisasjonen 1. Videreutvikle ITsystem som håndterer økonomifunksjoner, booking, medlemsregister og andre tjenester som OF har behov for. 2. Flytte inn i nye lokaler for kontor, verksted og lager i Slemmestad.

B) Oppgaver som det arbeides med i 2016, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1.Introdusere de nyvalgte rådsmedlemmene til rollen og oppgavene, og drøfte hvordan disse i større grad kan være et bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF. I den sammenheng gjøre OF bedre kjent i kommunene. 2. Trygge økonomien i organisasjonen slik at OF er i stand til å ivareta oppgavene. Sørge for at medlemmene slutter enda tettere opp om OF som et interkommunalt samarbeidsorgan. 3. Framstå som et kompetansesenter for friluftsliv og Oslofjorden. Ta initiativ til utredninger og prosjekter og gjennomføre disse. 4. Gjennomføre seminarer, konferanser og andre arrangementer om viktige saker for Oslofjorden og friluftslivet. 5. Oppmuntre båtforeninger og andre brukerforeninger om å slutte opp om OF. Om hensiktsmessig knyttes dette til egne tjenester for småbåthavnene, f.eks frihavnsordningen i skandinaviske småbåthavner. 6. Opprettholde fokus på at størst mulig grad av at organisasjonens ressurser nyttes direkte mot friluftslivsaktiviteter. 7.Ha en løpende gjennomgang av leverandørforbindelsene med tanke på optimalisering av kostnadsstyringen. 8. Arbeide for å få flere støttemedlemmer og vimpelabonnenter. 9. Utarbeide en ny strategiplan som sendes på høring hos medlemmene og gjennomføre en møterunde hos disse.

Årsmøtesak 6/16 Oslofjordens Friluftsråd budsjett 2016 pr. 31.12.15 pr. 31.12.16 Note nr: resultat budsjett Driftsinntekter: Kontigenter 1 9 998 154 10 210 000 Administrasjonsstøtte 2 1 043 000 1 075 000 Andre driftsinntekter 3 336 481 400 000 Kystled 4 5 037 056 5 242 000 Friområder 5 768 675 520 000 Vimpel og småbåt 6 59 000 70 000 NFV 7 3 017 880 2 125 000 Løpende prosjekter 8 2 010 630 1 620 000 Kyststi 9 718 262 325 000 Skjærgårdstjenesten 10 513 813 700 000 Sum driftsinntekter 23 502 951 22 287 000 Driftskostnader: Kystled 3 284 774 3 000 000 Friområder 824 103 800 000 Vimpel og småbåt 292 261 200 000 NFV 431 515 200 000 Løpende prosjekter 2 212 764 500 000 Kyststi 108 071 100 000 Skjærgårdstjenesten 920 114 1 000 000 Sum varekostnader 8 073 602 5 800 000 Lønnskostnader 11 11 551 711 12 380 000 Andre personalkostnader 11 125 105 100 000 Sum lønnskostnader 11 676 816 12 480 000 Avskrivinger transportmidler 108 224 100 000 Kostnader lokaler 12 667 308 927 000 Leie maskiner og utstyr 523 387 480 000 Kostnader anskaffelser 269 706 550 000 Eksterne honorarer 220 088 220 000 Kontorkostnader 891 016 890 000 Bilkostnader 435 335 490 000 Reise, diett, bilgodgjørelse 314 722 300 000 Salg, reklame og informasjon 295 832 300 000 Gaver og kontigenter 31 566 50 000 Forsikringer 4 524 130 000 Andre kostnader 98 906 Sum andre driftskostnader 3 860 616 4 437 000 Sum totale driftskostnader 23 611 033 22 717 000 DRIFTSRESULTAT -108 083-430 000 Finansinntekter 112 243 100 000 Finanskostnader 669 0 SUM FINANSPOSTER -111 573-100 000 ÅRSRESULTAT 3 491-330 000

Noter til budsjettet for 2014 Inntekter 1. Kontingentinntektene er bestemt av siste offisielle folketall i kommunene (oktober 2014) og vedtatt sats kr 4,24 pr innbygger. Kontingenten for fylkeskommunene er iht årsmøtevedtak og prisjustering satt til kr 1,52 pr innbygger i medlemskommunene i fylket. 2. Administrasjonstilskudd var tidligere bevilget gjennom Friluftsrådenes Landsforbund. Etter utmeldelsen har OF søkt om tilskudd direkte hos Miljødirektoratet. 3. Andre inntekter gjelder salgsinntekter kommer fra undervisningspermer, guidebøker, grasrotandel, egenandeler på seminarer/fagdag og lignende. 4. Her er det budsjettert med brukerbetalinger for leie i kystleden indre fjord, ytre fjord øst og ytre fjord vest. Etter avtale med driverne av hyttene (frivillige organisasjoner) i ytre fjord, overføres en del av leiesummen til disse ved årsslutt. Også inntekter til istandsetting som gis som støtte f eks av Sparebankstiftelsen er ført her. 5.Inntekter på friområdene er støtte av friluftsmidler bevilget av fylkeskommunene eller spillemidler. Utgifter til friområder er leieutgifter, driftsutgifter og tilrettelegging. Det gis ikke støtte til drift, kun tilrettelegging. 6. Vimpel og småbåtliv er støtte, bla fra sponsorer til tilbudet. 7. Natur og friluftsveiledningen henter støtte fra en rekke kilder. OF søker alle fylkeskommunene om midler til gjennomføring av kurs og arrangementer. Viktigste kostnad for denne aktiviteten er lønnskostnader. 8. Løpende prosjekter er ulike plan, utrednings- og utviklingsoppgaver som støttes av kommuner, fylkeskommune, stat og ev private. I 2016 skal OF være koordinator for kartlegging og verdisetting av friområder hos kommunene i Østfold og Akershus. Også interreg prosjektet knyttet til marin forsøpling er med på denne posten. For friluftshuset på Storesand ventes ikke de store kostnadene i 2016, og dermed inntektsføres helelr ikek store deler av gaven som er gitt av Sparebankstiftelsen. 9. Kyststiarbeidet knytter seg både utredningsoppgaver og støtte til de praktiske gjøremål. Turskiltprosjektet hvor bl. a Gjensidigestiftelsen bidrar, er med på denne posten. 10. Skjærgårdstjenesten er på inntektssiden en godtgjørelse Of får fra Miljødirektoratet for sekretariatsoppgavene, og andre refusjoner. Den vesentligste delen av kostnadene er OFs avtalte bidrag til driftsenhetene. 11.lønns- og personalkostnadene gjelder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og lignende. Det er beregnet samme nivå på antall ansatte som i 2015. 12. Driftskostnader er holdt på et nøkternt nivå. Det er tatt høyde for økte kostnader ifm flytting til nye kontorer.