HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013
1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering... 5 3 ANDRE SATSNINGSOMRÅDER... 6 4 VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET... 6 5 ØKONOMI... 6 5.1 Totalbudsjett... 6 Vedlegg 1 Retningslinjer for disponering av midler... 8 Vedlegg 2 Vær varsom plakat... 9 Handlingsplan 2012 side 2 av 9
1 Innledning Handlingsplan 2013 for Omstillingsarbeidet i Meråker tar utgangspunkt i de målsettinger, strategiske valg og satsingsområder som er nedfelt i Strategisk plan for Omstillingsarbeidet I Meråker for perioden 2012-2013, vedtatt i mai 2012. I tillegg er det lagt vekt på å videreføre oppgavene som ikke ble fullført eller påbegynt i 2012 som ble beskrevet i handlingsplanen for 2012: Det overordna målet for Omstillingsarbeidet i Meråker er å bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser og til at folk velger å bo i kommunen. Omstillingsarbeidet vil på denne måten styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bidra til utvikling av en mer robust og bredere næringsstruktur i kommunen. Målet for omstillingsarbeidet i Meråker kommune er å sikre og skape attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstillingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplasser innen utgangen av 2013. Dette måltallet omfatter både de arbeidsplasser som kommer som nyskaping og utsatte arbeidsplassene som sikres. Måltallet hensyntar forventet bortfall av arbeidsplasser som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksisterende virksomheter i omstillingsperioden. Den direkte resultatmåling av Omstillingsarbeidet i Meråker skal være knyttet til måling av nye arbeidsplasser, dokumentert gjennom egen spørreundersøkelse (prosjektlederrapport) samt sikrede arbeidsplasser dokumentert på samme måte Utover dette skal Omstillingsarbeidet måles på hvordan en har bidratt til: utvikling av folketall i Meråker. I følge SSB var innbyggertallet den 1.1.2012 på 2513. Meråker plassering i NHOs Nærings NM - hvor Meråker i 2012 var på plass nr 353 Det konkrete jobbskapingsarbeidet er rettet inn mot 3 satsingsområder: 1. Industri 2. Reiseliv & hytteturisme 3. Helse & rehabilitering I tillegg vil arbeidet legges opp slik at andre prosjekter som med enkle midler og med lav risiko kan bidra til måloppnåelse også kan støttes av omstillingsarbeidet. Det økonomiske handlingsrommet for omstillingsprogrammet er p.t. ikke klart. Dette har en sammenheng med en nødvendig gjennomgang av forbrukte midler som ikke er utført. De prosjekter som støttes i det siste året av omstillingsprogrammet skal uansett være forankret i handlingsplanen, og det må påregnes en sterk prioritering av omstillingsstyret og administrasjonen. Omstillingsstyret må også ivareta den nødvendige økonomiske rammen som skal til for avslutningsdelen av programmet. Det opereres derfor ikke med budsjett innenfor de enkelte satsningsområdene. Det er i budsjettet lagt opp til en administrasjonskostnad på kr 1.500.000,-. De strategiske satsingsområdene er definert og beskrevet med målsetting, strategi, prioriterte aktiviteter og prosjektmål tidligere. På bakgrunn av det ovennevnte vil prosjektmål for typer av prosjekter kunne være vanskelig å oppnå og utgår derfor fra handlingsplanen for 2013. Handlingsplan 2012 side 3 av 9
Alle prosjekter skal gjennomføres etter IN`s PLP-modell. Det legges opp til at eksisterende næringsliv aktivt skal trekkes med og involveres i nyskapings- og utviklingsarbeidet. Det samme gjelder involvering og deltagelse fra kvinner og ungdom. Utarbeidet strategi for medvirkningsprosesser skal innarbeides i alle prosjekter der det er hensiktsmessig. Programstatusvurderingen for 2012 var positiv for omstillingsprogrammet i Meråker. Det som må gjøres er å iverksette kommunikasjonsplattformen som tidligere er utarbeidet. Dette arbeidet vil være sentralt i forhold til å bygge oppunder tankene om et Merut som har en sterkere tilknytning til næringslivet og befolkningen. I tillegg er det viktig å få frem effektene som omstillingsprogrammet har gitt i Meråker. Det etterlyses også en kompetanseutviklingsplan. Disse momentene beskrives i handlingsplanen under andre satsningsområder. 2 Satsingsområder 2.1 Industri Det skal for hele perioden 2006-2013 etableres 70 arbeidsplasser. Mål for resterende periode, 2012-2013: 44 arbeidsplasser. Mål for 2013: 23 arbeidsplasser, det ble registrert 21 nye og sikrede arbeidsplasser i 2012 Strategi Støtte initiativ som kan bidra til å etablere lokal industri Støtte initiativ som utvikler innovasjon og utvikling i eksisterende industribedrifter Fortsatt utnytte de muligheter som ligger i Meråker Næringspark knyttet til areal, energitilgang og logistikk Stimulere til entreprenørskap gjennom å videreutvikle Smeltedigelen til bli et viktig redskap innen næringsutvikling, i alle bransjer Prioriterte aktiviteter 2013: Smeltedigelen - videreutvikling og større involvering i næringsutviklingsarbeidet Meråker Næringspark - bedre kommunikasjon for å utnytte muligheter, styrke eierskap Etablere sterkere tilknytning til industrien på Stjørdal gjennom kontakt med Stjørdal Næringsforum Utnytte potensialet i en eventuell vindkraftutbygging Arbeide for å realisere ny bedriftsetablering, som for eksempel Meråker Bioenergi og Tubetapping Proaktivt arbeid mot bedrifter samt gjennomføre forprosjektet SMB Utvikling i Meråker i den hensikt å avdekke utviklingspotensialet i eksisterende bedrifter Handlingsplan 2012 side 4 av 9
2.2 Reiseliv og hytteturisme Det skal for hele perioden 2006-2013 etableres 38 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, 2012-2013: 33 arbeidsplasser. Mål for 2013: 22 arbeidsplasser, det ble registrert 11 nye og sikrede arbeidsplasser i 2012. Strategi Stimulere til fortsatt utvikling av hytteturisme og hyttebygging i Fagerlia, Teveldalen og Funnsjøen Stimulere til ytterligere arrangementsutvikling tuftet på idrett og kultur Stimulere til samarbeid og samhandling mellom ulike aktører for å utnytte eksisterende infrastruktur Fortsatt bygging av merkevaren Meråker, felles profilering og bedre tilgjengelighet/synlighet Bidra til kompetansebygging og økt profesjonalitet Prioriterte aktiviteter 2013: Utfordre og legge til rette for at Reiselivsgruppen kan ta større ansvar for utvikling og samarbeid Arbeide videre med felles profilering og merkevarebygging Utvikle lokalt innhold tilknyttet Green Highway Bidra til å etablere Arena Meråker Bidra til å etablere ny aktivitet, som for eksempel høydepark i Teveldalen Skape bedre relasjoner mellom hytteeiere Meråker-samfunnet Videreutvikle kontaktnett til Sommereventyret i Meråker Bidra til økt bruk av eksisterende infrastruktur og utmark, blant annet økt tilgjengelighet på overnattingsplasser, synliggjøring av turmuligheter (for eksempel sykkelkart) med mer 2.3 Helse og rehabilitering Det skal for hele perioden 2006-2013 etableres 60 nye arbeidsplasser. Mål for resterende periode, 2012-2013: 11 arbeidsplasser. Mål for 2013: 4 arbeidsplasser, det ble i 2012 registrert 7 nye og sikrede arbeidsplasser Strategi Bidra til å videreutvikle og skape nye produkter og markeder på grunnlag av samarbeid med andre aktører, spesielt innen reiseliv/idrett og Meråker videregående skole Bidra til fortsatt kompetanseutvikling Prioriterte aktiviteter 2013: Videreutvikle Meråker som senter for idrett, trening, helse og ernæring gjennom samarbeid og realisering av prosjekter som for eksempel Helseturisme Handlingsplan 2012 side 5 av 9
Prosjekt Kurbadet Sammen for Helse Utnytte effekter av samhandlingsreformen innen rehabilitering 3 Andre satsningsområder Kommunikasjonsplattform og utviklingskompetanse: Administrasjonen må legge stor vekt på iverksetting av aktiviteter beskrevet i kommunikasjonsplattformen. Dette vil ikke nødvendigvis kreve annet enn endret prioritering i bruk av tid, og bør således være mulig å oppfylle. Gjennom spørreundersøkelse direkte til næringslivet i Meråker må det avdekkes behov for kompetanse påfyll gjennom kurs. Det må også arbeides videre med kontakt opp mot FoU- miljø. 4 Videreføring av omstillingsarbeidet Arbeidet med organisering og finansiering av næringsarbeid i Meråker vil fortsette. Arbeidet med forprosjektet er igangsatt og det er etablert en styringsgruppe. Det er lagt opp til at dette arbeidet skal ha som resultat en forretningsplan for nye Merut før sommerferien. 5 Økonomi 5.1 Totalbudsjett Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden 2006 2013 er basert på følgende finansieringsmodell: KRD: Nord-Trøndelag fylkeskommune: Meråker kommune: Rentemidler Total finansieringsramme: 25,0 MNOK 11,0 MNOK 11,0 MNOK 2,9 MNOK 49,9 MNOK Finansiering: Budsjett 2006-1/4 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 sum Fylket 1 800 000 1 900 000 1 900 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 11 000 000 Staten 1 835 714 4 214 286 3 380 000 3 630 000 3 880 000 3 930 000 4 130 000 25 000 000 Kommunen 11 000 000 0 0 0 0 0 0 11 000 000 Rentemidler 2 085 735 409 000 423 000 2 917 735 Budsjett pr år 12 835 714 6 014 286 5 280 000 5 530 000 7 765 735 6 139 000 6 353 000 49 917 735 Handlingsplan 2012 side 6 av 9
Bruk av midlene: Budsjett/regnskap 2006-1/4 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sum Rest foregående 3 585 177-2 814 585-6 071 025-7 941 017-5 498 269-3 470 993 Adm. 1 600 000 1 115 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 500 000 11 215 000 Adm. MK 1 152 092 - - - - - - 1 152 092 Industri 1 595 000 5 774 223 2 462 010 2 307 137 25 000 691 581 0 12 854 951 Reiseliv 2 016 278 1 519 587 2 335 000 1 936 500 1 537 666 1 344 463 161 250 10 850 744 Helse og reh. Annet Budsjett/regnskap pr år Avvik i forhold til tilskudd Akkumulert 893 500 1 003 234 755 000 300 000 300 000 80 000 80 000 3 411 734 1 993 667 3 002 004 1 234 430 1 106 355 2 616 321 245 680 1 140 757 10 228 457 9 250 537 12 414 048 8 536 440 7 399 992 6 228 987 4 111 724 3 082 007 49 917 735 3 585 177-6 399 762-3 256 440-1 869 992 1 536 748 2 027 276-2 814 585-6 071 025-7 941 017-6 404 269-3 470 993 Som det fremgår av tabell over er det lite midler tilgjengelig for 2013. Midler som er forfordelt på reiseliv og Helse/rehabilitering er prosjekter som er innvilget administrativt. Handlingsplan 2012 side 7 av 9
Vedlegg 1 Retningslinjer for disponering av midler Omstilling i Meråker A. Krav til prosjektinnhold og gjennomføring: Fokus på nyskapings- og utviklingsprosjekter Prosjektene skal ligge innenfor gjeldende satsnings- og utviklingsområder og bygge opp under prosjektets målsetting om etablering av lønnsomme arbeidsplasser Prosjektene skal i størst mulig grad organiseres og gjennomføres ifølge Innovasjon Norges s mal for prosjektledelse kalt PLP (prosjektlederprosess) der dette er naturlig Aktivt prosjekteierskap og egenandel i form av egeninnsats og evt. egenfinansiering er en forutsetning for at prosjekter skal støttes fra de statlige og fylkeskommunale omstillingsmidlene B. Begrensninger i disponering av midlene: Begrensninger i økonomisk støtte til enkeltbedrifter gitt i EØS-avtalen. Maksimum støtte over en 3-års periode skal ikke overstige NOK 1.600.000 Fysiske investeringer i form av tekniske anlegg, bygninger, maskiner eller infrastrukturanlegg er normalt ikke støtteberettiget fra de statlige omstillingsmidlene Det kan gjøres unntak for støtte til produksjon av prototyp eller til infrastrukturanlegg når denne kan være avgjørende for realisering av større etablering Ordinær drift er ikke støtteberettiget Omstillingsstyret skal kun ha prosjektportefølje ikke aksjeportefølje. Der det unntaksvis gås inn med aksjekapital eller lån skal Meråker kommune være aksjeeier / långiver. Dette må godkjennes av kommunestyret C. Kommunalt budsjetterte midler: Bruken av de kommunale omstillingsmidlene vektes klarere mot grunnlagsinvesteringer i næringsarealer, infrastruktur, utleiehaller m.m. Kommunale midler kan unntaksvis brukes til aksjekapital, lån m.m. Øvrige midler anvendes slik som ovenfor - se hovedpunktene A og B Handlingsplan 2012 side 8 av 9
Vedlegg 2 Vær varsom plakat Omstilling i Meråker Fokus på reelle nyskapings- og utviklingsprosjekter i Meråker Unngå uheldig konkurransevridning i forhold til eksisterende bedrifter, spesielt i lokalmarkedet Omstillingsprosjektet i Meråker skal ikke være kriseinstans Unngå konsulentmat Sørg for nødvendig rolleavklaring i forhold til: Meråker kommune Meråker Utvikling AS Innovasjon Norge Nord-Trøndelag fylkeskommune Handlingsplan 2012 side 9 av 9