Årsmelding 2015
OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder til endringer og behov i markedet. OrbitArena har 260 deltakere på ulike tiltak og kurs, i tillegg til 65 fast ansatte. Virksomheten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet, og har en årlig omsetning på rundt 70 mill. Innhold Styrets årsberetning 2015 side 2 Årsregnskap for 2015 side 5 Revisors beretning side 14 Oppsummering av attføringstiltakene 2015 side 17 Org. nr. 919659297 Alle foto: Martine Aasvangen
Styrets årsberetning 2015 Virksomhetens art ' hovedoppgave er yrkesrettet attføring med mål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv samt tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Attføringsarbeidet utføres gjennom opplæring, både teoretisk og praktisk, innen områder som er relevante for arbeid i ordinært arbeidsliv ' hovedkontor er lokalisert på Jessheim, med flere avdelinger i Eidsvoll kommune og Ullensaker kommune. Bedriften bruker Equass som kvalitetsverktøy og arbeidsverktøy i forhold til attføringsarbeidet. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger resultatet for 2015, samt økonomiske prognoser for 2016 og langsiktige strategiske planer. Selskapet er i en forsvarlig økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet hadde i 2015 en omsetning på 70,8 mill kroner, en reduksjon på 2,9 mill kroner i forhold til 2014. Totalkapitalen var ved utgangen av året 97,5 mill kroner hvorav egenkapitalen utgjør 82,8 mill kroner, en egenkapitalandel på 85 %. Overskuddslikviditeten i bedriften er plassert i bank på særvilkårskonto samt noe i pengemarkedsfond og rentefond med lav risiko. Det er liten risiko for tap på kundefordringer, og det er foretatt forsvarlige avsetninger pr. 31.12.15 for å møte eventuelle tap. Bedriftens største kunde er NAV hvor salg av attføringstjenester utgjør 43 % av totale omsetning. Tilsagnet gis hvert halvår og er basert på kvaliteten av tjenestene som tilbys fra bedriftens side. Inntekten fra kommersielle kunder utgjør 57 % av bedriftens totale omsetning. Aktiviteten i bedriften har vært stor gjennom hele året, både innen kurs/tjenester og på produksjonsavdelingene. Avdeling trevare ble avviklet i første kvartal 2015 da lønnsom drift ikke kunne forsvares til tross for stor innsats for forbedring. Samtidig ble aktiviteten ved avdeling Nannestad flyttet til annen intern avdeling. Resultatet for bedriften ble for 2015 kr 3.062.218, og er etter styrets oppfatning et tilfredsstillende overskudd. Helse Miljø og Sikkerhet Gjennomsnittlig antall årsverk i bedriften i 2015 var 232 hvorav 48 var ordinært ansatt. Sykefraværet i 2015 for de ordinært ansatte var på totalt 12,5 %, som er over bedriftens mål i IA-avtalen på 7,5 %. Økningen i sykefraværet i 2015 skyldes i hovedsak mange langtidssykemeldte med alvorlige diagnoser. OrbitArena er en IA-bedrift, og det benyttes tilretteleggingstilskudd samt tilrettelegging av arbeids oppgaver for å redusere syke fra været i tillegg til bedriftens rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det er det siste året registrert 3 skader som er innberettet til NAV. Meldinger om ulykker og nestenulykker følges opp med sikte på forebygging. Bedriften er medlem av HMS-senteret Øvre Romerike. Det avholdes regelmessige møter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidet med å forbedre internkontrollrutinene foregår kontinuerlig, og det gis nødvendig opplæring i sikkerhetsforskrifter og driftsinstrukser. Bedriften ble resertifisert innen Miljøfyrtårn og Equass i 2015. Likestilling Bedriften fører en kjønnsnøytral personalpolitikk, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og i forbindelse med ansettelsesprosesser og sammensetning av styret. Bedriftens styre består av 7 medlemmer, hvorav 4 er kvinner. Bedriften har en ansettelsesprosedyre som sikrer likestilling og hindrer diskriminering. Ledergruppen består av 1 mann og 5 kvinner. Det er et mål å ansette flere kvinner som arbeidsledere, og flere menn i personalavdelingen og i barnehagen. Ytre miljø Aktiviteten bedriften driver, medfører ikke utslipp av stoffer eller lignende som kan innebære miljøskader utover oljefyringsanlegg og varetransport. Bedriften foretar kildesortering av papp, papir, plast, glass, metall, treverk, mat- og BE-avfall. Redegjørelse for foretakets utsikter Bedriftens rammebetingelser endres vesentlig fra 1. kvartal 2016, og det har i lengre tid vært jobbet for å finne nye forretningsområder. Tilgangen på oppdrag fra Nav er mer uforutsigbart enn tidligere, mens tilgangen på produksjonsoppdrag samlet sett er tilfredsstillende. Større grad av samlokaliseringer kan være aktuelt for å effektivisere driften og styrke vår konkurranseevne. Styret vil fortsatt ha stort fokus på inntjening og kostnadsstyring både for enkeltavdelinger og totalt sett for bedriften. Årsresultat og disponering Overskuddet i på kr 3.062.218 foreslås overført annen egenkapital. Pr 31.12.2015 utgjør annen egenkapital 82,8 mill, og er i henhold til vedtektenes 10 bundet til å forbli i selskapet og komme virksomheten til gode. Jessheim, 16. mars 2016 2 3
Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 40 074 252 40 741 798 Annen driftsinntekt 1 30 723 643 32 950 104 Sum driftsinntekter 70 797 894 73 691 902 DRIFTSKOSTNADER Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer (191 161) 23 652 Varekostnad (6 258 105) (8 197 501) Lønnskostnad 3, 4 (48 041 678) (49 463 856) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 5 (3 441 098) (3 560 200) Annen driftskostnad 3 (10 304 015) (10 842 172) Sum driftskostnader (68 236 057) (72 040 076) Driftsresultat 2 561 838 1 651 826 FINANSPOSTER Annen renteinntekt 500 380 716 823 Annen finansinntekt 0 119 599 Sum finansposter 500 380 836 422 ÅRSRESULTAT 3 062 218 2 488 247 OVERFØRINGER Annen egenkapital 3 062 218 2 488 247 Sum overføringer 3 062 218 2 488 247 4 5
Balanse pr. 31. desember 2015 Eiendeler Balanse pr. 31. desember 2015 Egenkapital og gjeld Note 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5, 10 43 647 920 45 152 673 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 5 930 969 1 483 636 Maskiner, biler 5 3 631 282 3 790 813 Sum varige driftsmidler 48 210 171 50 472 122 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 3 125 3 125 Obligasjoner og pengemarkedsfond 9 5 162 632 5 162 632 Sum finansielle anleggsmidler 5 165 757 5 165 757 Sum anleggsmidler 53 375 927 55 592 879 OMLØPSMIDLER Varelager Varer 2 739 151 1 058 924 Sum varelager 739 151 1 058 924 Fordringer Kundefordringer 5 931 102 6 042 581 Andre fordringer 3 739 933 3 229 275 Note 2015 2014 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 183 aksjer á kr. 500,00) 6 591 500 591 500 Sum innskutt egenkapital 591 500 591 500 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 82 250 821 79 188 603 Sum opptjent egenkapital 82 250 821 79 188 603 Sum egenkapital 82 842 321 79 780 103 GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 4 3 189 589 3 189 589 Sum langsiktig gjeld 3 189 589 3 189 589 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 042 607 1 440 624 Skyldige offentlige avgifter 3 761 531 3 613 374 Annen kortsiktig gjeld 6 680 511 4 782 211 Sum kortsiktig gjeld 11 484 649 9 836 210 Sum gjeld 14 674 238 13 025 799 Sum fordringer 9 671 035 9 271 856 Likvide midler Bankinnskudd, kontanter og lignende 8, 10 33 730 446 26 882 244 Sum egenkapital og gjeld 97 516 559 92 805 902 Sum likvide midler 33 730 446 26 882 244 Sum omløpsmidler 44 140 631 37 213 023 Jessheim, 16. mars 2016 Sum eiendeler 97 516 559 92 805 902 6 7
8 9
Noter til årsregnskapet 2015 Note 0 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Inntektsføring av tilskudd foretas iht. tilsagn fra NAV. Kommunalt tilskudd til drift av barnehagen inntektsføres iht. årlig kommunalt vedtak. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaf felseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I anskaffelseskost for ferdig tilvirkede varer er det tatt med en forholdsmessig andel av indirekte variable og faste tilvirknings kostnader. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende pr 31.12.2015 etter fradrag for avsetning til forventede tap med kr 150.000. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Pensjonskostnad/pensjons forpliktelse Pensjonskostnader og pensjons forpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuar messige f orutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer og avvik i beregnings forutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen prinsipp endringer i 2015. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 1 Salg av driftsmidler/fast eiendom Selskapets inntekter er i all hovedsak rettet mot salg i Norge, og er fordelt på følgende områder (tall i 1000): Virksomhetsområder 2015 2014 Produksjon 23 372 24 365 Attføring 31 034 29 214 Utleie av arbeidskraft 482 935 Barnehage 8 704 8 894 Kurs 6 698 6 313 Salg av driftsmidler 144 3 736 Utleie fast eiendom 364 235 Sum inntekter 70 798 73 692 Note 2 Varer 2015 2014 Råvarer og halvfabrikata 739 151 867 763 Varer i arbeid 0 20 082 Ferdigvarer 0 171 079 Sum varer 739 151 1 058 924 Note 3 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 3.1 Lønnskostnader: 2015 2014 Lønninger 36 199 374 36 674 153 Arbeidsgiveravgift 5 616 423 6 147 926 Pensjonskostnader *) 3 743 604 3 578 681 Andre lønnskostnader 2 482 277 3 063 096 Sum lønnskostnader 48 041 678 49 463 856 Gjennomsnittlig antall årsverk 232 278 *) I forbindelse med overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for flertallet av de ansatte har det i 2015 påløpt en engangskostnad på kr 617.021. 3.2 Godtgjørelser: Kostnadsført godtgjørelse til admin i st rer - ende direktør i 2015: lønn og andre godtgjørelser kr 879.367, fri bil kr 86.750 og pensjonskostnad (ikke utbetalt) kr 107.071. Det er utbetalt styrehonorar med til sammen kr 281.638. Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør eller styreleder for lønn eller annen godtgjørelse ved opphør eller endring av ansettelses forholdet eller vervet. Det foreligger heller ingen pensjons avtaler, eller avtaler om bonuser, opsjoner eller andre lignende økonomiske fordeler utover de ordinære pensjons- og bonusavtalene som også øvrige ansatte er omfattet av. 3.3 Lån til ansatte: Lån til ansatte utgjør pr 31.12.2015 kr 84.250. Hele beløpet er kortsiktige lån som skal nedbetales i løpet av ett år. Sikkerhet for lånene er stillet i innestående lønn og feriepenger. 3.4 Revisor: Honorar til revisor for 2015 er kostnadsført (eks mva) med kr 67.720 for ordinær revisjon og kr 47.525 for særattest asjoner og rådgivning. 10 11
Note 4 Pensjonskostnader- og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har en pensjonsordning som oppfyller de lovpålagte kravene. Selskapet har fra 01.01.2015 innskuddspensjon for alle ansatte. Unntaket er ordinært ansatte med 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder som er igjen i lukket ytelsesforsikring gjennom DnB Forsikring. I tillegg har bedriften en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom LO/NHOordningen som gjelder ordinært ansatte og 16 tiltaksdeltagere i tilrettelagt arbeid. Årets pensjonskostnad: Premie innskuddspensjon og ytelsespensjon i DnB Forsikring 3 126 583 Engangskostnad omdanning til innskuddspensjon 617 021 Egenandel LO/ NHO, AFP-ordningen 0 Balanseført pensjonsforpliktelse: Pr 31.12 3 189 589 Pr 01.01 3 189 589 Endring i balanseført pensjonsforpliktelse 0 0 Årets pensjonskostnad 3 743 604 Økonomiske forutsetninger: 2015 2014 Diskonteringsrente 2,50 % 3,00 % Forventet avkastning 3,30 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 2,50 % 3,25 % Forventet G-regulering 2,25 % 3,00 % Forventet regulering av pensjoner under utbet. 0,00 % 0,10 % Nåverdien av påløpt pensjonsforpl. inkl. lønnsvekst 9 885 408 22 455 399 Pensjonsmidler til markedsverdi 8 935 164 16 594 961 Påløpt pensjonsforpliktelse eksl. arb.giv.avg. (950 244) (5 860 438) Arbeidsgiveravgift (133 984) (826 322)) Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg. (1 084 228) (6 686 760) Ikke resultatført planendring / implementeringsvirkning 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 2 669 445 6 359 007 Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0 0 Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arb.giv.avg 1 585 217 327 753 Avsatt pensjonsforpliktelse pr. 31.12.15 er kr 3.189.589. Pensjonskostnad / pensjonsforpliktelse iht. aktuarberegning fra DNB Forsikring: 2015 2014 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 160 365 2 828 642 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 340 477 713 775 Administrasjonskostnader 142 177 206 394 Avkastning på pensjonsmidler (409 731) (673 022) Resultatført aktuarielt tap / (gevinst) 242 142 127 719 Resultatført implementeringsvirkning (5 687 323) 0 Resultatført planendringseffekt / overgang til innskudd etc. 2 992 567 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 173 894 433 687 Netto pensjonskostnad (1 045 433) 3 637 195 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene. Note 5 Varige driftsmidler Bygninger Biler, maskiner Driftsløsøre/inventar Sum Anskaffelseskost 01.01. 54 654 085 15 440 526 7 328 593 77 423 204 Tilgang 0 1 939 850 0 1 939 850 Avgang 0 696 381 0 696 381 Anskaffelseskost 31.12. 54 654 085 16 683 995 7 328 593 78 666 673 Akk. avskrivninger pr 31.12. 11 006 165 13 052 713 6 397 624 30 456 502 Balanseført verdi pr 31.12. 43 647 920 3 631 282 930 969 48 210 171 Årets avskrivninger 1 504 753 1 419 705 516 640 3 441 098 Økonomisk levetid 100 30 år 5 10 år 3 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Ikke avskrivbare driftsmidler Bedriften kjøpte i 2000 tomt, gnr 7/bnr 191, i Ullensaker kommune, kostpris kr 1 918 994. 12 13
Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital, kr 591 500, er fordelt på 1 183 aksjer pålydende kr 500. Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Ullensaker kommune 312 26,37 % Eidsvoll kommune 306 25,87 % Akershus fylkeskommune 200 16,91 % Nannestad kommune 144 12,17 % DNB 120 10,14 % Hurdal kommune 48 4,06 % Sum >1 % eierandel 1 130 95,52 % Sum øvrige 53 4,48 % Totalt 1 183 100,00 % Note 7 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum 01.01. 591 500 79 188 603 79 780 103 Årets resultat 2015 3 062 218 3 062 218 Pr 31.12. 591 500 82 250 821 82 842 321 Note 8 Bundne midler Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 2 246 699 Note 9 Obligasjoner og pengemarkedsfond Verdipapirfond Kostpris Ligningsverdi pr. 31.12 Bokført verdi pr. 31.12 Rentefond 5 000 000 5 381 443 5 162 632 Sum verdipapirfond 5 000 000 5 381 443 5 162 632 Investeringene er langsiktige og er pr. 31.12.15 bokført til kostpris inkludert reinvestert avkastning fra 2013. Kontantstrømoppstilling 2015 2014 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat 3 062 218 2 488 247 Gevinst ved salg av varige driftsmidler -143 895-3 855 941 Tap ved avgang varige driftsmidler 0 Avskrivninger varige driftsmidler 3 441 098 3 560 200 Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld 33 234-634 819 Endring i andre tidsavgrensningsposter -362 502-2 007 945 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 6 030 153-450 258 KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler -1 080 251 3 760 347 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 0 96 875 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 080 251 3 857 222 KONTANTSTRØM FRA FINANSAKTIVITETER Endring kortsiktig og langsiktig gjeld 1 898 300-835 802 Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter 1 898 300-835 802 Netto endr. i kontanter og kontantekvivalenter 6 848 203 2 571 162 Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 26 882 244 24 311 081 Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 33 730 446 26 882 244 Note 10 Garantiansvar Det er garantiansvar i DNB knyttet til leieavtale med Trondheimsveien 266-268 ANS. Garantiansvaret er på kr 1 070 000 og er ikke bokført i regnskapet. 14 15
Oppsummering av attføringstiltakene 2015 16 Samarbeid med Nav og andre instanser I 2015 har det vært avholdt møter med Nav der informasjon om bedriftens tiltak, tilbud, tjenester og resultater har vært tema. I tillegg har samarbeidsformer, tilpasninger til brukergrupper/-behov samt videreutvikling av våre tjenester blitt drøftet. Bedriften har også hatt et konstruktivt samarbeid med andre etater og hjelpeinstanser som fastleger, skoler og psykiatriske behandlingsinstitusjoner, samt deltatt i ansvarsgrupper. Tverrfaglig samarbeid er av stor betydning og nødvendig for å oppnå optimale resultater. OrbitArena har i 2015 utvidet samarbeidet med videregående skoler og har gitt tilbud til skoleelever samt lærekandidater. Bedriften søkte VOX og fikk midler for gjennomføring av kurs innen basiskompetanse i arbeidslivet. Dette er utført i Eidsvoll kommune og Læringsverkstedets barnehager. Skjermede tiltak De forskjellige tiltakene har forskjellige formål og innhold, herunder avklaring av arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering, formidling, opplæring og tilrettelagt arbeid. Hensikten i alle tiltak er å styrke arbeidssøkerens posisjon på arbeidsmarkedet ved økning av reell og formell kompetanse som er aktuell for næringslivet. Tildelte rammer Avklaring 63 plasser 01.01.15 31.05.15 73 plasser 01.06.15 30.09.15 63 plasser 01.10.15 14.10.15 73 plasser 15.10.15 31.12.15 Kvalifisering 22 plasser 01.01.15 31.12.15 APS 15 plasser 01.01.15 31.12.15 AB 36 plasser 01.01.15 31.12.15 TIA 16 plasser 01.01.15 31.12.15 VTA 38 plasser 01.01.15 31.12.15 Kurs/tjenester (ikke skjermede tiltak) Jobb og muligheter: 3 kurs, 36 deltakere Barnehageassistent for minoritetsspråklige: 2 kurs, 21 deltakere BUA (barne- og ungdomsarbeider) 2 kurs, 35 deltakere Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 62 deltakere BKA (basiskompetanse i arbeidslivet) 47 deltakere Datakurs (kontinuerlig) 156 deltakere, og 124 beståtte moduler Læringsnettverket 48 deltakere, hvorav 38 på migranorsk Kartlegginger Rådgiveren 18 stk Kartlegginger Logos 19 stk Digitaltesten 65 stk (benyttet i forbindelse med BKA) Funksjonsvurdering 22 deltakere Skoleelever 29 Lærekandidater (lager- og logistikk) 4 Totalt har 204 personer utenfor skjermede tiltak deltatt på kurs/tjenester i regi av bedriften. Årsstatistikk over deltagere i bedriften I løpet av 2015 endret 536 personer status fra tiltak og kurs til: 104 personer til ordinært arbeid 4 personer til egenfinansiert utdanning 7 personer utdanning finansiert av Nav 38 personer til ekstern arbeidspraksis 43 personer til videre tiltak 93 personer til annen aktiv attføring 122 personer til medisinsk/sosial rehabilitering 76 personer søkt/fått uførepensjon 49 personer til annet, ingen aktive løsninger, ikke tilgjengelig for tiltak, flyttet etc 17
Resultater Formidlingsorienterte tiltak hadde følgende resultat på tilbakeføring av deltagere til ordinært arbeid: Kvalifiseringstiltaket: 53 % formidlet til arbeid mot landsgjennomsnitt 44,9 %. Arbeid med bistand: 56 % formidlet til arbeid mot landsgjennomsnitt 41 %. Avklaring: 49 % formidlet til aktive tiltak mot landsgjennomsnitt 41,2 %. Totalt har 14,2 % søkt uførepensjon, mot 19 % i 2014, 15 % i 2013 og 14,9 % i 2012. 54 % har gått til aktive løsninger. 69 % har nådd sitt mål i henhold til handlingsplan. Personalavdelingen Avdelingen har hatt 19 personalkonsulenter/kurs - instruktører ansatt i snitt gjennom året. Kompetanseutvikling i bedriften Kompetanseheving er et satsningsområdet for bedriften. 2 ansatte er sertifisert som karriereveiledere i WIE. 5 ansatte har startet utdanning innen markedsføringsledelse. I tillegg er det flere som har deltatt på kurs og fagkonferanser. Det er gjennomført 85 dagsverk til kurs/- opplæring og 161 dagsverk til utdanning på høyskolenivå. Kursavdelingen OrbitArena har også i 2015 tilbudt kurs til Nav, kommuner, næringsliv og privatpersoner. Følgende kurs er avholdt: Datakurs Jobb og muligheter Læringsrommet Arbeidsrettet rehabilitering Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barne- og ungdomsarbeider Basiskompetanse i arbeidslivet Attføringstilbudet Det er foretatt endringer i attføringstilbudet som har sin årsak i endrede behov hos deltagere/nav. Dette er som følger: Produksjonsvirksomheten fra avdeling Nannestad, avdeling Jessheim og avd. Eidsvoll er samlokalisert (lager/pakking/distribusjon/bokplasting). Bruk av eksterne arenaer og tett samarbeid med næringslivet har vært et satsningsområde også i 2015. Bedriften har søkt om godkjennelse for fagopplæring innen Salg og service Kurskalender/rullerende timeplan med aktuelle temaer er innført som et tilbud til alle deltakere. Brukertilfredshet Det er gjennomført to brukerundersøkelser i 2015. Scoren lå på henholdsvis 4,3 og 4,4 av 6 mulige. Det vil også i 2016 gjennomføres brukerundersøkelser, med mål om å høyne svarprosenten. Svarprosenten økte fra 36 % i 2014 til 38 % i 2015. (70/183) Det er etablert et deltakerforum med representanter fra alle tiltak og avdelinger. Deltakerforum gjennomføres to ganger i året, der utgangspunktet er resultatene fra brukerundersøkelsen. Det blir utarbeidet handlingsplaner ut fra tilbakemeldingene og ønskene som kommer opp i forumet. Sluttundersøkelser Sluttundersøkelse er undersøkelser som blir gjennomført når deltagere fra skjermede tiltak avsluttes fra OrbitArena. Sluttundersøkelsene for 2015 viser en score på 5,12 i snitt av 6 mulige, men har lav svarprosent, 17 % (91/536). Etterundersøkelser Etterundersøkelser måler om deltagere som ble formidlet til arbeid fremdeles står i arbeid etter 9 måneder. Undersøkelsen viser at 82 % fremdeles sto i arbeid 9 måneder etter avslutning. Svarprosenten på etterundersøkelse er 23 % (16 av 70). Klager Bedriften har i 2015 mottatt to skriftlige klager hvorav en omhandlet samarbeid med personalkonsulent og en omhandlet innhold i sluttrapport. Sakene er behandlet i henhold til bedriftens rutiner for klagebehandling. Andel fra passiv ytelse til aktivitet Et stort antall mennesker har kommet i aktivitet gjennom OrbitArena i 2015. Herunder kan nevnes at 17 av 23 personer fra kurset «Jobb og muligheter» har fått jobb, går på kurs eller er i praksis. Tilsvarende løsninger har det vært for 10 av de 11 deltakerne fra kurset «Barnehageassistent for minoritetsspråklige». 22 personer har benyttet seg av bedriftens tilbud om funksjonsvurdering for sykmeldte arbeidstakere, hvorav 100% har gått videre til ordinært arbeid eller andre aktive løsninger. I tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering har 35 personer avsluttet til aktive løsninger. Videre har 45 deltagere i Varig tilrettelagt arbeid hatt god sysselsetting som dagtilbud ved våre avdelinger, noe som gir besparelser for kommunene. Totalt sett har 104 personer fått arbeid etter endt tilbud ved bedriften i 2015, noe som også gir besparelser på kommunenes sosial- og helsebudsjett i tillegg til eventuelle besparelser i ytelser fra Nav. Andelen fra passiv ytelse til aktivitet generelt er 54 % av alle som avsluttet ved bedriften. Satsningsområde: Stadig utvikling og fokus på tilbudet som gis ved våre kvalifiseringsarenaer anses viktig, dette for å tilpasse tilbudet til kundenes ønsker og behov. Økt og oppdatert kompetanse blant de ansatte vil også være viktig i 2016. Påbegynt studie i markedsføring avsluttes i 2016. Dette er et fagområde bedriften har behov for, blant annet for å styrke våre muligheter som fremtidig kursleverandør og samarbeidspartner med næringslivet. 2015 har vært et år preget av endringer i bedriftens rammebetingelser og av satsninger for på best mulig måte å møte disse. OrbitArena har opplevd en reduksjon i antall tiltak samt i anbudsvirksomheten. Det er lagt ned ressurser i å videreutvikle våre forretningsområder, noe som også vil ha et stort fokus i 2016. Vi ser endringer i anbudsmarkedet med blant annet økt konkurranse, noe som stiller andre og nye krav til oss som leverandør. Dette vil vi arbeide videre med i 2016 da vi fortsatt ønsker å være leverandør av anbudstjenester innen våre fagområder. 18 19
Bedriften var i 2015 arrangør for kursene «Jobb og muligheter», «Arbeidsrettet rehabilitering», og «Barnehageassistent for minoritetsspråklige». Dette bidro til bredde i bedriftens tilbud, og bedriften opparbeidet seg erfaringskompetanse. OrbitArena har i tillegg tilbudt kurset «Barne- og ungdomsarbeider» som har vært gjennomført på kveldstid og som i hovedsak har vært benyttet av ansatte i barnehager som har fagbrev som mål. I januar 2016 startes et tilsvarende kurs for «Helsefagarbeidere.» I 2015 har OrbitArena holdt kurs innen basis kompetanse i arbeidslivet (BKA) i samarbeid med Eidsvoll kommune og Læringsverkstedet. Kurset tilbyr basiskompetanse i norsk, matematikk og digitale ferdigheter til ansatte i disse virksomhetene. BKA er også et satsningsområde i 2016. OrbitArena er kjent med at det i 2016 vil komme en lovendring som stiller krav til aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi har i 2015 hatt dialog med våre eierkommuner og Nav, noe vi fortsetter med i 2016 da OrbitArena kan være en aktuell tilbyder innen denne tjenesten. Et av OrbitArenas satsningsområder i 2016 vil være videre kontakt og dialog med eierkommunene om aktuelle tjenesteområder. Foruten aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ser vi på muligheter for å kunne være bidragsyter i forbindelse med arbeidspraksis eventuelt norskundervisning i de kommunene hvor det etableres mottak for flyktninger. 2016 vil være et omstillingsår der OrbitArena fullt ut vil merke endringene fra 2015 samtidig som bedriften har muligheter for å videreutvikle tjenestespekteret samt utvikle nye tjenesteområder. OrbitArena har i 2015 økt salget av antall Funksjons vurderinger, noe vi mener det er potensiale for også i 2016. 20 21
OrbitArena Postboks 73 2051 Jessheim www.orbitarena.no 22