Tjeldsund kommune MØTEBOK Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato:?? 00/????? 16.10.2012 SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret TOS UTVIDELSE AV OMSORGSPLASSER FASE 2 MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE Dokumenter i saken: 1. Vedlegg 1 Programmering/Skisseprosjekt Omsorgsboliger og Dagsenter 2. Vedlegg 2 Skissetegninger - nye omsorgsboliger og fellesareal ved TOS 3. Vedlegg 3 Skissetegninger 1. byggetrinn, nye omsorgsboliger og fellesareal 4. Vedlegg 4 Skissetegninger Nytt dagsenter ved TOS Rådmannens innstilling: På bakgrunn av merknadene i saken vil jeg tilrå at at plan- og byggekomiteen fremmer saken ovenfor kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret legger til grunn tidligere fattede vedtak i denne saken. 2. Kommunestyret vedtar å legge til grunn et behov/dimenjoneringsgrunnlag for de 2 neste planperiodene (2012-2020) på totalt 34 omsorgsplasser i tillegg til eksisterende 4 psykiatriboliger. Dette representerer en økning med 8 nye omsorgsplasser i forhold til dagens tilbud. 3. Kommunestyret vedtar i tråd med saksgrunnlaget å gjennomføre fase 3 forprosjekt, som utvides til også å omfatte videre utredning av nytt dagsenter. Saksgrunnlagets kostnadsestimater samt framlagte skissegrunnlag i vedlegg 1, skissetegninger i vedlegg 3 1. byggetrinn samt vedlegg 4- alternativ 2, skal legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjekt. 4. 5. Kommunestyret legger til grunn at fase 3 forprosjekt blir gjennomført i nær dialog og samarbeid med ansattes representanter og tillitsvalgte, Husbanken samt etablert hørings-/referansegruppe Kommunestyret bemyndiger plan og byggekomiteen til å anta prosjektledelse samt prosjekteringsgruppe, og gjennomføre forprosjektet. 6. Kostnadene for utvikling av fase 3 forprosjekt, forutsettes å skje innenfor en ramme på NOK 800.000. Følgende budsjettendring foretas:
Side 2 av 10 Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring SAKSUTREDNING: 1. Innledning I sak??/?? i møte den??/?? gjorde plan- og byggekomiteen følgende vedtak: 1. Plan- og byggekomiteen vedtar å engasjere Norconsult Narvik som prosjektleder for gjennomføring av Fase 2 i prosjektet, TOS utvidelse av omsorgsplasser 2. Plan- og byggekomiteen vedtar å engasjere Plan- Evo AS for teknisk avklaring vedrørende mulig bruk av eksisterende varmesystem i prosjektet 3. Plan- og byggekomiteen gir fullmakt til prosjektansvarlig å engasjere rådgivere for å utrede mulige bygningsmessige løsninger 4. Kostnadene for utvikling av fase 2- Mulighetsstudie forutsettes å skje innenfor kommunestyrets godkjente ramme for Fase 1 og 2 på NOK 350.000. I sak 46/11 i møte 22.11.2011 oppnevnte kommunestyret plan- og byggekomité (styringsgruppe) for perioden 2011-2015, for prosjektet TOS utvidelse av omsorgsplasser. I samme møte vedtok kommunestyret for perioden 2011-2015 å velge en referansegruppe for prosjektet med representanter fra kommunalt råd for funksjonshemmede, underlagt plan- og byggekomiteen. I sak 29/11 i møte 28.06.2011 behandlet og vedtok kommunestyret rammene og organisering for det videre arbeidet med TOS Utvidelse av omsorgsplasser. Første punkt i vedtaket har følgende tekst: «Kommunestyret vil legge til grunn for sitt arbeid at det skal søkes statlig medfinansiering for de utbygginger som skal skje innen omsorgssektoren i kommunen. Det vil si at utvidelse av omsorgstilbudet skal omfatte omsorgsplasser med heldøgns omsorgs- og pleietilbud. Det skal også bygges fellesareal for omsorgsplassene». 2. Bakgrunn Tjeldsund kommune gjennomførte i perioden 2002-2005 en planlegging og utbygging av Tjeldsund Omsorgssenter, 16 sykehjemsplasser og 2 psykiatriboliger, til en kostnad på 41,2 MNOK og innenfor bystyrets budsjettramme på 44,0 MNOK. I det opprinnelige plangrunnlaget ble det satt av plass for utvidelse av sykehjemsdelen med en enhet det vil si 8 sykehjemsplasser. På samme måte ble det satt av plass for ytterligere utvidelse av tilbudet med omsorgsboliger/psykiatriboliger. Tjeldsund kommune har hatt følgende møter med Husbanken for å sette seg inn i de retningslinjer og virkemidler som gjelder for utbygging av omsorgstilbudet: 01.02.2011- Konferanse i Bodø. Arrangør: Fylkesmannen og Husbanken. Formål: Redegjøre for retningslinjer og virkemidler knyttet til utvikling av omsorgstilbudet i kommunene
Side 3 av 10 06.06.2011- Møte med Husbanken for å drøfte rammer for utvidelse av omsorgstilbudet i Tjeldsund kommune 01.10.2012 Møte med Husbanken for å drøfte foreløpige skissetegninger vedrørende utbygging av nye omsorgsboliger med tilhørende fellesareal. I samme møte ble det lagt fram skissetegninger og drøftet mulighet til å etablere et nytt «dagsenter» i forbindelse med inngangsområdet i eksisterende sykehjem. I møtene med Husbanken ble det gitt tilbakemelding om at kommunen ventelig vil kunne få finansiert en utbygging opptil 8 omsorgsboliger, og gitt oppfyllelsen av krav, så foreligger det også tilskuddsordninger til støtte for etablering av dagaktivitetstilbud med inntil 40 %. Alt under forutsetning av at fylkesmannen ikke hadde merknader knyttet til økonomiplanen. 3. Statlige virkemidler Stortingsmelding 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening», beskriver de langsiktige utfordringene for framtidas kommunale omsorgstjenester og angir både strategier og konkrete tiltak fram mot 2015. «Omsorgsplan 2015» oppsummerer tiltakene. Et av dem er investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Investeringstilskuddet er samtidig et ledd i en langsiktig plan for å sikre at kommunene er godt forberedt på den forventede økte veksten i antall eldre i årene mot 2020. Etter forskriftendringen 30.05.2012 er det verd å merke seg at det nå gis investeringstilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud uavhengig om de fra før er tilknyttet eksisterende omsorgsboliger. Det stilles heller ikke krav om at heldøgns tjenester er tilknyttet tilbudet. Investeringstilskuddet i forslag til statsbudsjett for 2013 er knyttet til følgende forhold: Kostnadstak pr. omsorgsbolig/sykehjemsplass: 2,8 MNOK 30 % investeringstilskudd av godkjente anleggskostnader for omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til 0,84 MNOK per bolig 40 % av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon, blant annet sykehjem, herunder palliative (lindrende) enheter og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp, samt boform med heldøgns omsorg, begrenset oppad til 1,12 MNOK per plass Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til lokaler for dagaktivitet, og til nødvendige fellesareal for å yte heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger 4. Dagens status Ved dimensjonering av antall omsorgsplasser, sum av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, har staten tidligere lagt til grunn et behov på 25 % av antall personer som er 80 år eller eldre i kommunen. Dekning av omsorgsplasser for psykiatriske klienter, psykiatriboliger, kommer i tillegg. I 1999 var det 85 personer som var 80 år eller eldre i kommunen. I planperioden (2002-2005) antydet Statistisk Sentralbyrå at det vil være 97 personer i samme aldersgruppe. Dimensjoneringsgrunnlaget for utbyggingen av TOS omsorgsplasser i planperioden (2002-2005) ble i tråd med dette satt til 100 personer på 80 år eller eldre i kommunen. Med 25 % dekning ga dette et behov for totalt 26 omsorgsplasser. I tillegg kommer 4 psykiatriboliger. Dimensjon og lokalisering av dagens tilbud innen sykehjemsplasser, psykiatriboliger og omsorgsboliger i Tjeldsund kommune:
Side 4 av 10 Kongsvik: Ramsund: Fjelldal: 3 omsorgsboliger 1 psykiatribolig 3 omsorgsboliger 1 psykiatribolig 8 sykehjemsplasser 8 sykehjemsplasser, senil demente 4 omsorgsboliger 2 psykiatriboliger 5. Dimensjoneringsgrunnlag 5.1. Befolkningsutvikling i Tjeldsund kommune Etter 2001 har folketallet i kommunen gått mer ned enn prognosene da skulle tilsi. Kommunen har et relativt høyt fødselsunderskudd. Per 1.4.2011 bodde det 1319 personer i Tjeldsund kommune. Ser en på historisk befolkningsutviklingen i Tjeldsund kommune fra 1970 til 2011, og kombinerer dette med SSBs framskrivning til ca. 2030, fås følgende utvikling når en legger til grunn midlere nasjonal vekst (MV): Utviklingen i antall eldre over 70 år i Tjeldsund fra 1998 til 2011,og SSBs prognoserer fram mot 2030 (midlere nasjonal vekst) er vist i diagram under. Her framgår det at antall personer over 80 år de nærmeste årene vil falle svakt mot 2020 ned til omtrent samme nivå som i 2001, dvs. 91 personer. Deretter vil antallet stige markant opp til 142 personer i år 2032. Imidlertid forventes det samtidig at antall personer i alderen 70-79 år vil øke vesentlig frem mot 2020, for deretter å falle mot år 2032. Økningen er forventet og skje fra 117 personer i 2012 til 175 personer i 2020.
Side 5 av 10 I sum vil folketallsutviklingen i Tjeldsund i antall personer over 70 år, i følge SSB(MV) stige fra dagens 226 personer (statistikk september 2012) til 266 i år 2020. 350 Tjeldsund Utvikling antall eldre 1998-2011, samt SSBs framskrivning for planperioden 2012-2020 (okt. 2012, midlere nasjonal vekst) 300 250 241 241 242 238 234 228 235 226 240 266 279 286 282 200 Sum 70-79 150 100 159 150 148 82 91 94 135 123 114 117 103 111 114 118 117 109 140 175 178 100 91 101 165 140 121 142 Sum 80 + Total Sum 50 0 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2016 2020 2024 2028 2032 5.2 Situasjon ved TOS (årsskiftet 2010/2011, samt oktober 2012) I følge registreringer per utgangen av september 2012 ved TOS er det 20 pleietrengende, hvorav 20 langtidspasienter og ingen pasienter med korttidsopphold. Det vil si 2 plasser mer enn det TOS er dimensjonert for. Til sammenligning viste registreringer ved årsskiftet 2010/2011 ved TOS da 25 pleietrengende, hvorav 10 langtidspasienter og 15 pasienter med korttidsopphold. Det vil si 7 plasser mer enn det TOS var dimensjonert for. 5.3 Dimensjoneringsgrunnlag for de neste 2 planperioder (2012-2020) Demensutviklingen i Tjeldsund ser ut til å være stigende. Det er brukere av «Åpen Omsorg» som burde ha vært tilbudt fast plass på avd. B, men på grunn av plassmangel kan TOS ikke tilby dette. Løsningen har da vært å øke på med tilsyn fra «Åpen Omsorg». TOS har også fått inn flere yngre brukere som er demente. Dette har vist seg å være en utfordring. Det har vært tilfeller av frustrasjon/aggresjon blant disse brukerne. Dette har igjen medført at TOS har måttet øke bemanningen for til enhver tid være tilstede i miljøet, og avverge uheldige situasjoner som lett kan oppstå. En av psykiatriboligene (rom 196) er satt av til samhandlingsreformrom. Det vil si til bruk når det sendes melding om ferdigbehandlede pasienter (UNN) som skal utskrives, men som ikke er i en slik tilstand at de kan bo hjemme. På rom 196 har TOS mulighet til å ha 3 pasienter samtidig. I sommer (2012) var det full utnyttelse av dette rommet. Det kan antas at denne situasjonen delvis skyldes regulære ferieavviklinger ved sykehusene (eksempelvis UNN). Rommet har ikke vært i bruk siden
Side 6 av 10 medio september. Med bakgrunn i «Samhandlingsreformen» antas det å være et løpende behov for å øremerke for eksempel rom 196 til mottak av ferdigbehandlede og utskrevne pasienter fra sykehusene. Ved utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlag for sykehjem- og omsorgsboliger for de neste 2 planperiodene (2012-2020), er det lagt til grunn en samlet vurdering basert på SSBs statistikk og framskrivninger, beskrevne nåsituasjon, forventet konsekvens av den nylig innførte samhandlingsreformen samt forventet utvikling særlig i antall pasienter med demens. Ut fra en slik samlet vurdering foreslås det for de 2 neste planperiodene (2012-2020) et dimenjoneringsgrunnlag på totalt 34 omsorgsplasser i tillegg til eksisterende 4 psykiatriboliger. I forhold til dagens situasjon med totalt 26 omsorgsplasser, medfører dette en økning med 8 nye omsorgsplasser. Denne økningen foreslås iverksatt ved en trinnvis utbygging. Ferdigstilt gir dette i sum følgende omsorgstilbud i Tjeldsund kommune: - Ved respektive Kongsvik og Ramsund opprettholdes dagens tilbud med 3 omsorgsboliger og en psykiatribolig - På Fjelldal (TOS) opprettholdes dagens 8 sykehjemsplasser samt 8 sykehjemsplasser for senil demente. Videre beholdes dagens 4 omsorgsboliger og 2 psykiatriboliger. Den ene psykiatriboligen øremerkes til mottak av utskrevne pasienter fra sykehusene (samhandlingsreformen) - Innenfor planperioden (2012-2020) iverksettes det en etappevis etablering av totalt 8 nye omsorgsboliger ved TOS, inklusive nytt fellesareal. Utbyggingen foretas etappevis og i takt med økt behov. 6. Nye omsorgsboliger og fellesareal Legges foreslått dimensjoneringsgrunnlag til grunn, er det i planperioden 2012-2020 behov for en samlet utbygging av 8 nye omsorgsboliger. Siden dette bygger på prognoser som viser en gradvis økning i behovet, tilrås det at det tilrettelegges for en trinnvis utvikling. For å kvalifisere til investeringstilskudd fra Husbanken må nye boenhetene være tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg. I tråd med tidligere vedtak og forventet utvikling tilrås det at de nye boenhetene tilrettelegges også for demente pasienter. Dette utløser krav fra Husbanken om at det fra starten etableres egnet fellesareal i tilknytning til boenhetene. I møte med Husbanken i Bodø den 01.12.2012 ble ulike skisser for plan- og boligløsninger for nye omsorgsboliger presentert og diskutert. Basert på tilbakemelding og innspill fra Husbanken, ble en skisseløsning valgt ut for videre bearbeiding. Vedlegg 1 inneholder den tekstmessige delen av denne bearbeidede skisseløsningen, og i vedlegg 2 er planløsninger og romløsninger vist. Løsningene er forsøkt tilrettelagt for en trinnvis utbygging, og er ment å gi en fleksibel utnyttelse av de samlede ressursene ved sykehjemmet og tilknyttede omsorgsboliger. Det er vist forslag på nye boenheter med netto boareal på 29 til 46 m2, mot de 2 eksisterende psykiatriske boenhetenes areal på ca. 65 m2. I tabell 1 under er vist et grovt kostnadsestimat for løsningen. Kostnadsestimatet indikerer en samlet brutto utbyggingskostnad for 8 nye boenheter inklusive egnet fellesareal og utbygging av eksisterende varmesystem i området 24,2 MNOK.
Side 7 av 10 Fase 2 Prisnivå: Programmering/ Pr.1.kv 2012 skisseprosjekt Byggherre: Tjeldsund kommune Grunnflate: Nybygg omsorgsdel, ombygging dagsenter Dato: 10.10.2012 NR. HOVEDDEL FORESLÅTT BUDSJETT ANMERKNINGER Omsorgsdel Dagsenter alternativ 1 Dagsenter alternativ 2 1 Rigg og drift 827 600 100 000 150 000 2 Bygning 7 683 000 545 000 845 000 3 VVS-Installasjoner 2 061 000 300 000 450 000 4 El-Installasjoner 1 905 800 286 000 329 000 Både el.installasjon og tele/data 5 Tele- og kontrollinstallasjoner _ 6 Heis 0 0 0 7 Andre installasjoner 0 0 0 8 Utendørs 350 000 0 0 12 827 400 1 231 000 1 774 000 9 Generelle kostnader 2 800 000 280 000 380 000 Prosjektering, PL/BL 15 627 400 1 511 000 2 154 000 10 Spesielle kostnader 3 906 850 377 750 538 500 MVA 25%. Innredning ikke medtatt 19 534 250 1 888 750 2 692 500 21 458 360 2 073 400 2 958 600 13 Finanskostnader 1 153 387 111 445 159 025 Finnanskostnader 5 % 14 ENTREPRISEKOSTNADER BYGGEKOSTNADER PROSJEKTKOSTNADER 11 Reserver 1 924 110 184 650 266 100 Reserver 15% av entreprisekostnader SUM: 12 Prisstigning 1 609 377 155 505 221 895 Prisstigning 5 % pa. 1,5 år FORESLÅTT BUDSJETT 24 221 124 2 340 350 3 339 520 I omsorgsdel er totalt 8 omsorgsleiligheter og fellesareal med totalt 733m2 medtatt, kvadratmeterpris totalt(inkl alt) er beregnet til ca kr. 33 000,- pr/m2. Hvis færre omsorgsleiligheter skal bygges kan man ta redusert areal x kr. 33 000,- pr/m2 å trekke fra totalbudsjettet. Budsjettet er laget slik att omsorgsdel og dagsenter bygges hver for seg. Dersom det bygges samlet, kan en del bespares(rigg,prosjektering etc). Tabell 1 I tabell 2 under er vist en beregning over mulig finansieringen av tiltaket: FINANSIERING Antall Enhetsramme Sum OMSORGSBOLIGER Investering 24 221 124 Investeringsstilskudd 8 30 %, max 840000 6 720 000 Kompensasjon for mva 3 906 850 Sum tilskudd 10 626 850 Låneopptak = Kapitaldel av beregningsgrunnlag for husleie 13 594 274 kr 9 212 pr boenhet pr mnd Rentesats for beregningene er 5 % Amortiseringsperiode er 30år Tabell 2 Ved 30 % investeringstilskudd på boenheter og ramme per boenhet på NOK 840.000 (forslag i framlagt statsbudsjett for 2013) er det beregnet et samlet investeringstilskudd i området 6,7 MNOK. I tillegg kommer kompensasjon for mva. i størrelsesorden 3,9 MNOK. Dette gir sum tilskudd i området 10,6 MNOK, og en netto beregnet utbyggingskostnad i området 13,6 MNOK. Med en rentesats på 5 % og amortiseringsperiode på 30 år, utgjør full dekning av dette låneopptaket et husleiebeløp per boenhet på i overkant av NOK 9.200 per måned.
Side 8 av 10 Det er i denne fasen ikke gjennomført en vurdering av kostnader til drift og tjenesteproduksjon relatert til viste utbyggingsforslag. Dette bør gjøres i fase 3 - forprosjekt. 6.1 Trinnvis utbygging (1. byggetrinn) Velges en trinnvis utbygging, er et mulig første byggetrinn (skissealternativ 2) med fellesareal vist i vedlegg 3. Her er det vist 4 mindre boenheter (29 m2) lokalisert sammen og i umiddelbar nærhet til et tilpasset fellesareal. Denne løsningen ansees gunstig for demente brukere, samtidig som den antas å tilfredsstille Husbankens krav for investeringstilskudd. Løsningen vil også kunne benyttes innen samhandlingsreformen samt ved eksterne overnattingsbehov fra for eksempel pårørende. Løsningen er videre utformet på en slik måte at den på et senere tidspunkt muliggjør en enkel og rasjonell videre utbygging med nye boenheter, jamfør løsning i vedlegg 2. Med minimale inngrep vil en kunne åpne opp og skreddersy nye fellesarealet samt korridorer til også å dekke 4 nye boenheter, som også kan varieres i størrelse. Ferdig utbygd vil totalløsningen omfatte 8 nye boenheter med tilhørende fellesarealer. Det totale arealet i 1. byggetrinn utgjør 342 m2, hvor boenheter (privat areal) utgjør 135 m2 og felles- og teknisk areal utgjør 207 m2.ved å benytte den beregnede kvadratmeterprisen fra tabell 1 på NOK 33.000/m2, framkommer et estimat på total brutto utbyggingskostnad for dette byggetrinnet på ca. 11,3 MNOK. I tabell 3 under er vist oversikt over mulig finansieringen av 1. byggetrinn (omsorgsboliger, alt.2). FINANSIERING Antall Enhetsramme Sum OMSORGSBOLIGER, ALT. 2 Investering 11 286 000 Investeringsstilskudd 4 30 %, max 840000 3 360 000 Kompensasjon for mva 1 822 841 Sum tilskudd 5 182 841 Låneopptak = Kapitaldel av beregningsgrunnlag for husleie 6 103 159 kr 8 271 pr boenhet pr mnd Rentesats for beregningene er 5 % Amortiseringsperiode er 30år Tabell 3 Ved 30 % investeringstilskudd på boenheter og ramme per boenhet på NOK 840.000 (forslag i framlagt statsbudsjett for 2013) er det beregnet et samlet investeringstilskudd i underkant av 3,4 MNOK. I tillegg kommer kompensasjon for mva. på i størrelsesorden 1.8 MNOK. Dette gir sum tilskudd i underkant av 5,2 MNOK, og en netto beregnet utbyggingskostnad på ca. 6,1 MNOK. Med en rentesats på 5 % og amortiseringsperiode på 30 år, utgjør full dekning av dette låneopptaket et husleiebeløp per boenhet på i underkant av NOK 8.300 per måned. Det er i denne fasen ikke gjennomført en vurdering av kostnader til drift og tjenesteproduksjon relatert til viste utbyggingsforslag. Dette bør gjøres i fase 3 - forprosjekt. 7. Nytt dagaktivitetstilbud Med basis i forespørsel fra styringsgruppen, ble fase 2 i prosjektet utvidet til også å inkludere en vurdering av mulig framtidig etablering av dagsenter ved TOS rettet også mot kommunens øvrige innbyggere. Rammene for dette arbeidet har vært at en slik etablering skulle vurderes i tilknytning til inngangsområdet og eksisterende fellesareal ved TOS, ligge innenfor eksisterende yttervegger, samt ikke forringe eller skape konflikt med den øvrige driften ved TOS. Videre at mulige løsningsforslag
Side 9 av 10 må sjekkes ut, slik at de ikke kommer i konflikt med allerede godkjent romprogram og innvilgede tilskudd. Etter forskriftendringen 30.05.2012 er det åpnet for at Husbanken fra og med 2012 kan gi investeringstilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud uavhengig om de fra før er tilknyttet eksisterende omsorgsboliger. I vedlegg 4 er vist to løsningsforslag (skissenivå) hvor alternativ 1 er i samsvar med de gitte rammene, mens alternativ 2 betinger en mindre utbygging av hall i inngangspartiet. Alternativ 2 gir den beste løsningen med hensyn på plass i resepsjon, garderobe-/toalettforhold og urørt verksted/lager. Begge løsningene er søkt utformet slik at de vil tilfredsstille Husbankens krav til innvilgelse av 40 % investeringstilskudd. Grove kostnadsestimat (skissenivå) for de to alternativene er vist i tabell 1 over. Her framkommer det brutto kostnadsestimat på henholdsvis 2,34 MNOK for alternativ 1, og 3,34 MNOK for alternativ 2. Tabell 4 under viser beregning av mulig finansiering av dagsenteret - alternativ 2. FINANSIERING Antall Enhetsramme Sum DAGSENTER, alt. 2 Investering 3 339 520 Investeringstilskudd 40 % 1 335 808 Kompensasjon for mva 538 500 Sum tilskudd 1 874 308 Låneopptak 1 465 212 kapitalkostnad kr 95 314 Rentesats for beregningene er 5 % Amortiseringsperiode er 30år Tabell 4 Ved 40 % investeringstilskudd fra Husbanken gir dette en netto utbyggingskostnad i området 1,4 MNOK som må lånefinansieres. Med en rentesats på 5 % og amortiseringsperiode på 30 år utgjør dette en årlig kapitalkostnad på i overkant av NOK 95.000. Det er i denne fasen heller ikke for dagsenteret gjennomført en vurdering av kostnader relatert til drift og tjenesteproduksjon. Dette bør gjøres i fase 3- forprosjekt. 8. Videre arbeid Neste naturlige fase i prosjektet TOS - utvidelse av omsorgsplasser, er gjennomføring av forprosjekt (fase 3). Denne fasen vil i hovedsak inneholde følgende oppgaver: Forberedende arbeider Videre bearbeiding av valgte skisseløsninger Kontrahering av prosjektledelse og rådgiver/prosjekteringsgruppe Utarbeidelse av forprosjekt for nye omsorgsboliger samt nytt dagsenter Utvidet kontakt med høringsinstansene referansegruppe og ansattegruppe Eventuelle rammeavklarende møter med Husbanken og Fylkesmannen Utarbeidelse av sak for kommunestyret for godkjenning av forprosjekt med kostnadsoverslag, godkjenning av finansiering, valg av entrepriseform samt fullmakter og bevilgning til videre arbeider Høring i ansattegruppe Behandling i plan- og byggekomite med forutgående høring i referansegruppe Behandling i kommunestyret
Side 10 av 10 Tjeldsund kommune, 10. oktober 2012. Bjørn Alling Rådmann Ørjan Fossheim Konstituert helse- og sosialsjef