ÅRSRAPPORT 2012 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLSIDEN KARATEKLUBB

Innholdsfortegnelse 1) Innledning 2) Årsmøtet 3) Styret, valgkomité og revisorer 4) Hovedinstruktør, instruktører og hjelpeinstruktører 5) Resultatregnskap 2012 med kommentarer 6) Balanse 2012 med kommentarer 7) Budsjett 2013 med kommentarer 8) Klubbens utvikling i 2012 a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid b) Treningstilbud og sportslig utvikling c) DAN-graderinger i Fjellsiden Karateklubb 2012 d) Sosiale arrangement 9) Sportslige arrangementer/konkurranser i 2012 10) Utnevnelser 11) Deltagelse på treningssamlinger 12) Utdanning og rekruttering av nye instruktører 13) Dugnadsarbeid 14) Informasjons- og kommunikasjonsarbeid a) Utvikling av nettsiden b) Fjellsiden Karate Tidende c) Medlemsinformasjon 15) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler 16) Styrets møtevirksomhet 17) Samarbeid med andre klubber 18) Kjøp og salg av rekvisita og klubbeffekter 19) Fokusområder i 2012

1) Innledning 2012 har vært et år hvor det sportslige har stått i sentrum. Det skyldes at klubben i april mottok en utkastelsesbegjæring fra Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB) som er formell eier av fjellanlegget. Begjæringen skyldes DSB vil avhende flesteparten av sin tidligere tilfluktsrom i Bergen ved å selge dem til Bergen Kommune. Kommunen er ikke interessert i å betale for disse anleggene, og DSB har ikke anledning til å selge til andre enn kommunen. Vi forventer at saken vil pågå i lang tid fremover. Vi er stadig i kontakt med DSB, som muntlig har bekreftet at de ikke kommer til å fullbyrde utkastelsen. Det regner vi heller ikke med at kommunen kommer til å gjøre når de en gang i fremtiden overtar eiendomsretten. Fjellsiden har som mål å kjøpe eiendommen fra kommunen når saken mellom DSB og Bergen kommune er avgjort. I 2013 må vi fortsette oppgraderingen av anlegget, selv om vi ikke vet sikkert hvor lenge vi får bli værende. Det må vi gjøre for å kunne tilby våre medlemmer tilfredsstillende treningsfasiliteter. Det sportslige skal alltid stå i sentrum for et idrettslag. Vi er svært godt fornøyd med at hele 7 medlemmer har bestått gradering til Shodan (første svarte belte) i 2012. Vi skal fortsatt videreutvikle det gode sosiale miljøet i klubben, og vår målsetning er at alle medlemmene skal glede seg til trening og til sosiale sammenkomster i regi av Fjellsiden Karateklubb. Styret i Fjellsiden jobber målrettet med forbedringstiltak som kan gjøre klubben enda bedre for medlemmene. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill, idéer, ris eller ros om ting dere mener kan settes i gang eller gjøres annerledes. Vi oppfordrer også alle medlemmer eller familiemedlemmer til å delta i klubbens drift i form av å melde seg som representant til styre, i komiteer, på dugnad eller på annen måte som gagner klubben. Vi har oppgaver nok til alle. Husk at alt som skjer av innsats i Fjellsiden i form av instruksjon, ledelse eller arbeid gjøres uten noen form for betaling. Slik ønsker vi det skal være i fortsettelsen også. 2) Årsmøtet På årsmøtet som ble avholdt i Fjellsiden Karateklubb i 2012 hadde 12 stemmeberettigede medlemmer møtt frem. Styret håper at langt flere møter frem for å være med på å påvirke hvordan klubben skal drives fremover. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og alle viktige saker for klubben avgjøres her av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Alle medlemmer har også rett til å melde til styret saker de vil ta opp på Årsmøtet. Send gjerne mail til Styreformann arne@meland.co eller kontakt styret på annen måte. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være innmeldt innen 28. februar 2013.

3) Styret, valgkomité og revisorer Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Styreleder: Arne Meland Nestleder: Christoffer L. Theodorsen Styremedlem: Morten Stephansen Styremedlem: Eirik Elsaas (frem til Juni 2012) Styremedlem: Ingrid R. Lillejord Kasserer: Sølvi Søbstad Varamedlem: Tony Myrmellom Valgkomitéen har bestått av følgende personer: Sølvi Søbstad (leder), Eirik Elsaas, Tony Myrmellom og Wiveca Grønberg (vara) Revisjonen har bestått av følgende personer: Olav Mackenzie Revisor 1 Hege Hjellestad Revisor 2 4) Hovedinstruktør, instruktører og hjelpeinstruktører Hovedinstruktør: Morten Stephansen Instruktører: Morten Stephansen, Arne Meland (vår 2012), Hege Hjellestad, Kjetil Løland (vår 2012), Christoffer Theodorsen, Ingrid R. Lillejord (høst 2012), Arne Vindenes (vår 2012), Sølvi Søbstad, Helge Søbstad, Marte Meland, Johan Søbstad og Katrine M. Orrem (vår 2012). Hjelpeinstruktør: Niklas Søbstad, Steffen Søbstad 5) Resultatregnskap 2012 med kommentarer Det fremlagte resultatregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for resultatet i regnskapsåret 2012. Driftsinntektene ble på kr 409.310,84 og driftsutgiftene ble på kr 221.792,69. Det gir et positivt driftsresultat på kr. 187.518,15 mot et budsjettert driftsresultat på minus kr. 136.735,00. Det var budsjettert med et negativt resultat på grunn av planlagt utskifting av gulvet i en av treningssalene. Dette arbeidet ble satt på vent på grunn av usikkerhet i forbindelse med oppsigelsen av leieavtalen som vi hadde med Sivilforsvaret, samt kommunens planlagte overtagelse av eierskapet til lokalene. Styret er godt fornøyd med det økonomiske resultatet i 2012. Årsregnskap for 2012 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 1.

6) Balanse 2012 med kommentarer Den fremlagte balansen gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av Fjellsiden Karateklubbs økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen. Klubbens egenkapital er økt i 2012 med kr. 187.518,15. Bankbeholdning og varebeholdning utgjør kr. 470.505,90, noe som gir klubben handlefrihet og er et godt utgangspunkt for videre satsing. Balanse for 2012 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 2. 7) Budsjett 2013 med kommentarer Vi regner med at kontingentinntektene vil ligge på omtrent samme nivå som i 2012. Tilskudd til drift av privat idrettsanlegg var på nærmere kr. 100.000,- for 2012. Dette skyldtes hovedsakelig at vi hadde meget høye vedlikeholdskostnader i 2011 i forbindelse med utskifting av gulvet i ganger og inngangsparti. Ettersom vedlikeholdskostnadene var adskillig lavere i 2012 vil dette gjenspeile seg i beløpet som vi kan forvente å få i tilskudd til drift av anlegget. Vi har budsjettert med noe høyere inntekter i forbindelse med salg av karateutstyr, herunder drakter, hansker, belter med mer. Økningen i salgsinntektene skyldes ikke at vi forventer økt salg, men at vi kommer til å selge en del drakter som ligger høyere i prisnivå enn drakter vi har solgt tidligere. Dette vil også gjenspeiles i økte innkjøpskostnader for drakter. Styret har i 2013 planlagt utbedringer av gulvet i en av treningssalene i klubbens treningslokaler, noe som vil fremgå av budsjettposten Vedlikehold av treningslokaler. Budsjettert driftsresultat er på minus kr. 105.535,-. Styrets forslag til budsjett 2013 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 3. 8) Klubbens utvikling i 2012 a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid Fjellsiden Karateklubb opplevde en betydelig nedgang i medlemsantallet høsten 2011, fra 98 medlemmer våren 2011 til 88 medlemmer høsten 2011, noe som blant annet skyldtes mindre fokus på rekrutteringsarbeid og stort fokus på oppgradering av lokalene. Nedgangen fortsatte også våren 2012 hvor vi var nede i 84 medlemmer. Våren 2012 var vi så heldig å få et nytt styremedlem som gjerne ville gjøre en ekstra innsats for å prøve å snu den negative utviklingen. Han oppgraderte facebooksiden til Fjellsiden Karateklubb, og hadde også en del kreative ideer hvor noen ble satt ut i live. Høsten 2012 opplevde vi endelig en oppgang i medlemsantallet. Da hadde vi hele 90 medlemmer. Totalt sett hadde klubben 103 medlemmer i 2012 mot 113 medlemmer i 2011. Vår erfaring viser at rekrutteringsarbeid er ressurskrevende og må ha høy prioritet for å gi resultater. Styret valgte i 2012 å bruke en del penger på annonsering på Facebook og å utarbeide nye og oppdaterte plakater. Likevel er styrets erfaring at nye medlemmer ofte er slekt eller venner av allerede eksisterende medlemmer.

b) Treningstilbud og sportslig utvikling I Fjellsiden Karateklubb ønsker vi å gi våre medlemmer et best mulig treningstilbud. For å kunne gi dette er vi avhengige av å ta vare på og utvikle de instruktørene vi har i dag, samt utdanne nye, kvalifiserte instruktører (se mer om dette under pkt. 12). Satsningspartiet har vært et treningstilbud for medlemmer som ønsker å trene ut over det vanlige treningstilbudet, og har vært spesielt rettet mot konkurranser. Dette tilbudet ble tatt bort fra timeplanen etter høstsesongen 2012 grunnet lav deltakelse. Vi håper at flere av klubbens utøvere ønsker å delta på konkurranser i fremtiden slik at dette partiet snart kan startes opp igjen. Nivået på utøverne i Fjellsiden karateklubb er godt og vi har som mål å opprettholde dette nivået. c) DAN-graderinger i Fjellsiden Karateklubb 2012 Følgende medlemmer har bestått gradering til SHODAN (1ste sorte belte) i 2012: 23. juni 2012 - Stord Ingrid R. Lillejord, Hege Lundstad, Marte Meland, Maria Meland, Martine Meland 24. november 2012 - Bergen Christoffer Theodorsen, Niklas Søbstad d) Sosiale arrangement Klubben har, i forbindelse med graderingen i vår- og høstsemesteret arrangert 2 treningskvelder med påfølgende film og pizza for klubbens juniorer. For de voksne har det vært arrangert 1 pizzakveld, der de tok en tur på Peppes Pizza en torsdagskveld i desember. Den tradisjonelle 17. mai-frokosten med påfølgende deltagelse i hovedprosesjonen ble arrangert i 2012. Styret og instruktører har deltatt på 1 strategisamling med overnatting på Sotra. Fjell KK på Sotra inviterte Fjellsiden sine medlemmer på sin sommeravslutning med grillfest. Styret håper at flere av våre voksne medlemmer kan avsette litt tid til å delta på noen av arrangementene, som ofte er gratis (eksklusiv eventuell drikke). Større oppslutning medfører at flere blir bedre kjent med hverandre, og på den måten kan vi sammen utvikle og forbedre den sosiale profilen vi aktivt jobber for å oppnå i klubben. 9) Sportslige arrangementer/konkurranser 2012 Fjellsiden Karateklubb har deltatt på følgende konkurranser i 2012: JKA Cup Jr. 19. februar JKA Norway JKA NM 24. mars JKA Norway Klubbmesterskap 21. april Fjellsiden Karateklubb JKA Cup Jr. 22. september JKA Norway Deltakelsen på klubbens interne stevne har vært bra, og klubben håper at flere utøvere vil delta på de nasjonale konkurransene.

10) Utnevnelser Årets Karateka Hvert år utnevnes Årets Karateka (ka = utøver på japansk) i Fjellsiden Karateklubb. Kriteriene for å bli tildelt denne utmerkelsen er at utøveren/utøverne må ha vist god sportslig fremgang i løpet av inneværende år. Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på de idrettslige holdningene til utøveren. Dette innebærer å vise respekt for andre, være hjelpsom i klubben, delta på klubbens sportslige og sosiale arrangementer og alltid være i godt humør og dele dette med andre! Årets Karate-Ka ble for året 2012 tildelt en utøver som har vist stor fremgang i året som gikk, deltatt på treninger, treningssamlinger, dugnader og samtidig hatt en smittende og positiv innstilling. Utøveren er: Ingrid R. Lillejord. 11) Deltagelse på treningssamlinger Klubbens medlemmer har deltatt på følgende sportslige arrangementer i regi av eller som arrangør av JKA Norway, sjefsinstruktør Geir Arild Larsen, Bjørgvin KK, Fjellsiden KK, Lyderhorn KK og Stord KK: Svartbeltesamling i Fyllingsdalen, mars 2012, regi Bjørgvin KK Gasshuku i Fyllingsdalen, juni 2012, regi Bjørgvin KK Gasshuku på Stord, juni 2012, regi JKA Norway (arrangør Stord KK) 3K gasshuku i Fyllingsdalen, oktober 2012, regi Lyderhorn KK Gasshuku for barn, Laksevåg, november 2012, regi JKA Norway (arrangør Fjellsiden KK) Gasshuku i Sandslihallen, november 2012, regi JKA Norway (arrangør Bjørgvin KK) 12) Utdanning og rekruttering av nye instruktører Fjellsiden Karate Klubb har i dag kun egne instruktører. Tidligere har klubben vært avhengig av å låne instruktører fra andre klubber. En av klubbens utfordringer er å ivareta de instruktørene vi har i dag, samt utdanne nye, kvalifiserte instruktører slik at vi ikke behøver å være avhengig av å låne fra andre klubber. De av klubbens medlemmer som er nysgjerrige eller ønsker etter hvert å bli en del av klubbens instruktørstamme oppfordres til å ta kontakt med klubbens hovedinstruktør.

13) Dugnadsarbeid Det har vært gjennomført en dugnad i mai, og en i august 2012. Vi har gjennomført en del små utbedringer. Blant annet ble kontoret malt og organisert, diverse elektriske installasjoner utbedret og vanlig vedlikehold av lokalene. Vi har også installert en ny avfukter i mellomgangen. Dette har ført til en registrert bedring av luftfuktighet. Fremmøte på dugnader holder seg på et jevnt nivå, og styret setter stor pris på den innsats som utøvere, foresatte og familie legger ned i dugnadsarbeidet. Som tidligere har flere av klubbens utøvere utført dugnadsarbeid utover fastsatte datoer. 14) Informasjons- og kommunikasjonsarbeid a) Utvikling av nettsiden www.fjellsidenkarate.no Nettstedet www.fjellsidenkarate.no kjører publiseringsløsningen wordpress. Denne oppgraderes flere ganger med sikkerhetsutgivelser i løpet av et semester. Vi har installert flere moduler som vi håper øker brukervennligheten. Siden er i stadig utvikling, og vi ønsker at den skal være et av flere steder våre medlemmer kan finne viktig informasjon, og komme i kontakt med klubbens styre. Vår hostingleverandør er webhuset.no. b) Fjellsiden Karate Tidende Fjellsiden Karate Tidende kom ikke ut i løpet av 2012. Styret oppfordret i forrige årsrapport alle til å dele aktuelt stoff med styret, men vi har i 2012 ikke mottatt noe. Hvis noen ønsker å skrive for klubben kan de ta kontakt med Christoffer. c) Medlemsinformasjon Det blir sendt ut medlemsinformasjon før oppstart av hver sesong, og den samme informasjonen blir lagt ut på hjemmesiden vår. Medlemsinformasjonen/oppstartsinformasjonen har tidligere blitt sendt ut med vanlig postgang, men i år bestemte vi oss for å sende denne informasjonen via e- post. Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å ta seg tid til å lese denne informasjonen fordi denne inneholder mye praktisk informasjon som medlemmene bør holde seg orientert om. I 2012 har vi også jevnlig sendt ut informasjon via e-post, der det har blitt informert om ulike arrangementer og tidsfrister. Vi håper at medlemmene finner denne formen for å få informasjon på nyttig, og vi kommer til å fortsette med å sende ut viktig informasjon på e-post. Medlemmene oppfordres til å holde styret oppdatert på gjeldende e-post adresser. Klubben mottar også en del henvendelser fra medlemmene på e-post eller SMS. Styret setter pris på at medlemmene kontakter oss på denne måten og vi prøver etter beste evne å besvare alle henvendelsene.

15) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) innvilget kr. 10.000,- i økonomisk støtte. Norges Idrettsforbund (NIF) tildelte klubben kr. 16.534,- i Lokale aktivitetsmidler (LAM) og kr. 12.592,- i momsrefusjon. Bergen kommune tildelte klubben støtte i form av Barne- og ungdomsmidler kr. 20.769,- og kr. 93.443,- i støtte til drift av idrettsanlegget. Norges Kampsportforbund innvilget støtte til rekruttering og trenerkurs for instruktører med kr. 11.550,-. JKA Norway støttet oss med kr. 2.500,- for reiseutgifter tilknyttet vår hovedinstruktørs deltagelse på lisenskurs i Sandnes. Pr. 31. desember 2012 hadde vi 25 grasrotgivere som sikret Fjellsiden KK kr. 9.570,- i løpet av året. Styret håper at alle 25 fortsatt vil støtte Fjellsiden KK, og at flere vil følge etter. Alle de tildelte midlene har eller skal komme klubbens medlemmer til gode. 16) Styrets møtevirksomhet I løpet av 2012 ble det avholdt 11 styremøter i tillegg til Årsmøte. Styret kommuniserer kontinuerlig på e-post, slik at alle styremedlemmene til enhver tid er oppdatert på status. Styret og instruktørene hadde 1 felles samling med møter og sosialt samvær på Sotra i mai 2012 17) Samarbeid med andre klubber Fjellsiden Karateklubb er medlem av JKA Norway, som er en organisasjon som har som formål å fremme tradisjonell Shotokan Karate i Norge. Foruten et samarbeid mellom medlemsklubbene i JKA Norway har Fjellsiden et tett samarbeid med de øvrige 2 tidligere Bjørgvin klubbene Fjell KK på Sotra og Bjørgvin KK i Fyllingsdalen. Styret ønsker å fortsette dette samarbeidet videre i 2013 både idrettslig og sosialt. 18) Kjøp og salg av rekvisita og klubbeffekter Vi har i 2012 hatt et godt samarbeid med Fighter Sport i Oslo, Steve Perryman Club i Bergen og Charlotte og Geir Larsen i Stavanger. Det er Fighter Sport som hittil har vært vår faste leverandør av karateutstyr som drakter, belter og lignende. Fra og med 2013 er planen å kjøpe alle hansker (EM/VM godkjente), katakompendier og drakter i voksen størrelse fra JKA butikken ved Charlotte Larsen. Fra Steve Perryman Club kjøper vi våre flotte overtrekksdrakter, hettejakker og bager. Mange av klubbens medlemmer har vært flinke til å kjøpe sitt karateutstyr gjennom Fjellsiden Karateklubb, og noen har også investert i klubbens overtrekksdrakter med mer. Dette er en meget god måte for våre medlemmer å støtte og profilere klubben sin på, og vi oppfordrer medlemmene til å fortsette med dette.

19) Fokusområder i 2013 Styret vil fortsette arbeidet med sosiale aktiviteter i 2013 for å skape et enda bedre miljø i klubben. Sportslig ønsker vi at flere, både unge og voksne, skal delta i konkurranser for å skape en teamkultur og for å høyne det idrettslige nivået. Vi vil også fortsette å utdanne instruktører fra egne rekker gjennom JKAN sine egne lisensieringskurs og via Norges Kampsportforbund sin trenerstige. Fjellsiden KK har også i 2013 et eget opplegg for Shodan-kandidater (første svarte belte), og for første gang også for Nidan-kandidater. Styret er i gang med å innhente pristilbud for oppgradering av gulvet i mattedojoen. Så sant vi finner et firma som har kapasitet til å ta på seg dette arbeidet så vil denne oppgraderingen foregå sommeren 2013. Det var mange av klubbens medlemmer som bidro med dugnadshjelp i forbindelse med utskifting av gulv i inngangsparti og mellomganger sommeren 2011. Vi håper at medlemmer og foreldre vil være behjelpelig også når vi skal gå i gang med å fjerne gulvet i mattedojoen. Selve gulvleggingen leier vi fagfolk til å utføre. I september 2013 er det atter en gang Fjellsiden KK sin tur til å arrangere JKA cup for juniorer i alderen 8-18 år, og da trenger vi hjelp til både kiosk, sekretariat, vakthold, baking med mer.

Vedlegg 1 - Driftsresultat for 2012 mot budsjett Faktiske inntekter og kostnader Budsjetterte inntekter og for 2012 kostnader for hele 2012 Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 3110 Medlemskontigent våren 2012 59275,00 75000,00 3111 Medlemskontigent høsten 2012 85680,00 85000,00 3120 Tilskudd fra NIF og Olympia (LAM) 16534,00 18000,00 3130 Tilskudd fra NIF (momsrefusjonen) 12592,00 7000,00 3140 Sponsormidler og lignende 12750,00 10000,00 3145 Andre treningsavgifter og adm.geb. 11000,00 11000,00 3230 Barne- og ungdomsmidler 20769,00 20000,00 3231 Tilskudd til drift av idrettsanlegg 93443,00 42000,00 3232 Tilskudd fra NKF 11550,00 5000,00 3250 Egenandel startskontingent 900,00 1500,00 3530 Salg av drakter, belter med mer 26615,00 25000,00 3535 Bli Kjent Fest, Klubbmesterskap, kiosk 33736,00 500,00 3537 Norsk Tipping, Grasrotandelen 9569,96 7000,00 3540 Inntekt gasshukuer 14519,00 10000,00 4020 Startkontigent lokale stevner 5650,00 6000,00 4130 Nasjonale stevner og mesterskap 5000,00 4904 Trener- og dommerkurs 13000,00 12000,00 4905 Obligatoriske kurs hovedinstruktør 5065,00 5000,00 4907 Tilskudd/treningsavgift 20599,25 16000,00 instruktører/styremedlemmer 4910 Støtte til utøvere 5000,00 5203 Innkjøp treningsutstyr 634,00 10000,00 5204 Innkjøp av møbler/inventar 6400,00 30000,00 5310 Utgifter til internett og datautstyr 1637,50 3000,00 6501 Strøm 30977,60 50000,00 6502 Avsetn. strøm nov.-des. 2012 6179,96 6530 Frivillighetsregisteret, årsavgift 135,00 135,00 6532 Vedlikehold av treningslokaler 26588,00 200000,00 6533 Off. utgifter treningslokaler + BiR 13706,06 13000,00 6534 Renhold 6159,00 8000,00 6535 Innkjøp av rekvisita drift 8576,49 10000,00 6940 Porto/frimerker/frakt 1118,00 1200,00 6942 Frakt karateutstyr for salg 546,00 700,00 7211 Medlemskontigent NKF 11730,00 14000,00 7212 Medlemsforsikring NKF 4160,00 4700,00 7213 Avsetning medl.kont. NKF 7214 Avsetning forsikring NKF 7530 Innkjøp av rekvisita for salg 15822,70 20000,00 7620 Utgifter til sosiale arrangementer 31444,52 20000,00 7700 Utgifter til idrettslige arrangementer 7807,40 15000,00 7720 Utgifter til annon. og rekr. 3 856,21 5 000,00 8040 Renteinntekter 377,88 300,00 8190 Bankomkostninger 300,00 Sum inntekter og kostnader 409 310,84 221 792,69 317 300,00 454 035,00 Resultat for perioden januar-desember 2012 187 518,15-136 735,00

Vedlegg 2 Balanse for 2012 EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Omløpsmidler Kortsiktig gjeld og avsetninger Bankbeholdning 31. desember 2012 453455,90 Forskuddsinnbetalt kontingent og lisens 0,00 for 2013 Avsetninger til strøm for november og 6179,96 desember 3990,00 Gjeld til medlemmer Sum kortsiktige omløpsmidler 453 455,90 10 169,96 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger Varebeholdning Egenkapital Drakter, belter med mer 17050,00 255767,79 Inngående egenkapital fra 2011 17050,00 Sum annen egenkapital 187518,15 Overført resultat Sum varebeholdning 17 050,00 460 335,94 Sum egenkapital (disse midlene kan vi disponere) Sum omløpsmidler og varebeholdning 470 505,90 470 505,90 Sum gjeld og egenkapital

Vedlegg 3 Budsjett for 2013 Budsjetterte inntekter og kostnader for hele 2013 Inntekter Kostnader 3110 Medlemskontigent våren 2013 83000,00 3111 Medlemskontigent høsten 2013 85000,00 3120 Tilskudd fra NIF og Olympia (LAM) 17000,00 3130 Tilskudd fra NIF (momsrefusjonen) 8000,00 3140 Sponsormidler og lignende 5000,00 3145 Andre treningsavgifter og adm.geb. 11000,00 3230 Barne- og ungdomsmidler 20000,00 3231 Tilskudd til drift av idrettsanlegg 30000,00 3232 Tilskudd fra NKF 10000,00 3250 Egenandel startskontingent 1000,00 3530 Salg av drakter, belter med mer 30000,00 3535 Bli Kjent Fest, Klubbmesterskap, kiosk 5000,00 3537 Norsk Tipping, Grasrotandelen 10000,00 3540 Inntekt gasshukuer 10000,00 4020 Startkontigent lokale stevner 7000,00 4130 Nasjonale stevner og mesterskap 5000,00 4904 Trener- og dommerkurs 12000,00 4905 Obligatoriske kurs hovedinstruktør 7000,00 4907 Tilskudd/treningsavgift instruktører/styremedlemmer 20000,00 4910 Støtte til utøvere 2000,00 5203 Innkjøp treningsutstyr 10000,00 5204 Innkjøp av møbler/inventar 10000,00 5310 Utgifter til internett og datautstyr 2000,00 6501 Strøm 45000,00 6502 Avsetn. strøm nov.-des. 2013 6530 Frivillighetsregisteret, årsavgift 135,00 6532 Vedlikehold av treningslokaler 200000,00 6533 Off. utgifter treningslokaler + BiR 14000,00 6534 Renhold 8000,00 6535 Innkjøp av rekvisita drift 10000,00 6940 Porto/frimerker/frakt 1000,00 6942 Frakt karateutstyr for salg 700,00 7211 Medlemskontigent NKF 13000,00 7212 Medlemsforsikring NKF 4000,00 7213 Avsetning medl.kont. NKF 7214 Avsetning forsikring NKF 7530 Innkjøp av rekvisita for salg 25000,00 7620 Utgifter til sosiale arrangementer 20000,00 7700 Utgifter til idrettslige arrangementer 10000,00 7720 Utgifter til annon. og rekr. 5000,00 8040 Renteinntekter 300,00 8190 Bankomkostninger 0,00 Sum inntekter og kostnader 325 300,00 430 835,00 Budsjett for perioden januar-desember 2013-105 535,00