Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 20/14 ER-protokoll oktober 2014... ii Sak 21/14 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014... 2 Sak 22/14 Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen... 4 Sak 23/14 Brukerundersøkelse i Omsorg 2014... 5 Sak 24/14 Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - september 2014... 8 Bydel St. Hanshaugen leder sekretær

Sak 20/14 ER-protokoll oktober 2014 Arkivsak: 201400083 Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 18.11.14 20/14 ER-PROTOKOLL OKTOBER 2014 Protokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 21. oktober 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Ivar Børsheim Anne-Lisbeth Lagset Engh Eva Bragli Knut Jacob Jacobsen Tormod Hermansen Kristiane Solli Jan Helge Nordby Nina Carlsen Åpen halvtime Bydelsdirektør Ellen Oldereid var invitert og kom den første delen av møtet. Bekymringsmeldingen vedr Eldresenteret som kommer opp igjen nå, er ikke ny. Dette er en ferdigbehandlet sak. Hun undersøker og kommer tilbake til ER med svarbrevet. Budsjettkutt for 2015 også, ikke så stort kutt som forventet. Skal flytte administrasjonen og kontorer fra Akersbakken 27 til Holberg terrasse i juni. Bydelen har en liten nedgang i antall eldre. BSH har gått ned 50 sykehjemsplasser og startet opp Hverdagsmestring og startet opp hjemmesykepleie i Colletsgate 52b. Antall stillinger er ikke redusert, men det er endret en del i stillingssammensetning. Antall barnevernssaker er økt og må videreføres i 2015. Salderingsbehovet for BSH er mellom 10 og 15 millioner.

Liten diskusjon om Eldresenteret og Omsorg +. Savner tettere samarbeid. Hvis Praktisk bistand skal avvikle ordningen med retten til fire timer, må dette politisk behandles. Det er det ikke per i dag. Klager på hjemmesykepleien i Colletsgate 52b, må oppfordres til å gjøres skriftlig slik at BSH får hjelp til å forbedre tjenesten. I Østensjø bydel inviterte de alle som var født i 1944 til informasjon og diskusjon om tilbud og tjenester i bydelen. Ellen Oldereid kommer gjerne til Eldresenteret og bidrar inn i dette, dersom Eldresenteret holder et slikt informasjonsmøte. ER lurer på hvorfor ikke ER i BSH er deltagere i brukerutvalget til LDS. Godkjenning av innkalling Godkjent innkalling Godkjenning av sakskart Godkjent sakskart Informasjon 18. november er Ivar bortreist. Anne Lisbeth forbereder sakslisten. Eva er reserve. Brita Aaslie Fjell kommer 18.11 og snakker om Hverdagsmestring. Leder informerte om prosjektet Kartlegging av hvilke innbyggere bydelen ikke når med sine tjenester. Eldrerådet ønsket å få klargjort hvor mange eldre dette gjaldt. Det var to personer som var eldre enn 67 år. Eventuelt Nå er det glatt av løv og fallfare på mange fortau. Hvem har ansvaret for å rydde unna dette? For eksempel utenfor Omsorg + og Colletsgate 52 er det per i dag en grøt av løv og dette er svært glatt. Etterlyser rydding! iii

Sak 16 /14 ER-protokoll juni 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 17 /14 Plan for vedlikehold og oppgradering av bydelens parker Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om plan for vedlikehold og oppgradering av bydelens parker til orientering. Vedtak: Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak. Sak 18 /14 Tertialrapport pr. 31.08.2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Tertialrapport pr. 31.08.2014 tas til orientering Vedtak: Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak. Sak 19 /14 Levekår Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering Behandling: Eldrerådet er opptatt av eldres levekår i bydelen og savner informasjon i saken om hvordan eldre kommer ut i de forskjellige levekårsvariablene. Dette er informasjon eldrerådet trenger i forhold til sitt oppdrag. Votering: Enstemmig. Vedtak: Eldrerådet er opptatt av eldres levekår i bydelen og savner informasjon i saken om hvordan eldre kommer ut i de forskjellige levekårsvariablene. Dette er informasjon eldrerådet trenger i forhold til sitt oppdrag. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 1

Sak 21/14 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Arkivsak: 201400941 Arkivkode: 061.4 Saksbehandler: Hilde Lund Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 18.11.14 21/14 Helse- og sosialkomiteen 18.11.14 5/14 Råd for funksjonshemmede 18.11.14 14/14 Bydelsutvalget 25.11.14 87/14 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 2014 Saksframstilling: Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2014 presenterer resultatene fra en undersøkelse gjennomført blant brukere av hjemmetjenester i Oslo kommune. Målgruppen er brukere med tjenestene praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Brukerundersøkelsen er ett av fire elementer som inngår i Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem i hjemmetjenesten. De øvrige elementene er kvalitetsrevisjon, objektive kvalitetsindikatorer og medarbeiderundersøkelser. Kvalitetsmålingene gjennomføres etter samme mal, uavhengig av om driften utføres av kommunal utfører eller privat leverandør. Hovedfunn i Oslo: Formålet med undersøkelsen er både å få en status på brukernes tilfredshet med hjemmetjenesten i 2014, og få kartlagt utviklingen i tilfredshet fra 2011 og 2012. Brukerne er totalt sett like fornøyd som i 2012. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2013. 85 prosent av de som mottar hjemmesykepleie, og 83 prosent av de som mottar praktisk bistand, er fornøyd med tjenesten de mottar. Dette er identisk med andelene for 2012. Tilsvarende tall for 2011 var henholdsvis 87 og 85 prosent. Ved å se på hvor fornøyde brukerne er med ulike deler av tjenesten, kan det avdekkes hva brukerne oppfatter som styrker og svakheter ved hjemmetjenesten. Som i de tidligere undersøkelsene er brukerne generelt fornøyde med tjenestene de mottar, og særlig fornøyde med personalet som yter tjenestene. Samtidig svarer fortsatt 17 prosent av brukerne av hjemmesykepleie og 13 prosent av brukerne av praktisk bistand at de ikke får være med å bestemme når hjelpen de mottar utføres. Undersøkelsen avdekker forskjeller mellom bydelene på flere områder. Den totale andelen fornøyde brukere av hjemmesykepleie varierer fra 75 prosent til 93. Det er også i år liten forskjell i tilfredshet mellom brukere som mottar tjenester fra privat leverandør og kommunal utfører. 2

Generelt sett er den totale tilfredsheten med hjemmesykepleie noe høyere blant brukere som mottar tjenester fra kommunal utførere, mens tendensen er motsatt når vi ser på den totale tilfredsheten med praktisk bistand. Når det gjelder forhold som personalets fleksibilitet og tilgjengelighet, er imidlertid brukere som mottar tjenester fra private leverandør også i år generelt noe mer fornøyde enn de som mottar tjenester fra kommunal utfører. Det er små forskjeller i tilfredshet mellom ulike aldersgrupper av brukere, med unntak av en liten tendens til at brukere under 67 år er noe mindre fornøyde. Undersøkelsen viser heller ikke i år forskjeller i tilfredshet med hjemmetjenesten avhengig av kjønn. Bydel St. Hanshaugen: I Bydel St. Hanshaugen er svarprosenten 35, gjennomsnittlig svarprosent i Oslo er 38. I bydelen er 93 prosent av brukerne fornøyde med hjemmesykepleien. Dette er den høyeste skåren i Oslo. Sammenlignet med 2012 har bydelen hatt en vekst i andelen fornøyde brukere fra 83 til 93 prosent. I praktisk bistand er 85 prosent av brukerne fornøyde. Sammenlignet med 2012 har bydelen hatt en vekst i andelen fornøyde brukere fra 77 til 85 prosent. Hele brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2014 kan leses på bydelens internettside: http://www.bydel-st-hanshaugen.oslo.kommune.no. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 tas til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 3

Sak 22/14 Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen Arkivsak: 201402807 Arkivkode: 202 Saksbehandler: Torgeir Bremer Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 18.11.14 22/14 Helse- og sosialkomiteen 18.11.14 7/14 Bydelsutvalget 25.11.14 89/14 FOLKEHELSEPLAN BYDEL ST. HANSHAUGEN Saksframstilling: I Oslo kommunes folkehelseplan for perioden 2013 til 2016, som bygger på ny lov om folkehelsearbeid (ikrafttredelse 1.1.2012), har bydelene fått en stor del av ansvaret for det lokale folkehelsearbeidet. Bydelene skal blant annet opparbeide seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og iverksette tiltak ut fra lokale helseutfordringer. Fra november 2013 har bydelen arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden og de viktigste helseutfordringene i Bydel St. Hanshaugen. Oversikten er laget på bakgrunn av aktuell nasjonal, kommunal og lokal statistikk, samt erfaring fra de ulike tjenestene. For å møte de lokale utfordringene og drive et godt systematisk folkehelsearbeid ønsker bydelen en egen folkehelseplan. Forslaget til plan bygger på de viktigste helseutfordringene i bydelen, men peker samtidig ressursene som finnes i lokalmiljøet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering Ellen Oldereid bydelsdirektør Vedlegg: Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen 2014-2016 4

Sak 23/14 Brukerundersøkelse i Omsorg 2014 Arkivsak: 201402741 Arkivkode: 332 Saksbehandler: Hilde Lund Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 18.11.14 23/14 Helse- og sosialkomiteen 18.11.14 6/14 Bydelsutvalget 25.11.14 88/14 BRUKERUNDERSØKELSE I OMSORG 2014 Saksframstilling: Omsorg+ er et botilbud rettet mot personer over 67 år med behov for økt trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap. Hovedmålet med Omsorg+ er at flere eldre skal kunne opprettholde eller reetablere mest mulig av sine normale egenomsorgsaktiviteter i sitt vante miljø. Brukere av Omsorg+ gis ordinære hjemmetjenester på lik linje med andre som bor i eget hjem. I begynnelsen av februar 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant de som bor i Omsorg+ boliger i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse. Det er 7 ulike Omsorg+ i Oslo, med 477 beboere i den perioden som brukerundersøkelsen pågikk. Det ble delt ut 352 spørreskjemaer. Det er ulike årsaker til at ikke alle beboere fikk utdelt spørreskjema. Beboere som hadde botid på mindre enn 14 dager, beboere som var bortreist i den valgte tidsperioden og beboere som var for syke til å svare fikk ikke utdelt spørreskjema. I tillegg var det beboere som ikke ønsket å delta i undersøkelsen. 228 personer besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 65. I brukerundersøkelsen fikk beboere i Omsorg+ mulighet til å uttrykke hva de mener om denne boformen og de medfølgende tjenestetilbudene. Resultatene presenteres i rapporten som samlede resultater for Oslo. Undersøkelsen inneholdt spørsmål knyttet til fire temaer: trygghet, ernæring, aktiviteter og frivillighet. Beboere fikk også mulighet til å komme med egne kommentarer i et fritekstfelt. Det har ikke tidligere vært gjennomført en felles brukerundersøkelse blant beboere i Omsorg+. Denne undersøkelsen ble derfor gjennomført som en fullskala pilotundersøkelse, med utprøving av fire ulike gjennomføringsmetoder. De fire gjennomføringsmetodene var papirbasert spørreskjema, intervju av beboere, brukermøte med påfølgende mulighet til bistand til å besvare spørreskjemaet og elektronisk besvarelse. Felles for alle metodene var at spørsmålene i undersøkelsen var like både i utforming og antall. Konklusjonen er at man i fremtidige brukerundersøkelser bør vurdere å bruke kombinasjon av brukermøte og spørreskjema. Resultatene fra undersøkelsen viser at beboerne i hovedsak er fornøyd med sin Omsorg+ bolig. På spørsmål om hvordan beboerne alt i alt er fornøyd med husverten, svarer 94 prosent at de er fornøyd eller svært fornøyd. På spørsmål om hvor fornøyd de er med mattilbudet alt i alt, svarer 5

82 prosent det samme. 86 prosent av beboerne sier de er fornøyd eller svært fornøyd med aktivitetstilbudet. På alle områder er det noen beboere som ikke er fornøyd eller ikke har opplevd forbedring etter innflytting i Omsorg+. Rundt halvparten oppgir at de verken spiser mer, eller er mer fysisk aktive etter at de flyttet inn i Omsorg+ bolig. Lovisenberg Omsorg+: 72 skjemaer ble delt ut til beboere på Lovisenberg Omsorg+. 32 besvarte undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 44. Trygghet Føler du deg tryggere nå enn før du flyttet til Omsorg+? Ja Det varierer Nei Vet ikke 58% 26% 13% 3% Alt i alt, hvor fornøyd er du med husverten Svært fornøy Fornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 31% 62% 4% 3% Bidrar husverttjenesten til økt trygghet? Ja Delvis Nei Vet ikke 71% 14% 4% 11% Er husverten/personalet tilgjengelig hele døgnet? Ja Delvis Nei Vet ikke 31% 28% 7% 34% Hvor mange ganger er du i kontakt med husverten/personalet? Daglig Ukentlig Ingen kontakt 19% 69% 12% Ernæring Alt i alt, er du fornøyd med mattilbudet? Svært fornøy Fornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 17% 73% 7% 3% Spiser du middag sammen med andre i ditt Omsorg+? Ja Av og til Nei 50% 17% 33% 6

Hvor ofte spiser du middag i kaféen? Flere ganger i Bare i helger og Aldri uken høytider 68% 16% 16% Aktiviteter Alt i alt, hvor fornøyd er du med aktivitetstilbudet? Svært fornøy Fornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 5% 86% 0% 9% Hvor ofte deltar du på arrangerte fysiske aktiviteter i boligen? Ukentlig Månedlig Sjeldnere Aldri 36% 4% 28% 32% Deltar du i det sosiale samværet i ditt Omsorg+? Ukentlig Månedlig Sjeldnere Aldri 36% 29% 18% 17% Deltar du i det sosiale samværet utenfor Omsorg+? Ukentlig Månedlig Sjeldnere Aldri 35% 12% 23% 30% Deltar du i fysisk trening arrangert i boligen? Ukentlig Månedlig Sjeldnere Aldri 37% 11% 15% 37% Hvor fornøyd er du med muligheten for kulturelle aktiviteter som f.eks. film og konserter? Svært fornøy Fornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 5% 82% 9% 4% Er du mer fysisk aktiv etter at du flyttet til Omsorg+? Ja Delvis Nei Vet ikke 12% 28% 44% 16% Er du mer sosialt aktiv etter at du flyttet til Omsorg+? Ja Delvis Nei Vet ikke 19% 19% 56% 6% Frivillighet Gjør du en frivillig innsats for andre i ditt Omsorg+? Ja Delvis Nei Vet ikke 15% 26% 44% 15% Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse i Omsorg+ 2014 til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 7

Sak 24/14 Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - september 2014 Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget 28.10.14 78/14 Eldrerådet 18.11.14 24/14 Tidligere vedtak i saken: Bydelsutvalget har behandlet saken i møte 28.10.14 og har fattet følgende vedtak Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget tar økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen for september til orientering. ØKONOMISK STATUS FOR BYDEL ST. HANSHAUGEN - SEPTEMBER 2014 Sammendrag: Bydelen melder et samlet mindreforbruk på 3,679 mill. kroner for 2014. Prognosen fordeler seg på et mindreforbruk på 1,419 mill. kroner på ordinær drift ekskl. sosialhjelp og et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på økonomisk sosialhjelp. Det meldes et mindreforbruk på 0,660 mill. kroner på øremerkede midler. Tabellen under viser budsjett, regnskap og prognose for netto driftsutgifter per 30.09.2014 Sum pr. kostrafunksjon Kostra Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik budsj. og regns. hittil Totalt budsjett Avvik årsslutt i år 2014 Forventet forbruk 2014 Opprinnelig budsjett F1: Helse, sosial og nærmiljø 79 271 181 78 893 592 377 589 130 592 000 3 305 000 127 287 000 109 858 000 Førskole 201 204 586 495 205 105 198-518 703 269 678 000 0 269 678 000 269 874 000 Styrket tilbud til førskolebarn 211 8 666 168 8 705 261-39 093 12 075 000 0 12 075 000 8 918 000 Førskolelokaler og skyss 221 21 081 750 19 529 070 1 552 680 22 838 000 0 22 838 000 22 058 000 F2A: Barnehager 234 334 413 233 339 529 994 884 304 591 000 0 304 591 000 300 850 000 Aktivitetstilbud til barn og unge 231 9 633 967 9 574 639 59 328 12 412 000-650 000 13 062 000 10 550 000 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 232 14 964 351 14 444 875 519 476 19 348 000 100 000 19 248 000 17 346 000 Barneverntjeneste 244 15 739 180 15 505 240 233 940 20 116 000 0 20 116 000 15 976 000 Barneverntiltak i familien 251 2 612 949 1 971 664 641 285 3 510 000 0 3 510 000 3 262 000 Barnerverntiltak utenfor familien 252 23 645 655 28 553 520-4 907 865 25 760 000-2 000 000 27 760 000 29 514 000 F2B: Oppvekst 66 596 102 70 049 938-3 453 836 81 146 000-2 550 000 83 696 000 76 648 000 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 10 502 380 9 826 502 675 878 14 286 000 1 700 000 12 586 000 12 104 000 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon 253 86 097 824 87 255 207-1 157 383 112 805 000-876 000 113 681 000 141 486 000 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 254 121 987 770 118 032 342 3 955 428 155 244 000 500 000 154 744 000 112 854 000 Botilbud i institusjon 261 0 0 0 0 0 0 0 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 733 4 560 000 4 030 095 529 905 6 840 000 0 6 840 000 6 840 000 F3: Pleie og omsorg 223 147 974 219 144 146 4 003 828 289 175 000 1 324 000 287 851 000 273 284 000 Økonomisk sosialhjelp 281 40 198 500 42 517 958-2 319 458 53 598 000 0 53 598 000 59 006 000 Kvalifiseringsordningen 276 16 368 410 15 085 588 1 282 822 22 007 000 1 600 000 20 407 000 24 700 000 F4: Økonomisk sosialhjelp 56 566 910 57 603 546-1 036 636 75 605 000 1 600 000 74 005 000 83 706 000 Totalt Bydelen 659 916 580 659 030 751 885 829 881 109 000 3 679 000 877 430 000 844 346 000 Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 8

Avvik og kommentar til avvik hittil i år Funksjonsområde 1 har et positivt avvik hittil i år på 0,377 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak periodiseringer. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet mindreforbruk på 3,305 mill. kroner. Dette fordeler seg på 0,355 mill. kroner merforbruk på ordinær drift og 0,660 mill. kroner mindreforbruk på øremerkede midler. Det er et merforbruk på rusarbeid på 4,200 mill. kroner som skyldes bruk av flere institusjonsplasser enn budsjettert. Det er et merforbruk på 0,600 mill. kroner ved Collets gt. 52 som skyldes lavere husleieinntekter enn budsjettert med. Merforbruk på 0,500 mill. kroner på Lovisenberggate 4F som er i en oppstartfase og mangler en del leietakere. Videre meldes det er merforbruk på 0,550 mill. kroner på private leger. Merforbruket skyldes i hovedsak oppstartskostnader ved legesenteret, blant annet lønn til en lege samt husleie utgifter og ombyggingskostnader. Det meldes et mindreforbruk på prosjektet Yrkesrettede norskopplæringstiltak for KVP deltagere på 0,660 mill. kroner. Midlene overføres til 2015 for videre drift av prosjektet i 1. tertial 2015. Funksjonsområde 2A: Barnehager Avvik og kommentar til avvik hittil i år: Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 0,995 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes i hovedsak periodisering av husleieutgifter og vedlikeholdsutgifter. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområde 2A meldes det balanse. Det forventes balanse på både kommunale barnehager og pedagogisk fagsenter. Det meldes balanse på det kommunale tilskuddet. Funksjonsområde 2B: Oppvekst Avvik og kommentar til avvik hittil i år: Funksjonsområde 2B har et merforbruk hittil i år på 3,454 mill. kroner. Deler av avviket skyldes nye plasseringer i barnevernet i løpet av høsten. En annen del skyldes utgifter knyttet til en plassering som skal viderefaktureres Bydel Gamle Oslo. Det forventes også statlige refusjoner på barnevernsutgifter som ikke er bokført ennå. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 2B meldes det et merforbruk på 2,550 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter på 0,600 mill. kroner enn budsjettert. Avviket reduseres av et mindreforbruk på 0,100 mill. kroner på helsestasjon på grunn av høyere refusjoner enn budsjettert. 9

Barnevernet melder et merforbruk på slutten av året grunnet nye plasseringer høsten 2014. Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Avvik og kommentarer til avvik hittil i år: Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk hittil i år på 4,003 mill. kroner hittil i år. Avviket skyldes nedgang i antall institusjonsplasser. Mindreforbruk ved praktisk bistand og hjemmetjenester bidrar positivt til avviket. Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 3 meldes det et samlet mindreforbruk på 1,324 mill. kroner ved årets slutt. Brenneriveien er i oppstartsfasen og det tar tid før det blir selvfinansiert. Per 30.09.2014 er 8 leiligheter av totalt 13 bebodd. Leilighetene fylles opp fortløpende. EST tildelte 2,000 mill. kroner for oppstartsfasen i Brenneriveien, samt at Fylkesmannen overfører 3,000 mill. kroner til det samme formålet. Her er det likevel merforbruk på 1,500 mill. kroner. Merforbruket på funksjonsområdet reduseres med 2,300 mill. kroner i mindreforbruk på brukervalg hjemmetjenesten og praktisk bistand på grunn av færre timer utført av private leverandører og lave utgifter knyttet til sykefravær. Hjemmetjenester for barn melder mindreforbruk på 1,450 mill. kroner. På grunn av lokale aktive tiltak har bydelen unngått betydelige kostnader til et ressurskrevende barn. Institusjonsplasser / langtidsplasser 18+ ligger nå under budsjettert nivå, men bydelen bruker 2 korttidsplasser utover en-bloc. I tillegg brukes det gjennomsnittlig en plass på avlastning (Villa Enerhaugen) utover budsjett. Viktig å bemerke seg at denne plassen koster over dobbelt så mye som en vanlig plass på sykehjem. Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser forventes 3,300 mill. lavere enn budsjettert. Dette er i samsvar med nedgang i antall institusjonsplasser i løpet av 2014. Grafen nedenfor viser utviklingen i bruk av institusjonsplasser i løpet av 2014. 10

Tabellen under viser en detaljert oversikt over forbruket av institusjonsplasser for brukere 18+ år. Type plasser Budsjett 2014 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt hittil i år Somatisk 84 84,2 84,6 79 76,1 78,5 77,2 76,2 77,0 76,3 78,8 Skjermet 32 30 29 29 27 25 26 25,8 25,83 25,5 27,0 Forsterket psykiatri 4 3 3 4 4,6 5 5 4,1 4,1 4,0 4,1 Forsterket annet 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Spesialplass Villa Enerhaugen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Korttidsplasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Rehabiliteringsplasser 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 Aldershjem 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13,0 Utenbysplasser 24 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27,1 Korttid utover en-bloc 0 5,3 5,9 4,7 4 4 4 4 2 2 4,0 Avlastning Villa Enerhaugen 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,6 Faktisk forbruk 170,5 169,5 163,7 158,7 159,5 158,2 156,1 155,0 153,8 Budsjettert 2014 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 Forventet forbruk 2014 (gjennomsnitt) 170,5 170,0 162,9 160,6 159,4 158,4 157,3 156,4 155,5 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp melder et samlet mindreforbruk på 1,600 mill. kroner for året, hvorav sosialhjelp melder balanse og kvalifiseringsprogrammet står for mindreforbruket. Avvik og kommentarer til avvik hittil i år: Per 30.09.2014 viser regnskapet et merforbruk på 1,037 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen har et merforbruk på 2,319 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et mindreforbruk på 1,357 mill. kroner. Avviket på sosialhjelp skyldes flere klienter samt høyere utbetalinger per klient enn budsjettert. Avviket på kvp skyldes færre deltagere enn budsjettert. Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: Antall klienter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt Budsjett 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 Regnskap 514 510 519 492 534 487 459 428 444 0 0 0 366 Avvik -49-45 -54-27 -69-22 6 37 21-22 Prognose antall klient 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 Gj. utbetaling/ klient Budsjett 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 Regnskap 9735 10856 10303 11057 10095 10536 9519 9461 10069 10181 Avvik 365-756 -203-957 5-436 581 639 31-81 Prognose utbetaling per klient 10100 10100 10400 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10127 Prognose per 31.12.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Det meldes balanse på sosialhjelp per 31.12.2014. Status per 30.09.2014 viser et gjennomsnitt på 477 aktive klienter, med en gjennomsnittsutbetaling per klient på kr 10 193. Det er fortsatt ikke registrert noe økning i arbeidsledigheten i bydelen, men utgiftsnivået i sosialhjelp har allikevel vært økende i 2014. Laveste utbetaling i år var juli måned, med det har historisk sett alltid vært lavere utbetaling i sommer månedene. Det har vært lavere utbetalinger de siste månedene sammenlignet med de 5 første månedene, men det er allikevel høyere en budsjettert. Det meldes et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet på 1,600 mill. kroner. Mindreforbruket tar utgangspunkt i 92 deltagere, med gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450 ut året. Måltallet for 2014 er 98 deltagere med en gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450. 11

Sykefravær Sykefravær i % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Akkumulert 8,39 10,18 9,91 9,40 9,24 8,06 11,75 8,07 9,94 Budsjettjusteringer Det er ingen budsjettjusteringer denne måneden. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen for september til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 12