Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet gruppa gruppa mark style board idrett tennis 30 Salgsinntekter avg.plikt 3000 Salgsinntekter 0 3020 Sponsorinntekter -3 225 000-1 245 000-1 970 000-10 000 3030 Annonse-/reklameinnt. 0 3040 Andre inntekter 0 3050 Provisjon butikksalgskr. butikk -650 000-650 000 31 Salgsinntekter avg.fritt 3120 Sponsorinnt. utland, avgiftsfrie -130 000-130 000 3130 Salg materiell/utstyr -85 000-10 000-60 000-15 000 3132 Kafeteriasalg -313 000-160 000-90 000-50 000-13 000 3140 Andre inntekter -60 000-60000 32 Salgsinnt. utenfor avg.omr. 3211 Egenandel trening -389 500-6 000-348 500-15 000-20 000 3212 Egenandel andre stevner -275 000-180 000-15 000-80 000 3215 Startkontingent egne renn -16 136 750-5 000-15 759 000-157 000-15 000-180 000-750 -20 000 3234 Billettinntekter - parkering -35 000-35 000 3240 Lisens 0 34 Offentlige tilskudd 3401 Kommunale tilskudd -500 000-500 000 3402 Tilskudd, Color Line, idrettsråd -520 000-500 000-20 000 3403 Momskompensasjon -600 000-600 000 36 Leieinntekter 3601 Leieinntekter avg.fritt -30 000-30 000 3620 Leieinntekter avg.plikt 0 37 Provisjonsinntekt 3710 Gaver 0 39 Annen driftsrelatert innt. 3910 Kursinntekter -3 000-3 000 3920 Medlemsinntekter 75/150-220 000-150 000-20 000-50 000 3980 Dugnadsvirksomhet -220 000-10 000-20 000-130 000-60 000 3999 Diverse inntekter -20 000-20 000 SUM INNTEKTER -23 412 250-3 060 000-18 739 000 0-163 000-653 500-340 000-35 000-53 750 0-245 000-110 000-13 000 0
Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Telem. Freestyle Snowb Allidrett Bord- 2015 styret rennet rittet gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa tennis 43 Forbruk varer for videresalg 4300 Innkjøp av varer 35 000 35 000 4330 Innkjøp av varer til kiosk/kafe 130 000 65 000 45 000 20 000 4331 Innkj. til kiosk/kafe onsdagsrenn 7 000 7 000 50 Lønn ansatte 0 5001 Lønn faste ansatte 1 965 000 1 435 000 530 000 5002 Lønn engasjement 15 000 15 000 5020 Feriepenger 210 370 146 370 64 000 51 Lønn til andre 0 5102 Div honorarer oppg.pliktig 261 500 50 000 20 000 40 000 15 000 30 000 500 ###### 6 000 5104 Eliteløpere - startpenger 380 000 380 000 5105 Premiepenger 150 000 150 000 5106 Stipend utviklings- og toppidrett 490 000 490 000 5107 Andre stipend- A E Tufte 10 000 10 000 5108 Start/premiepenger utland 60 000 60 000 5210 Fri telefon 18 000 18 000 5211 Fri telefon trekkfri -18 000-18 000 5250 Forsikringer 35 000 35 000 5295 Forsikringer motkonto -35 000-35 000 54 Arb.g.avg og pensjonsforh. 0 5400 Arbeidsgiveravgift 255 552 155 000 80 000 4 240 2 000 3 200 500 10 000 612 5401 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 19 000 15 000 4 000 5420 Innberetn.pliktig tjenestepensjon 85 000 85 000 57 Off refusjon vedr arbeidskr. 0 5720 Annet lønnstilskudd 0 59 Annen personalkostnad 0 5900 Velferdsutgifter 0 5911 Utgifter møter og lignende 5 500 5 000 500 5920 Forsikringer 40 000 40 000 5930 Reise og ulykkesforsikring 5 000 5 000 5931 Motkonto reise og uykkesfors. -5 000-5 000 5940 Kurs for ansatte 20 000 20 000 5941 Kurs for tillitsvalgte 27 500 20 000 7 500
2015 H-styret SKR-renn SKR-ritt Alpin Fotball L/s Sykkel Golf Telem. Freest. Snowb. Allidr. Bordt. 60 Avskrivinger 6000 Avsk bygn. og fast eiendom 750 000 750 000 6010 Avskr. Transport/maskiner 30 000 30 000 6015 Avskr faste installasjoner 470 000 470 000 6020 Avskrivning på inventar 100 000 100 000 63 Kostnad lokaler 0 6300 Leie lokaler - haller, baner, festeavg 682 000 180 000 400 000 7 000 20 000 25 000 50 000 64 Leie utstyr og materiell 0 6400 Leie utstyr og materiell 210 000 20 000 180 000 5 000 5 000 6420 Innleie toaletter 90 000 90 000 6430 Leie lyd-speakertj 165 000 160 000 5 000 6435 Tidtaking - utstyr 50 000 6436 Løypetråkking 1 440 000 740 000 700 000 6435 Tidtaking 0 6437 Leid tog/buss 3 902 600 3 487 600 360 000 5 000 35 000 15 000 6438 Helikopter, 70 000 70 000 6439 Scootertransport Sanitet 85 000 85 000 6440 Leie LAVVO 160 000 160 000 6441 Øvrig scootertransport 70 000 70 000 6442 Leiebiler, 40 000 35 000 5 000 6443 Lønn Politi 110 000 110 000 6450 Leie alarmanlegg 8 000 8 000 65 Inventar og driftsmatr 0 6521 Ammunisjon 50 000 50 000 6522 Trenerutgifter 691 000 300 000 1 000 250 000 30 000 110 000 6523 Utstyr og materiell 1 163 000 343 000 400 000 70 000 110 000 50 000 100 000 2 000 40 000 15 000 15 000 18 000 6524 Div. kostnader grp. Utøver 129 000 120 000 5 000 4 000 6525 Funksjonærantrekk 20 000 20 000 6539 Kontormaskiner/møbler 30 000 30 000 66 Rep./vedlikeh./drift/bygg 0 6600 Rep og vedlikeh lagerbygg 50 000 50 000 6603 Utgifter snøproduksjon 250 000 250 000 6605 Vedlikehold bane/anlegg 595 000 350 000 200 000 40 000 5 000 6606 Brøyting 40 000 40 000 6619 Rep/vedlikeh utstyr/matr, 46 500 30 000 10 000 5 000 1 500 6622 Frakt 30 000 30 000
6631 Strøm anlegg 120 000 100 000 20 000 6680 Havsdalen terrengpark 100 000 100 000 2015 H-styret SKR-renn SKR-ritt Alpin Fotball L/s Sykkel Golf Telem. Freest. Snowb. Allidr. Bordt. 67 Fremmedtjenester 6700 Revisjonshonorar, 70 000 70 000 6720 Økonomisk/juridisk bistand, 10 000 10 000 6751 Sanitet og legetjenester 550 000 130 000 420 000 6790 Andre fremmedtjenester 10 000 10 000 6791 Utgifter til dommer 115 000 5 000 100 000 10 000 6792 Påmeldingsløsning CoTech 580 000 580 000 6793 Tidtaking 500 000 500 000 6794 SMS løsninger 25 000 25 000 68 Kontorkostnad/trykksak 0 6800 Kontorrekvisita, 40 000 25 000 15 000 6840 Aviser, tidsskrifter o.l 5 000 5 000 6851 Datautgifter 86 000 70 000 15 000 1 000 69 Telefon, porto o.l 0 6902 Frekvensavg - Radiosamband 0 6903 Telefon faste linjer, mobil 45 500 45 000 500 6911 Internettjenester 45 000 20 000 25 000 6940 Porto 60 000 40 000 20 000 70 Kostnad transportmidler 0 7001 Drivstoff 80 500 30 000 50 000 500 7021 Vedlikeh kjt/mask 15 000 15 000 7040 Forsikring transportmidler 25 000 25 000 7090 Transport maskiner/utstyr 50 500 50 000 500 71 Kostnad reiser og diett 0 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pl 110 500 20 000 10 000 12 000 20 000 40 000 1 500 7 000 7140 Reisekostnader ikke oppg.pl 192 000 12 000 25 000 20 000 15 000 30 000 30 000 60 000 7145 Overnatting eliteløpere 40 000 40 000 7150 Diettkostnad oppg.pl 13 000 3 000 10 000 7170 Innkvartering 400 000 10 000 30 000 45 000 150 000 15 000 60 000 90 000 72 Provisjonskostnad 0 7220 Støtte andre lag 200 000 150 000 50 000 73 Salgs-,reklame-,repr.kost 0 7305 Medlemsblad / 100 års bok 320 000 320 000 7306 Hjemmesider / Facebook 141 000 40 000 100 000 1 000 7308 Profilutarbeidelse 5 000 5 000 7310 Trykksaker 325 000 20 000 300 000 5 000
7315 Annonser, 98 500 30 000 40 000 4 000 6 000 10 000 3 000 5 500 7321 Markedsføring (materiell, bilder/film etc).70 000 20 000 50 000 7394 Sponsorprofilering - møter 265 000 15 000 250 000 Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Telem. Freestyle Snowb Allidrett Bord- 2015 styret rennet rittet gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa tennis 74 Kontingent og gaver 7410 Kont./avgifter/terminliste 1 102 000 15 000 900 000 20 000 90 000 40 000 35 000 2 000 7420 Gaver/oppmerksomh tillitsvalgt 40 000 20 000 5 000 5 000 1 000 3 000 1 000 5 000 7422 Innkjøp av premier/pins 283 000 15 000 150 000 25 000 7 000 65 000 3 000 5 000 10 000 3 000 75 Forsikring,garanti,service 0 7510 Forsikring innbo og løsøre 20 000 20 000 7511 Forsikring utstyr 32 000 25 000 7 000 7512 Forsikring utøvere/funksjonærer 48 000 35 000 13 000 7513 Forsikring bygninger 10 000 10 000 77 Andre kostnader 0 7720 Treningssamlinger 370 000 0 70 000 100 000 120 000 80 000 7721 Sosiale tilstelninger 225 000 150 000 10 000 5 000 15 000 10 000 1 000 10 000 20 000 3 000 1 000 7722 Lagsmøter -/utvikling 74 000 20 000 40 000 5 000 1 000 1 000 5 000 2 000 7723 Kurs tillitsvalgte 5 000 7724 Trener- og dommerutdanning 55 000 10 000 35 000 10 000 7730 Diverse kotnader gruppeutøvere 35 000 7739 Matr løypeguider/andre 0 7740 Startkontingenter/startpenger 500 000 5 000 60 000 280 000 70 000 10 000 25 000 50 000 7756 Kantine-/ Funksjonærutgifter 154 000 2 000 120 000 19 000 3 000 10 000 7759 Andre kostnader 43 000 10 000 10 000 5 000 3 000 10 000 5 000 78 Tap o.l 0 7800 Tap ved avgang anleggsmidl 0 7820 Innkommet på tidl avsk fordring 0 7830 Tap på fordring 0 Sum kostnader 23 312 022 7 834 370 11 385 600 0 523 240 1 479 000 892 700 205 000 106 500 0 434 000 475 500 42 112 24 000 Resultat før finans -100 228 4 774 370-7 353 400 0 360 240 825 500 552 700 170 000 52 750 0 189 000 365 500 29 112 24 000 80 Finansinntekt 8040 Renteinntekt -450 000-450 000 81 Finanskostnad 8140 Rentekostnad 0 8150 Annen rentekostn/omkostninger 0 8170 Andre finanskost og gebyrer 0
Finansresultat -450 000-450 000 88-89 Avslutningskonti 8800 Årsresultat -550 228 4 324 370-7 353 400 0 360 240 825 500 552 700 170 000 52 750 0 189 000 365 500 29 112 24 000