2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i.h.t NS-EN ISO 14001:2004 og standard for bærekraftig norsk skogbruk, Skogbrukets miljø standard 2006 Teamleder Revisjonsteam Jan Gjestang NA Skjemaref: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 2.2 Dato: 2015-12-11
Resultater fra fokusområdene Fokusområde 1 HMS Høy 5 4 3 2 Lav 1 Grad av styring Positive indikasjoner Norsk Skogsertifisering har «oppgradert» sin miljøpolitikk med HMS. Det forutsettes at gode HMS rutiner utgjør en integrert del av eiendommene sin kvalitetssikring. Det er utarbeidet felles HMS rutiner for sikring av tømmerlager som eiendommene skal følge. Revisjonen viste at denne rutinen var godt implementert. Revisorene fra Norsk Skogsertifisering hadde godt fokus på HMS under revisjonen av eiendommene. Både eiendommene og involverte entreprenører hadde godt utviklede intern kontroll/hms rutiner. De besøkte eiendommene hadde regulære møter med ansatte/engasjerte leverandører hvor HMS var en del av agenda. Systematisk registrering av hendelser/tilløp kunne dokumenteres. Hovedområder for forbedring Varsling om fare overfor 3 person knyttet til skoglige aktiviteter er et viktig område å fastlegge gode rutiner for varsling. Praksis mellom eiendommene varierte en god del m.h.t hva som ble varslet og hvordan. Mathisen Eidsvoll Værk utmerket seg på dette området. Side 2 av 7
Fokusområde 1 HMS Norsk Skogsertifisering bør vurdere å fastlegge et felles «skilt regime» for tilknyttede eiendommer som både vil sikre effektive og hensiktsmessige rutiner. Et slikt skiltregime må ta for seg både hvilke situasjoner/aktiviteter som skal skiltes/varsles og hvordan (lay out og tekst) Side 3 av 7
Generell oppsummering Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene Positive indikasjoner Veletablert styringssystem som er godt implementert både i Norsk Skogsertifisering og på tilsluttede eiendommer. Styringssystemet blir løpende vedlikeholdt og ajourført Meget god gjennomgang av lov-/myndighetskrav og identifisering av relevante aspekter for skogbruk Besøkte eiendommer kan vise til god styring og kontroll på rutiner og dokumenter/registreringer Høy grad av lojalitet mellom Norsk Skogsertifisering og eiendommene Eiendommene kan vise til god kommunikasjon og dialog med relevante NGO. Ingen konflikter mellom interessenter og besøkte eiendommer ble identifisert. Mye bra ble observert på alle besøkte eiendommer. MEV må likevel fremheves i forhold til kompetanse, rutiner og praksis. Det vises her også til ny laser teknologi tatt i bruk med stort potensiale også tilknyttet skog og miljø. Entreprenører med høy kompetanse Hovedområder for forbedring Vurdere felles «skilt regime» for varsling av fare Bedre kompetanse på eiendomsnivå knyttet til naturtyper Kontroll på hogst mot viktige miljøverdier Norsk Skogsertifisering bør «spisse» spørsmålene i revisjonen noe for å få tak i faktisk kompetanse og verifisere at eiendommenes aktiviteter samsvarer med krav fullt ut. Side 4 av 7
Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon Ingen vesentlige endringer siden forrige revisjon. Funn fra revisjonen Antall avvik identifisert under denne revisjonen: Ingen åpne avvik fra forrige revisjon Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: Antall kategori 2 (mindre) avvik: Antall observasjoner identifisert under denne revisjon: Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen: 1 0 1 6 0 Funn knyttet til: Revisjonsmetodikk NSS Kompetanse om naturtyper på eiendomsnivå Hogst i utvalgt naturtype Skilting av fare tilknyttet skoglig aktivitet NSS miljørapport Anvendelse av PO skjema i GROT drifter Kommentarer: 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste. 2) Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik" under. Side 5 av 7
Handtering av informasjon fra eksterne parter Ekstern kommunikasjon Det er registrert 14 eksterne henvendelser på tilsluttede eiendommer relevant for PEFC Skogstandard. Alle saker kan dokumenteres fulgt opp. Konklusjon Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet. Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer. Med unntak av avvikene i Funnlisten ble styringssystemet funnet å være i samsvar med standarden(e). Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på eventuelle avvik innen DATO 2014.08.12 Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Det anbefales også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner. Neste revisjon DNV GL vil ta kontakt angående dato for neste revisjon. Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte): Ledelsen bes å vurdere fokusområder for neste revisjon. Side 6 av 7
Konfidensialitet Informasjon fra revisjonen inkludert denne rapporten og eventuelle notater og sjekklister vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke bli utlevert til tredjepart uten skriftlig samtykke fra organisasjonen. Unntak gjelder for relevant akkrediteringsmyndighet under utøvelse av kontroll med DNV GL. Forbehold En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i bildet gjenspeilet ved funnene fra revisjonen. Selv om ingen avvik ble identifisert behøver det ikke bety at det ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat vil denne rapporten bli underlagt en uavhengig DNV GL-intern gjennomgang. Gjennomgangen kan påvirke rapportens innhold og konklusjoner. Vedlegg Tilleggsinformasjon fra revisjonen Funnliste (separat dokument) Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik Kommentar: I tillegg oppbevarer DNV GL registreringer av deltagere på åpnings- og sluttmøtet. Side 7 av 7