Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10. SAK NR 32- Virksomhetsrapport per september Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning 2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikobildet med DnK og Helsedirektoratet Gjøvik, 14.10. Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
Sak 32- Virksomhetsrapport per september 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret tar saken til etterretning Administrerende direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen for. Kostnader og investeringer følger budsjett og prognoser. Administrerende direktør mener at driftssituasjonen fremdeles er håndterbar, men at det totale risikobildet er meget bekymringsfullt. Risikoen for at driftssituasjonen vil påvirke nødnett innføringen negativt er økende. Framdriften i nødnettprosjektet er tilfredsstillende, men Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å redusere risikoen i prosjektet, siden den overordnede risikobildet er meget krevende. Det er stor avhengighet til leveranser fra leverandøren, og den kvaliteten disse leveransene må ha. Det er ikke kapasitet i HDO som gir rom for å håndtere uforutsette hendelser, uten at drift eller prosjekt blir negativt påvirket. Det er ikke identifisert tiltak internt i HDO, eller sikret kvalitet i de leveranser HDO mottar fra leverandør/dnk som vil endre risikobildet til det bedre de kommende uker. Administrerende direktør vil fortsette den tette dialogen med DnK og Helsedirektoratet, for å sikre en bedret kvalitet på leveranser fra leverandøren. 2 Faktabeskrivelse 2.1 Økonomi per september Driftskostnader I tabellen framkommer inntekter og kostnader for HDO balansert slik at HDO kommer ut med et «nullresultat» pr måned.
Lønns og personalkostnad utgjør 34,5 mill mot budsjett på 33,9 mill. Økningen på 0,6 mill (1,69 %) skyldes ny lønnsinnplassering etter omorganiseringsprosessen. Akkumulerte driftskostnader utgjør 74,1 mill mot budsjett på 78,5 mill. Avviket på -4,4 mill ( -5,65 %) skyldes mindre avskrivinger på grunn av at investeringene har kommet senere enn opprinnelig planlagt, mindre kostnader til konsulentbistand både for drift og innføring, lavere opplæringskostnader, samt lavere lisenskostnad. Prognose Prognosen for driftsbudsjettet er basert på de faktiske kostander som vil påløpe gjennom resten av, samt et estimat av de kostander som variere etter forbruk og volum gjennom de 3 siste måneder i. Prognose / Årsbudsjett Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Andre kunder Sum totalt Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Driftskostnad 27 391 200 27 751 200 13 695 600 13 875 600 13 695 600 13 875 600 13 695 600 13 875 600 4 662 188 4 473 978 73 140 188 73 851 978 Innføring uten midler 1 749 900 2 730 000 - - - 1 749 900 2 730 000 Basiskostnad 22 199 000 22 759 000 10 868 000 11 148 000 10 868 000 11 148 000 10 868 000 11 148 000 54 803 000 56 203 000 Innføringskostnad 8 262 200 7 403 600 7 292 932 7 484 000 4 406 000 5 094 000 4 336 000 8 113 000 24 297 132 28 094 600 Grunnlag for statlige midler 30 461 200 30 162 600 18 160 932 18 632 000 15 274 000 16 242 000 15 204 000 19 261 000 79 100 132 84 297 600 68% Statlige midler (20 876 816) (20 510 568) (12 349 434) (12 669 760) (10 808 600) (11 466 840) (10 542 720) (13 097 480) (54 577 570) (57 744 648) RHF'enes egne innføringskostnad 3 050 000 5 000 000 11 736 988 16 800 000 13 620 359 20 100 000 12 725 000 13 700 000 41 132 347 55 600 000 68 % statlige midler, for kommunehelsetjenesten (2 074 000) (3 400 000) (7 981 152) (11 424 000) (9 261 844) (13 668 000) (8 653 000) (9 316 000) (27 969 996) (37 808 000) Total kostnad 39 701 484 41 733 232 23 262 934 25 213 840 22 519 515 25 082 760 22 428 880 24 423 120 107 912 813 116 452 952 Totalt bruks av Statlige midler (22 950 816) (23 910 568) (20 330 586) (24 093 760) (20 070 444) (25 134 840) (19 195 720) (22 413 480) (82 547 566) (95 552 648) Prognose ut året er bygget på kostnadene for 4 kvartal ligger i henhold til budsjett. Den største usikkerheten er RHF enes egne innføringskostnader til kommunehelsetjenesten som vil påvirke balanseførte statlige midler som overføres til 2016. Prognosen gir en beholdning av statlige midler på ca 50,0 mill. Behovet for midler for dekning av kommunehelsetjenesten i 2016 er beregnet til 55,5 mill. Dette gir en beregnet underdekning på 5,5 mill i 2016, noe som må finansieres av RHF ene. Prognosen gir at HDO ved årsavslutning vil ha en total kostnad på 108 mill av et budsjett på 116 mill. For de enkelte RHF ene betyr dette at HDO vil fakturere RHF ene innenfor de budsjetter som er satt for, som vist nedenfor: Prognose Helse Sør Øst RHF - 39,7 mill, mot et budsjett på 42 mill Prognose Helse Midt Norge RHF 23,3 mill mot et budsjett på 25,2 mill Prognose Helse Nord RHF 22,5 mill mot et budsjett på 25 mill Prognose Helse Vest RHF 22,4 mill mot et budsjett på 24,4 mill
Investeringer INVESTERINGER År Hva Kr bestilt dato Avdeling Investering i Påløpt i 2014 ny opplæringsløsning + 1 AOR 12 300 000 40% dekkes av DNK opplæring 7 300 000 8 894 065 2014 backup 6 000 000 Kommer i Tekonologiforvaltning 6 000 000 270 530 Intern IKT 2 800 000 IT-infrastruktur 2 800 000 1 862 945 24/7 IKT 6 000 000 IT-infrastruktur 6 000 000 5 988 005 Radio remote 5 800 000 Tekonologiforvaltning 5 800 000 439 003 Viritualisering / HW EOL / Divos 800 000 Endringsprosesser 800 000 1 253 331 Div utstyr opplæring 750 000 opplæring 750 000 590 738 SUM 34 450 000 29 450 000 19 298 617 Per september er det brukt 19,3 mill av den totale investeringsrammen på 29,5 mill. Investeringen av backup-løsning vil måtte forskyves til 2016, kostanden vil derfor først påløpe i 2016. Dette betyr også at det ikke kommer avskrivinger på denne investeringen i. Likviditet 100 000 000 Likviditetsbeholdning 2014 / 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 - Bankinnskudd Statlige midler Sum likviditet Lånene for investeringer for å opprettholde arbeidskapitalen med 12,0 mill er på plass. HDO søker å få utsette første avdrag på lånene til desember 2016, og jobber med å avklare dette. Dersom avdrag forfaller til betaling i, utgjør dette ca 4 mill i økte kostander. Bruken av statlige midler i september ble 3,7 mill mot budsjett på 4,7 mill, noe som gir en økning i likviditeten på 1,0 mill
Det er ikke mottatt nye refusjonskrav fra RHF ene for innføringskostnadene for kommunehelsetjenesten pr utgangen av september. Finansiering Finansiering pr September Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Driftskostnad Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF 18 579 200 1 855 000 15 119 000 6 292 600 21 411 600 (14 723 088) 27 122 712 Helse Midt-Norge RHF 9 289 600-7 328 000 4 493 000 11 821 000 (8 038 280) 13 072 320 Helse Nord RHF 9 289 600-7 328 000 2 694 000 10 022 000 (6 814 960) 12 496 640 Helse Vest RHF 9 289 600-7 328 000 3 882 000 11 210 000 (7 826 800) 12 672 800 Andre kunder 3 762 188 3 762 188 Sum Drift Nødnett HDO 50 210 188 1 855 000 37 103 000 17 361 600 54 464 600 (37 403 128) 69 126 660 Finansiering Budsjett pr September Driftkostnad Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF 18 939 200 2 310 100 15 679 000 6 334 000 22 013 000 (14 968 840) 28 293 460 Helse Midt-Norge RHF 9 469 600-7 608 000 5 284 068 12 892 068 (8 766 606) 13 595 062 Helse Nord RHF 9 469 600-7 608 000 3 682 000 11 290 000 (7 677 200) 13 082 400 Helse Vest RHF 9 469 600-7 608 000 7 959 000 15 567 000 (10 585 560) 14 451 040 Andre kunder 3 573 978 3 573 978 Sum Drift Nødnett HDO 50 921 978 2 310 100 38 503 000 23 259 068 61 762 068 (41 998 206) 72 995 940 Akkumulert driftskostnad for RHF ene er 46,4 mill mot budsjett 47,3 mill, basiskostnaden er 37,1 mill mot budsjett på 38,5 mill og innføringskostnaden er 17,3 mill mot budsjett 23,3 mill. Dette gir at den totale bruken av statlige midler for dekning av Kommunehelsetjenesten er 37,4 mill mot et budsjett på 42,0 mill.
Finansiering pr September Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total kostnad pr RHF Totalt bruks av Statlige midler Helse Sør-Øst RHF 27 122 712 1 800 000 (1 224 000) 27 698 712 (15 947 088) Helse Midt-Norge RHF 13 072 320 1 586 988 (1 079 152) 13 580 156 (9 117 432) Helse Nord RHF 12 496 640 3 795 359 (2 580 844) 13 711 155 (9 395 804) Helse Vest RHF 12 672 800 300 000 (204 000) 12 768 800 (8 030 800) Andre kunder 3 762 188 3 762 188 SUM 69 126 660 7 482 347 (5 087 996) 71 521 011 (42 491 124) Finansiering Budsjett pr September Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total kostnad pr RHF Totalt bruks av Statlige midler Helse Sør-Øst RHF 28 293 460 3 750 000 (2 550 000) 29 493 460 (17 518 840) Helse Midt-Norge RHF 13 595 062 12 600 000 (8 568 000) 17 627 062 (17 334 606) Helse Nord RHF 13 082 400 15 075 000 (10 251 000) 17 906 400 (17 928 200) Helse Vest RHF 14 451 040 10 275 000 (6 987 000) 17 739 040 (17 572 560) Andre kunder 3 573 978 3 573 978 SUM 72 995 940 41 700 000 (28 356 000) 86 339 940 (70 354 206) RHF enes egne innføringskostnader for kommunehelsetjenesten er 7,5 mill mot budsjett på 41,7 mill. 2.2 HR og merkantilt HR Antall Beskrivelse Bemanning 62 ansatte 39 faste 23 på engasjement Oppsigelser slutter 1 person En IT-medarbeider slutter 31.10. Nyansettelser 1 person En på engasjement har gått over i fast stilling Stillingsutlysninger 2 stillinger IT-Infrastruktur, erstatter for medarbeider som slutter Ansvarlig for kvalitet og risikostyring Eksterne konsulenter 7 konsulenter 4 konsulenter direkte til innføringsprosjektet 1 konsulent 40 % hos HSØ og 60 % hos HDO. 1 konsulent, etablering prosjektprosess 1 konsulent, Strategi fase 2 (fordelt på flere konsulenter) Sykefravær 3 sykmeldte En sykmelding ut oktober (siste arbeidsdag) 2 gradert En ansatt i 30 % stilling er 100 % sykmeldt. sykmeldte En sykmeldt til 17.10. 2 med gradert sykmelding. Permisjon 2 ansatte En i 100 % foreldrepermisjon til 16.05.2016 En i 20 % permisjon uten lønn til og med 31.10.
Sykefravær Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September 1-16 dager/kvinner 0,00 % 2,60 % 0,70 % 0,00 % 1,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,50 % 0,80 % 1-16 dager/menn 2,80 % 6,50 % 2,30 % 0,70 % 2,60 % 1,50 % 1,90 % 2,30 % 1,40 % 2,40 % 1-16 dager/alle 2,50 % 6,10 % 2,10 % 0,60 % 2,50 % 1,30 % 1,70 % 2,10 % 1,40 % 2,20 % 17 dager til 8 uker/kvinner 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,30 % 0,00 % 0,00 % 1,50 % 17 dager til 8 uker/menn 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 2,20 % 0,50 % 17 dager til 8 uker/alle 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,80 % 2,00 % 0,40 % 8 uker +/Kvinner 13,30 % 8,70 % 7,60 % 7,20 % 7,40 % 8,10 % 11,00 % 6,90 % 5,00 % 8,30 % 8 uker +/Menn 1,40 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,70 % 0,00 % 1,90 % 1,10 % 8 uker +/Alle 2,60 % 1,70 % 1,70 % 1,60 % 1,20 % 1,30 % 1,80 % 0,70 % 2,20 % 1,60 % Totalt/Kvinner 13,30 % 11,30 % 8,40 % 7,20 % 9,20 % 8,10 % 20,40 % 6,90 % 5,00 % 9,80 % Totalt/Menn 4,20 % 7,50 % 3,80 % 1,70 % 3,00 % 2,00 % 2,60 % 4,40 % 1,80 % 3,90 % Totalt/Alle 5,10 % 7,80 % 4,30 % 2,30 % 3,70 % 2,60 % 4,50 % 4,60 % 2,20 % 4,50 % 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Totalt/Kvinner Totalt/Menn Totalt/Alle HDO har ingen dramatisk ending i antall sykemeldinger eller antall fratredelser sykefraværet viser en svakt nedadgående positiv trend gjennom. HDO viderefører rekrutteringsarbeidet i hht tidligere vedtatte planer. AML brudd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Samlet tid pr. dag 6 4 13 14 6 17 4 4 10 AML timer pr. uke 1 3 2 3 1 14 2 2 8 AML timer pr. 4 uker 1 0 3 1 1 2 0 3 4 AML timer pr. år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Søndager på rad 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Samlet tid pr. uke (snitt) 3 3 4 3 4 4 3 1 0 Planlagt tid pr. uke 4 3 2 1 0 6 4 1 0 Ukentlig arbeidsfri 6 3 9 3 3 9 5 2 0 Søndager på rad (snitt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt antall brudd pr. måned 22 17 35 25 15 52 18 13 22
Antall AMK brudd har økt noe (22) i september måned sammenlignet med august. HDO viderefører arbeidet med å redusere antall brudd, men ser at aktivitetsnivået i nødnettprosjektet og de feilsituasjoner som oppstår medfører at antall AML brudd øker. AML bruddene er i all hovedsak relatert til ikke planlagte aktiviteter i prosjekt og drift.
Merkantilt HDO er i ferd med å inngå nødvendige husleiekontrakter for opplæringslokaler i alle 4 regioner, og ser pt ingen merkantil risiko i de kontrakter som er inngått. 2.3 Drift og brukerstøtte av kontrollrom Ved utgangen av september hadde HDO driftsansvaret for totalt 86 kontrollrom. Dette er en økning på 10 installasjoner siden august, og markerer starten på en svært intensiv periode for prosjekt og driftsorganisasjonen i HDO, med 10-12 nye idriftsettinger pr måned de neste 7 månedene. Gitt dagens tidsplan betyr det at HDO vil doble sin produksjon på 8 måneder, og totalt drift 180 kontrollrom. Til sammenligning har man brukt ca 5 år på å installere og driftsette 86 kontrollrom Med unntak av AMK området Innlandet (Sykehuset Innlandet HF med tilhørende kommuner) ble alle kontrollrom i september måned oppgradert til samme nye programvareversjon «funksjonalitetsrelease 3» (FR3). Arbeidet ble gjennomført i parallell med at leverandør gjennomførte en midtlivsoppgradering av en rekke maskinvarekomponenter (servere, klient PC, mm) på AMK sentraler i byggefase 0 (Østfold, Oslo, Akershus og Søndre Buskerud). Videre jobber HDO med test og godkjenning av neste versjon av programvare til kontrollrom «funksjonalitetsrelease 4» (FR4). AMK området Innlandet planlegges som første mottaker av FR4 allerede i november med påfølgende oppgradering av resterende kontrollrom i løpet av 1. kvartal 2016. FR4 forventes å bli langt mer krevende for HDO enn arbeidet med FR3 grunnet det raskt økende volumet av installasjoner som skal oppgraderes. I tillegg kompliseres planverket av at DNK - pga
avhengigheter til en planlagt oppgradering av selve Nødnettet - stiller krav om at FR 4 er fullført innen utgangen av 1. kvartal 2016. På grunn av forsert utrulling av nødnett helse, etter krav fra DNK, er de ressursene i HDO som var avsatt til oppgradering til FR4 omprioritert til prosjektoppgaver innen teknisk innføring og å støtte overgang til drift. HDO må derfor kjøpe oppgradering til FR4 av leverandøren. HDO vil således bli påført høyere kostnader. I takt med økning i produksjon fortsetter saksinngangen til HDO å øke. Økningen i «forespørsler» (opprettelse av nye brukere, 600 oppdatering av telefonregistre 500 mm) fortsetter som forventet å vokse i takt med økning i antall 400 driftsatte kontrollrom. Det er også 282 325 342 373 300 en økning i meldte feilsaker 240 (incidents), selv etter 200 oppgradering til siste 100 programvareversjon FR3. Med 480 nye innkommende 0 feilmeldinger i september måned 03 04 05 06 07 08 økte mengden åpne saker på tross av at en rekke gamle saker kunne lukkes etter oppgradering. NYE feilsaker pr september 334 09 480 10 11 12 NYE saker pr måned De leveranser (nye versjoner) HDO har mottatt fra leverandør, har inneholdt nye feil, som har blitt avdekket under testing og etter driftssetting. HDO varsler feil fortløpende til leverandør, og er avhengig av leveranser av nye versjoner. Det forventes at dette vil stabilisere antall feil, men det er usikkert når og hvordan dette vil påvirke nødnett utrullingen i helse. 300 250 200 150 100 50 0 03 175 04 200 212 05 06 Åpne feilsaker månedslutt 237 234 07 08 165 09 272 10 11 12 Åpne saker månedslutt
Ca 50% av alle innmeldte feil kan knyttes til uregelmessigheter i programvaren til kontrollromsløsningen, levert av Motorola sin underleverandør Frequentis. En enda tettere oppfølging av leverandør, sammen med DNK, er nødvendig for at drift av løsningen skal være stabil og ikke gå utover nødnett utrullingen. HDO jobber med å innfører en forbedret metodikk for å registrere gjentagende feil som skal gjøre det lettere å ha oversikt over det totale feilbildet. I tillegg vil HDO kontinuerlig fortsette å forbedre sine testmetodikker for godkjenning av ny programvare. For at HDO skal være i stand til å håndtere driften av kontrollrom tilknyttet nødnett, er det en forutsetning at nye versjoner av programvare fra leverandøren har bedre kvalitet - inneholder betydelig færre feil - enn hva som har vært tilfelle til nå. Spesielt gjelder dette funksjonalitetsrelease nr 4 (FR4) som skal i drift før sommeren 2016. Fortsatte leveranser med for dårlig kvalitet fra leverandøren, vil det kunne medføre at HDO må iverksette tiltak som å øke bemanning, og redusere hastighet på nødnett innføring. Flere Tetra- brukere melder om dårlig kvalitet og brudd på én- til én-samtaler i nettet. Dette er en meget viktig funksjonalitet for helsetjenesten, for å sikre en forsvarlig behandling av pasientinformasjon. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som analyserer de ulike hendelsene, for å komme fram til eventuelle tiltak. DNK ivaretar det tekniske aspektet, og Hdir det helsefaglige. HDO er deltaker i arbeidsgruppen, og vil være bidragsyter med rapporter om hendelser og logger der det etterspørres. Arbeidsgruppens konklusjon ventes i løpet av oktober. Av den totale saksmengden registrert i HDO er det en økning av antall saker med alvorlighetsgrad (SL) 2 og 3, mens det er en betydelig økning i mengden av den alvorligste kategorien - alvorlighetsgrad 1. Av de 7 registrerte SL1 sakene i september hadde 5 lik rotårsak ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen. Tilsvarende symptomer ble også meldt fra kontrollrom som pt ikke er driftsatt, og det pågår arbeid sammen med leverandør for å finne årsak, slik at dette ikke vil belaste driften ytterligere. En SL1 sak var relatert til manglende lyd fra Tetra (Nødnett). Dette var en feil fra leverandøren Motorola som ble løst etter feilmelding fra HDO. I den siste SL1 saken - alle telefonsamtaler kom på reserveløsning - var feil konfigurasjon ved overlevering fra prosjekt tid drift årsak. Systemet ble satt i reserveløsning etter en aktiv handling fra en AMK operatør. Muligheten til å utføre handlingen skulle ikke ha vært tilgjengelig, og det er gjort en verifikasjon i både drift og prosjekt for å forhindre tilsvarende saker i fremtiden. Oversikt over registrerte SL1 saker september Kunde AMK Vestfold/Telemark AMK Vestfold/Telemark Kort beskrivelse Ingen lyd fra Tetra, verken ut eller inn. Alle plasser Alle samtaler kommer på reserveløsning
Ringerike interkommunale legevakt Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus HF Ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen Ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen Ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen selv Ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen Ustabil kommunikasjon mellom sentrale datasenter og sluttbrukerlokasjonen Antall innkommende telefonsamtaler til HDO fortsetter å øke i takt med produksjon og registrerte henvendelser. Med dagens bemanning er det likevel god margin i forhold til SLA kravet på 80 % besvarte innen 30 sekunder, selv om trenden er svakt nedadgående. HDO vil i tiden fremover følge nøye med på utviklingen. Ved utgangen av september har HDO sentralt teknisk utstyr plassert tre datasenter (Gjøvik, Stavanger og Tromsø). I Tromsø pågår det enn så lenge bare installasjon av kontrollromutstyr, men hallen er satt i drift og HDO har driftsstøtte iht. SLA på alle leveranser. Det ble rapportert en uønsket hendelse i maskinhallen i Tromsø torsdag 8. oktober. På grunn av et lekk vannrør i grunnen utenfor bygningen trengte vann inn fra undersiden. Som et øyeblikkelig tiltak ble vannforsyningen inn til bygningen stengt og et opprydningsarbeid ble påbegynt. Siden det bare samlet seg vann på undersiden av det opphøyde datagulvet påvirket ikke hendelsen det pågående installasjonsarbeidet, men HDO vil følge opp situasjonen for å forsikre seg mot eventuelle senskader. Fordelt på de tre datasentrene vil HDO ha driftsansvaret for totalt 14 sentraliserte installasjoner (CICCS) som skal tilby operatørplasser til legevakter og akuttmottak landet rundt. Ved utgangen av september var 6 av disse installasjonene overtatt av driften fordelt på datasentrene på Gjøvik og i Stavanger.
2.4 Radioterminaler I månedsskifte september/oktober gjennomføres det en omfattende omprogrammering av radioterminaler i Nødnett fase 0. Målet med jobben er sikre en standardisering av talegrupper som ble benyttet fra fase 1 og resten av landet. Samtidig med dette arbeidet tilpasses alle radioer den nye store AMK sentralen for Oslo, Akershus og Østfold. Utover dette ligger hoveddelen av arbeidet med radioterminaler fremdeles i innføringsprosjektet. Feil på radioterminaler utgjør en liten del av den totale saksmengden til HDO og håndteres fortløpende. 2.5 Nødnett (Tetra) Siste mottatte SLA rapportering på tilgjengeligheten i Nødnett (radio basestasjoner og kontrollrom) fra Motorola er fra august. Rapporten inneholder ingen større avvik i faser allerede satt i drift. De største avvikene rapporteres på basestasjoner med såkalt alternativ strømforsyning. Dette er baser som typisk ligger inne i nasjonalparker og dermed ikke er tilknyttet offentlige strømnett. Gjennomsnittlig tilgjengelighet på basestasjoner rapporteres for det aller meste høyere enn 99,95 i fase 0, 1 og 2 som gir grønn indikasjon. I fase 3 og 4 ligger man marginalt lavere og dette følges opp av DNK. 2.6 116117 HDO har hatt drift og feilmottak for Nasjonalt Legevaktsnummer (116117) i 1 måned. Totalt er det registrert 5 feilsaker i perioden. Det antas at 116117 prosjektet fremdeles håndterer noen saker uten at det går vi den offisielle driften, men det er ingen indikasjon på at 116117 vil påføre HDO nevneverdig arbeidsbelastning. 116117 er den eneste tjenesten som HDO leverer direkte til publikum/pasient, og vil derfor være omdømmemessig viktig for HDO. 2.7 Nødnett innføring Fram til sommeren 2016 planlegges det med å driftsette 3 nye kontrollrom per uke. 2 AMK og 18 små CR fordelt på Vestfold/Telemark, Helgeland, Fonna og Sunnmøre har tatt nødnettet i bruk siden starten av september (uke 36). Endelig avslutning av prosjekt teknisk innføring planlegges i 4.kvartal 2016 når AMK området Finnmark går i drift. Dette vil skje etter at nytt sykehusbygg er tatt i bruk i Kirkenes. Helsetjenesten i Fase 5 vil imidlertid ta i bruk radionettet ved behov for kommunikasjon med andre nødetater i hele fasen innen utgangen av. Den planen som nå foreligger vil påføre helsetjenesten flere kostnader enn opprinnelig estimert, siden flere kontrollrom skal implementeres og driftsettes i parallell. Den opplæringskapasiteten som prosjektet nå disponerer, håndterer behovet tilfredsstillende. På nåværende tidspunkt betraktes derfor ikke dette som en risiko. Fase 2 (AMK områdene Vestfold/Telemark og AMK Sørlandet) rapporterer ingen utestående risikoer ifht eksisterende planverk. Innføring i AMK Sørlandet området vil tidligst starte i uke 9 2016, og det jobbes nå med å etablere nødvendig planverk. Fase 3 (AMK områdene Stavanger, Fonna, Bergen og Førde) rapporterer ingen utestående risikoer i ifht eksisterende planverk. AMK Stavanger området har tatt nødnett i bruk, og framdriften for øvrig er ihht plan. Planen er å ha ferdigstilt hele fase 3 i uke 13 2016.
Fase 4 (AMK områdene Sunnmøre, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag) rapporterer ingen utstående risikoer ifht eksisterende planverk. Alle 3 AMK sentraler er i drift, og de små kontrollrom skal være i drift innen utgangen av. Fase 5 (AMK områdene Sandnessjøen, Bodø, Tromsø og Kirkenes) har tilfredsstillende framdrift. Det er identifisert en risiko ifht lokalisering og antall legevaktssentraler, men planlegging og installasjon av nødnettutstyr pågår ihht plan. For øvrig har prosjektet kontroll på framdrift og leveranser. Nødnettprosjektet har en meget krevende plan. Det overordnede risikobildet er krevende, og tillater ikke nye forsinkelser for at planen skal kunne overholdes. Prosjektet presenterte risikobildet for Helsetjenestens Styringsgruppe for Nødnett 21.september. Mulige tiltak ble diskutert og gjennomgått, og HDO jobber videre sammen med Helsedirektoratet, DnK og leverandøren for å redusere risiko i prosjektet. Ressursøkningen til HDO som er nødvendig for at HDO skulle kunne etterleve forsert utrulling er ikke innfridd av leverandør. HDO har derfor iverksatt tiltak for å skaffe ressurser på egenhånd. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, dette gjelder spesielt ressurstilførselen til driften. 2.8 Øvrige prosjekter HDO jobber med å utvikle egen virksomhetsstyring, og som en del av dette inngår å forbedre og utvikle styringen og gjennomføring av identifiserte tiltak og prosjekter. Det må etableres en klar sammenheng mellom strategien til HDO, eventuelle oppdrag/pålegg gitt av eierne og den virksomhetsstyringen som etableres. I denne rapporteringen er prosjektporteføljen derfor delt i to; Pågående prosjekter; dvs. prosjekter som er i gjennomføring og som har fått et godkjent mandat/styringsgrunnlag (se skissen HDO-Prosjektveiviseren under) Potensielle prosjekter; dvs. initiativ eller potensielle prosjekter som er i konseptfasen der mandat/styringsgrunnlag skal etableres
Pågående prosjekter: Nye 24/7 Prosjektmål: Prosjektet skal levere ny infrastruktur for HDO s interne IKT systemer i tråd med de behov og krav som er nødvendig for å sikre 24/7 leveranser av virksomhetens support- drift og forvaltningstjenester. Investeringen vil omfatte utskifting av lagringsløsninger og nettverk samt ny løsning for radioprogrammering. Den planlegges også å starte etablering av redundant løsning for lagring for å sikre leveransene fra HDO til nødnett og kontrollrom. Planlagt ferdigstillelse er april 2016. Oppdrag/pålegg som potensielt vil bli prosjekter (tiltak, initiativ) Fjerndrift; Gjennomføre tiltak fra ROS-analysen fra 20.12.2014 Lydlogg; Lydlogg til alle legevaktsentraler/akuttmottak. Helse CIM: Enhetlig krisestøtteverktøy for helsesektoren. Retrofit Fase 0+1 er oppgradering av gammel kontrollromsløsning for små kontrollrom i fase 0+1 til justert teknisk løsning(cis), ref oppdragsbrev 06. fra HOD til Hdir. Prosjektet ledes av DNK, og HDO har deltagere i prosjektgruppen. Det jobbes nå med kostnadsberegning av alternativer for gjennomføring. NAKOS: Serverdrift av NAKOS, samt kartlegge alle hjertestartere. Arbeid pågår for å avklare rammer for videre oppdrag med NAKOS. «Robust mobilt helsenett»: HDO Avventer utkast til løsning fra NHN. Ny teknologi for AMK sentralene i Norge. HDO s ansvar ifht drift av nasjonal løsning, samt sammenheng med nødnett må avklares.