STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK: 2018/194 STYRESAK: 044/18 STYREMØTE: 05.04. 2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek rapporteringa frå verksemda per 28. februar 2018 til etterretning.
Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 28. februar 2018. Kommentarar Administrerande direktør si vurdering Helsefaglige indikatorar og sjukefråvær Nasjonalt Kort status pr februar 2018 mål Helse Vest DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 3,0 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 61 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 60 42 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 60 38 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 60 27 Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,3 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,0 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 84 % Epikrisetid somatikk 100 % 87 % Tabellen viser grad av måloppnåing denne perioden i høgre kollonne og førre periode i venstre kollonne. Kort status pr februar 2018 Regionalt mål Helse Vest Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Førde HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 3,0 % 3,8 % -0,4 % 2,4 % 9,1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 61 66 59 59 60 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 42 57 47 32 23 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 38 43 38 41 22 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 27 28 24 19 18 Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,3 % 4,1 % 2,3 % 1,9 % 1,1 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,0 % 3,3 % 1,5 % 1,0 % 0,4 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 84 % 69 % 89 % 93 % 88 % Epikrisetid somatikk 100 % 87 % 83 % 83 % 88 % 96 % Samla sjukefråvær 5,5 % 7,7 % 7,5 % 8,5 % 7,7 % 6,8 % Tabellen viser grad av måloppnåing denne perioden i høgre kollonne og førre periode i venstre kollonne. Oversikt over grenseverdiar er presentert i vedlegget. Statusen på helsefaglege indikatorar per februar syner at utviklinga har betra seg noko den seinaste månaden, både når det gjeld korridorpasientar, ventetider og fristbrot, men det er framleis fleire målsettingar helseføretaka ikkje når. Målsetting for ventetid er sett til 50 dagar innan 2021. Vi må ta ein runde med HFa for å diskutere korleis me skal legge måla fram til 2021. Det er styret i Helse Vest som til sist må avklare dette spørsmålet, basert på ein tilråding frå administrerande direktør. 2
Akkumulert økonomisk resultat per føretak Februar Hittil pr. Februar Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Sjukehusapoteka Vest HF -149-192 42 1 789 863 926 Helse Bergen HF -1 662 9 099-10 762 3 433 18 198-14 765 Helse Fonna HF 1 149 4 361-3 212 5 473 8 722-3 249 Helse Førde HF 6 217 2 333 3 884 8 390 4 667 3 723 Helse Stavanger HF -7 034 6 667-13 701 8 382 13 333-4 951 Reservar/fellestenester/finans 35 738 35 251 487 78 950 71 015 7 935 Administrasjon morselskap 1 413-478 1 890 2 945-951 3 896 Helse Vest IKT AS -1 382-1 311-72 -7 145-7 298 152 Til saman 34 288 55 731-21 443 102 216 108 551-6 334 Alle tall i heile tusen Ventetid Ventetidsutviklinga per februar 2017 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 60 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen av månaden var 52 dagar. Ser ein på ventetidsutviklinga på fagområdenivå, sett opp mot dei regionale målsettingane som Helse Vest har satt, ser ein at utfordringane på regionalt nivå framleis er størst innan psykisk helsevern for barn og unge, målt opp mot dei regionale målsettingane. Basert på klare tilbakemeldingar frå HOD/statsråden, er det viktig at arbeidet med den gylne regel no blir ytterlegare intensivert, slik at målsettingane kan nåast. Dette er og klart understreka i oppfølgingsmøta som administrerande direktør har hatt med helseføretaka den 22.02.18. Det er såleis tatt grep rundt budsjettprosessen, samt at det er understreka ein klar forventning til at ventetidene skal reduserast slik at målsettingane blir nådd. Fristbrot Etter at utviklinga i talet fristbrot for behandla pasientar i hovudsak peika feil veg fram til sommaren i 2017, var det mot slutten av året ei betring i prosentdelen fristbrot for regionen samla, både for ventande og dei som har starta behandling. I februar 2018 gjekk delen behandla med fristbrot igjen litt ned. Dette er og eit punkt som er tydeleg meldt tilbake til helseføretaka i oppfølgingsmøta som er gjennomført. Fristbrota skal vekk. Korridorpasientar I 2017 har prosentdelen korridorpasientar samla sett vore på om lag same låge nivå som tidleg i 2016. Det har vore litt forbetring i haust, og den samla delen på korridor ligg rundt 1,5 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern er det svært få pasientar på korridor. Historisk har utfordringane med korridorpasientar innan somatikken vore størst i Helse Stavanger, men Helse Fonna ligg og på same nivået no. Prosentdelen korridorpasientar gjekk opp i januar 2018, særleg i Helse Fonna og Helse Stavanger, noko som hadde samanheng med høgt belegg i samband med influensaepidemien. I februar 2018 blei prosentdelen på korridor redusert. 3
Epikriser Ser ein på utviklinga i prosentdelen pasientar som har fått epikrise innan sju dagar etter utskriving, så har utviklinga vore rimeleg «flat» over fleire år for alle dei fire helseføretaka, både innan Psykisk helsevern og somatikk. Helse Førde og dernest Helse Bergen ligg nærmast den nasjonale målsettinga om 100% utsendt innan sju dagar. Sjukefråvær: Per februar 2018 var det samla sjukefråværet for føretaksgruppa Helse Vest på 7,70 %. Det sjukemeldte fråværet for februar 2018 var på 6,02 %. Frå februar 2017 til februar 2018 har det samla sjukefråvær gått ned med 0,07 % og det sjukemeldte fråværet ned med 0,02 %. Det er færre sjukefråværsdagar i februar 2017 enn i februar 2018, og færre netto moglege dagsverk i februar 2017 enn i februar 2018. Dette påverkar om sjukefråværet går opp eller ned. Per februar 2018 hadde 53,27 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 59,12 % av einingane hadde eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Generelt går det samla sjukefråværet litt opp i alle føretak frå januar 2018 til februar 2018. Heiltid: Sidan desember 2010 har 6 844 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i føretaksgruppa Helse Vest. Av desse 6 844 medarbeidarane er det 4 601 medarbeidarar som har fått 100 % stilling og 2 243 medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent. Økonomi og finans Det samla resultatet i føretaksgruppa er per februar 2018 kr 6,3 mill. lågare enn budsjett. Helse Stavanger Helse Stavanger har eit negativt resultat i februar på kr 7 mill., som er kr 13,7 mill. lågare enn budsjett. Dei samla driftsinntektene er som budsjettert. Totale driftskostnadar viser eit meirforbruk på kr 14,9 mill. Meirforbruket skuldast personalkostnadar inkl. innleige og utgjer om lag kr. 6,5 mill. Det resterande avviket skuldast andre driftskostnadar og varekostnadar på kr 5,6 mill. og 2,8 mill. Føretaket melder om positiv utvikling på lønn og ein tilnærma halvering av avviket knytt til lønn til tilsette samanlikna med månaden før. Lønnsavviket i februar skuldast høgt aktivitetsnivå kombinert med høgt fråvær. Det negativet budsjettavviket på andre driftskostnadar er fordelt over fleire klinikkar og inkluderer blant anna utskifting av eit CTrøyr på om lag kr 1,3 mill. 4
Helse Stavanger har per februar eit negativ budsjettavvik på kr 4,9 mill. Det negative avviket ligg i hovudsak på klinikk A og kvinne- og barneklinikken. Driftsinntektene er på om lag 27,5 mill. og skuldast sal av leilegheitene på kr 19,6 mill. og høgare aktivitet. Driftskostnadane viser eit meirforbruk på kr 35 mill. der avviket på lønskostnadar utgjer kr 16,8 mill. og avviket på varekostnadar er på kr 12,7 mill. Det negative lønnsavviket skuldast overtid, innleige og variable tillegg og føretaket melder om ein periode med høgt belegg knytt til influensasesongen. Avviket knytt til varekostnadar skuldast aukande medikamentkostnadar og gjeld kostnadskrevjande legemidlar. I tillegg kjem er det eit akkumulert avvik på gjestepasientkostnadar på om lag kr 4 mill. Helse Fonna: I Helse Fonna er resultatet i februar kr 3,2 mill. lågare enn budsjettert etter korreksjon for pensjonskostnadar. Driftsinntektene i februar viser eit negativt avvik frå budsjett på kr 2,64 mill. Dei aktivitetsbaserte inntektene viser eit negativt avvik på om lag kr 2,4 mill. og utskrivingsklare pasientar bidrar positivt med kr 1 mill.. På kostnadssida er det eit positivt avvik knytt til kostnadar ved kjøp av varer og tenester på kr 1,2 mill. Varekostnadane knytt til eigen aktivitet viser eit positivt avvik på kr 0,7 mill. og er i hovudsak knytt til legemiddel og eigenadministrert H-reseptmidlar på kr 2,5 mill. Kjøp av offentlege helsetenester viser eit negativt avvik på om lag kr 0,2 mill. Personalkostnadane inkludert innleige frå byrå viser eit positivt avvik på kr 3,14 mill. Føretaket har eit negativt budsjettavvik per februar på kr 3,2 mill. Helse Bergen Føretaket har eit negativt resultat i februar på om lag kr 1,7 mill., det gir eit negativt budsjettavvik på om lag kr 10,8 mill. Driftsinntektene totalt sett er i balanse og det negativet budsjettavviket i februar er knytt til driftskostnadar og er på kr 10,4 mill. Føretaket melder at det negative avviket knytta til personalkostnader, er knytta til forsking som ikkje er budsjettert og må sjåast mot positivt avvik i rammetilskot og refusjonar. Føretaket meldar at det er sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt og at delar av avviket er knytt til periodiseringsmessige forhold knytt til disse. Helse Førde: Helse Førde har i februar eit positivt budsjettavvik på kr 3,9 mill. Det har vore høgare inntekt frå H-reseptar enn budsjettert og avviket utgjer kr 5 mill. Føretaket meldar at andre driftsmessige forhold går som budsjettert. 5
Hittil i år har føretaket eit positivt budsjettavvik på kr 3,7 mill. Hovudårsaka til avviket skuldast positivt resultatavvik knytt til høgkostmedisinar og utgjer kr 5,7 mill. Føretaket bruker noko meir enn budsjettert på personalkostnadar. Helse Førde arbeider vidare med eksisterande tiltak. Vedlegg: 1. Tvang i psykisk helsevern 2. Talgrunnlag og analyser 6
Vedlegg 1 Tvang i psykisk helsevern Det er eit overordna helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet, både tvangsinnleggingar og bruk av tvangsmiddel hos innlagte pasientar. Norsk pasient register (NPR) publiserer nasjonale tal på tvangsinnleggingar tertialvis, og dei siste nasjonale tala som er tilgjengelige er tal frå 2. tert. 2017. Tal på tvangsbruk inne i institusjon er frå 2016. Dei nasjonale tala viser at Helse Vest har høgast del tvangsinnleggingar med 18,9 prosent, og Helse Sør-Aust nest høgast med 17,9 prosent, landet totalt 17,4 prosent. Helse Vest RHF ønskjer meir oppdaterte tal, og vel å bruke tal frå kuben. Tala i tabellen over viser del tvangsinnleggingar totalt i Helse Vest, utviklinga på helseføretaksnivå og i regionen. Tal tvangsinnleggingar er teljar og alle innleggingar totalt er nemnar. Delen tvang varierer frå månad til månad avhengig av totalt tal innleggingar og tal på tvangsinnleggingar. I februar 2018 var det i berekninga totalt 799 innleggingar i Helse Vest, og 133 tvangsinnleggingar, del 16,6 %. Tala viser ein svak nedgang i delen tvang dei tre siste åra. På helseføretaksnivå er ikkje dei private ideelle tatt med i berekninga, så i framstillinga vil delen tvang framstå som høgare for dei helseføretaksområda som har private ideelle som ikkje er med i berekninga. Det er og ei svak nedgang i tvangsinnleggingar per 1000 innbyggjar i opptaksområde. Tal per 1000 innbyggjar blir ikkje påverka av kor mange som er innlagt totalt, og blir dermed eit meir 7
riktig tal å sjå til når ein skal måle om tvangsinnleggingar går i riktig retning. Tala viser stor variasjon i dei ulike helseføretaksområda. I Helse Førde sitt opptaksområde er det 0,04 tvangsinnleggingar per 1000 innbyggjar, og 0,20 i Helse Stavanger sitt opptaksområde. Del pasientar i døgnbehandling med minst eit tvangsmiddelvedtak er under utarbeiding. Rapporten skal på same måte som ved tvangsinnleggingar vise data på del og tal per månad. Rapporten er ikkje 100 % kvalitetssikra enno, og tala under er eit eksempel på korleis det blir å sjå ut. Rapporten under vil mellom anna vise kva for avdelingar/einingar som bruker ulike type tvangsmiddel, og i prosent. Nasjonale tal på tvangsmiddelvedtak er heilt tilbake til 2016. Leiarar i psykisk helsevern skal få opplæring i å bruke desse rapportane, for styring og kvalitetsarbeid. 8
9