ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter
- 2 -
INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy skole... 17 290 Kulturskolen i Herøy... 19 300 Herøy helsesenter... 20 305 Hjemmetjenesten i Herøy... 23 310 NAV Herøy... 26 315 Barnevernstjenesten i Herøy... 28 330 Herøy sykehjem... 30 600 Teknisk enhet... 32 800 - Finansforvaltning... 43 Investering... 45-3 -
100 Folkevalgte styringsorgan Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan 10800 GODTGJØRELSE ORDFØRER 628.378 603.798 25 10801 GODTGJØRELSE VARAORDFØRER 0 45.843-46 10802 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 1.344 0 1 10803 MØTEGODTGJØRELSE 122.573 103.824 19 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 184.265 92.899 91 10903 AFP 3.838 0 4 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 48.866 43.165 6 11000 KONTORUTGIFTER 3.030 2.000 1 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 20.200 0 20 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 24.701 20.560 4 11300 TELEFON, TELEFAX 8.250 0 8 11305 Mobiltelefoni 3.433 20.560-17 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 36.173 10.280 26 11402 REPRESENTASJON 4.869 5.280-0 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 1.700 5.000-3 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 11.495 25.000-14 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 13.752 0 14 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 188.754 160.000 29 12000 INVENTAR OG UTSTYR 5.000 21.028-16 13503 TILSKUDD YHR 92.583 70.364 22 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 0 100.000-100 13704 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 28.504 42.000-14 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 19.250 0 19 14750 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER 311.883 288.871 23 Sum utgifter 1.762.840 1.660.472 102 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -19.250 0-19 Sum inntekter -19.250 0-19 Sum ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan 1.743.590 1.660.472 83 Ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet 14727 STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET 35.984 35.980 0 Sum utgifter 35.984 35.980 0 Sum ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet 35.984 35.980 0 Ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse 10505 TOLKETJENESTE 2.068 0 2 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 105 0 0 11501 HONORARER 8.351 0 8 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 100.000 0 100 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 25.000 0 25 Sum utgifter 135.524 0 136 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -25.000 0-25 17700 REF. FRA PRIVATE -77.811 0-78 Sum inntekter -102.811 0-103 Sum ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse 32.713 0 33-4 -
Ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 400.436 529.724-129 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 74.211 73.189 1 10903 AFP 1.060 0 1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 25.972 0 26 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 19.900 0 20 11509 ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT 0 150.000-150 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 1.597 0 2 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 1.978 0 2 11652 FLYTTEGODTGJØRELSE 0 300.000-300 11655 ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER 32.480 0 32 11659 ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER -32.480 0-32 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 20.019 0 20 11959 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V. 2.804 0 3 12000 INVENTAR OG UTSTYR 11.981 0 12 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 9.918 0 10 14722 TILSKUDD KULTURARBEID 0 50.000-50 Sum utgifter 569.876 1.102.913-533 16506 REKLAMEINNTEKTER -33.000 0-33 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -9.918 0-10 17700 REF. FRA PRIVATE 0-250.000 250 18006 EKSTRAORDINÆRT SKJØNNSTILSKUDD 0-675.000 675 Sum inntekter -42.918-925.000 882 Sum ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting 526.959 177.913 349 Ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg 11000 KONTORUTGIFTER 1.600 0 2 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 400 0 0 Sum utgifter 2.000 0 2 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -400 0-0 Sum inntekter -400 0-0 Sum ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg 1.600 0 2 Ansvarsted: 1040 Eldrerådet 10803 MØTEGODTGJØRELSE 8.780 9.315-1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 499 475 0 11000 KONTORUTGIFTER 272 0 0 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 3.054 4.112-1 11159 KJØP AV MATVARER 281 0 0 11300 TELEFON, TELEFAX 1.000 0 1 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 2.000 5.000-3 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 270 0 0 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 1.453 2.000-1 13709 ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD 3.025 3.084-0 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 720 0 1 Sum utgifter 21.354 23.986-3 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -720 0-1 Sum inntekter -720 0-1 Sum ansvarsted: 1040 Eldrerådet 20.633 23.986-3 Ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet 10803 MØTEGODTGJØRELSE 2.929 0 3 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 149 0 0 11000 KONTORUTGIFTER 0 1.000-1 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 2.000-2 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 147 0 0 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 0 2.000-2 14722 TILSKUDD KULTURARBEID 0 2.000-2 Sum utgifter 3.225 7.000-4 Sum ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet 3.225 7.000-4 - 5 -
0 Ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd 10803 MØTEGODTGJØRELSE 4.390 9.315-5 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 224 475-0 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 0 4.112-4 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 0 5.000-5 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 0 2.000-2 13709 ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD 0 3.084-3 Sum utgifter 4.614 23.986-19 Sum ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd 4.614 23.986-19 Ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 15.000 0 15 14902 FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING 0 100.000-100 Sum utgifter 15.000 100.000-85 Sum ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger 15.000 100.000-85 - 6 -
110 - Administrasjonsenheten Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1.939.355 1.815.341 124 10300 EKSTRAHJELP 2.406 21.304-19 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 333.176 259.594 74 10903 AFP 11.791 0 12 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 117.295 106.909 10 11000 KONTORUTGIFTER 6.908 37.500-31 11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT 466 0 0 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 795 0 1 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 6.568 5.196 1 11204 VELFERDSTILTAK /KANTINE 526 1.584-1 11213 UTGIFTSDEKNING 7.001 15.420-8 11300 TELEFON, TELEFAX 6.959 30.924-24 11301 DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE 1.694 0 2 11305 Mobiltelefoni 2.846 0 3 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 10.235 9.392 1 11409 ANNEN UTG. ANNONSE, REKLAME, INFO 2.545 0 3 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 4.860 24.000-19 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 7.816 26.000-18 11601 OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ. -224 0-0 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 11.687 2.000 10 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 26.973 65.500-39 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 6.631 0 7 11959 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V. 272 0 0 12000 INVENTAR OG UTSTYR 12.320 43.340-31 12900 INTERNKJØP 3.932 0 4 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 14.272 0 14 Sum utgifter 2.539.106 2.464.004 75 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -14.272 0-14 17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -200.000 0-200 Sum inntekter -214.272 0-214 Sum ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor 2.324.835 2.464.004-139 Ansvarsted: 1110 Servicekontoret 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 2.262.707 2.115.877 147 10200 VIKARER 9.598 0 10 10201 FERIEVIKAR 27.932 0 28 10300 EKSTRAHJELP 90.421 165.857-75 10400 OVERTID 81.712 0 82 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 394.380 288.271 106 10903 AFP 13.013 0 13 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 147.762 125.970 22 11000 KONTORUTGIFTER 23.661 25.000-1 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1.240 0 1 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 10.526 0 11 11300 TELEFON, TELEFAX 8.838 0 9 11303 POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS. 0 10.280-10 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 2.244 0 2 11402 REPRESENTASJON 305 0 0 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 7.725 10.000-2 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 9.216 5.000 4 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 20.296 0 20 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 17.968 20.000-2 11954 INNFORDRINGSUTGIFTER 13.602 0 14 12000 INVENTAR OG UTSTYR 19.635 20.280-1 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 553.114 76.000 477 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 22.244 0 22 14703 TAP PÅ FORDRINGER 1.567 0 2 15301 UNDERSKUDD SKRANKEKASSE 0 1.028-1 Sum utgifter 3.739.707 2.863.563 876-7 -
16200 SALG AV VARER/TJENESTER -464.249-100.000-364 16209 ANDRE GEBYRER -39.775-61.680 22 16211 PURREGEYBYR -12.143 0-12 17009 ANNEN REF. FRA STATEN -519 0-1 17100 REFUSJON SYKEPENGER -8.253 0-8 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -22.244 0-22 Sum inntekter -547.183-161.680-386 Sum ansvarsted: 1110 Servicekontoret 3.192.524 2.701.883 491 Ansvarsted: 1111 Informasjon 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 435.526 537.668-102 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 78.701 56.867 22 10903 AFP 2.489 0 2 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 26.418 23.182 3 11000 KONTORUTGIFTER 122.495 85.000 38 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 206 0 0 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 30.774 0 31 Sum utgifter 696.609 702.717-6 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -71.610-150.840 79 16211 PURREGEYBYR 20 0 0 16506 REKLAMEINNTEKTER -169.824 0-170 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -30.774 0-31 19200 MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN -300 0-0 Sum inntekter -272.488-150.840-122 Sum ansvarsted: 1111 Informasjon 424.121 551.877-128 Ansvarsted: 1112 Edb-kontor 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 469.496 453.691 16 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 82.525 64.878 18 10903 AFP 2.840 0 3 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 28.568 26.447 2 11000 KONTORUTGIFTER 441 1.000-1 11213 UTGIFTSDEKNING 172 0 0 11305 Mobiltelefoni -2.074 10.280-12 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 0 20.000-20 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 5.000-5 11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM. 3.312 0 3 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 16.843 35.000-18 11859 ANDRE FORSIKRINGER 4.357 0 4 12000 INVENTAR OG UTSTYR 0 2.056-2 12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2.818 0 3 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 1.765 0 2 Sum utgifter 611.063 618.352-7 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -311.231-257.000-54 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.765 0-2 17700 REF. FRA PRIVATE -7.790 0-8 Sum inntekter -320.786-257.000-64 Sum ansvarsted: 1112 Edb-kontor 290.278 361.352-71 - 8 -
Ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 153.771 169.578-16 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 9.682 0 10 10200 VIKARER 23.740 0 24 10509 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE 0 2.130-2 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 27.940 24.250 4 10903 AFP 968 0 1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11.091 9.995 1 11000 KONTORUTGIFTER 641 0 1 11200 RENGJØRINGSMIDLER 7.068 1.028 6 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 950 0 1 11900 HUSLEIE -1.543.200 0-1.543 12000 INVENTAR OG UTSTYR 42.982 2.028 41 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 2.208 0 2 12900 INTERNKJØP 90 0 0 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 206.240 0 206 Sum utgifter -1.055.827 209.009-1.265 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -223 0-0 16300 HUSLEIE -700 0-1 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -206.240 0-206 Sum inntekter -207.163 0-207 Sum ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget -1.262.990 209.009-1.472 Ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter 11000 KONTORUTGIFTER 269.197 175.000 94 11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT 40 0 0 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 40 0 0 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 33.335 15.420 18 11204 VELFERDSTILTAK /KANTINE 261 0 0 11300 TELEFON, TELEFAX 87.547 107.240-20 11302 PORTO 160.110 134.200 26 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 39.545 20.560 19 11402 REPRESENTASJON 7.200 5.140 2 11509 ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT 1.590 0 2 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 402 0 0 11700 DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT 260 0 0 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 494 0 0 11859 ANDRE FORSIKRINGER 61.338 0 61 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 35.951 10.280 26 11952 KONTINGENTER 23.494 45.232-22 12000 INVENTAR OG UTSTYR 6.257 30.000-24 12700 JURIDISK BISTAND 0 10.280-10 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 21.991 20.560 1 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 13.041 0 13 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 181.219 0 181 Sum utgifter 943.311 573.912 369 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -12.095-10.280-2 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -181.219 0-181 17900 INTERNSALG -14.113 0-14 Sum inntekter -207.427-10.280-197 Sum ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter 735.883 563.632 172 Ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -3.436 0-3 11054 AV-UTSTYR 4.950 0 5 11301 DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE 88.223 82.240 6 11304 EDB-DRIFTSUTGIFTER 1.650 0 2 12003 EDB-PROGRAMVARE 3.623 0 4 12201 DATAMASKINER 32.775 30.840 2 12202 KONTORMASKINER 277 0 0 12204 LEASING AV HJEMME PC 67.912 462.600-395 12402 DRIFTSAVTALER KONTORMASKINER 1.127.424 801.840 326 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 294.371 0 294 Sum utgifter 1.617.768 1.377.520 240-9 -
16212 LEASING AV HJEMME PC -70.553-462.600 392 16213 UTLEIE AV ELDREBUSS 336 0 0 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -294.371 0-294 Sum inntekter -364.587-462.600 98 Sum ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data 1.253.181 914.920 338 Ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal 11000 KONTORUTGIFTER 14.108 25.000-11 11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT 511 0 1 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 32.158 0 32 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 30.491 0 30 11201 KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER 272 0 0 11204 VELFERDSTILTAK /KANTINE 78.178 60.560 18 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 60.897 82.240-21 11402 REPRESENTASJON 0 5.140-5 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 32.808 385.000-352 11501 HONORARER 507 0 1 11509 ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT 152.433 75.000 77 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 8.418 0 8 11800 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV. 1.780 0 2 11850 FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL 345.119 596.240-251 11859 ANDRE FORSIKRINGER 16.424 0 16 11900 HUSLEIE 11.506 0 12 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 25.500 0 26 11952 KONTINGENTER 60.371 0 60 12000 INVENTAR OG UTSTYR 14.400 0 14 12900 INTERNKJØP 600 0 1 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 23.603 0 24 14901 LØNNSRESERVE 0 51.400-51 Sum utgifter 910.083 1.280.580-371 16009 ANNEN BRUKERBETALING -20.245 0-20 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -23.603 0-24 17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -150.000 0-150 Sum inntekter -193.848 0-194 Sum ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal 716.235 1.280.580-564 Ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles 10509 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE 21.504 0 22 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.135 0 1 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 0 30.000-30 11705 SKOLESKYSS 450.293 417.000 33 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 5.101 0 5 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 42.621 30.000 13 12000 INVENTAR OG UTSTYR 3.540 0 4 13300 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET 17.325 0 17 13505 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER 431.886 317.085 115 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 20.944 51.900-31 13707 PPT 499.441 707.692-208 13708 TILSKUDD RKK 62.807 0 63 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 47.262 0 47 Sum utgifter 1.603.860 1.553.677 50 16004 BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER 0-130.000 130 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -47.262 0-47 17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -13.035-12.623-0 Sum inntekter -60.297-142.623 82 Sum ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles 1.543.562 1.411.054 133 Ansvarsted: 1131 Barnehage felles 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 12.310 0 12 13701 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 759.916 605.756 154 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN -1.010 0-1 14701 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 1.901.200 1.430.080 471 Sum utgifter 2.672.416 2.035.836 637-10 -
- 11 - Regnskap Buds(end) Avvik(per.) 0 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -1.000 0-1 17002 REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER -582.232-230.000-352 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 1.010 0 1 18100 ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER -3.334.928-2.887.385-448 Sum inntekter -3.917.150-3.117.385-800 Sum ansvarsted: 1131 Barnehage felles -1.244.735-1.081.549-163 Ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 2.101.714 2.069.589 32 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 168.079 212.813-45 10108 LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG 169.343 202.736-33 10110 PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG 0 18.181-18 10200 VIKARER 9.278 0 9 10400 OVERTID 362.353 161.294 201 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 413.538 357.976 56 10903 AFP 14.995 0 15 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 166.592 154.152 12 11000 KONTORUTGIFTER 4.071 4.000 0 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 200.113 0 200 11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 692 0 1 11109 ANNET MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 6.764 0 7 11140 MEDISINER 1.666 0 2 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 70 0 0 11200 RENGJØRINGSMIDLER 100 3.084-3 11201 KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER 2.118 0 2 11202 PASIENTUTGIFER 0 10.420-10 11213 UTGIFTSDEKNING 21.148 230.000-209 11300 TELEFON, TELEFAX 7.557 16.448-9 11305 Mobiltelefoni 2.390 0 2 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 0 25.000-25 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 1.495 60.000-59 11700 DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT 440.238 462.040-22 11707 EGNE MASKINKOSTNADER 451.132 102.800 348 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 2.846 2.000 1 11800 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV. 27.214 15.420 12 11809 ANDRE UTGIFTER ENERGI 8.504 0 9 11859 ANDRE FORSIKRINGER 72.598 0 73 11901 FESTEAVGIFT 0 20.000-20 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 43.486 2.056 41 11951 KOMMUNALE AVGIFTER 464 2.056-2 11952 KONTINGENTER 17.499 30.840-13 11959 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V. -4.236 70.932-75 12000 INVENTAR OG UTSTYR 39.444 51.400-12 12100 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER 342.698 82.240 260 12305 VEDLIKEHOLD MASKINER 1.734 0 2 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 241.010 0 241 15900 AVSKRIVNINGER 142.000 142.000 0 Sum utgifter 5.480.708 4.509.477 971 16009 ANNEN BRUKERBETALING -10.625 0-11 17100 REFUSJON SYKEPENGER -9.210 0-9 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -241.010 0-241 17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -4.580.004-4.509.477-71 17309 ANNEN REF. FRA FYLKET -415.674 0-416 17709 OVERFØRING FRA ANDRE -224.184 0-224 Sum inntekter -5.480.708-4.509.477-971 Sum ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten 0 0 0 Ansvarsted: 1150 Husbankmidler 14718 UTBEDRINGSTILSKUDD 70.136 41.120 29 14719 ETABLERINGSTILSKUDD 0 61.680-62 Sum utgifter 70.136 102.800-33 18100 ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER 0-100.000 100 19500 BRUK AV BUNDNE FOND -70.136 0-70 Sum inntekter -70.136-100.000 30 Sum ansvarsted: 1150 Husbankmidler 0 2.800-3
Ansvarsted: 1160 Fysioterapeut 11000 KONTORUTGIFTER 0 3.000-3 11300 TELEFON, TELEFAX 0 6.168-6 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 3.000-3 12000 INVENTAR OG UTSTYR 0 5.140-5 12305 VEDLIKEHOLD MASKINER 2.000 0 2 13505 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER 190 0 0 13703 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER 440.540 450.784-10 13704 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 0 37.100-37 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 500 0 1 Sum utgifter 443.230 505.192-62 16300 HUSLEIE -243.906-251.892 8 17009 ANNEN REF. FRA STATEN 0-51.000 51 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -500 0-1 Sum inntekter -244.406-302.892 58 Sum ansvarsted: 1160 Fysioterapeut 198.824 202.300-3 Ansvarsted: 1170 Revisjon 13500 TILSKUDD TIL REVISJON 346.980 332.980 14 13501 TILSKUDD KONTROLLUTVALGET 42.000 0 42 Sum utgifter 388.980 332.980 56 Sum ansvarsted: 1170 Revisjon 388.980 332.980 56 Ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 272.691 352.799-80 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 52.759 50.450 2 10903 AFP 2.880 0 3 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 16.789 20.566-4 11000 KONTORUTGIFTER 2.004 5.000-3 11300 TELEFON, TELEFAX 0 5.140-5 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 0 5.140-5 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 435 15.000-15 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 713 0 1 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 334 10.000-10 12000 INVENTAR OG UTSTYR 0 5.140-5 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 528 0 1 14705 BIDRAG TIL LIVSOPHOLD 10.000 0 10 14708 NÆRINGSTILSKUDD 81.304 123.360-42 Sum utgifter 440.437 592.595-152 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -142.935-171.333 28 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -528 0-1 Sum inntekter -143.463-171.333 28 Sum ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon 296.974 421.262-124 Ansvarsted: 1181 Næringsfond I 14708 NÆRINGSTILSKUDD 584.200 318.000 266 15500 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 461.582 0 462 Sum utgifter 1.045.782 318.000 728 18102 STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND -450.000-318.000-132 19001 RENTER DIVERSE LÅN -174 0-0 19202 MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN -11.408 0-11 19501 BRUK AV NÆRINGSFOND -584.200 0-584 Sum inntekter -1.045.782-318.000-728 Sum ansvarsted: 1181 Næringsfond I 0 0 0-12 -
Ansvarsted: 1182 Næringsarbeid 11305 Mobiltelefoni 674 0 1 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 2.842 41.120-38 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 810 14.392-14 13800 KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER 60.020 0 60 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 15.974 0 16 14800 OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER 640.068 630.620 9 Sum utgifter 720.388 686.132 34 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -15.974 0-16 Sum inntekter -15.974 0-16 Sum ansvarsted: 1182 Næringsarbeid 704.414 686.132 18 Ansvarsted: 1183 Næringsfond II 14700 TILSKUDD TIL FORENINGER -15.145 0-15 14708 NÆRINGSTILSKUDD 138.000 0 138 15400 AVSETNING TIL DISP.FOND 48.386 0 48 Sum utgifter 171.241 0 171 19001 RENTER DIVERSE LÅN -2.309 0-2 19202 MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN -46.077 0-46 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -122.855 0-123 Sum inntekter -171.241 0-171 Sum ansvarsted: 1183 Næringsfond II 0 0 0 Ansvarsted: 1190 Idrettshall 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 66.070 0 66 10102 LØNN RENGJØRINGSPERSONELL 70.118 165.805-96 10200 VIKARER 4.030 0 4 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 22.425 23.710-1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 8.338 9.665-1 11200 RENGJØRINGSMIDLER 12.639 10.280 2 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 0 2.056-2 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 500 0 1 12000 INVENTAR OG UTSTYR 48.385 30.840 18 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 8.208 0 8 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 16.330 0 16 Sum utgifter 257.043 242.356 15 16300 HUSLEIE -90.354-27.660-63 16309 ANNEN UTLEIE -117.025 0-117 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -16.330 0-16 Sum inntekter -223.709-27.660-196 Sum ansvarsted: 1190 Idrettshall 33.334 214.696-181 - 13 -
Ansvarsted: 1191 Bibliotek 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 276.371 281.167-5 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 3.282 0 3 10200 VIKARER 14.512 11.717 3 10300 EKSTRAHJELP 0-155 0 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 49.822 41.027 9 10903 AFP 1.731 0 2 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 17.697 17.021 1 11000 KONTORUTGIFTER 5.299 5.000 0 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 696 3.084-2 11300 TELEFON, TELEFAX 5.770 8.224-2 11302 PORTO 13.828 13.364 0 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 0 2.056-2 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 0 2.500-3 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 4.500-5 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 0 3.000-3 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 15.309 20.560-5 12000 INVENTAR OG UTSTYR 1.543 32.896-31 12003 EDB-PROGRAMVARE 6.016 10.280-4 12007 BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO 126.035 92.520 34 12900 INTERNKJØP 133 0 0 13800 KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER 12.903 20.560-8 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 20.969 0 21 Sum utgifter 571.917 569.321 3 16009 ANNEN BRUKERBETALING -5.030-10.280 5 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20.969 0-21 Sum inntekter -25.999-10.280-16 Sum ansvarsted: 1191 Bibliotek 545.917 559.041-13 Ansvarsted: 1192 Kulturvern 11213 UTGIFTSDEKNING 0 25.000-25 11900 HUSLEIE 4.896 0 5 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 1.341 0 1 14709 ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER 467 0 0 14722 TILSKUDD KULTURARBEID 332.600 308.350 24 Sum utgifter 339.304 333.350 6 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.341 0-1 Sum inntekter -1.341 0-1 Sum ansvarsted: 1192 Kulturvern 337.963 333.350 5 Ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 566 0 1 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 4.162 16.448-12 11401 TRYKKING/KOPIERING 24.829 35.980-11 11402 REPRESENTASJON 0 5.140-5 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 2.390 0 2 11900 HUSLEIE 1.115 0 1 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 0 27.756-28 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 7.822 0 8 14700 TILSKUDD TIL FORENINGER 98.500 95.000 4 14709 ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER 97.709 55.000 43 14723 KULTURPRISEN 10.025 10.000 0 14724 KUNSTNERPRISEN 10.025 10.000 0 Sum utgifter 257.144 255.324 2 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -17.080-50.652 34 16507 BILLETTINNTEKTER -28.260-25.000-3 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -7.822 0-8 17700 REF. FRA PRIVATE -1.434 0-1 Sum inntekter -54.596-75.652 21 Sum ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter 202.547 179.672 23-14 -
Ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 156.629 158.707-2 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 4.040 13.445-9 10200 VIKARER 4.611 0 5 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 23.331 37.488-14 10903 AFP 935 0 1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 9.656 15.282-6 11000 KONTORUTGIFTER 716 2.000-1 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 305 0 0 11159 KJØP AV MATVARER 24.902 0 25 11200 RENGJØRINGSMIDLER 235 4.112-4 11213 UTGIFTSDEKNING 3.000 6.168-3 11301 DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE -347 0-0 11305 Mobiltelefoni 3.341 6.168-3 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 2.500 3.000-1 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 1.387 6.000-5 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 2.637 0 3 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 5.812 4.000 2 11900 HUSLEIE 214.191 0 214 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER 4.441 0 4 12000 INVENTAR OG UTSTYR 4.248 12.336-8 13300 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET 6.000 0 6 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 14.288 25.000-11 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 25.817 0 26 14725 TILSKUDD UNGDOMSKLUBB 0 51.120-51 15500 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 29.577 0 30 Sum utgifter 542.250 344.826 197 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -57.134 0-57 17100 REFUSJON SYKEPENGER -961 0-1 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -25.817 0-26 Sum inntekter -83.912 0-84 Sum ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak 458.339 344.826 114 Ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn 14707 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD 1.297.955 1.284.236 14 14726 TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN 19.218 7.412 12 Sum utgifter 1.317.173 1.291.648 26 Sum ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn 1.317.173 1.291.648 26 Ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap 11303 POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS. 3 0 0 11304 EDB-DRIFTSUTGIFTER 308 0 0 11306 ØREAVRUNDING 3.512 0 4 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 77 0 0 Sum utgifter 3.901 0 4 16211 PURREGEYBYR -1.976 0-2 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -77 0-0 Sum inntekter -2.053 0-2 Sum ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap 1.848 0 2-15 -
240 Herøy barnehage Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2400 Barnehage 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 3.963.101 4.139.349-176 10102 LØNN RENGJØRINGSPERSONELL 210.807 211.958-1 10200 VIKARER 402.944 345.113 58 10201 FERIEVIKAR 103.680 0 104 10400 OVERTID 4.981 18.108-13 10502 LÆRLINGSLØNN 64.687 63.768 1 10503 TREKKPLIKTIG HONORAR 3.920 0 4 10509 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE 0 11.398-11 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 761.016 597.135 164 10903 AFP 27.708 0 28 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 285.081 255.859 29 11000 KONTORUTGIFTER 8.887 14.500-6 11052 ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN 28.695 29.812-1 11159 KJØP AV MATVARER 142.426 96.632 46 11200 RENGJØRINGSMIDLER 24.014 15.000 9 11300 TELEFON, TELEFAX 14.414 41.120-27 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 1.689 0 2 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 4.850 12.000-7 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 6.000-6 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 22.000 0 22 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 3.057 6.000-3 11900 HUSLEIE 202.012 823.000-621 12000 INVENTAR OG UTSTYR 116.115 120.400-4 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 8.208 0 8 12900 INTERNKJØP 2.369 0 2 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 222.098 0 222 Sum utgifter 6.628.759 6.807.152-178 16001 OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER -1.202.595-1.143.485-59 17002 REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER -4.223.499-3.706.400-517 17100 REFUSJON SYKEPENGER -74.289-200.000 126 17102 REFUSJON OMSORGSLØNN -2.336 0-2 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -222.098 0-222 17302 LÆRLINGETILSKUDD -44.584-39.000-6 Sum inntekter -5.769.401-5.088.885-681 Sum ansvarsted: 2400 Barnehage 859.359 1.718.267-859 - 16 -
260 Herøy skole Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2600 Grunnskole 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 844.452 704.513 140 10102 LØNN RENGJØRINGSPERSONELL 841.626 977.540-136 10103 LØNN LÆRERE 10.169.711 10.314.484-145 10200 VIKARER 588.289 218.264 370 10400 OVERTID 5.107 0 5 10503 TREKKPLIKTIG HONORAR 3.920 0 4 10504 STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE 3.162 0 3 10509 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE 21.056 5.326 16 10803 MØTEGODTGJØRELSE 200 0 0 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 320.511 255.812 65 10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL 1.189.634 1.308.383-119 10903 AFP 73.778 0 74 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 706.461 690.250 16 11000 KONTORUTGIFTER 72.812 50.700 22 11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT 2.197 0 2 11009 ANNET FORBRUKSMATERIELL 640 0 1 11050 LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR 204.383 141.556 63 11052 ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN 274.772 228.832 46 11053 BOKSAMLINGER 25.598 24.569 1 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 5.832 0 6 11159 KJØP AV MATVARER 263.367 128.126 135 11200 RENGJØRINGSMIDLER 31.227 40.000-9 11300 TELEFON, TELEFAX 29.517 30.840-1 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 40.003 25.400 15 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 8.697 12.700-4 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 12.095 0 12 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 9.050 0 9 11655 ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER 48 0 0 11705 SKOLESKYSS 4.556 22.410-18 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 36.467 12.700 24 12000 INVENTAR OG UTSTYR 112.994 77.100 36 12900 INTERNKJØP 3.574 0 4 13704 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 40.050 42.000-2 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 178.384 0 178 14705 BIDRAG TIL LIVSOPHOLD 2.400 0 2 14708 NÆRINGSTILSKUDD 43.713 68.000-24 Sum utgifter 16.170.279 15.379.505 791 16009 ANNEN BRUKERBETALING -180.173-51.400-129 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -1.060 0-1 17009 ANNEN REF. FRA STATEN 0-19.000 19 17100 REFUSJON SYKEPENGER -557.301 0-557 17101 REFUSJON OMSORGSPERMISJON -26.590 0-27 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -178.384 0-178 17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -66.622-183.000 116 17303 REFUSJON FYLKET-DKS -57.000-42.000-15 17309 ANNEN REF. FRA FYLKET -2.033 0-2 17700 REF. FRA PRIVATE -113.837 0-114 17709 OVERFØRING FRA ANDRE -1.125 0-1 18909 OVERFØRING FRA ANDRE -2.280 0-2 Sum inntekter -1.186.405-295.400-891 Sum ansvarsted: 2600 Grunnskole 14.983.874 15.084.105-100 - 17 -
Ansvarsted: 2605 SFO 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1.042.532 945.263 97 10200 VIKARER 74.983 20.665 54 10502 LÆRLINGSLØNN 291.593 477.525-186 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 204.592 136.620 68 10903 AFP 10.388 0 10 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 76.417 80.585-4 11000 KONTORUTGIFTER 1.722 4.500-3 11052 ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN 19.684 10.280 9 11159 KJØP AV MATVARER 77.058 77.100-0 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 1.000 3.900-3 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 1.950-2 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 15 0 0 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 6.750 0 7 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 133 1.950-2 12000 INVENTAR OG UTSTYR 23.953 8.738 15 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 20.051 0 20 Sum utgifter 1.850.871 1.769.076 82 16002 OPPHOLDSBETALING SFO -522.449-475.000-47 16204 MATSALG TIL ANDRE -680 0-1 17100 REFUSJON SYKEPENGER -249.328 0-249 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20.051 0-20 17302 LÆRLINGETILSKUDD -40.777-39.000-2 Sum inntekter -833.286-514.000-319 Sum ansvarsted: 2605 SFO 1.017.585 1.255.076-237 Ansvarsted: 2606 Voksenopplæring 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 97.767 0 98 10103 LØNN LÆRERE 238.140 710.588-472 10200 VIKARER 826 0 1 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 4.403 0 4 10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL 32.248 85.877-54 10903 AFP 2.370 0 2 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 19.236 38.070-19 11000 KONTORUTGIFTER 0 2.100-2 11050 LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR 32.081 40.224-8 11052 ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN 55.198 9.252 46 11159 KJØP AV MATVARER 6.257 0 6 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 21.770 30.000-8 11502 MØTER KONFERANSER 237 0 0 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 10.000-10 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 4.277 0 4 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 607 2.000-1 12000 INVENTAR OG UTSTYR 179 0 0 13505 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER 459.453 160.368 299 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 20.998 0 21 Sum utgifter 996.049 1.088.479-92 17000 STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER -961.408-1.094.304 133 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20.998 0-21 Sum inntekter -982.406-1.094.304 112 Sum ansvarsted: 2606 Voksenopplæring 13.642-5.825 19 Ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 26.152 0 26 10103 LØNN LÆRERE 48.032 87.461-39 10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL 8.193 11.369-3 10903 AFP 141 0 0 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.209 5.040-1 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 328 0 0 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 1.166 0 1 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 93 0 0 Sum utgifter 88.314 103.870-16 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -93 0-0 Sum inntekter -93 0-0 Sum ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage 88.221 103.870-16 - 18 -
290 Kulturskolen i Herøy Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2900 Kulturskolen 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 601.403 530.065 71 10102 LØNN RENGJØRINGSPERSONELL 0 31.318-31 10103 LØNN LÆRERE 0 110.536-111 10200 VIKARER 6.499 12.782-6 10300 EKSTRAHJELP 0 3.196-3 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 82.258 91.182-9 10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL 5.542 14.370-9 10903 AFP 3.375 0 3 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 35.905 44.035-8 11000 KONTORUTGIFTER 3.683 3.300 0 11008 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 400 0 0 11050 LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR 28.919 30.840-2 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 235 0 0 11159 KJØP AV MATVARER 729 0 1 11300 TELEFON, TELEFAX 576 4.112-4 11302 PORTO 150 0 0 11305 Mobiltelefoni 1.016 0 1 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 0 2.159-2 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 1.340 5.400-4 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 0 2.700-3 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 354 0 0 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 166 2.700-3 11952 KONTINGENTER 0 4.800-5 12000 INVENTAR OG UTSTYR 67.208 50.140 17 12007 BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO 1.394 0 1 12009 ANNET INVENTAR OG UTSTYR 609 0 1 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 1.243 14.906-14 13505 KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER 40.408 25.000 15 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 25.676 0 26 Sum utgifter 909.086 983.541-74 16004 BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER -100.278-98.975-1 16200 SALG AV VARER/TJENESTER -2.695 0-3 17100 REFUSJON SYKEPENGER -4.572 0-5 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -25.676 0-26 Sum inntekter -133.221-98.975-34 Sum ansvarsted: 2900 Kulturskolen 775.866 884.566-109 - 19 -
300 Herøy helsesenter Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 3000 Helsehuset 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 157.605 166.967-9 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 8.684 0 9 10200 VIKARER 6.331 0 6 10201 FERIEVIKAR 12.589 0 13 10300 EKSTRAHJELP 0 15.978-16 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 28.550 23.877 5 10903 AFP 984 0 1 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 10.952 10.547 0 11200 RENGJØRINGSMIDLER 13.601 7.196 6 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 500 0 1 12900 INTERNKJØP 1.053 0 1 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 2.657 0 3 Sum utgifter 243.506 224.565 19 17290 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -2.657 0-3 Sum inntekter -2.657 0-3 Sum ansvarsted: 3000 Helsehuset 240.849 224.565 16 Ansvarsted: 3001 Legekontor 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 2.710.095 2.678.258 32 10107 KVELDS- OG NATTILLEGG 81.200 0 81 10108 LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG 174.457 0 174 10110 PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG 0 447.393-447 10200 VIKARER 44.445 21.304 23 10201 FERIEVIKAR 102.920 0 103 10300 EKSTRAHJELP 36.183 133.153-97 10400 OVERTID 12.214 0 12 10506 LØNN BEREDSKAP 41.870 0 42 10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 425.142 448.459-23 10903 AFP 17.037 0 17 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 187.995 190.157-2 11000 KONTORUTGIFTER 19.274 15.000 4 11001 FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT 670 0 1 11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 260.149 275.740-16 11150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 3.882 2.056 2 11204 VELFERDSTILTAK /KANTINE 9.955 0 10 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 0 8.224-8 11213 UTGIFTSDEKNING 45.019 3.084 42 11300 TELEFON, TELEFAX 36.048 46.260-10 11303 POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS. 475 0 0 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 11.632 10.280 1 11500 KURS KOMMUNALE ANSATTE 11.100 20.000-9 11600 OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER 482 10.000-10 11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 22.475 0 22 11653 KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE 500 0 1 11655 ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER 15.408 0 15 11659 ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER -15.408 0-15 11709 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 56.239 90.000-34 11959 ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V. 3.231 0 3 12000 INVENTAR OG UTSTYR 9.065 20.560-11 12709 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 5.140-5 12900 INTERNKJØP 5.980 0 6 13503 TILSKUDD YHR 0 30.000-30 13508 ANDRE KJØPTE TJENESTER 81.828 68.876 13 13750 KJØP FRA IKS 0 59.420-59 14000 OVERFØRINGER TIL STATEN 14.231 5.140 9 14290 MVA UTENFOR MVA-LOVEN 93.110 0 93 Sum utgifter 4.518.903 4.588.504-70 - 20 -