Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Sykehuset Levanger, Møterom "Arken" Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 34, eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 29/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2007. PS 30/08 PS 31/08 PS 32/08 PS 33/08 PS 34/08 Søknad om fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad Oversendelsesforslag fra kommunestyre - folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser Retningslinjer for søknader på Formannskapets tilskuddsmidler. Søknad om rentefritt lån som forskudd på spillemidler - gitt til etablering av langrenn- og skiskytteranlegg i Storlidalen Budsjett 2008- styrking av driftsmargin/driftsresultat Orienteringer: Om helse-nord-trøndelag ved adm.dir Arne Flått Status for barnevernet ved enhetsleder barn og familie Marit Aksnes og barnevernleder Toril Moe Levanger, den 20. februar 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste PS 29/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2007. 2 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Levanger kommune Sakspapir SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - ANDREAS JENSSEN HJELMSTAD Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052734 Arkivref: 2008/851 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 06.02.2008 23/08 Levanger formannskap 27.02.2008 30/08 Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2008 Forslag i møte: Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag: Varamedlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges i formannskapets møte 27. februar 2008. Avstemning: Rådmannens forslag, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: Andreas Jenssen Hjelmstad gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. Varamedlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges i formannskapets møte 27. februar 2008. Rådmannens forslag til vedtak: Andreas Jenssen Hjelmstad gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. Som nytt varamedlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Andreas Jenssen Hjelmstad, datert 23.01.08. Saksopplysninger: Andreas Jenssen Hjelmstad søker i brev datert 23. januar d.å. om fritak fra de kommunale verv han innehar. Begrunnelsen for søknaden er at han har meldt flytting til Trondheim kommune. Hjelmstad har følgende verv: - varamedlem kommunestyret - varamedlem kontrollutvalget 3 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Andreas Jenssen Hjelmstad har flyttet fra kommunen og kan da, etter kommuneloven pgr. 15, ikke inneha kommunale verv i Levanger. Vurdering: Rådmannen vil tilrå at Andreas Jenssen Hjelmstad gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør. Det må velges nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg. Varamedlemmer til kontrollutvalget er: Hjelmstad, Andreas Jenssen Ringstad, Brit Johnsen, Trine Wold 4 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Levanger kommune Sakspapir OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRE - FOLKEVALGTES STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052734 Arkivref: 2007/9644 - /151 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 27.02.2008 31/08 Rådmannens forslag til vedtak: På grunn av at muligheten for registrering i styrevervregisteret nå er opprettet, anses intensjonene i oversendelsesforslaget fra Buchholdt som oppfylt. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med Kommunestyrets behandling av sak 8/08, Krav om lovlighetskontroll Budsjett 2008 Levanger kommune ble et oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsbehandling. I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling: Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget: A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag. 5 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Det legges opp til en behandling av forslagene i samsvar med disse retningslinjene. Forslag 23.1.08, k-sak 8/08, fra representanten Karl M. Buchholdt lød: 1. Kommunestyret viser til vedtak i kommunestyresak 70 / 06 registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser. 2. Det innarbeides et eget punkt med oversikt over folkevalgtes økonomiske forhold til kommunen. Det skal særlig legges vekt på avtaler knyttet til egen næringsvirksomhet som gir økonomisk kompensasjon. 3. Saken legges fram på neste kommunestyremøte Politikere og ledere i Levanger kommune har nå fått tilgang til styrevervregisteret via egen påloggingslink utsendt pr. e-post 3.2.08. I dette registeret har alle politikere og ledere anledning til å registrere seg med styreverv/interesser og eventuelle godtgjøringer. Nettadresse: http://www.styrevervregisteret.no/ Vurdering: På grunn av at muligheten for registrering i styrevervregisteret nå er opprettet, anses intensjonene i oversendelsesforslaget fra Buchholdt som oppfylt. 6 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Levanger kommune Sakspapir RETNINGSLINJER FOR SØKNADER PÅ FORMANNSKAPETS TILSKUDDSMIDLER. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Marit Wangberg marit.wangberg@innherred-samkommune.no 74048377 Arkivref: 2008/1073 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 27.02.2008 32/08 Rådmannens forslag til vedtak: Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. Følgende kriterier prioriteres: Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsetninger eller andre arrangement av en viss størrelse. Tilskudd til forebyggende arbeid. Tilskudd til Jubileumsmarkeringer Tilskudd til NM eller større lands- eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn. Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse. I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett. Det gis ikke tilskudd til: Landsomfattende tiltak. Tiltak som omfatter bare voksne personer. Tiltak som går med overskudd. Skoleturer o.l. Vedlegg: Ingen 7 av 28
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Saksopplysninger: Levanger Formannskap vedtok i sak 125/07: Det utarbeides retningslinjer for behandling av tildeling av slike søknader for å sikre lik behandling. Her bør bl.a. lokal tilhørighet være et viktig element. Retningslinjer legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at lag, foreninger og enkeltpersoner får relevant informasjon om muligheten til slike tildelinger. Retningslinjer er laget ut fra dette vedtaket og i tråd med det som er vektlagt ved tildelingene de senere årene Vurdering: Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap hele året, men bør samles opp og behandles to ganger i året. En gang på vårparten og en gang på seinhøsten. For å sikre så lik behandling som mulig av søknadene er det viktig at det finnes retningslinjer som søkerne og saksbehandler kan forholde seg til. Følgende kriterier er prioritert de siste årene, og rådmannen tilrår at dette legges inn i retningslinjene: Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsetninger eller andre arrangement av en viss størrelse. Tilskudd til forebyggende arbeid. Tilskudd til Jubileumsmarkeringer Tilskudd til NM eller større lands- eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn. Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse. Større kulturarrangement I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett. Det gis ikke tilskudd til: Landsomfattende tiltak. Tiltak som omfatter bare voksne personer. Tiltak som går med overskudd. Skoleturer o.l. 8 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Levanger kommune Sakspapir SØKNAD OM RENTEFRITT LÅN SOM FORSKUDD PÅ SPILLEMIDLER - GITT TIL ETABLERING AV LANGRENN- OG SKISKYTTERANLEGG I STORLIDALEN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2008/956 - /240 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 27.02.2008 33/08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Frol IL innvilges et lån på inntil 2 300 000 kr. til avtalt rente. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå en egen avtale om vilkår for tilbakebetaling og renteberegning av lånet. 3. Det foretas følgende endring i inneværende års driftsbudsjett: Avsetning til disposisjonsfond reduseres med lånets størrelse. Overført til investeringsbudsjett økes med lånets størrelse. Beregnet og innbetalt rente godskrives finansinntekter drift. 4. Det foretas følgende endring i investeringsbudsjettet: Vedlegg: Ingen Overført fra driftsbudsjettet økes med lånets størrelse. Utlån til idrettslag øker med lånets størrelse. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Frol IL bygger nytt skianlegg i Storlidalen på Frolfjellet. Det vises til idrettslagets vedlagte brev. Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 5 980 000. Det er søkt om 2 300 000 kr. i spillemidler. I følge søknaden er anlegget godkjent og prioritert av fylkeskommunen, hvilket betyr at spillemidler vil bli gitt. Da spillemidlene ikke utbetales før tidligst når anlegget er ferdig, nødvendiggjør dette en mellomfinansiering av idrettslaget. Skal dette midlertidig finansieres av idrettslaget, må laget stille sikkerhet for ovenfor banken. Sikkerhet i form av omsettelige verdier et idrettslag ikke har. Idrettslaget har søkt Levanger kommune om et rentefritt lån begrenset oppad til 2,3 mill. kroner. Lånet er foreslått nedbetalt etter hvert som spillemidler betales ut. Antatt 9 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste ferdigstillingstidspunkt er høsten 2009. Siden prosjektet er delt i 4 delprosjekter, vil første utbetaling av spillemidler skje sommeren 2008. Vurdering: Levanger kommune har i nyere tid ikke hatt saker av denne art, og derfor, samt beløpsmessig størrelse, krever denne saken grundig vurdering. Utfallet kan for framtida skape presedens for andre sammenlignbare prosjekter i kommunen. Følgende alternative utfall kan synes å være aktuell: 1. Søknaden innvilges med rentefritak 2. Søknaden innvilges med avtalt rentevilkår 3. Levanger kommune stiller garanti for banklån. 4. Søknaden avslås Rådmannens vurdering er basert på at det ansees å være liten risiko knyttet til saken. Frol IL har påtatt seg et stort løft ved å realisere planene. I søknaden er det vedlagt god dokumentasjon for behov, mål og visjoner, samt kostnadskalkyler og andre grundige analyser. Medlemmer har personlig kausjonert for ca. 700 000 slik at bygginga kunne starte. Idrettslagets utfordring i første rekke er å skaffe sikkerhet for et banklån, dersom andre løsninger ikke finnes. Rådmannen mener at søknaden ikke bør avslås. Etter en samlet vurdering, alle betraktninger hensyntatt, finner rådmannen å kunne foreslå alternativ 2. Søknaden innvilges med avtalt rentevilkår. Forutsatt dagens rentenivå, ca. 5,8% etterskuddsvis, utgjør rente i ett år på et lån stort 2,3 mill kroner et beløp på 133 400 kr. En eventuell avtale som inkluderer renteberegning, vil kommunen kunne tilby å låne ut det omsøkte beløpet med gradvis nedbetaling knyttet til utbetalingstidspunkter for mottatte spillemidler, vil kommunen kunne tilby samme rentebetingelser som kommunen selv vil kunne få på sine innlån på avtaletidspunktet (fast rente) eller en rente knyttet til flytende 3 mnd NIBOR dersom idrettslaget ønsker å avtale det. Med en slik avtale vil kommunen økonomisk komme tilnærmet balanse, mens idrettslaget vil kunne oppnå en ikke ubetydelig fordel i form av enklere saksbehandlig, og noe bedre økonomisk fordel som følge av sparte etableringskostnader og gunstigere rente enn det vil være mulig å oppnå i markedet. 10 av 28
11 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
12 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
13 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
14 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
15 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
16 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
17 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
18 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
19 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
20 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
21 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
22 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
23 av 28 Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste Levanger kommune Sakspapir BUDSJETT 2008- STYRKING AV DRIFTSMARGIN/DRIFTSRESULTAT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 24 av 28 Arkivref: 2008/1667 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 27.02.2008 34/08 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til enhetsvis fordeling av budsjettjusteringen på kr. 4 312 000 vedtas som vist i vedlagte tabell. Reduksjonene innarbeides i de enhetsvise budsjetter etter forslag fra resultatenhetslederne. 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, og innen utgang 2008, legge fram forslag til varige tiltak for å bedre budsjettbalansen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det henvises til følgende vedtak i kommunestyret 12.12.2007, Sak. 94/07 Budsjett 2008: 1. Formannskapets innstilling vedtas med følgende endring: Reduksjon i kr Auke i kr Enheter innenfor pleie og omsorg 831 000 (0,5 %) (Innstillingen 166 213 mill) Øvrige enheter (Innstillingen 348 148 mill) 3 481 000 (1,0 %) Politiske organer (Formsk. Disp.kto) 500 000 Driftsmargin / resultat 4 812 000 Sum 4 812 000 4 812 000 Det delegeres til Formannskapet å foreta den endelige fordelingen på enhetene innenfor disse rammer. I vedtakets pkt 1 ble det vedtatt å styrke driftsmarginen/driftsresultatet med 4 812 000kr. mot en tilsvarende reduksjon i enhetenes rammebudsjett. Kr. 500 000 av dette ble vedtatt som en reduksjon av Formannskapet disposisjonskonto 14900 Reserverte bevilgninger, mens øvrig reduksjon kr.4 312 000 skulle fordeles enhetene tilsvarende 0,5% av netto budsjettramme for enheter innen pleie og omsorg, og tilsvarende 1% av netto budsjettramme for alle andre enheter som har kommunal budsjettramme. Vurdering: Rådmannen og kommunens resultatenhetsledere har stor forståelse for at formannskapet og kommunestyret ønsker en høyere driftsmargin enn rådmannens opprinnelige forslag
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste til budsjett 2008. Intensjonen om en høyere margin var gjennomgående også forut for budsjettbehandlingen, men det var på daværende tidspunktet ikke mulig å legge fram et realistisk budsjett med større resultatmargin enn de foreslåtte 2mill. kroner. I lys av regnskapsresultatet for 2007 som viser seg å bli noe bedre enn forventet, er det allmenn aksept for at en budsjettreduksjonen på det nivå som foreslått, kan være akseptabel. Usikkerheten omkring flere store kostnadselementer i 2008 taler også for en styrking av budsjettmarginen. Situasjonen for kommunen er den at det ikke oppnås en resultatmargin som er veiledet (3% av totale kostnader). Dette er det ikke mulig å oppnå kun ved bruk av ostehøvel. Sørheimutvalgets forslag til ny inntektsfordeling er et skritt i riktig retning, men i tillegg må det på sikt vurderes strukturelle grep for permanent å forbedre økonomien i kommunen. Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til alternativ fordeling av rammereduksjonen. Grunnen til dette er at det for en del enheter verken vil være realistisk eller rettferdig å pålegge en innsparing på 1% av nettorammen Samtidig vil det også være enheter som har relativt stor grad av egenfinansiering og som også kan ha muligheter for å øke inntektene eller redusere bruttokostnadene. Dette prinsippet har vært til drøfting i ledermøter og det er forståelse for at dette blir mer rettferdig fordeling av reduksjonen enn å redusere som forutsatt i det politiske vedtaket. Målt mot nettoramme blir %-utslagene derfor noe forskjellig, avhengig av nivå på egne inntekter og grad av påvirkbare kostnader i enhetene. Også i rådmannens forslag er innsparingen for pleiesektoren vektet med halvparten av de øvrige enheters reduksjonsgrunnlag, slik at vedtakets intensjon på dette området er ivaretatt. Enhetene har i ettertid fått frist til å ta stilling til reduksjonenes størrelse, samt å beskrive konsekvensene av vedtaket for sin enhets del. Rådmannens forslag til fordeling av de resterende 4 312 000 kr på de enkelte enheter er følgende: 25 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste (Tall i 1000 kr) RÅDMANNENS FORSLAG: Reduksjon ENHET Netto budsjettramme før reduksjon reduksjon avrundet % av nto. ramme forutsatt i pol. vedtak 1% / 0,5% Totalt 100 POLITISKE ORGANER 1 168 600 40 000 0,7 % 51 126 0,9 % Totalt 110 RÅDMANNEN M/ STAB 6 673 700 53 000 0,8 % 66 737 1,0 % Totalt 130 FELLESOMRÅDER 23 660 900 215 000 0,9 % 236 609 1,0 % Totalt 132 NÆRINGSARBEIDE 3 321 600 29 000 0,9 % 33 216 1,0 % Totalt 134 KIRKER M.V. 6 500 000 0 0,0 % 65 000 1,0 % Totalt 135 KOMMUNESKOGEN -300 900 8 000 0 Totalt 160 INNVANDRERTJENESTEN 749 900 56 000 7,5 % 7 499 1,0 % Totalt 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 14 036 000 146 000 1,0 % 140 360 1,0 % Totalt 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 14 133 000 156 000 1,1 % 141 330 1,0 % Totalt 235 NESHEIM SKOLE 15 687 000 142 000 0,9 % 156 870 1,0 % Totalt 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 30 496 100 259 000 0,8 % 304 961 1,0 % Totalt 250 EKNE/TUV OPPVEKST 11 397 000 121 000 1,1 % 113 970 1,0 % Totalt 260 ÅSEN OPPVEKST 15 735 900 151 000 1,0 % 157 359 1,0 % Totalt 270 YTTERØY OPPVEKST 6 285 000 65 000 1,0 % 62 850 1,0 % Totalt 280 FROL OPPVEKST 43 610 800 415 000 1,0 % 436 108 1,0 % Totalt 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 14 947 900 124 000 0,8 % 149 479 1,0 % Totalt 310 BARN OG FAMILIE 39 050 000 174 000 0,4 % 390 500 1,0 % Totalt 315 HELSE/REHABILITERING 32 812 100 283 000 0,9 % 328 121 1,0 % Totalt 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 7 156 100 35 000 0,5 % 35 781 0,5 % Totalt 380 DISTRIKT NESSET/FROL 62 612 000 295 000 0,5 % 313 060 0,5 % Totalt 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 40 565 000 197 000 0,5 % 202 825 0,5 % Totalt 390 DISTRIKT SØR 55 880 100 277 000 0,5 % 279 401 0,5 % Totalt 500 KULTUR 14 420 000 159 000 1,1 % 144 200 1,0 % Totalt 630 DRIFT-ANLEGG -512 700 184 000 0 Totalt 640 BYGG OG EIENDOM 5 145 300 306 000 5,9 % 51 453 1,0 % Totalt 660 KOMMUNALTEKNIKK 6 042 200 111 000 1,8 % 60 422 1,0 % Totalt 680 BRANN OG FEIERVESEN 9 122 400 80 000 0,9 % 91 224 1,0 % Totalt ISK (Levangers andel) 29 074 200 231 000 0,8 % 291 540 1,0 % Totalt 509 469 200 4 312 000 0,8 % 4 312 000 0,8 % Rådmannen har mottatt kommentarer og beskrivelse av konsekvenser til rammereduksjonene fra enhetslederne. En del av enhetens kommentarer og konsekvensvurderinger er tatt inn i avsnittet nedenfor. Kommentar og konsekvensvurderinger fra enhetene: Nedenfor listes opp en del kommentarer som er skrevet av enhetene. Ikke alle enheter har gitt skriftlig tilbakemeldinger på konsekvensene, men har stilltiende akseptert at en reduksjon som foreslått vil kunne innarbeides i budsjettet for 2008 uten store tjenesteytende konsekvenser. Oppvekst Generell kommentar fra faglab-oppvekst: 1,5 mill. kr betyr reduksjon på ca 3 pedagogstillinger. Det betyr at det er mindre mulighet til å gi tilpasset opplæring til elevene i kommunen. Elevtallet forventes å gå ned i år i forhold til i fjor. Oppvekst skal derfor prøve å foreta reduksjon i rammen på en slik måte at det i minst mulig grad berører elevene. Barn-familie Kutt på lønnskontoer tilsvarer ca 40% fagstilling i enheten. Kutt i drift medfører utsettelse av innkjøp kontormøbler. Helse- og rehabilitering Kjøp av tjenester fra private 100.000 kr reell innsparing p.g.a. flytting av turnuslege fra Åsen til Levanger legesenter Reduksjon av Grønn omsorg: 100.000 kr reduksjon av dette tjenestetilbudet tilsvarende sparebeløpet. Lønn faste stillinger: 83.000 kr frigjorte lønnsmidler på ansvar 3200, ved at dagelig leder i 20 % stilling ved overgrepsmottaket 26 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste lønnes over ansvar 3192 Overgrepsmottak. Distrikt Nesset Frol: Reduksjon av lønn assistenter (BPA) med 95.000 kr reduksjon av BPA-ordningen. Økning av posten stimuleringstilskudd (inntekt) med 200.000 kr, p.g.a. to nye brukere som en får statstilskudd på. Distrikt Sentrum Ytterøy: Reduksjon av posten avlastning med 50.000 kr + sosiale utgifter - reduksjon av avlastningstilbudet.. Reduksjon av posten støttekontakt med 60.000 kr + sosiale utgifter reduksjon av støttekontakttilbudet Reduksjon av ferievikarpostene på ansvar 3815, 3816 3820 og 3824 tilsvarende 51.000 kr Distrikt Sør: Reduksjon av posten omsorgslønn med 70.000 kr + arb.giveravgift reduksjon av tjenestetilbudet. Økning av inntektsposten øremerket statstilskudd med 197.000 kr på ansvar 3833. Dette gjelder beregnet økt tilskudd ressurskrevende tjenester for 2008 i forhold til psykiatriboligene.. Staupshaugen verksted: Mindre reduksjon av en del driftsposter tilsvarende 35.000 kr. Lønn brukere: reduseres med 10.000 kr Andre driftsutgifter: reduseres med 10.000 kr Annet forbruksmateriell Reduseres med 5000 kr Avgiftsfrie salgsinntekter økes med 15.000 kr Enhet Kultur Konsekvenser ved innsparing på 2008 budsjettet for enhet kultur: Foreslår å fjerne hele summen (kr. 159 000.-) på posten for tilskudd til Levanger Museum (5200 Kulturvernarbeid). Levanger kommune bruker nå kr. 587 000 på virksomheten ved Stiklestadmuseene, avdeling Levanger. Dette er 43% av den totale finansieringen av virksomheten. Mens Fylkeskommunen bidrar kun med 17%. Staten bidrar med 40%. I en avtale fra 2006 mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune står det at Levanger kommune skal bidra med minst kr. 320 000.-. Denne avtalen gjaldt fram til 31. desember 2007 med mulighet for forlengelse. Intensjonen er at fordelingen skal være ca. 60% stat, 24% fylkeskommune og 16% kommuner. Avtalen må reforhandles og ny inngås. Levanger Brann- og Feiervesen Tildelt ramme for 2008 dekker ikke beregnet lønnkostnader samt de øvrige faste driftsutgifter. Det er ikke dekning for variable driftskostnader som å vedlikeholde beredskapsutstyr, røykdykkerutstyr, utrykningsbekledning, kommunikasjonsutstyr etc. Samlet utgjør ovennevnte poster kr. 252.000,- for budsjettåret 2008 det samme som for 27 av 28
Levanger kommune Formannskapet 27.02.08 - Sakliste 2007. I dette bilde ligger også forventet inntekt i samme størrelse som for 2007. Dette var et meget godt år hvor det var mange ikke brannrelaterte oppgaver som ga inntekt. I følge oversikt over forslag til fordelt innsparing hvor brannvesenet skal dekke kr. 80.000,- vil dette resultere i en forverret økonomisk situasjon for brannvesenet. Konsekvensen av dette betyr at det ikke er dekning for flere av de faste driftsutgifter som brannvesenet har. Innherred Samkommune I forslaget til rammereduksjon vedtatt i kommunestyret, er det ikke gjort unntak for enheter i samkommunen. En beregning tilsvarende den som er gjort på kommunens resultatenheter, viser at Levangers andel av tilskudd til ISK må reduseres med 231 000 kr. Siden prinsippet for finansiering av samkommuen er et spleiselag der Verdal og Levanger skal fordele kostnaden etter folketall, vil også Verdal kommune redusere sitt bidrag til samkommunen forholdsmessig. Verdals reduksjons-andel vil bli ca. 177 000 kr. Total reduksjon for ISK blir 408 000 som må fordeles de 8 enhetene i samkommunen. Prinsipielt bør det være samkommunen som vedtar endelig fordeling av dette. 28 av 28