Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt

Transkript

1 Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 05 Nivå 4.2 Approved by Ivar Helge Hollen Issue Date Discipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F Review Date Document type Prosedyre System 00 Hensikt Prosedyren skal sikre: at Sikker Jobb Analyse brukes ved planlegging av kritiske arbeidsoppgaver. at Sikker Jobb Analyse utføres systematisk i samsvar med beste praksis. Omfang Prosedyren gjelder for alt arbeid som utføres på Ormen Lange Nyhamna Prosedyren gjelder for alle aktiviteter hvor det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst eller kontrollert gjennom gjeldende prosedyrer eller godkjent AT, eller hvor det kreves i prosedyre. Referanse Norske Shell EP styringssystem 090 Felles modell for Sikker Jobb Analyse OLF anbefalte retningslinjer Innhold Denne prosedyren inneholder følgende kapitler: Innledning...2 Roller og ansvar...3 Generelle krav...4 Arbeidsprosess...5 Vedlegg 1 Eksempel på SJA-skjema...7 Vedlegg 2 Veiledning til utfylling av SJA-skjema...8 Vedlegg 3 Sjekkliste SJA...10 Vedlegg 4 Eksempel på deltagerliste SJA...12 Vedlegg 5 Risikomatrise...13 Vedlegg 6 Retningslinjer for arkivering av SJA-dokumentasjon i Livelink..15 1

2 Innledning Definisjoner Tabellen nedenfor viser definisjonen til begrep som brukes i denne prosedyren. Begrep Definisjon Arbeidstillatelse En arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted, under gitte forutsetninger, på en sikker måte. 1. leder 1. leder er ledende på skift på Nyhamna. 1.leder har ansvar for det området som det skal arbeides på, og som dermed skal være med å godkjenne arbeidet. Områdetekniker Områdetekniker er en person som er ansvarlig for drift av et område i samsvar med Områdeansvarsplan for Ormen Lange. Risikoelement Risikoelement er alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier. Sentralt Sentralt kontrollrom (SKR) er senter for overvåking, kontrollrom koordinering og kontroll av alle aktiviteter på Ormen Sikker jobb analyse Utførende fagperson Lange. En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen. En utførende fagperson er en eller flere personer som fysisk utfører arbeidet som AT omfatter. 2

3 Roller og ansvar Roller og ansvar Tabellen nedenfor viser roller og ansvar for SJA. Rolle Ansvar Arbeidsleder Gjennomgår og godkjenner SJA. (fagansvarlig) Ansvarlig for Utfører tiltak som er identifisert i SJA. tiltak 1. leder Gjennomgår og godkjenner SJA. Sikrer at forutsetninger og tiltak gitt i SJA ivaretas og utføres. Arkiverer alle utførte SJA i henhold til vedlegg 6. Deltar ved utførelsen av risikoanalyser for arbeid som skal utføres innen sitt område. Områdeansvarlig Er overordnet ansvarlig for: leder Å sikre at SJA utføres i samsvar med denne prosedyre. At relevant personell har nødvendig kjennskap til utarbeidelse av SJA i samsvar med den rolle den enkelte vil ha ved bruk av SJA. SJA-ansvarlig Forbereder og kaller inn til SJA-møte. Leder SJA-møte Sikrer at: analyse med deltakere blir dokumentert identifiserte tiltak blir utført erfaringer oppsummeres etter utført arbeid deltakerne i jobbutførelsen får legge frem sine synspunkter det er felles forståelse av at risikoen er akseptabelt lav ved gjennomføring av oppgaven Utførende Utfører aktuelt arbeid i samsvar med tiltak og fagperson forutsetninger gitt i SJA, AT og andre prosedyrer. HSEQ leder Ansvarlig for SJA database i Livelink. 3

4 Generelle krav Identifikasjon av behov for SJA Det skal utføres Sikker Jobb Analyse (SJA) for et arbeid: Når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst eller kontrollert gjennom gjeldende prosedyrer eller godkjent AT. Når det er krav i prosedyrer eller arbeidsprogram. Forhold som skal vektlegges ved vurdering om behov for SJA: Er arbeidet beskrevet i prosedyrer/ rutiner eller krever avvik fra disse? Er alle risikoelementer belyst og kontrollert gjennom AT? Er denne type arbeid belastet med uønskede hendelser? Er arbeidet risikofylt, komplekst eller involverer det flere faggrupper? Brukes nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller metoder? Har utførende fagperson erfaring med det aktuelle arbeidet? Merk: I planleggingsfasen bør det i tillegg vurderes om det er behov for å utføre risikoanalyse for arbeidet som skal utføres. Ved spesielt risikofylt arbeid skal en risikovurdering følge med jobbforberedelsene, f.eks. tunge løft i prosessanlegget. Ansvar for å identifisere behov for SJA Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og arbeidstillatelser skal vurdere om det er behov for SJA. Ny SJA for hver ny jobb Det skal utføres ny SJA for hver ny jobb. Det kan likevel være hensiktsmessig å hente erfaringer fra tidligere utførte SJA uten at den kopieres. Når det er påvist behov for SJA, skal det utpekes en SJA- ansvarlig Deltakere i SJA gruppe Følgende bør være med i en SJA-gruppe: SJA - ansvarlig Arbeidsleder Område / driftsansvarlig leder Områdetekniker Utførende fagperson(er) HSEQ leder Personell som berøres av arbeidet I tillegg kan også verneombud tas med dersom dette vurderes som hensiktsmessig. 4

5 Arbeidsprosess Forberedelse Som forberedelse til SJA møte skal SJA-ansvarlig: samle inn data, tegningsgrunnlag, tidligere erfaringer og eventuelle tilgjengelige risikovurderinger for det aktuelle arbeidet. utarbeide utkast til nedbryting av arbeidet i logiske deleoppgaver og rekkefølge av arbeidsutførelse vurdere forutsetninger for arbeidet definere deltakere til å utføre SJA (SJA-gruppen) kalle inn til SJA møte Gjennomføring av SJA møte skal gjennomføres så tett som praktisk mulig til oppstart av arbeidet. Gjennomføring av SJA SJA ansvarlig leder SJA møtet Ved gjennomføring skal Skjema for SJA brukes og fylles ut i samsvar med. Veiledning til bruk og utfylling av skjema for SJA.. Fase Ansvarlig Ansvar 1 SJA-ansvarlig gjennomgår jobben som skal utføres, med forutsetninger og nødvendig planunderlag 2 SJA-gruppen vurderer behov for befaring på arbeidssted 3 SJA-gruppen bryter ned hele jobben i logiske deleoppgaver, som beskrives trinnvis, kort, entydig og handlingsrettet. Hvert trinn beskriver hva som skal gjøres (ikke hvordan) 4 SJA-gruppen identifiserer mulige faremomenter for personell, miljø eller økonomiske verdier for hver deleoppgave 5 SJA-gruppen vurderer potensielle konsekvenser av faremomenter, og sannsynlighet for at faremomentet kan inntreffe ut fra sin erfaring og beste skjønn. Som hjelp kan Risikomatrise brukes 6 SJA-gruppen identifiserer primært tiltak som kan hindre at farlige hendelser inntreffer (sannsynlighetsreduserende tiltak). Sekundært identifiseres tiltak som reduserer konsekvensene i tilfelle farlige hendelser inntreffer (konsekvensreduserende tiltak). Sjekkliste for SJA skal brukes for å kvalitetssikre at mulige faremoment, konsekvenser og tiltak blir vurdert 7 SJA-ansvarlig identifiserer ansvarlig for identifiserte tiltak, og påfører dette på skjema 8 SJA-gruppen vurderer gjenværende risiko, og gjennomfører en helhetsvurdering for å avgjøre om arbeidet kan gjennomføres/ ikke kan gjennomføres. Eventuelt kan det utføres en risikovurdering ved spesielt risikofylt arbeid Fortsetter på neste side 5

6 Arbeidsprosess, fortsatt Dokumentasjon av SJA Gjennomført SJA skal dokumenteres i Skjema for SJA som signeres av SJAansvarlig på vegne av SJA-gruppen. Som en del av dokumentasjonen skal utfylt Sjekkliste for SJA og signert Deltakerliste vedlegges. Godkjenning av SJA Arbeidet utføres Alt involvert personell skal gjennomgå arbeidet og sikre at risiko og tiltak er ivaretatt umiddelbart før arbeidet starter. Arbeidet skal utføres i samsvar med SJA og AT. Utførende fagperson skal før og under arbeidet sikre at forutsetningene for arbeidet er oppfylt at planlagte tiltak er utført Arbeidet skal avbrytes umiddelbart i tilfelle det oppstår endringer i forutsetninger og tiltak som er beskrevet i SJA. Arbeidet skal ikke fortsette før ny SJA er utført. Utførende fagperson skal sikre at eventuell nytt utførende personell får en detaljert gjennomgang av SJA dokumentasjonen før personellet kan starte sitt arbeid. Gjennomgangen skal dokumenteres og signeres i deltakerlisten. 1.leder godkjenner SJA skjemaet. Merk: SJA skal ikke godkjennes dersom Skjema for SJA ikke er skikkelig fylt ut og signert, eller at Sjekkliste for SJAog signert Deltakerliste mangler/ ikke er skikkelig fylt ut/signert. Daglig driftsmøte informeres om, og koordinerer planlagt/godkjent SJAjobb. Erfaringsoverføring SJA-ansvarlig skal utarbeide en kort oppsummering om erfaringene fra arbeidet i forhold til SJA etter at arbeidet er avsluttet. Oppsummeringene registreres i Skjema for SJA eller i et eget dokument som arkiveres som et vedlegg til SJA. 1. leder arkiverer Skjema for SJA med vedlegg og erfaringsoppsummering. SJA skal nummereres og arkiveres slik at SJA lett kan gjenfinnes, se vedlegg 6 for retningslinjer. 6

7 Vedlegg 1 Eksempel på SJA-skjema SJA skjema SJA tittel: SJA Nr.: Avd./Disiplin: SJA-ansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Produksjonsenhet: Nr.utstyr/linje: Område/Anlegg: Forutsetninger: AT/AO nr.: Antall vedlegg: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått: akseptabel: (Ja/Nei)? SJA-ansvarlig (Anbef.) Erfaringsoppsummering etter jobben: Konklusjon/kommentar: Ansvarlig for utfør. av arbeidet (Anbef.) 1. leder (Godkj.) Annen stilling (Godkj.) 7

8 Vedlegg 2 Veiledning til utfylling av SJA-skjema Øverste del Fylles ut av SJA-ansvarlig som forberedelse til SJA møte Del av skjema SJA Tittel SJA Nr. Avd/ disiplin SJA-Ansvarlig Beskrivelse av arbeidet Innretning Område/Anlegg Nr.utstyr/ linje Forutsetninger AT/ AO nr Antall vedlegg Beskrivelse Kort beskrivende tittel for arbeidet Løpenummer for SJA Betegnelse på avdeling/ disiplin som skal utføre arbeidet Navn på SJA-ansvarlig Kort og entydig arbeidsbeskrivelse Betegnelse på plattform hvor arbeidet skal utføres Betegnelse på område og/eller anlegg hvor arbeidet skal utføres Nr. på utstyr eller rørlinje som det skal arbeides på Angi eventuelle forutsetninger for arbeidet Referanse til arbeidstillatelse/ arbeidsordre nr. Antall vedlegg til SJA oppgis I tillegg vil det være hensiktsmessig at SJA-ansvarlig har gjort en foreløpig nedbryting av arbeidet i del-oppgaver se midtre del av skjema. Midtre del Fylles ut av SJA-ansvarlig under SJA-møte Del av skjema Nr Deloppgave Faremoment/ Årsak Mulig konsekvens Tiltak Ansvarlig person Signatur Beskrivelse Løpenummer på deloppgaven Kort beskrivelse av hver deloppgave, trinn for trinn Bryt jobben ned i logiske trinn Beskriv kort og entydig hva som skal gjøres i hvert trinn (ikke hvordan) Beskriv deloppgavene i normal rekkefølge Start hver trinn med et handlingsord som Åpne, Fjern, Flytt Unngå for detaljerte/ omfattende beskrivelse av hver trinn List opp faremomenter og årsaker til at mulige uønskede hendelser som kan tenkes kan inntreffe List opp mulige konsekvenser for hvert faremoment/ årsak List opp tiltak for hver konsekvens der det vurderes nødvendig Ansvarlig person for gjennomføring av hvert tiltak påføres Signatur fra den person som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket Fortsetter på neste side 8

9 Vedlegg 2 Veiledning til utfylling av SJA-skjema, fortsatt Nedre del Fylles ut ved avslutning av SJA-møte Del av skjema Beskrivelse Sjekkliste gjennomgått Fyll inn om sjekkliste for SJA er brukt (ja eller nei) (ja/ nei) Er den totale risikoen Fyll inn gruppens konklusjon (ja eller nei) akseptabel (ja/ nei) Konklusjon/ Beskriv en kort konklusjon for analysen som er gjort kommentar SJA-ansvarlig Signatur fra SJA-Ansvarlig på vegne av SJA gruppen Ansvarlig for utførelse Signatur for godkjenning fra arbeidsleder/ utførende fagperson av arbeidet Område/ driftsansvarlig Signatur for godkjenning fra områdeansvarlige Annen stilling Nedre, høyre del Fylles ut av SJA-ansvarlig etter at arbeidet er gjennomført. Del av skjema Erfaringsoppsummering etter jobben Beskrivelse Beskriv kort erfaringer fra arbeidet i forhold til SJA og uønskede hendelser/ situasjoner under arbeidet. 9

10 Vedlegg 3 Sjekkliste SJA Sjekkliste Nr. Sjekkliste for SJA nr: SJA Tittel: A Dokumentasjon og erfaringsdata 1 Er dette en kjent arbeidsoperasjon for arbeidslaget? 2 Finnes dekkende prosedyre/instruks/jobbpakke? 3 Kjenner gruppen til erfaringer/uønskede hendelser fra tilsvarende jobber/sja? B Kompetanse 1 Har vi nødvendig personell og kompetanse for jobben? 2 Er det andre som burde deltatt i SJA - møtet? C Kommunikasjon og koordinering 1 Er det en jobb der flere enheter/arbeidslag må koordineres? 2 Er god kommunikasjon og egnet kommunikasjonsmiddel på plass? 3 Er det mulige konflikter med samtidige aktiviteter (systemet/området/ installasjonen)? 4 Er det avklart hvem som leder arbeidet? 5 Er det planlagt med tilstrekkelig tid for aktivitetene? 6 Har arbeidslaget gjennomtenkt håndtering av eventuell alarm eller beredskapssituasjon og informert beredskapsfunksjoner om mulige tiltak som vil kunne berøre dem? D Sentrale fysiske sikkerhetssystemer 1 Er og forblir barrierer for å redusere sannsynligheten for uønsket lekkasje intakte (sikkerhetsventil, rør, tank, kontrollsystem osv.)? 2 Er og forblir barrierer for å redusere sannsynligheten for at en HC lekkasje antennes intakte (deteksjon, overtrykk, utkopling av tennkilder, osv.)? 3 Er og forblir barrierer for å isolere lekkasjekilde/ lede hydrokarboner til sikkert område intakte (prosess/nødavstengningssystem, trykkavlastingssystem, ventiltre, drenering osv.)? 4 Er og forblir barrierer for å slukke eller begrense omfang/spredning av en brann/eksplosjon intakte (deteksjon/ varsling, brannpumpe, slukkesystem/utstyr osv.)? 5 Er og forblir barrierer som skal bidra til en sikker evakuering av personell intakte (nødstrøm/lys, alarm/pa, rømningsveier, livbåt osv.)? 6 Er og forblir barrierer som skal bidra til ivaretakelse av stabilitet på flytende innretning intakte (vanntette skott/dører, åpne tanker, ballastpumper osv.)? E Utstyr omfattet av jobben 1 Er nødvendig isolering mot energi ivaretatt(rotasjon, trykk, spenning osv.)? 2 Kan høy temperatur være en fare? 3 Er det tilstrekkelig maskinvern/skjerming? Ja Er ivaretatt Ikke Nei aktuelt Kommentarer Fortsetter på neste side 10

11 Vedlegg 3 Sjekkliste SJA, fortsatt Nr. Er ivaretatt Ikke Nei aktuelt Ja Kommentarer F Utstyr til utførelse av jobben 1 Er løfteutstyr, spesialverktøy, utstyr/materiell for jobben kjent, tilgjengelig, sjekket og funnet i orden? 2 Har alle riktig og tilstrekkelig verneutstyr? 3 Er det fare for ukontrollert bevegelse/rotasjon av utstyr/verktøy? G Området 1 Er det påkrevd med befaring for å verifisere tilkomst, kunnskap om arbeidsområdet, arbeidsforholdene o.a.? 2 Er det tatt hensyn til arbeid i høyden/flere nivåer over hverandre/fallende gjenstander? 3 Er det tatt hensyn til brannfarlig gass/væske/materialer i området? 4 Er det tatt hensyn til mulig eksponering for støy, vibrasjon, giftig gass/væsker, røyk, støv, damp, kjemikalier, løsemidler eller radioaktivitet? H Arbeidsstedet 1 Er arbeidsplassen ren og ryddig? 2 Er det tatt hensyn til behov for merking/skilting/avsperring? 3 Er det tatt hensyn til transportforhold til/fra arbeidsstedet? 4 Er det tatt hensyn til behov for ekstra vakt? 5 Er det tatt hensyn til vær, vind, bølger, sikt og belysning? 6 Er det tatt hensyn til tilkomst/rømning? 7 Er det tatt hensyn til arbeidsstilling/fare for arbeidsbetinget sykdom? I Lokale tilleggsspørsmål

12 Vedlegg 4 Eksempel på deltagerliste SJA Deltagerliste Eksempel på deltagerliste for SJA møter: SJA DELTAGERLISTE SJA TITTEL : SJA NR: SJA Møte Dato: Kl: Sted: Kontrasignatur ved personellskifte etc. SJA-ansvarlig: Navn (Blokkskrift) Avd./Disiplin Dato Signatur Navn (Blokkskrift) Avd./Disiplin Dato Signatur 12

13 Vedlegg 5 Risikomatrise Vurdering av faremomenter sannsynlighet og konsekvens I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig for SJA-gruppen å bruke en risikomatrise ved vurdering av faremoment, dvs. vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og mulige konsekvenser av denne hendelsen. En slik risikobetraktning kan bidra til å avklare behov og prioritering for risiko- eller konsekvensreduserende tiltak. Betraktningsmåten er en grov kvalitativ tilnærming og faremomenter med høy risiko kan gjerne underlegges en mer detaljert vurdering i neste omgang. Bruk av risikomatrisen En risikomatrise benyttes for å vurdere/anslå risiko ved å plotte sannsynligheten for en uønsket hendelse langs en akse og graden av konsekvens langs den andre aksen. Dette gjøres for hver del-oppgave, jamfør SJA-skjema. Dersom matrisen viser at kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens blir middels eller høy, vil det være nødvendig med risiko- eller konsekvensreduserende tiltak. Sannsynlighet Konsekvens Lav Middels Høy Lav L L M Middels L M H Høy M H H Fortsetter på neste side 13

14 Vedlegg 5 Risikomatrise, fortsatt Grader av konsekvens/ alvorlighetsgrad Høy Middels Lav Tabellen under beskriver grader av konsekvens/alvorlighetsgrad. død alvorlig personskade eller sykdom betydelig forurensning betydelig skade på utstyr eller materiell betydelig utsatt produksjon gass-/oljelekkasje svekkelse av hele eller store deler av anleggets sikkerhetsmessige integritet fraværsskade eller mindre personskade mindre forurensning mindre skade på utstyr eller materiell mindre mengde utsatt produksjon mindre gass-/oljelekkasje svekkelse av deler av anleggets sikkerhetsmessige integritet (for eksempel en modul) Ingen personskade liten/ubetydelig forurensning liten/ubetydelig skade på utstyr eller materiell ubetydelig utsatt produksjon ubetydelig gass-/oljelekkasje lokal/neglisjerbar svekkelse av anleggets sikkerhetsmessige integritet Grader av sannsynlighet Høy Middels Lav Tabellen under beskriver grader av sannsynlighet. Sannsynlig, kan skje flere ganger i løpet av et år. Mulig, kan skje av og til, hendelsen har forekommet på anlegget. Lite realistisk, men tenkbar, hendelsen har forekommet i bransjen. 14

15 Vedlegg 6 Retningslinjer for arkivering av SJAdokumentasjon i Livelink Hensikt Sikre en sams lagring av SJA-dokumentasjon. Systematisere uoffisiell SJA-dokumentasjon i henhold til SJA prosedyre. Lette sporbarhet og referansemuligheter. Øke bruksverdien av lagret dokumentasjon Ansvarlig for arkivering 1. leder er ansvarlig for at all SJA-dokumentasjon arkiveres ihht. disse retningslinjene. Løpenummer og dokumentasjons mal For hver SJA som gjennomføres skal det utarbeides et løpenummer som skal gjøre SJA-skjemaet og vedlegg unikt. Løpenummeret er opparbeidet av: Avdelingsreferanse: 4 bokstaver som er en forkortelse for den enkelte avdeling, se liste HOLD Løpenummer fra 001- til ubegrenset År og dato SJA tittel. Tittel skal inneholde taggnummer (Funct loc) på utstyr som hovedaktiviteten berører Dette gir følgende dokumentasjonsmal: Avdelingsref. (4 bokstaver) Løpenummer År Dato (4siffer) SJA-tittel Eksempel: Spading av separator Denne legges under folderen for Ormen Lange Mekanisk i Livelink. Det er viktig at ved lagring i livelink så brukes referanse som lagringsoversikt slik at denne visest som navn på dokumentet og er søkbart i Livelink. 15