Forprosjekt tildelingsbrev Frokostseminar 26. mars 2009 Hallfrid Nagell-Erichsen Seniorrådgiver

Transkript

1 Forprosjekt tildelingsbrev Frokostseminar 26. mars 2009 Hallfrid Nagell-Erichsen Seniorrådgiver

2 Disposisjon Forprosjektets omfang og tilnærming Tildelingsbrevenes struktur og innhold Sentrale begreper Mål og styringsparametere Interne styringsdokumenter i virksomhetene Resultatrapportering Oppfølging gjennom etatsstyringsmøter Videre arbeid

3 Forprosjektets omfang og tilnærming

4 Oppgaven Å dokumentere og vurdere hvordan overordnede styringssignaler fra St.prp.1 er formidlet i tildelingsbrev og operasjonalisert i virksomhetene FINs forstudie Fag prop Fag prop Fag prop Fag prop Fag prop SSØs forprosjekt TB TB TB TB TB VP VP VP VP VP

5 Undersøkelsen omfattet: Departement Kultur- og kirkedepartementet Forsvarsdepartementet Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Justisdepartementet Utenriksdepartementet Virksomhet Riksteatret Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Statens Vegvesen Jernbaneverket Politi- og lensmannsetaten Norad

6 Forprosjektets tilnærming Forstudie: St. prp. nr. 1 Forprosjekt: Tildelingsbrev Årsrapport Strategiplan Analyse av dokumenter Referat fra etatsstyringsmøter K R I T E R I E R Mål og styringsparametere Styringsdialog Resultatrapportering Virksomhetsplan Vurdere Andre rapporter Skrive rapport Disponeringsskriv Referat ledermøter

7 Struktur og innhold i tildelingsbrevene

8 Hovedinntrykk av tildelingsbrevene Tildelingsbrevene gir god oversikt over budsjettrammer, mål og noen prioriteringer samt rapporteringskrav Ikke dekkende for alle styringssignaler henviser til andre dokumenter Langsiktige og overordnede mål Felles rammebetingelser til statsforvaltningen Endring i tildelingsbrevene fra 2006 til 2007 viser en positiv utvikling når det gjelder struktur og tydelighet

9 Omfang og innhold i tildelingsbrevene Virksomhet Antall sider Hovedmål/ delmål Styringsparametere Riksteatret 5 Ja *) Ja *) Ja FFI 7 Oppdrag Ja Ja Jernbaneverket 13 Ja Ja Ja Statens vegvesen 16 Ja Ja Ja Politidirektoratet 34 Ja Ja Ja Norad 15 Oppgaver Nei Ja Krav om resultatrapportering *)foreløpig tildelingsbrev

10 Omtale av fellesføringer Styringssignaler rettet mot hele forvaltningen utgjør en betydelig del av tildelingsbrevene Fra 0.5 til 4 sider (4-60% av det totale antall sider) Gjennomgående styringssignaler Grønn stat Føringer på IKT-området Integrering av personer med innvandrerbakgrunn Inkluderende arbeidsliv Likestilling Universell utforming Personalpolitiske føringer Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

11 Sentrale begreper

12 Hovedinntrykk Formidling av overordnede styringssignaler gjennom tildelingsbrev og operasjonalisering i interne styringsdokumenter gjøres innenfor de ytre strukturene for mål- og resultatstyring Det faktiske innholdet er imidlertid ikke mål- og resultater, men oppgaver og tiltak. + Mer enhetlig begrepsbruk i 2007 enn i 2006

13 Mål er ikke mål, men Oppgaver eller oppdrag Tiltak og aktiviteter Utfordringer Satsingsområder/ prioriteringer Strategiske utfordringer vil være.. Det er fortsatt nødvendig med høy innsats. Det er et overordnet prinsipp Det er en prioritert oppgave å.

14 Styringsparametere/resultatmål Resultatmål: Kvantitative styringsparametere med et fastsatt ambisjonsnivå Delmål (under et hovedmål) Utdyping av mål ( bidra til, styrke ) Tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres (og rapporteres om) Resultatindikator: Kvantitative styringsparametere Kvantitativ måling av aktiviteter (volum, fordeling på ulike typer tjenester, kvalitet på produkter/tjenester) Omtale av ulike forhold ved virksomheten (med krav om rapportering) Tiltak og aktiviteter

15 Mål- og styringsparametere

16 Målstrukturer Tildelingsbrev til 4 av de 6 virksomhetene angir hovedmål og delmål. De to øvrige angir oppdrag og oppgaver. Flere mål i tildelingsbrevene for 2007 Bortsett fra tilveksten av nye mål i 2007 er målene uendret fra 2006 til 2007

17 Mål og styringsparametere Hovedmål generelt formulerte og med enkelte unntak lite målbare Ikke tidfestede mål Lite bruk av konkrete resultatmål Delmål som konkretiserer tjenester/produkter I likhet med hovedmålene lite spesifikke og vanskelige å måle Noen ganger overlappende med hovedmålene Styringsparametere har ofte en uklar kobling til mål Måler aktiviteter samt produkter/tjenester Få resultatmål Nesten ingen SP knyttet til effektiv ressursbruk Styringsinformasjon eller statistikk?

18 Eksempel hovedmål med resultatmål Færre drepte og alvorlig skadde i trafikken.. En nedgang i antall drepte eller hardt skadde på om lag 20 personer Det er forutsatt utbygd midtrekkverk på 9 km to- og trefeltsveg i 2007 Det planlegges utført ulykkesreduserende tiltak på om lag 450 km ulykkesbelastet riksveg Mer miljøvennlig bytransport med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk Det skal tilrettelegges 41 km veg for gående og syklende i 2007, hvorav 9 km skal inngå i sammenhengende nett i storbyene. Bedre fremkommelighet i og mellom regioner. Det skal åpnes 35 km firefeltsveger for trafikk i 2007 Det skal i 2007 utbedres 11 rasutsatte punkt slik at 3 rasutsatte strekninger blir eliminert I 2007 skal to riksvegferjesamband avløses av fast vegsamband

19 Antall mål- og styringsparametere Virksomhet Hovedmål Delmål Styringsparametere Riksteatret 3 (3) 6 (6) 27 (27) FFI 2 (2) *) 10 (12) Jernbaneverket 5 (?) 13 (12) Statens vegvesen 5 (?) 9 (1) NORAD 4 (4) **) 13 (12) Politidirektoratet 8 (6) 19 (18) 72 (55) Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter Hovedmål Delmål Styringsparametere

20 Interne styringsdokumenter i virksomhetene

21 Virksomhetenes interne planverk Virksomhet Virksomhetsplan Langtidsplan Interne disponeringsskriv Riksteatret Strategiplan FFI Rullerende forskningsplan ( ) Jernbaneverket Overordnet plan for virksomheten Statens vegvesen Politidirektoratet Handlingsprogram for hver region (investeringsprosjekter) Virksomhetsplaner i den enkelte enhet (har ingen formell status i styringen) Mer på skinner fram mot 2040 Handlingsprogram for Jernbaneverket Strategiplan Handlingsprogram Strategisk plan NORAD Virksomhetsplan Strategiplan NORAD (mot 2010) Resultatavtale mellom vegdirektør og regionvegsjefene Disponeringsskriv til alle enheter underlagt POD Internt disponeringsskriv i POD

22 Virksomhetenes operasjonalisering av overordnede styringssignaler Basert på prinsipper for balansert målstyring Har fokusområder, men i mindre grad målsatte styringsparametere Målstrukturen bygges om Endring av målformuleringer Noen mål/sp videreføres ikke i de interne styringsdokumentene Langtidsplaner i liten grad tema i styringsdialogen med overordnet departement? Hovedmål Delmål Delmål Delmål

23 Eksempel mål i tildelingsbrev Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer. Mer miljøvennlig bytransport med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk Bedre fremkommelighet i og mellom regioner for å fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov Et effektivt transportsystem hvor de samlede ressursene til transportformål utnyttes best mulig. Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle og gjøre det mulig å leve et aktivt liv. I tillegg mål for samfunnssikkerhet og beredskap og miljø i St.prp.nr. 1 ( )

24

25 Resultatrapportering

26 Resultatanalyse Resultatoppnåelse To av virksomhetene har krav om analyse av oppnådde resultater Større krav til kommentarer av økonomirapport ift bevilgning enn avvik mellom ikke-økonomiske mål og oppnådde resultater Kobling ressursbruk og oppnådde resultater Statens Vegvesen og Jernbaneverket har en stor del av bevilgningen knyttet opp mot investeringsprosjekter. Resultatoppnåelse/fremdrift er koblet mot ressursbruk Bevilgning til øvrige virksomheter i stor grad knyttet opp mot løpende drift. Ingen krav om at ressursbruk/finansiell rapportering skal kobles til oppnådde resultater

27 Oppfølging gjennom etatsstyringsmøter

28 Innhold i etatsstyringsmøtene Orienteringer og presiseringer fra departementet omkring tildelingsbrev og bevilgninger Oppfølging av rapporter Budsjettoppfølging Orientering om viktige arbeidsområder Økonomisk og faglig planlegging inn mot neste års budsjett Resultatoppnåelse Årsaker til avvik Tiltak Forutsetninger (gjennomførbarhet) Langtidsplaner

29 Videre arbeid

30 Prosjektet God praksis i styringen (GPS) Formål: Fremskaffe kunnskap om og beskrive god styringspraksis tilpasset statlige virksomheters styringsbehov. Integrere dette i SSØs tjenestetilbud for å gi god støtte til å omsette ØRs krav i praktisk arbeid Mål: 1. God kunnskap om hvordan styringssignaler formidles og operasjonaliseres i et utvalg departementer og virksomheter. 2. Karakteristikk av god praksis i styringen 3. Eksempler på god praksis 4. Kunnskap og god praksis integrert i SSØs tjenestetilbud

31 GPS - leveranser Utkast til overordnet rammeverk for styring i staten Utvikle veiledere for god praksis knyttet til verktøy som brukes i statlig styring Utvikle eksempler som viser god praksis Forslag til hvordan veiledere og eksempler kan innarbeides i SSØs tjenestetilbud Forslag til hvordan rammeverk, veiledere og eksempler kan videreutvikles og vedlikeholdes

32 Oversikt sentrale styringsdokumenter St.meld. St. prp. nr.1 Tildelingsbrev Instruks Strategi Virksomhetsplan Års- og tertialrapporteringg Langsiktig Ettårig

33 Ta kontakt med oss!

34 Politidirektoratet

35 Tildelingsbrev for 2007 til Politidirektoratet Innhold Om tildelingsbrevet (roller og oppgaver, hovedmål og hovedutfordringer og satsninger, til sammen 2,5 sider) Budsjettrammer for 2007 (3 sider) Prioriteringer og resultatmål for 2007 (17 sider) Resultatoppfølging i 2007 (1,5 sider) Budsjettekniske forutsetninger (1 side) Økonomiforvaltning (2 sider) Budsjettfullmakter (4 sider) Vedlegg Budsjett og styringskalender for 2007 Mal for årsrapport 2007

36 Hovedmål 2007 Redusert kriminalitet God og effektiv konfliktforebygging og løsning Ivareta rettsikkerheten for individ og grupper Gode og tilgjengelige rettslige rammevilkår for innbyggere, næringslivet og det offentlige Økt samfunnssikkerhet Helhetlig forvaltning av norsk politikk for polarområdene Ivareta Norges forpliktelser og interesser internasjonalt innenfor JD ansvarsområde En åpen, effektiv og kvalitetsbevisst justisforvaltning

37 Eks på hovedmål og delmål Redusert kriminalitet Styrke det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet (7 SP) Forsvarlig og effektiv straffeforfølging (7 SP) Styrke arbeidet mot vold og seksuelle overgrep (6 SP) Bekjempe alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet (5 SP) Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet (4 SP)

38 Eksempel på resultatkrav Styrke det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet Innsats mot kriminelle gjenger skal prioriteres og forankres i gode kriminalitetsanalyser, effektiv metodebruk og adekvate straffesanksjoner Innsatsen for å bekjempe hatkriminalitet skal prioriteres. Arbeidet med å bedre registreringen av denne volden skal videreføres Politiets trafikksikkerhetsarbeid må primært rettes mot agressiv trafikkadferd, ruspåvirket kjøring, bruk av verneutstyr og fartskontroll de mest ulykkesbelastede strekningene vises særlig oppmerksomhet Kontrollvolumet skal være minst førere

39 Målstrukturer Tildelingsbrevet (2007) 8 hovedmål 19 delmål, fra 5 til 0 under hvert hovedmål 72 resultatkrav, fra 29 til 2 under hvert resultatmål Strategisk plan ( ) 5 mål 4 9 tiltak under hvert mål Ingen styringsparametere

40 Hovedmål i strategisk plan Vi skal redusere kriminaliteten gjennom å arbeide probleorientert Vi skal være tilgjengelige Publikums møte med politiet skal være positivt Vi skal gjøre det enkelt for publikum å handle riktig Vi skal ha riktig kvalitet til rett tid

41 Målstrukturer forts Disponeringsskriv for politi og lensmannsetaten hovedmål 1 10 resultatmål under hvert hovedmål (totalt 20) En styringsparametere til hvert resultatmål Oppfølging skjer gjennom Politimesterens Styringsverktøy (PSV)

42 Gjennomgående mål (på tvers av styringsdokumenter) Tildelingsbrev 2007 Internt disponeringsskriv 2007 Strategisk plan Redusert kriminalitet Økt trygghet for borgerne gjennom redusert kriminalitet Forbygge og bekjempe kriminalitet God og effektiv God og effektiv konfliktløsning konfliktforebygging og løsning Ivareta rettsikkerheten for individ og grupper Sikre rettsikkerhet for individer og grupper Gode og tilgjengelige rettslige rammevilkår for innbyggere, næringslivet og det offentlige Økt samfunnsikkerhet Helhetlig forvaltning av norsk politikk for polarområdene Ivareta Norges forpliktelser og interesser internasjonalt innenfor JD ansvarsområde En åpen, effektiv og kvalitetsbevisst justisforvaltning En åpen og kvalitetsbevisst justisforvaltning Trygghet og tillit kvalitet

43 Innhold i årsrapport for 2006 Personalrapportering Tildeling og regnskap for 2006 Kriminalitetsutvikling Forvaltning og sivile gjøremål Måloppnåelse Eget vedlegg hvor alle oppdrag er kommentert Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen Andre forhold

44 Etatsstyringsmøter 2 etatsstyringsmøter i året Ulik agenda på møtene: I april; rapporteringsmøte med tema: årsrapport, måloppnåelse, regnskap I september; prioriteringsmøte med tema: prioriteringer for neste år og gjennomgang av halvårsrapporten Resultatoppnåelse knyttet til styringsparametere behandles; jfr er tiltakene gjennomført iht til plan