Forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune

Transkript

1 Forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune

2 Med Rogaland inn i ei ny tid Rogaland skal vera ein open, aktiv, kunnskapssøkande og nyskapande fylkeskommune, med fokus på innovasjon, sikring av arbeidsplassar og tilrettelegging for grøn utvikling i heile fylket. Tekstpunkt til økonomiplanen 1. Diverse 1.1 Nullvisjon mot sjølvdrap Fylkestinget ber rådmannen utarbeide ein eigen handlingsplan for førebygging av sjølvdrap. Fylkeskommunen bør samarbeide tett med organisasjonar, UiS, høgskular, studentorganisasjonar og kommunane for å konkretisera verkemiddel for å få ned talet på sjølvdrap. 1.2 Folkehelse Folkehelseperspektivet vert lagt inn som eit vurderingspunkt i alle relevante sakframlegg i fylkeskommunen. 1.3 Seksuell trakassering Rogaland fylkeskommune skal bidra til at våre elevar, lærlingar eller tilsette ikkje skal oppleve seksuell trakassering. Rogaland fylkeskommune skal starte eit haldningsskapande arbeid i eigen organisasjon. 2. Folkevalde organ og sentraladministrasjonen 2.1 Rådgjevar innan digitalisering Rådmannen skal forenkle og digitalisere søknadsprosessane for tilskott frå fylkeskommunen. Det vert levert ei sak for fylkesutvalet hausten 2018 om kva for resultat som er oppnådd så langt. 3. Næringsutvikling 3.1 Med Rogaland inn i ei ny tid med nye næringar Rogaland Fylkeskommune vil, saman med aktuelle aktørar, ta initiativ til eit arbeid med sikte på å skapa næringsutvikling innan elektrifisering og autonomisering. Døme på aktuelle samarbeidspartnarar er Avinor, Risavika Hamn, Lyse, Kolumbus, UIS, Fagskolen Rogaland, og relevant næringsliv. Side 2 av 9

3 4. Regional planlegging 4.1 Regionalplan og plansaker Fylkestinget ber fylkesrådmannen ha ein grundig gjennomgang av kva for ein detaljgrad dei skal ha i kommunale plansaker. Målet må vere å ha fokus på viktige regionale utfordringar, forenkling og å sikra ei effektiv arealplanlegging. 5. Samferdsel 5.1 Bestillingstransport Sauda Fylkestinget ber om ei sak til handsaming før etablering og implementering av ei plattform for bestillingstransport. 5.2 Trafikktryggleik I arbeidet for å betre trafikktryggleiken skal Rogaland fylkeskommune vera ein pådrivar for å implementera ny teknologi som kan redusera ulukker. Dette gjeld eigne køyretøy og der Rogaland fylkeskommune er kontraktør. Utbreiing av teknologi kan skje ved at fylkeskommunen er pådrivar for å påverka utforming av lovverk og ved å stilla krav til samarbeidspartnarar ved utforming av aktuelle tilbod/kontraktar. Fylkestinget viser òg til vedtak i punkt 4.7 i økonomiplan I saka om ulike tiltak for å redusera talet på trafikkulukker på fylkesvegane ynskjer fylkestinget at drøftinga inkluderer bruk av ny teknologi, som til dømes utstyr til strekningsfartsmåling. Ein ynskjer òg at det vert drøfta ei implementering av ny teknologi i fylket sine eigne og innleidde køyretøy. Alkolås og ADAS-teknologi er aktuelle døme. 5.3 Ferjer Rogaland fylkeskommune vil at det skal stillast krav om låg eller nullutsleppsteknologi ved alle utlysingar av båt- og ferjeruter i Rogaland. Dette med bakgrunn i Stortingets vedtak der dei ber Regjeringa utarbeida dette som eit krav i lov om offentlege innkjøp. Rogaland fylkeskommune ynskjer òg å få vurdert høvet til å ta tilbake ferjedrifta på dei sambanda vi har ansvaret for, dette ved å skaffa eige materiell. Vi ber fylkesrådmannen snarast å fremje ei sak om dette. 6. Opplæring 6.1 Topp-, forskar- og språklinjer og differensiert skuledag På mange av dei vidaregåande skulane våre er det opprett såkalla topp- og forskarlinjer. For å få ei mindre oppsplitting av klassemiljøa ynskjer vi at slike tilbod i framtida i størst mogleg grad vert gjeve som eit supplement til ordinærundervisning. Vi ber òg om at det vert lagt fram ei sak for fylkestinget i løpet av våren 2018 om korleis dette kan gjerast, og korleis eit prøveprosjekt om differensiert skuledag for nokre skular på Nord-Jæren kan gjennomførast og ta til frå hausten Side 3 av 9

4 6.2 Utdanning i regionane (UiR) UIR er viktig for at utdanninga skal vera ein drivar i samfunnsutviklinga. Prosjekt Utdanning i Regionane er som modell eit nybrottsarbeid, under visjonen «Livslang læring der du bur». Dei vidaregåande skulane i regionen står med utstyr og lokale fram som samfunnsutviklar ved tilrettelegging og gjennomføring av utdanningstiltak. Dette er eit viktig arbeid som vert vidareført. 6.3 Fagskulen Rogaland fylkeskommune ynskjer at fagskuleutdanninga skal styrkjast gjennom auka kvalitet og framsnakking slik at fleire tek yrkesfagutdanning på høgare, tertiært, nivå. For å oppnå dette må fagskuleutdanninga anerkjennast og gjerast godt synleg for utdanningssøkande og arbeidsgjevarar og det må vere eit kontinuerleg og involverande samarbeid mellom fagskulane og arbeidslivet for å få nok og gode fagfolk framover. Fylkestinget vil ha fokus på at vedtatt organisasjonsendring og implementering av Fagskulen Rogaland, innan nytt rammeverk, kan gjennomførast innan gjevne rammer. 6.4 Sosialrådgjevarar Som ein del av nullvisjonen vert det gjennomført eit prøveprosjekt med fleire sosialrådgjevarar ved utvalde vidaregåande skular for å få ned fråfallet. Våren 2018 vert det fremja ei sak for Opplæringsutvalet som skisserer opplegg for gjennomføring. 6.5 Bergeland avdeling Tanke Svilandsgate Fylkestinget ynskjer å halde på tilboda ved Bergeland vgs si avdeling i Tanke Svilandsgate. Kapasiteten på Bergeland må sjåast i samanheng med behovet for den kommande elevveksten og skulebruksplanen og dessutan at fylkestinget ynskjer å halda på den spesialkompetansen Bergeland vgs har opparbeidd for elevgruppa si. Side 4 av 9

5 Forslaget til fleirtalet til budsjett og økonomiplan Tala er justering ift forslaget til rådmannen. Tal er i heile 1000 kr Positive tal er meirutgifter eller mindreinntekter. Negative tal er meirinntekter eller mindreutgifter Driftsbudsjett Sum meirutgifter/mindreinntekter Sum mindreutgifter / meirinntekter Post Netto endring ,2 Diverse utgifter / inntekter Skjerma reinhaldsarbeidarar og driftsleiarar Nullvisjon mot sjølvdrap Spesielt (planmessig/systematisk) vedlikehald Færre konferansar/reduksjon kurs og konferansar ,3 Folkevalde organ & Sentraladministrasjonen 3230 Fylkeskommunen sine livsfasetiltak for seniorar Effektivisering leiarstab og fagstab Fryse partistøtta og gruppestøtta til 2017-kroner Fryse godtgjering folkevalde til 2017-kroner Trykkeri - ikkje auka tilskott Fordele kostnaden til ordning av eldre arkiv (1 mill kr) ,4 Regionalutvikling - generelt 6,5 Næringsutvikling 4210 To nye årsverk (av dette eitt i kraft av omdisponering frå 2020) - Kutte årsverk 4210 Gründerar i Rogaland Omstillingsmidlar til Sauda 1,5 mill og Eigersund 2,5 mill i ,6 Regional planlegging Greater Stavanger - ikkje fornya avtale Indeksregulering - tilskott, prosjektinnsats og drift Regionalutviklingsfond ,7 Samferdsel vegar Drift og vedlikehald Samferdsel - kollektiv 4232 Effektivisering og auka inntening Kolumbus Auka ungdomskortet til 22 år ,8 Kultur Kortfilm-festivalen Avvikle ordninga "Støtte til samfunnsnyttige føremål" Kirkens SOS Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Prosjektansvarleg NM-veka Auka festivalstøtte ,9 Opplæring Auka bemanning på PPT med 3 årsverk etter tilsynssak - redusere med årsverk Ikkje indeksjustering - Skulebygg NDLA * Rekruttere lærarar * Stipend tilsette Ikkje kutte i vidaregåande opplæring - 20 millionar 2020 og Reversere kutt i 0-visjonen * Informasjonstiltak Yrkesmesse Auka tilskott til Ungt Entreprenørskap timar Latin - Halvårseffekt timar arabisk - Halvårseffekt ,1 Tannhelse 7800 Effektivisering Demografiske kostnader Side 5 av 9

6 Forslaget til fleirtalet til budsjett og økonomiplan Investeringsbudsjett Sum meirutgifter/mindreinntekter Sum mindreutgifter / meirinntekter Netto endring Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER Prosjektleiarar Ombygning areal SAMFERDSEL 04249* Fylkesvegar - ordinære midlar TANNHELSE 01920* Tannhelse - Nye klinikkar OPPLÆRING 06* Ny vgs. - tidlegstudie med kalkyle * Ny vidaregåande skule * Greia ut og auke kapasiteten på dei vidaregåande skulane våre Ikkje ny tomt Teknikken Kvalitetsførebuande tiltak 6152 Universell utforming Inventar og utstyr (opplæring) Side 6 av 9

7 Merknader til talldelen 1. Færre konferansar Rogaland fylkeskommune skal gjera ein generell reduksjon i deltaking på konferansar. Vi ber om at det vert teke ei vurdering på kost/nytte for kvar konferanse, og kor mange som bør delta. Naudsynte kompetansehevande konferansar skal prioriterast. 2. Effektivisering leiar- og fagstab Rogaland fylkeskommune skal innanfor framlagte økonomiplan finna rom for nye stillingar, og dette kan sjåast opp mot vakante stillingar, innan fag- og leiarstab. Rogaland fylkeskommune skal i slutten av perioden ha 95 lærlingar, og verdsskapinga av desse må synleggjerast. 3. Trykkeri og kopimaskinene til avdelingane Rogaland fylkeskommune skal i økonomiplanperioden intern- og eksternfakturere for tenestene trykkeriet tilbyr. Rogaland fylkeskommune vil i tillegg nytte trykkeri- og kopieringstenestene til vekst- og attføringsbedriftene som tilbyr dette, som eit supplement. Det skal òg monterast kortlesarar ved kopimaskinene i avdelingane for å auka tryggleiken ved utskrift. 4. Greater Stavanger Rogaland fylkeskommune fornyar avtala med Greater Stavanger med 1 år, og legg fram ei evaluering av samarbeidet mellom Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger i løpet av Hurtigbåttilbodet Rogaland fylkeskommune skal leggje fram ei sak for fylkestinget i løpet av våren 2018 om framtidige konsekvensar, tilbod og finansiering av båtrutene i fylket. 6. NDLA Rogaland fylkeskommune ynskjer ei evaluering og gjennomgang av korleis NDLA vert drifta samt kva for rolle NDLA skal ha i framtida som kjelde til læremiddel for den vidaregåande skulen i Rogaland. Før dette er gjennomført skal ikkje Rogaland fylkeskommune binde seg til nye utbetalingar til NDLA i 2019 eller vidare (jfr. selskapet sine vedtekter 6 og selskapsavtalen tredje punkt). 7. Latin og arabisk Rogaland fylkeskommune avsluttar ekstra finansiering av språklinene latin og arabisk, med halvårseffekt frå 2018 og heilårseffekt frå Noverande elevar på desse linjene får fullføre. 8. Universell utforming, kvalitetsførebuande og inventar investering Rogaland fylkeskommune sine investeringar for universell utforming, kvalitetsførebuande tiltak og inventar vert samla inn under éin post pålydande 50 mill. Søknadar innan desse områda skal prioriterast og handsamast politisk. Side 7 av 9

8 9. Politisk styringsgruppe og sak om kapasitet for dei vidaregåande skulane våre Skulebruksplanen vert lagt fram til endeleg handsaming for fylkestinget i mars Fylkestinget etablerer ei politisk styringsgruppe beståande ein frå kvart parti for prioritering av framtidige investeringar i skulebygg før ein set i verk justeringar og endringar skissert i ny skulebruksplan i mars Fylkestinget ber om at det som ein del av arbeidet vert utarbeidd ein tilstandsrapport for alle vidaregåande skular som grunnlag for endelege investeringsplanar. Rapporten må òg skildre maksimal kapasitet både for bygg og tomteareal for å få fram høva for kapasitetsauker for å takle den komande elevtalsveksten. Fylkestinget legg òg til grunn skuledagsutviding som ein del av løysinga. Private vidaregåande friskular vert invitert til dialog for å få oversikt over framtidige utbyggingsplanar òg i privat, ideell sektor. 10. Ungt entreprenørskap Eit overordna mål for Rogaland fylkeskommune er at alle elevar i vidaregåande opplæring skal møte entreprenørskap i utdanninga. Rogaland fylkeskommune skal i samarbeid med Ungt Entreprenørskap etablera strukturar som sikrar forankring i leiinga og samarbeid, og som vidareutviklar system som styrkjer kvaliteten på entreprenørskap i utdanninga. 11. Prøveprosjekt med sosialrådgjevarar Prøveprosjekt med styrking av mengd sosialrådgjevarar ved utvalde vidaregåande skular for å få redusert fråfall. Prøveprosjektet vert gjennomført innanfor ramma av «Nullvisjonen». 12. Kollektivtransport Rogaland fylkeskommune styrkjer tilbodet for reisande med ungdomskort, og hevar aldersgrensa opp til og med 22 år. I tillegg vert prisen på ungdomskort og studentkort uendra. Pris på einskildbillettar og 10-kronersbilletten i Haugesund vert halde uendra. Når det gjeld hurtigbåt, ordinær 30-dagersbillett voksen, 365-dagars billett voksen og Heimjobb-heim så vert prisen auka maksimalt med 3 prosent. Billettane for sone 2 til 5 vert tilpassa. Fylkestinget ber Kolumbus om å bidra til gode løysingar mellom buss og tog i område der det er eit potensiale for å auka kollektivdekninga samla sett. Det vert spesielt vist til lokalt initiativ frå Klepp kommune om ein matebuss-tilbod og med uttesting av autonome bussar. 13. Utval og råd Fylkestinget legg til grunn at utvala og rådane legg opp aktivitetsnivået innanfor løyvt budsjett. Underskot må dekkast inn kommande budsjettår. 14. Kirkens SOS Det vert tildelt kr i driftstilskott årleg for perioden til Kirkens SOS Rogaland for å styrkja dei langsiktige arbeida til organisasjonen med sjølvmordførebygging og psykisk helse for innbyggjarane i Rogaland. Side 8 av 9

9 15. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vert årleg tildelt kr i driftstilskott i perioden for å bidra aktivt i arbeidet for samfunnsmessig likestilling og deltaking for funksjonshemma i vidaregåande skule og arbeidsliv. Side 9 av 9