Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Weber Leca Rælingen

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Weber Leca Rælingen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS AVD LECA RÆLINGEN Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 216 Alnabru (JE), 614 Oslo Informasjon om virksomheten: Navn: Weber Leca Rælingen Anleggsnr: Kommune: Rælingen Ephortenr: 2013/3516 Fylke: Akershus Kategori for kvotepliktig virksomhet: 13. Produksjon av keramiske produkter Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 13. september 2013 Tillatelsesnr: T Sist endret: 4. november 2016 Versjonsnr: 3 André Aasrud seksjonsleder Katrine Hauglund rådgiver

2 Endringslogg Versjonsnr Tillatelse endret Beskrivelse av endringen mars 2014 faktorer for steinkull 3 4. november ) Laboratorium for analyse av karbon i råleire (kildestrøm 6) endret fra NGU til ALS LAB. 2) Måling av aktivitetsdata endret fra faktura til brovekt for kildestrøm 2, spillolje. Metodetrinn endret fra 2 til 3. 3) Måler for lagerbeholdning for kildestrøm 8, biololje og kildestrøm 1, kull er lagt til. 4) Årlig kontroll av båndvekt godkjennes som erstatning for kalibrering. 5) Prosedyrer er oppdatert. 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 3

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Dersom det er benyttet flytende biobrensel i rapporteringsåret som skal telles som nullutslipp i henhold til MR-forordningen artikkel 38 (2), må den kvotepliktige godtgjøre at bærekraftskriteriene i produktforskriften kapittel 3, er oppfylt. Nulltelling anses som en økonomisk støtteordning i henhold til produktforskriften 3-5 første ledd bokstav b, jf. direktiv 2009/28/EF (fornybardirektivet) art. 17 nr. 1 bokstav c. Dersom den kvotepliktige har benyttet egenprodusert flytende biomasse som skal telles som nullutslipp, må virksomheten for denne biomassen oppfylle kravene i produktforskriften kapittel 3. For nulltelling av flytende biobrensel fra avfall og rester gjelder særlige krav nærmere angitt i Miljødirektoratets veileder til produktforskriften kapittel 3 3. Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data 4 skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften

5 3 Veileder M-10 (2013): Rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften kapittel 3. 4 EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th

6 Overvåkingsplan for Weber Leca Rælingen Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Weber Leca Rælingen produserer lettklinker med en produksjonskapasitet på ca. 450 tonn lettklinker pr. døgn. Anlegget har to ovnslinjer, ovnslinje 1 og 2, hvorav en er i drift mesteparten av året. Hver linje består av en tørkeovn og en brennovn som tilføres energi gjennom hver sin hovedbrenner. På ovnslinje 1 ligger tørke- og brennovn på samme akse og all energi som kreves til tørke- og brenneprosessen tilføres fra en hovedbrenner med innfyrt effekt på 13 MW. På ovnslinje 2 er tørkeovn og brennovn forbundet til hverandre med et mellomkammer. Mellomkammeret kan tilføres energi fra en støttebrenner. Total innfyrt effekt fra støttebrenner og hovedbrenner på ovnslinje 2 er 15 MW. Weber Leca Rælingen er kvotepliktige for sin produksjon av lettklinker ettersom de produserer keramiske produkter ved brenning med en produksjonskapasitet som overstiger 75 tonn per døgn, jf klimakvoteforskriften 1-1 punkt 13. I følge klimakvoteforskriften 1-1 sjette ledd, skal CO2-utslipp fra alle forbrenningsenheter medregnes dersom virksomheten er kvotepliktig for en av aktivitetene nevnt i første ledd. Virksomhetens forbrenning av brensler, nærmere beskrevet i punkt 2, er derfor også kvotepliktige. Virksomheten har i tillegg til disse brenslene også utslipp av CO2 fra forbrenning av det flytende biobrenselet fiske/dyreolje, som kan nulltelles såfremt det kan dokumenteres at biobrenselet er bærekraftig. Kravet til dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraftskriteriene, som gitt i tillatelsens vedlegg, gjelder fra 1. januar 2014 og ikke for rapporteringsåret En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - Leca Rælingen - Klimakvotesøknad vedlegg flytskjema rev docx av 22. januar 2016 Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori A. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Steinkull Forbrenning: Faste brensler Ovnslinje. Brensel til hovedbrenner Stor 2. Spillolje Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 3. Dolomitt Produksjon av keramiske produkter: Tilført karbon (metode A) Ovnslinje. Brensel til hovedbrenner Ovnslinje. Additiv i produksjonsprosessen Stor Mindre 6

7 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 4. Lett fyringsolje Forbrenning: Kommersielle standardbrensler Ovnslinje. Til hovedbrenner ved opp- og nedkjøring av produksjonslinjene De-minimis 5. Diesel Forbrenning: Kommersielle standardbrensler 6. Råleire Produksjon av keramiske produkter: Råleire (metode A) 8. Fiske-/dyreolje Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler Ovnslinje. Til hovedbrenner ved opp- og nedkjøring av produksjonslinjene og til nødstrømsaggregat Ovnslinje. Råvare til lettklinkerproduksjon Ovnslinje. Fiske/dyreolje til hovedbrenner De-minimis Mindre Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 4 og 5 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 3 og 6 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Omregningsfaktor 8 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor 4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 1 ± 7,5 % 2 tonn 3 ± 2,5 % 3 tonn 3 ± 2,5 % 4 tonn 3 ± 2,5 % 5 tonn 3 ± 2,5 % 6 tonn 3 ± 2,5 % 8 tonn 3 ± 2,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse Nedre brennverdi TJ/tonn 1 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 94,6 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 78,8 Oksidasjonsfaktor Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 Prøvetaking, analyse og støkiometri Omregningsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Stor 7

8 Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 3 Prøvetaking og analyse Omregningsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 79,6 Biomasseandel Oksidasjonsfaktor For flytende biomassekildestrømmer skal biomasseandelen i rapporteringsåret korrigeres for andelen ikke-bærekraftig biomasse. Ikke-bærekraftig biomasse er kvotepliktig. Dersom virksomheten har benyttet bærekraftig flytende biomasse i rapporteringsåret, skal det kunne godtgjøres at bærekraftskriteriene er oppfylt for at utslippene skal kunne nulltelles, jf. punkt II. Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - Prøvetakingsplan Weber Leca Rælingen Dolomitt.pdf av 26. mars 2014 og - Prøvetakingsplan Weber Leca Rælingen Råleire.pdf av 26. mars For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 3 Utslippsfaktor Karbonatinnhold i dolomitt Ja 6 Utslippsfaktor Karbon i råleire Ja Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 3 Utslippsfaktor Fire ganger per år 6 Utslippsfaktor Fire ganger per år Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO 2 Dette punktet er ikke relevant for Weber Leca Rælingen. 8

9 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 1 WT-7088 Vekt Bil brovekt Tomt Rælingen 2 WT-7088 Vekt Bil brovekt Tomt Rælingen 5 LT-4020 Ultralydmålere: Enstråle 6 WT- 1117/WT Kontinuerlig måler for væskenivå i tank 6 m 3 dieseltank, aggregatrom Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde tonn 0, /- 0, Hver 3. mnd - kontroll av nullpunkt ved tom vekt og stabilitet av måleverdi tonn 0, /- 0, Hver 3. mnd - kontroll av nullpunkt ved tom vekt og stabilitet av måleverdi meter 0,25 5 +/- 0,2 0,4 2 Hver 3.mnd- kontroll ved manuell peiling av tank Vekt Båndvekt Elteri tonn / Ukentlig - kontroll av nullpunkt ved tomkjøring av bånd Kontroll-frekvens- og metode Kontroll utføres av Kalibreringsfrekvens Kalibrering utføres av Vedlikeholdsavdeling 3.år Justervesenet Vedlikeholdsavdeling 3.år Justervesenet Vedlikeholdsavdeling 1.år Vedlikeholdsavdeling Drift 1. år Vedlikeholdsavdeling For kildestrøm 3, 4 og 8 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem. I stedet for kalibrering av båndvekt for veiing av leire (kildestrøm 6), skal båndvekten kontrolleres med en kjent mengde leire. Vekten mengden kontrolleres mot må kalibreres jevnlig. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) 1 - Annet Telling Lagerhall 5 2 LT-1017, LT- 4000, LT-4014 Ultralydmålere: Enstråle Ultralyd I tank 1,0 3 LT-4081 Vekt Veieceller På dolomitttank 2,5 4 LT-4020 Ultralydmålere: Ultralyd I tank 0,2 Enstråle 8 LT-4015/LT- 4038/LT-4039 Annet Radar I tank 2,5 Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 9

10 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 1-3 Ansvar og oppbevaring Fabrikksjef,elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver ansvar for innhenting av data (driftsleder/vedlikeholdsleder/fabrikksjef), beskrivelse av prosedyren behandling av disse og innrapportering. Driftsleder har ansvar for registrering av rådata knyttet til råvarer, og skal foreta en forsvarlig journalføring av disse. vedlikeholdsleder overvåker analyseutstyr, og sørger for at nødvendige servicer for å sikre utstyrets funksjonalitet. Fabrikksjef behandler informasjonen og står for beregningene av utslippsmengder. Kompetansekrav er etablert i de respektive stillingsbeskrivelser. Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Tittel og referanse Ledelsens gjennomgang Rælingen RMT+ Ansvar og oppbevaring KSM-leder,elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver omfang og gjennomføring av årlig gjennomgang og evaluering av alle beskrivelse av prosedyren planer ved bedriften. Ledelsens gjennomgang foretas årlig i februar. Overvåkingsplan kontrolleres med tanke på kildestrømmer, ved endringer skal overvåkingsplanen oppdateres. Resultatene av usikkerhetsberegninger av aktivitetsdata vurderes med tanke på grenseverdier. Mulige forbedringer i overvåkingsprogrammet skal vurderes. NS-EN 9001:2008 Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 6 Ansvar og oppbevaring Prosjekt-/elektroleder, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Datagrunnlag er faktura fra handelspartnere for leverte mengder, og måledata fra beskrivelse av prosedyren prosesskontrollsystemene. Trinn 1: Rådata for alle kildestrømmer summeres, korrigeringer gjøres med tanke på endringer i lagerbeholdninger, slik at årlig forbruk fremkommer. Trinn 2: Beregninger av bedriftsspesifkke utslippsfaktorer foretas. Trinn 3: Utslipp fra kildestrøm 1,2,4,5 = aktivitetsdata*ncv*utslippsfaktor*oksidasjonsfaktor Utslipp fra kildestrøm 3 og 6 = aktivitetsdata*utslippsfaktor*omregningsfaktor Utslipp fra kildestrøm 8=aktivitetsdata*utslippsfaktor*faktor for ikke-bærekraftig andel Alle registreringer og beregninger gjøres i Excel. Trinn 4: Alle aktuelle filer lagres på lokal server i 10 år. Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 7 Ansvar og oppbevaring KSM-leder,elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver omfang og gjennomføring av risikoanalyser for ulike aktiviteter. beskrivelse av prosedyren Risikoanalysen gjøres ved å identifisere mulige uønskede hendelser, konsekvensene av hendelsene og sannsynligheten for at hendelsene inntreffer. Risikoanalyser skal foretas både på fysiske hendelser, og på systemmessige hendelser. Det siste for å avdekke mulige svakheter i prosedyreverket. Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 8 Ansvar og oppbevaring VH-leder,elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver omfang og gjennomføring av vedlikehold og kalibrering av aktuelt beskrivelse av prosedyren måleutstyr,som nivåmålere og vekter. I vedlikeholdssystemet er det lagt inn intervaller for oppfølging av utstyr og nødvendige kailbreringsrutiner. NS-EN 9001:

11 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse SG Infrastructure and applications security policy Ansvar og oppbevaring IT-sjef SGB, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Gjeldende rutiner og prosedyrer for oppbygging og sikring av it-systemer, både beskrivelse av prosedyren hard- og software. Rådata til bruk i beregninger av utslippsdata er lagret på lokal server med begrenset tilgang(ikke åpent for alle brukere). Back-up av lokal server foretas månedlig, backup kopi oppbevares eksternt. Alle pålogginger i datasystmene loggføres. De lokale it-systemer overvåkes både lokalt og sentralt, sentral it-avdeling kan overta og foreta feilretting ved behov. ISO Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 10 Ansvar og oppbevaring KSM-leder, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Viser til hyppighet og gjennomføring av interne revisjoner. minst en av de årlige beskrivelse av prosedyren revisjonene skal ha datagrunnlag og dataflyt som tema.det skal sjekkes at datagrunnlaget er komplett og i henhold til overvåkingsplan. Feil i måleprosedyre eller analysemetodikk, angitt av analyselaboratorium, medfører at data skal forkastes, og ikke benyttes i beregninger. NS-EN 9001:2008 Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 11 Ansvar og oppbevaring KSM-leder, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver bedriftens system for avviksregistrering, iverksettelse av korrigerende og beskrivelse av prosedyren forebyggende tiltak. All avviksbehandling skjer elektronisk i datasystemet RMT+. I dette systemet tildeles det en saksbehandler til hvert avvik som oppdages. Systemet er modulbasert, med årsaksanalyser og ulik metodikk for å identifisere rotårsaken til et avvik. Systemet gir muligheter for overvåking av fremdrift, og forutsetter en sluttevaluering av innførte tiltak for å sikre at avvik oppstår på nytt. NS-EN 9001:2008 Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata Ansvar og oppbevaring Fabrikksjef, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver ansvar for innhenting av data (driftsleder/fabrikksjef), behandling av beskrivelse av prosedyren disse og innrapportering. Alle data oppbevares i 10 år, enten i elektronisk eller fysisk format. Sjekk av at data er arkivert gjøres i forbindelse med ledelsens årlige gjennomgang av kvalitetssystemet Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 13 Ansvar og oppbevaring KSM-leder,elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver registrering av driftstimer og påvirkning på beregnet kapasitet. Endringer beskrivelse av prosedyren skal vurderes mot terskelverdiene for endret tildeling av kvoter, og varighet av endringene (midlertidig/permanent) skal vurderes. Prosedyren beskriver rapportering av samlet vurdering til Miljødirektoratet innen Analysemetode, art 32 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 14 Ansvar og oppbevaring KSM-leder, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Viser til analysemetode for bestemmelse av karbon i råleire og karbonatinnhold i beskrivelse av prosedyren dolomitt. Karbon i råleire betemmes ved LECO-analyse.Prøvematerialet innveies i et forbrenningsskip og føres inn i en ovn med oksygenatmosfære og temperatur 1375 C slik at svovel oksideres/spaltes til SO2, og karbon oksideres/spaltes til CO2. Disse gassene detekteres med IR måleceller. Karbonat i dolomitt bestemmes ved XRD/XRF- analyser. Diffraksjonsmønster sammenholdes med referansemønstre. Se prøvetakingsplaner 11

12 Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 15 Ansvar og oppbevaring KSM-leder,elektronisk lagring Den kvotepliktiges I forbindelse med ledelsens årlige gjennomgang av kvalitets-og beskrivelse av prosedyren miljøstyringssystemet, vurderes prøvetakingsplanen samtidig. Ledelsens gjennomgang foretas normalt i februar hvert år, og dokumenteres skriftlig. NS-EN 9001:2008 Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 16 Ansvar og oppbevaring Controller, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver praktisk gjennomføring av lagertellinger; uttak av tellelister, oppsett av beskrivelse av prosedyren tellelag, telling, og registrering av telleresultater. Telling foregår ved avlesing vekt/volum på tanker/beholdere. Materialer som lagres i bulk blir vurdert skjønnsmessig av erfarent personell. Lagerbeholdninger registreres slik at beholdningen ved inngangen til et nytt år settes lik beholdningen ved utgangen av det foregående året. Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 17 Ansvar og oppbevaring Fabrikksjef, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Viser oppfølging av leverandør av kalibreringstjenester for vektbro og leverandører beskrivelse av prosedyren av analyser. Leverandøren skal foreta kalibrering i henhold til aktuelle standarder. Kalibreringen skal dokumenteres skriftlig, rapporten skal inneholde referanser til kalibreringsstandarder. Rapporter oppbevares og arkiveres elektronisk. Leverandører skal kunne dokumentere at de har et relevant kvalitetsstyringssystem implementert. NS-EN 14001:2004 Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse M19 Dok og rapp av miljø- og energidata, punkt 18 Ansvar og oppbevaring Fabrikksjef, elektronisk lagring Den kvotepliktiges Beskriver estimering av data for utslippsberegninger, ved manglende rådata. Ved beskrivelse av prosedyren manglende datagrunnlag brukes resultater fra målinger ved sammenlignbare driftsforhold, data ikke eldre enn 6 måneder. Det skal benyttes konservative data, for å unngå underrapportering. 12