Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eramet Norway Kvinesdal AS

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eramet Norway Kvinesdal AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse:, Informasjon om virksomheten: Navn: Eramet Norway Kvinesdal AS Anleggsnr: Kommune: Kvinesdal Ephortenr: 2013/515 Fylke: Vest-Agder Kategori for kvotepliktig virksomhet: 6. Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 15. januar 201 Tillatelsesnr: T Sist endret: 15. januar 2015 Versjonsnr: 3 André Aasrud seksjonsleder Kristine Berge Stubberud senioringeniør

2 Endringslogg Søknad/melding Type endring Tillatelse endret Beskrivelse av endringen 13. mars 201 Søknad 27. mars 201 Nye kildestrømmer (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22). Fastsettelse av faktor for kildestrøm 3, 5, 7 og oktober 201 Søknad 15. januar 2015 Nye kildestrømmer (23 og 2). Fastsettelse av faktorer i kildestrøm 5, 7, 11, 12, 15 og 2. Godkjent ikke trinn i kildestrøm 6, 13, 16, 17 og 18. 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 7 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 () i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

5 Overvåkingsplan for Eramet Norway Kvinesdal AS Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Virksomheten er en ferrolegeringsprodusent med årsproduksjon på opptil tonn manganlegeringer per år. Bedriften har 3 lukkede mangansmelteovner på hver 30 MW. Avgassen (CO rik) fra alle tre ovner renses for støv via venturyvaskere. Den rene gassen samles i en rørledning hvor gassen mates inn i en kjele der gassen brennes. Kjelen leverer damp til et turbinanlegg som igjen driver en generator (produksjon 10 til 12 MW).. Kraftverket som gjenvinner energien i avgassen leverer også varmt vann til et landbasert fiskeoppdrettsanlegg. Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Koks - Inngår som reduksjonsmiddel i prosessen 2. Malm - Inngående karbonatisk malm 3. Kalkstein - Inngående karbonatisk råmateriale. Elektrodemasse - Elektrodemasse til søderbergelektroder 5. Silikonmangan - Siliko/ferro-mangan finstoff påsatt ovn 6. Jern - Ulike jernkilder påsatt i øse 7. Silisium - Silisium fra diverse silisiumkilder 8. Slagg - Karbon i produsert slagg 3 lukkede smelteovner Stor 3 lukkede smelteovner Stor 3 lukkede smelteovner Stor 3 lukkede smelteovner Stor 3 lukkede smelteovner Mindre 5

6 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 9. Slam - Karbon i utgående 3 lukkede smelteovner Mindre slam 10. Silikonmangan - Karbon i utgående silikomangan produkter 11. Fyringsolje/polardiesel - Fyringsolje benyttet til oppkjøring av kraftverk og ved liten gassmengde fra ovnene. 12. Malm - Inngående oksydisk malm Forbrenning: Kommersielle standardbrensler 13. Slam - Karbon i utgående overskuddsvann fra renseanleggene som går til sjø 1. Slagg - Inngående FeMn slagg 15. Acetylen - Sveisegass Forbrenning: Kommersielle standardbrensler 16. Elektroder - Elektrodemantler 17. Leire - Tettehullsmasse 18. Smetemasse - Stampemasse 23. Slagg - Inngående FeMn slagg med metall 2. Slagg - Inngående MC slagg fra ENP 3 lukkede smelteovner Mindre Varmekraftverk De-minimis 3 lukkede smelteovner Mindre Sveisearbeid De-minimis 3 lukkede smelteovner Mindre Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 3,, 5, 6, 7, CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,66 8, 9, 10, 12, 13, 1, 16, 17, 18, 23 og 2 11 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 15 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 8, 9, 10 og 13 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 3,, 5, 6, 7, 12, 1, 16, 17, 18, 23 og 2. 6

7 . Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn ± 1,5 % 2 tonn ± 1,5 % 3 tonn ± 1,5 % tonn ± 1,5 % 5 tonn 3 ± 2,5 % 6 tonn 3 ± 2,5 % 7 tonn 3 ± 2,5 % 8 tonn 2 ± 5,0 % 9 tonn ± 1,5 % 10 tonn ± 1,5 % 11 tonn 3 ± 2,5 % 12 tonn 3 ± 2,5 % 13 tonn ± 1,5 % 1 tonn ± 1,5 % 15 tonn 1 ± 7,5 % 16 tonn 1 ± 7,5 % 17 tonn 1 ± 7,5 % 18 tonn 1 ± 7,5 % 23 tonn ± 1,5 % 2 tonn 3 ± 2,5 % For kildestrøm 8 skal beregningsmodell benyttes som metode for bestemmelse av aktivitetsdata fram til For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 2 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 3 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 5 Karboninnhold tonn C/tonn 1 0, Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 7 Karboninnhold tonn C/tonn 1 0,009 8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 9 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold tonn C/tonn 1 0, Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 15 Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 3,38 Oksidasjonsfaktor

8 Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 16 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 17 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 18 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 23 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 2 Karboninnhold tonn C/tonn 1 0,005 Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. For kildestrøm 6, 16, 17 og 18 bestemmes faktorene ved følgende metode: I kildestrøm 6, 16, 17 og 18 skal utslippsfaktor bestemmes ved bruk av leverandørens sertifikat. Sertifikatet skal være representativt for leveransen. I kildestrøm 13 tas det månedlig spotprøver som analyseres hos LabNett. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - V_EN_kalkstein1_Provetakingsplan.docx av 2. oktober 201, - V_EN_slaggFeMn_Provetakingsplan.docx av 2. oktober 201, - V_ENK_metall_Provetakingsplan.docx av 2. oktober 201, - V_ENK_slagg prod._provetakingsplan.docx av 2. oktober 201, - V_ENK_slam_Provetakingsplan.docx av 2. oktober 201 og - V_ENK_vann til sjo_provetakingsplan.docx av 2. oktober 201. For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karboninnhold i råvarer Ja 2 Karboninnhold Karboninnhold i råvarer Ja 3 Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja 8 Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja 9 Karboninnhold Karboninnhold i vann til sjø Ja 10 Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja 13 Karboninnhold Karboninnhold i vann til sjø Ja 1 Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja 23 Karboninnhold Karboninnhold i metall og slagg Ja I kildestrøm 2 og 3 kan virksomheten benytte analyser fra ikke-akkreditert laboratorium i rapportering av kvotepliktige utslipp i 201. Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold 1 samleprøve pr båtlast; ca 23 båtlass/år 2 Karboninnhold 1 samleprøve pr båtlast; 2-3 båtlass/år 3 Karboninnhold 1 samleanalyse fra alle båtlast/ år lass/år Karboninnhold 6* pr år, -(lev 1), pr. prod. 300 t (lev 2) 8

9 Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 8 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab 9 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab 10 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab 13 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab 1 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab 23 Karboninnhold 12 * pr år til akkreditert lab Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til målte utslipp, PFK og overføring av CO/CO 2 Dette punktet er ikke relevant for Eramet Norway Kvinesdal AS. 9

10 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 3 Mottaksvekt/10 Vekt Vekt basert på båndvekt over egen kai. Kontroll Justervesen årlig Transportbånd fra kai til råvarelager ved ENK Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Kontroll-frekvens- og metode tonn/time Hvert halvår med kjente vekter. Daglig med kontroll mot Bill of Lading. Kontroll utføres av Utføres av eget personell Øvre bruksområde Kalibreringsfrekvens Kalibrering utføres av 12 måneder Justervesenet 5 Prosessvekt Vekt Egne prosessvekter Under dagsiloer for ovn 1 og2 samt under dagsiloer for ovn 3 Kg , Hvert halvår med kjente vekter Operatør 6 måneder Elektroavdeling ENK 6 E Vekt Egen bilvekt (brovekt) kontrollert av justervesenet Bilvekt ved Pakkeri 2 Kg , Daglig Operatør 12 måneder Justervesenet 7 Prosessvekt Vekt Egne prosessvekter. Under dagsiloer for ovn 1 og2 samt under dagsiloer for ovn 3 Kg , Hvert halvår med kjente vekter Operatør 6 måneder Elektroavdeling ENK 8 - Annet Mengden slagg veies ikke, men beregnes i et Ingen veiing, kun beregning tonn Ingen Operatør Hvert halvår Elektroavdelingen ENK materialberegningsprogram. 9 E Vekt Egen bilvekt (brovekt) Bilvekt ved Pakkeri 2 Kg , Daglig Operatør 12 måneder Justervesenet kontrollert av justervesenet 10 Bandvekt Vekt Egen båndvekt pakkeriene Bilvekt ved Pakkeri 2 Kg Daglig med kjent mengde Operatør 12 måneder Justervesenet 12 Vekt Gjelder fra 2015 Justervesenet 13 - Ultralydmålere: Enstråle Volum av utgående vann til sjø Ved renseanlegg - PAH 1 m 3 /h , Ukentlig kontroll med avstandsstykker Operatør 6 måneder Elektroavdelingen 1 Mottaksvekt/10 Vekt Vekt basert på båndvekt over egen kai. Kontroll Justervesen årlig 23 Mottaksvekt/10 Vekt Vekt basert på båndvekt over egen kai. Kontroll Justervesen årlig 2 Mottaksvekt/10 Vekt Vekt basert på båndvekt over egen kai. Kontroll Justervesen årlig Transportbånd fra kai til råvarelager ved ENK Transportbånd fra kai til råvarelager ved ENK Transportbånd fra kai til råvarelager ved ENK tonn/time Hvert halvår med kjente vekter. Daglig med kontroll mot Bill of Lading. tonn/time Hvert halvår med kjente vekter. Daglig med kontroll mot Bill of Lading. tonn/time Hvert halvår med kjente vekter. Daglig med kontroll mot Bill of Lading. Utføres av eget personell Utføres av eget personell Utføres av eget personell 12 måneder Justervesenet 12 måneder Justervesenet 12 måneder Justervesenet For kildestrøm 1 skal faktura fra draft-survey målinger benyttes ved bestemmelse av aktivitetsdata. Draft-survey målingene som ligger til grunn for faktura skal gjennomføres av kvalifisert personell og etter prosedyre utarbeidet av UNECE (Code of Uniform Standards and Procedures for the Performance of Draught Surveys of Coal Cargoes 1992). For kildestrøm 2 skal faktura basert på målinger av båtens dyptliggende benyttes ved bestemmelse av mengden aktivitetsdata (bill of lading). For kildestrøm12 skal faktura basert på bill of lading benyttes ved bestemmelse av mengde aktivitetsdata i 201. For 2015 skal det benyttes vekter for kildestrøm 12. For kildestrøm, 9, 11, 15, 16, 17 og 18 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. 10

11 Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 1 KS.1 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). 2 KS.2 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). 3 KS.3 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). KS. Annet Telling av elektrodemasse - oversikt forbruk/ lagerbeholdning registreres i Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Lager under tak Lager under tak og ute under åpen himmel Utendørs lager Hovedsakelig utendørs, men noe inne før de programvaren Baan. Vedlegg 08 skal brukes. 6 KS.6 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). 9 KS.9 Annet Veid på egen bilvekt og rapportert internt 10 KS.10 Annet Veid på vekt kontrollert av Justervesen 11 KS.11 Differensialtrykkmåler Tankmåler, samt kontroll varestrøm inn og ut av hovedlager 12 KS.12 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). 1 KS.1 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). 23 KS.23 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). Noe utendør, men noe under tak før det skal brukes Setlingstanker og 100 slambinge. Lager inne i utstøpningshall Oljetank ved 1,56 varmekraftverk Lager under tak og ute under åpen himmel Lager under tak og ute under åpen himmel Lager under tak og ute under åpen himmel 2 11

12 Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 2 KS.2 Annet Vekt kontrollert av Justervesen: for inngående varestrøm til råvarelager, og utgående varestrøm fra døgnsiloer (vedl 8). Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Lager under tak og ute under åpen himmel Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 12

13 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse M-0103 Administrere og følge opp ytre miljø Den kvotepliktiges Ansvaret for rapportering ligger hos miljøingeniør ved hvert verk. Tallmaterialet beskrivelse av prosedyren som framskaffes til rapporteringen har vært gjennom kontroll i hvert enkelt ledd i organisasjonen, alt etter hvor underlaget er hentet fra (kan være tall fra økonomi, analyseresultater fra laboratorium eller skipningspapirer). Opplæring til hver enkelt rolle i organisasjonen er beskrevet i de respektive stillingsbeskrivelser og i krav om opplæring. For rapportering til myndigheter på CO2 skal det alltid foretas en sidemannskontroll av tallmateriale før dette sendes inn. Standarder ISO 1001 Evaluering av overvåkingsplan, art 1 Tittel og referanse M-0103 Administere og følge opp ytre miljø Den kvotepliktiges Kildestrømmene i overvåkningsplanen følges opp jevnlig, og før for-verifisering blir beskrivelse av prosedyren det tatt en gjennomgang på at alt er i henhold til plan. Før og under verifikasjon blir det vurdert om usikkerhetskravene er overholdt for hver kildestrøm, slik at dette er under kontroll før rapportering starter. Verifikatørrapporten følges opp i etterkant når denne foreligger (Q2), denne blir gjennomgått av relevant personell som er inne i arbeidet med oppfølging og rapportering av CO2 utslipp. Verifikatørrapport, samt egne vurderinger og observasjoner gjort av virksomheten blir tatt videre i forbedringsarbeidet og med i rapporten som sendes myndighetene. Det vil regelmessig i virksomheten bli tatt en gjennomgang av punktene under: - Nye utslipp - Nytt måleutstyr - Feil i målinger - Endring i usikkerhet/nøyaktighet - Ikke overholdelse av krav i plan - Forbedring - Gjennomføring av tiltak etter verifikasjon - Kapasitetsutvidelse Standarder ISO

14 Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse Prosedyre 0609 Utregning av utslipp til luft og vann for rapportering til Klif, Karbonbestemmelse og CO2-regnskap ved Eramet Norway, Prosedyre 0515 Arkivering, oppbevaring og makulering av dokumenter Den kvotepliktiges Dataflytaktivitetene består av følgende hoved trinn: beskrivelse av prosedyren 1. Rådata / kilder 2. Måling 3. Datasystemer. Beregninger 5. Usikkerhetsvurderinger 6. Tillatelser og rapportering 7. Systemer for databehandling og lagring 8. Arkivering Kontroll av disse aktivitetene er beskrevet i flere prosedyrer, og omfatter ikke bare dataflyten av tall som inngår i CO2 regnskapet, men gjelder for all miljørapportering ved virksomheten. Standarder ISO 1001 Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse Prosedyre 0561 Risikostyring Den kvotepliktiges Prosedyren for risikostyring og risikovurderingene gjort for hvert verk skal sikre at beskrivelse av prosedyren det drives et systematisk arbeid for å redusere risiko. Identifisering av hva som kan gå galt, sannsynlighet, konsekvens og gjeldende kontrolltiltak er beskrevet i risikovurderingene. Standarder ISO 1001 Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Prosedyre 0382 Kalibrering av måle- og veieutstyr Den kvotepliktiges Prosedyren tar for seg ajourføring av utstyrsbeholdningen, kontrollintervall for beskrivelse av prosedyren hvert enkelt utstyr og hvem som har ansvar for kalibrering. En database gir full kontroll og overvåking av utstyr, og denne databasen holder rede på dato for neste kalibrering av testutstyr. På denne måten blir sertifikatenes gyldighetsperioder overholdt. Standarder ISO 9001, ISO 1001 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse Prosedyre 061 Retningslinjer IT, 0723 Retningslinjer for IT-sikkerhet Den kvotepliktiges Sikre at det kjøpes inn riktig datautstyr og programvare med riktig funksjonalitet beskrivelse av prosedyren til verkets nettverk samt at utstyret er ihht Eramet Norway s standard. Sikre at det foreligger dokumentasjon av egenutviklet programvare slik at evt andre kan sette seg inn i eller videreutvikle programvaren. Sikre at Eramet Norway s datautstyr er forsvarlig sikret mot brann og tyveri/hærverk, samt gi informasjon om hvor de enkelte nøkler ligger oppbevart. Sikre datasystemene mot virus, gjennom retningslinjer og forebyggende tiltak. Her er back-up rutiner forklart, samt rutiner på begrenset adgang og passordbruk. Standarder ISO

15 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse Prosedyre 0609 Utregning av utslipp til luft og vann for rapportering til Klif, Karbonbestemmelse og CO2-regnskap ved Eramet Norway Den kvotepliktiges Ved innhenting av rapporteringsdata blir disse alltid sammenlignet med verdier fra beskrivelse av prosedyren foregående måneder eller år (alt etter hva som er relevant). For rapportering der fakturaunderlag benyttes blir det tatt en vurdering på om det som er fakturert stemmer med forbrukt mengde og det som er på lager. Ved analyseresultater fra eksterne laboratorier vil verdier som ligger utenfor normalen bli fulgt opp med spørsmål om reanalyse på materialet. Dersom data forkastes eller blir korrigert skal dette være en avgjørelse tatt av flere personer sammen, og bakgrunnen for dette skal dokumenteres. Standarder ISO 9001 Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse M-0103 Administere og følge opp ytre miljø, 0506 behandling av avvik/uønskede hendelser Den kvotepliktiges Miljøingeniør ved hvert verk har ansvar for å følge opp korrigerende tiltak i beskrivelse av prosedyren forbindelse med CO2 utslipp og tilhørende rapportering. Tiltakene meldes inn i Synergi og følges opp via dette systemet. Der det er hensiktsmessig vil korrigerende tiltak tas med videre i forbedringsarbeidet og forbedringsrapportene som skal sendes Miljødirektoratet. Standarder ISO 9001 Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Prosedyre 0515 Arkivering, oppbevaring og makulering av dokumenter Den kvotepliktiges Prosedyren beskriver hvordan bedriftens dokumenter skal oppbevares og makuleres beskrivelse av prosedyren for å sikre forsvarlig ivaretakelse av personvern, konfidensialitet og brannsikkerhet. Prosedyren omhandler lagring og behandling av laboratoriedata, både interne og eksterne rapporter, samt miljødokumentasjon, i tillegg til bl.a. økonomi, produksjonsarkiv og råvaredokumenter. Standarder ISO 9001 Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse Prosedyre er under utarbeidelse Den kvotepliktiges Prosedyre er under utarbeidelse beskrivelse av prosedyren Standarder - Analysemetode, art 32 Tittel og referanse - Ansvar og oppbevaring - Den kvotepliktiges Dette er beskrevet i bl.a. prøvetakingsplaner, måleprogram og akkrediteringsbevis. beskrivelse av prosedyren Standarder - Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Prosedyre 0513 Internrevisjon av styringssystemet Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Prøvetakingsplanene vil bli gjennomgått ved internrevisjoner. Dette er vist til i prosedyren 0513 Internrevisjon av styringssystemet. Standarder ISO

16 Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Prosedyre 0651 Vareopptelling i årsoppgjøret Ansvar og oppbevaring Leder for økonomi avdeling. Elektronisk Den kvotepliktiges Prosedyren skal sørge for at varebeholdninger fastsettes korrekt både mht beskrivelse av prosedyren kvantum og verdi i forbindelse med årsoppgjøret. Vareopptellingen omfatter bl.a. vareområdene råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer. Vareopptelling av lager utføres før årsskiftet. Standarder - Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 6 Tittel og referanse Prosedyre 051 Innleie av tekniske tjenester- under oppdatering Den kvotepliktiges Denne prosedyren er under oppdatering, men vil omhandle: beskrivelse av prosedyren - Oppfølging mot eksterne leverandører på prøvetaking - Definering av krav til leveranser, metoder som benyttes og produkt som mottas - Revisjoner av eksterne leverandører - Interne rutiner på at kravene etterleves i virksomheten - Bevisstgjøring av risikobildet ovenfor leverandører av tjenester Ved avvik i eksterne tjenester følges dette opp som andre avvik. Standarder ISO 1001 Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse Prosedyre 0609 Utregning av utslipp til luft og vann for rapportering til Klif Den kvotepliktiges Ved manglende analyseresultater vil snitt av tidligere analyser benyttes. beskrivelse av prosedyren Dersom data må estimeres vil dette bli gjort ut fra en konservativ tilnærming. Miljødirektoratet og verifikatør vil bli informert dersom situasjonen med manglende data vil få en betydelig påvirkning på utslippstallet. Standarder ISO