Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glencore Manganese Norway

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glencore Manganese Norway Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: GLENCORE MANGANESE NORWAY AS Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 394, 8601 Mo i Rana Informasjon om virksomheten: Navn: Glencore Manganese Norway Anleggsnr: Kommune: Rana Ephortenr: 2013/558 Fylke: Nordland Kategori for kvotepliktig virksomhet: 6. Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 9. desember 2013 Tillatelsesnr: T Sist endret: 10. februar 2015 Versjonsnr: 2 André Aasrud seksjonsleder Annicken Hoel sjefsingeniør

2 Endringslogg Søknad/melding Type endring Tillatelse endret Beskrivelse av endringen 21. november 2014 Søknad 10. februar 2015 Ny behandling av Glencore MN med nye kildestrømmer CO-rik gass, nye metoder, prøvetakingsplaner 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 3

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data 3 skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th

5 Overvåkingsplan for Glencore Manganese Norway Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Virksomheten produserer manganlegeringer, herunder ferromangan og silikonmangan. Virksomheten ligger i Rana kommune. Produksjonen foregår i to reduksjonsovner med malm, karbonholdige reduksjonsmaterialer, karbonater, samt elektrisk energi som innsatsmidler. Utslipp av CO2 fra virksomheten er kvotepliktig da den faller innunder aktiviteten "Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt effekt overstiger 20 MW ", jf. klimakvoteloven 3 annet ledd og klimakvoteforskriften 1-1 nummer 6. En ytterligere beskrivelse av virksomheten og kvoteplikten er gitt i tillatelsens punkt 1. Virksomhetens utslippskilder er to reduksjonsovner med en kapasitet på til sammen 130 MW, og utslipp fra pilotfakkel. Virksomheten har også overførsel av CO- rik avgass til annen kvotepliktig virksomhet. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - Flytskjema_utsnitt_pr pdf av 21. november 2014 og - Vedlegg 1 Flytskjema doc av 18. januar Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Koks - Råvare til oppvarming/oksidasjon av malm for sintring og reduksjonsmiddel på ovner 2. Finkoks - Råvare til oppvarming/oksidasjon av malm for sintring 4. Slagg - Tilsatsmateriale for ovner, innkjøpt HCslagg 5. Kalkstein - Råvare for sintring 7. Elektrodemasse - Elektrodemasse Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av 8. Silikonmangan - SiMn Produksjon eller behandling av Sinterverk Sinterverk De-minimis 5

6 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 10. Filterstøv - Filterstøv Produksjon eller behandling av De-minimis fra tapperøykavsug 11. Slagg - SiMn-slagg Produksjon eller behandling av De-minimis 12. Slam - Slam fra vannrenseanlegg 13. CO-rik gass - CO-gass forbrukt av Celsa Armeringsstål 14. CO-rik gass - CO-gass forbrukt av SMA Minerals 15. CO-rik gass - CO-gass forbrukt av Mo Fjernvarme 16. CO-rik gass - Forbrenning i fakkel til Mo Industripark 17. CO-rik gass - Distribusjon av gass til fakkel 18. CO-rik gass - CO-gass til sinterverket (tenning) 19. CO-rik gass - Distribusjon av gass til sinterverk 20. CO-rik gass - CO-gass til GMN syd (oppvarming) Produksjon eller behandling av 21. CO-rik gass - Distribusjon av gass til GMN syd 22. CO-rik gass - CO-gass til GMN vest (øsetørker) 23. CO-rik gass - Distribusjon av gass til GMN vest Forbruk hos kunder Forbruk hos kunder Forbruk hos kunder Forbruk i fakkel Forbruk i sinterverk Forbruk GMN syd Forbruk GMN vest Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 4, 5, 7, 8, CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 10, 11 og 12 13, 14, 15, 16, CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 8, 10, 11 og 12 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 4, 5 og 7. I tillegg skal kildestrømmene 13, 14, 15, 17, 19, 21 og 23 trekkes fra i massebalansen. Dette er CO-rik gass fra prosessen. Kildestrøm 13, 14 og 15 sendes til kunder. Kildestrøm 17, 19, 21 og 23 regnes mot forbrenningsutslippene i kildestrøm 16, 18, 20 og 22. 6

7 4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 4 ± 1,5 % 2 tonn 4 ± 1,5 % 4 tonn 4 ± 1,5 % 5 tonn 4 ± 1,5 % 7 tonn 4 ± 1,5 % 8 tonn 4 ± 1,5 % 10 tonn 4 ± 1,5 % 11 tonn 4 ± 1,5 % 12 tonn 4 ± 1,5 % 13 Nm³ 4 ± 1,5 % 14 Nm³ 4 ± 1,5 % 15 Nm³ 4 ± 1,5 % 16 Nm³ 4 ± 1,5 % 17 Nm³ 4 ± 1,5 % 18 Nm³ 4 ± 1,5 % 19 Nm³ 4 ± 1,5 % 20 Nm³ 4 ± 1,5 % 21 Nm³ 4 ± 1,5 % 22 Nm³ 4 ± 1,5 % 23 Nm³ 4 ± 1,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 2 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 4 Karboninnhold tonn C/tonn Ikke trinn 5 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 7 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 11 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 12 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse

8 Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse I kildestrøm 7 kan beregnet utslippsfaktor fra elektrodemasse fra Elkem Carbon benyttes på all elektrodemasse i 2014 og For kildestrøm 4 bestemmes faktorene ved følgende metode: Kildestrøm 4 skal bestemme utslippsfaktoren ved prøvetaking ved lossing og samleprøver analyseres minimum 2 ganger i året. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrøm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 skal virksomheten bestemme faktorer ved hjelp av online gasskromatograf eller gassanalysator. Så langt det er mulig skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig validering av målesystemet for online gasskromatograf eller gassanalysator utført av akkreditert laboratorium og ved bruk av gjeldende standarder. Alternativt skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig sammenligningsanalyse. Førstegangsvalidering og årlig validering skal gjøres for hver relevant parameter og brensel for å bestemme repeterbarheten i metoden og kalibreringskurven til instrumentet. Årlig sammenligningsanalyse skal gjøres mot akkreditert laboratorium og ved bruk av referansemetode for hver relevant parameter og brensel. For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - Provetakingsplan_Elkem_Carbon.pdf av 21. november 2014, - Provetakingsplan_Filterstøv.docx av 9. januar 2015, - Provetakingsplan_Finkoks.docx av 9. januar 2015, - Provetakingsplan_Koks.docx av 9. januar 2015, - Provetakingsplan_SiMn.docx av 9. januar 2015, - Provetakingsplan_SiMn-slagg.docx av 9. januar 2015, - Provetakingsplan_Slam.docx av 9. januar 2015 og - Prøvetakingsplan_Kalkstein_ docx av 21. november For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karbon Ja 2 Karboninnhold Karbon Ja 5 Karboninnhold Karbon Ja 7 Karboninnhold Karbon Ja 8 Karboninnhold Karbon Ja 10 Karboninnhold Karbon Ja 11 Karboninnhold Karbon Ja 12 Karboninnhold Karbon Ja I kildestrøm 1 og 2 kan det benyttes ikke-akkreditert laboartorium og analyse for beregning av fixc (pluss tillegg av flyktig karbon) i

9 Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold Analyseres hver last og minst 6 ganger per år 2 Karboninnhold Analyseres hver last og minst 6 ganger per år. 5 Karboninnhold Minst 6 ganger per år 7 Karboninnhold Minst 6 ganger per år 8 Karboninnhold Minst en gang per måned. 10 Karboninnhold Minst 6 ganger per år 11 Karboninnhold Minst 6 ganger per år 12 Karboninnhold Minst 6 ganger per år Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til overføring av CO/CO 2 Virksomheten overfører CO/CO2 iht. opplysningene angitt i tabellen under: Type overføring Plassering av måleutstyret Leverandør/mottaker Org.nr. for leverandør/mottaker Leverer CO-rik gass til Ved egen virksomhet Celsa Armeringstål AS kvotepliktig virksomhet Leverer CO-rik gass til Ved egen virksomhet Mo Fjernvarme kvotepliktig virksomhet Leverer CO-rik gass til kvotepliktig virksomhet Ved egen virksomhet SMA Minerals AS

10 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontrollfrekvens- og metode Kontroll utføres av 5 Bilvekt Vekt Mottatt mengde Mo Industripark tonn , Iht justervesenet 7 Bilvekt Vekt Mottatt mengde Elkem Carbon tonn 0 3 0,2 0 3 Iht Justervesenet justervesenet 8 Bilvekt Vekt Solgt mengde Mo tonn , Iht Industripark justervesenet 10 Bilvekt Vekt Oppsamlet mengde Mo tonn , Iht Industripark justervesenet 11 Kran 148 Vekt Beregnet forholdstall GMN tonn , Vektlodd Avanti slagg/metall og vekt utstøpt metall 12 Bilvekt Vekt Oppsamlet mengde Mo tonn , Iht Industripark justervesenet 13 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 14 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 15 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 16 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 18 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 20 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler 22 Gassnett Mekanisk mengdemåler: Venturimåler Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Måler gassmengder i gassnettet Kalibreringsfrekvens MIP/GMN/COgasskunder Nm , Trykkkalibrator S-BD- 2 Siemens Årlig Siemens Nm , Trykkkalibrator Siemens Årlig Siemens S-BR- 201 Nm , Sitrans P DS III Siemens Årlig Siemens MIP/GMN/COgasskunder MIP/GMN/COgasskunder MIP/GMN/COgasskunder Nm , Trykkkalibrator S-BD- 2 Nm ,9 0,2 0 17,9 AE 2 AE 100 Avanti MIP/GMN/COgasskunder MIP/GMN/COgasskunder MIP/GMN/COgasskunder Kalibrering utføres av Justervesenet Årlig Justervesenet Hvert annet år Justervesenet Justervesenet Årlig Justervesenet Justervesenet Årlig Justervesenet 6 måneder Avanti Justervesenet Årlig Justervesenet Nm ,2 0, ,2 AE 2 AE 100 Avanti Nm ,9 0,2 0 74,9 AE 2 AE 100 Avanti Siemens Årlig Siemens Årlig Årlig Årlig Avanti Avanti Avanti For kildestrøm 1 og 2 skal faktura fra draft survey- målinger benyttes ved bestemmelse av aktivitetsdata. Draft survey-målinger som ligger til grunn for faktura, skal gjennomføres av kvalifisert personell og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ('Code of uniform standards and procedures for the performance of draft survey of coal cargoes"). For kildestrøm 4 og 7 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har 10

11 skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) 1 Lagerbinger Annet Måler volum i råmateriallager og utelagre. R6 2 GPS fra Trimble med korreksjon fra C- pos. 2 Lagerbinger Annet Måler volum i råmateriallager og utelagre. R6 2 GPS fra Trimble med korreksjon fra C- pos. 4 Lagerbinger Annet Måler volum i råmateriallager og utelagre. R6 2 GPS fra Trimble med korreksjon fra C- pos. 5 Lagerbinger Annet Måler volum i råmateriallager og utelagre. R6 2 GPS fra Trimble med korreksjon fra C- pos. Flyttbart. Plasseres ved behov Flyttbart. Plasseres ved behov Flyttbart. Plasseres ved behov Flyttbart. Plasseres ved behov 7 Lagerbygg Annet Telling av antall stk Ikke relevant 8 Lagerbinger Annet Måler volum i råmateriallager Flyttbart. og utelagre. R6 2 GPS fra Plasseres Trimble med korreksjon fra C- ved behov pos. 11 Utelager Annet Måler volum i råmateriallager og utelagre. R6 2 GPS fra Trimble med korreksjon fra C- pos. Flyttbart. Plasseres ved behov 2,5 0,6 1,6 1,5 0,1 4,0 5,0 Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 11

12 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse Organisasjonsplan GMN HK.3.1 Ansvar og oppbevaring Personal, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan organisasjonen er bygd opp. Henviser til stillingsbeskrivelser Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Tittel og referanse Måleprogram for ytre miljø HK Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Måleprogram som viser hvor, hva og hvor ofte det skal måles Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse Drift av IT infrastruktur HK.7.4 Ansvar og oppbevaring Administrasjon, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan bedriften har kontroll med dataaktiviteter Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse Risikostyring HK Ansvar og oppbevaring KHMS,lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan risikokartlegging og risikoanalyser skal utføres. Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Kalibrering av måleutstyr Ansvar og oppbevaring Vedlikehold, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser kalibreringsintervall og hvordan kalibreringer skal utføres. Blir gjort av ekstert firma Avanti AS Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse Prosedyre for EDB-sikkerhet HK.7.5 Ansvar og oppbevaring Administrasjon, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan kvalitetssikring av datasystemer blir ivaretatt Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse Gjennomføring av KHMS-revisjoner HK Ansvar og oppbevaring KHMS, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan revisjoner skal planlegges,gjennomføres, rapporteres og følges opp Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse Registrering og behandling av meldinger HK.3.2 Ansvar og oppbevaring KHMS, lagres elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan aviksbehandling skal foregå 12

13 Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Sikkerhetskopiering av servere HK.7.1 Ansvar og oppbevaring Administasjon, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan sikkerhetskopiering skal foregåog intervall Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse Risikofaktorer ved endringsledelse HK Ansvar og oppbevaring Personal, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan risiko skal vurderes ved alle endringer i bedriften Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Kalibrering av servomex 2500 IR MIP-EN10.63 Ansvar og oppbevaring Mo Industripark AS Den kvotepliktiges Viser analysemetode og kalibrering av instrument Standarder EN ISO 9001 Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Mo Industripark AS Ansvar og oppbevaring Mo Industripark AS Den kvotepliktiges Beskrevet i prosedyre MIP Standarder EN ISO 9001 Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Oppdatering av lagerbeholdning VK Ansvar og oppbevaring Produksjon, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan lager og lagerbeholninger blir telt og avstemt. Fratrekk av overført CO-rik gass, art 48 Tittel og referanse Vedlegg 35 HK Beregning av utslipp ytre miljø Ansvar og oppbevaring GMN Den kvotepliktiges Beskriver at CO/CO2 i CO-rik gass fra GMN levert til kunder fratrekkes i utslippene fra GMN Standarder Ikke relevant Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse Vurdering, valg, registrering og oppfølging av leverandører HK.11.7 Ansvar og oppbevaring Innkjøp, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan kontroll med eksterne tjenester blir ivaretatt Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse Behandling av reklamasjon av varer og tjenester HK Ansvar og oppbevaring Innkjøp, lagret elektronisk Den kvotepliktiges Viser hvordan ufullstendige leveranser av varer og tjenester blir ivaretatt Analysemetode, art 32 for online GC og andre gassanalysatorer Tittel og referanse HK Prosedyre kalibrering og 709.A1 Gassanalyse ovn 1 og ovn 2 Ansvar og oppbevaring Teknisk avdeling Den kvotepliktiges Rutinebeskrivelse kalibrering Standarder. 13

14 14