Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eramet Norway AS avd Porsgrunn

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Eramet Norway AS avd Porsgrunn Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Tillatelsen gjelder fra 1. januar Informasjon om den kvotepliktige: Navn: ERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNN Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 82, 3901 Porsgrunn Informasjon om virksomheten: Navn: Eramet Norway AS avd Porsgrunn Anleggsnr: Kommune: Porsgrunn Ephortenr: 2011/1383 Fylke: Telemark Kategori for kvotepliktig virksomhet: 6. Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: Tillatelsesnr: Sist endret: Versjonsnr: 1 Harald Francke Lund seksjonsleder Stian Rein Andresen senioringeniør

2 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften

3 Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette 3. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 3 Forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3

4 Overvåkingsplan for Eramet Norway AS avd Porsgrunn Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Virksomheten produserer manganlegeringer, herunder ferromangan og silikonmangan. Virksomheten ligger i Porsgrunn kommune. Produksjonen foregår i to reduksjonsovner med malm, karbonholdige reduksjonsmaterialer, karbonater, samt elektrisk energi som innsatsmidler. Utslipp av CO2 fra virksomheten er kvotepliktig da den faller innunder aktiviteten "Produksjon eller bearbeiding av jernholdige metaller (inkludert ferrolegeringer) i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt effekt overstiger 20 MW ", jf. klimakvoteloven 3 annet ledd og klimakvoteforskriften 1-1 nummer 6. En ytterligere beskrivelse av virksomheten og kvoteplikten er gitt i tillatelsens punkt 1. Virksomhetens utslippskilder er to reduksjonsovner med en kapasitet på til sammen ca. 65 MW, og utslipp fra forbruk av naturgass til støtteprosesser og pilotfakkel. Virksomheten har også overførsel av CO- rik avgass til annen kvotepliktig virksomhet. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - ENP Flytskjema xlsx av 18. juli 2013 Ut fra totale estimerte kvotepliktige utslipp for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Koks Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane Stor 2. Antrasitt Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane Stor 3. Elektrodemasse Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane Mindre 4. Kalkstein Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane De-minimis 5. Malm - Ekskl. Comilog Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane Mindre 4

5 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 6. Slagg - FeMn-slagg levert Produksjon eller behandling av FeMn / SiMn omnane De-minimis frå ENS 7. Naturgass (fra LNG) - Røyrleidning gassleverandør Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 9. Ferromangan - HC FeMn Produksjon eller behandling av 10. Ferromangan - MC FeMn Produksjon eller behandling av 11. Silikonmangan - SiMn Produksjon eller behandling av 12. Silikonmangan - LC SiMn Produksjon eller behandling av 13. Slam - Slam til deponi Produksjon eller behandling av 14. Slam - Gassvaskevatn til sjø 15. Slagg - SiMn slagg deponert 16. CO-rik gass - CO/CO2 overført til naboverksemd, Yara Norge AS, Porsgrunn. Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av Produksjon eller behandling av 17. Malm - Comilog malm Produksjon eller behandling av Ildfastvarming og til pilotflamme MRU Bunde karbon i utgåande HC FeMn Bunde karbon i utgåande MC FeMn Bunde karbon i utgåande SiMn Bunde karbon i utgåande LC SiMn Bunde karbon i deponert slam Bunde karbon i gassvaskevatn til sjøen Mindre Mindre Mindre Mindre De-minimis Mindre De-minimis Bunde karbon i deponert slagg De-minimis FeMn / SiMn omnane FeMn / SiMn omnane Stor De-minimis 3. Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 7 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Nedre brennverdi * Oksidasjonsfaktor Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 3, 4, 5 og Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 4 ± 1,5 % 2 tonn 4 ± 1,5 % 3 tonn 4 ± 1,5 % 4 tonn 3 ± 2,5 % 5 tonn 4 ± 1,5 % 5

6 Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 6 tonn 3 ± 2,5 % 7 tonn 4 ± 1,5 % 9 tonn 4 ± 1,5 % 10 tonn 4 ± 1,5 % 11 tonn 4 ± 1,5 % 12 tonn 3 ± 2,5 % 13 tonn 4 ± 1,5 % 14 tonn 1 ± 7,5 % 15 tonn 3 ± 2,5 % 16 tonn 4 ± 1,5 % 17 tonn 3 ± 2,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 2 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 3 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 4 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere 5 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 6 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 55,9 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 10 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 11 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 12 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere 13 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 14 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere 15 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere 16 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 17 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrøm 16 skal virksomheten bestemme faktorer ved hjelp av online gasskromatograf eller gassanalysator. Så langt det er mulig skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig validering av målesystemet for online gasskromatograf eller gassanalysator utført av akkreditert laboratorium og ved bruk av gjeldende standarder. Alternativt skal det foretas en førstegangsvalidering og en årlig sammenligningsanalyse. Førstegangsvalidering og årlig validering skal gjøres for hver relevant parameter og brensel for å bestemme repeterbarheten i metoden og kalibreringskurven til instrumentet. 6

7 Årlig sammenligningsanalyse skal gjøres mot akkreditert laboratorium og ved bruk av referansemetode for hver relevant parameter og brensel. For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karbon, CO2, fix-c og flyktig i Ja råvarer 2 Karboninnhold Karbon, CO2, fix-c og flyktig i Ja råvarer 3 Karboninnhold Karbon, CO2, fix-c og flyktig i Ja råvarer 5 Karboninnhold Karbon i metall og slagg Ja 9 Karboninnhold Karbon i metall og slagg Ja 10 Karboninnhold Karbon i metall og slagg Ja 11 Karboninnhold Karbon i metall og slagg Ja 13 Karboninnhold Karbon i vatn og slam Ja 17 Karboninnhold Karbon, CO2, fix-c og flyktig i Ja råvarer Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold Kvar båtlast/min. 6 gonger/år 2 Karboninnhold Kvar båtlast/min. 6 gonger/år 3 Karboninnhold Min. 6 gonger pr. år. 5 Karboninnhold Kvar båtlast/min. 6 gonger/år 9 Karboninnhold Minst 12 gonger i året 10 Karboninnhold Minst 12 gonger i året 11 Karboninnhold Minst 12 gonger i året 13 Karboninnhold Minst 12 gonger i året 17 Karboninnhold Kvar båtlast/min. 6 gonger/år Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til bundet CO 2 Virksomheten overfører bundet CO2 iht. opplysningene angitt i tabellen under: Type overføring Plassering av måleutstyret Leverandør/mottaker Org.nr. for leverandør/mottaker Leverer bundet CO2 til kvotepliktig virksomhet Ved den andre virksomheten Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

8 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 7 - Mekanisk mengdemåler: Rotameter 9 01WT Vekt 161/01WT WT Vekt 161/01WT WT Vekt 161/01WT WT Vekt 161/01WT 155 Innkøpt mengde via røyrleidnin. Levert metall, Bilbruvekt/"Bigbag"-vekt Levert metall, Bilbruvekt/"Bigbag"-vekt Levert metall, Bilbruvekt/"Bigbag"-vekt Levert metall, Bilbruvekt/"Bigbag"-vekt Leverandør Skagerak Naturgass Sm 3 /h- >tonn Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontrollfrekvens- og metode ,2 200 Leverandør prosedyre Kai/ferdigvare tonn Leverandør prosedyre Kai/ferdigvare tonn Leverandør prosedyre Kai/ferdigvare tonn Leverandør prosedyre Kai/ferdigvare tonn Leverandør prosedyre Kontroll utføres av Skagerak Naturgass Ekstern leverandør Ekstern leverandør Ekstern leverandør Ekstern leverandør Kalibreringsfrekvens Årleg Kalibrering utføres av BVQI Danmark 3. kvart år Justervesenet 3. kvart år Justervesenet 3. kvart år Justervesenet 3. kvart år Justervesenet 13 01WT 161 Vekt Bilbruvekt, slam til deponi. Kai tonn % Leverandør prosedyre Ekstern leverandør 3. kvart år Justervesenet 14 10FT 025 Ultralydmålere: V-overløp SRA (på verksområdet) m 3 /h 0 6 2,7% 0 20 Skift reingjering Operatør 5. kvart år Operatør Enstråle 15 - Vekt Utrekna megde ut av råvareog produkt-anvlyse og tonn Utrekning ODS,(omnsdataserver) Operatør Operatør 16 FT15023 Mekanisk mengdemåler: Måleblende (orifice) tonn % Daglege driftsanalysar, Vektkontroll råvarer 1 per skift. Mengde NII Nm 3 /h , Kontrollmåling av måleskive i revisjonsstans, hvert 4-5 år. 16 PT Trykkmåler Trykk NII barg 0 2,5 0,51 1,1 1,3 1 gang per år vha kalibrator 16 TE Temperaturmåler Temperatur NII Celcius , Årlig kontroll vha stimulator Løpande driftsanalyse- og vekt-kontroll Årlig sjekk av dptransmitter Årlig kontroll dpcelle Sjekk av element i revisjonsstans 4-5 år. 16 QI Annet Konsentrasjon IR analyse NII Vol% CO , gang per uke 1 gang per uke mot kalibreringsgass 16 QI Annet Konsentrasjon IR analyse NII Vol% O2 0 2,5 0,5 0 0,8 1 gang per uke 1 gang per uke mot kalibreringsgass 8

9 Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontrollfrekvens- og metode Kontroll utføres av Kalibreringsfrekvens 16 QI Annet Konsentrasjon IR analyse NII Vol% H , gang per uke 1 gang per uke mot kalibreringsgass 16 QI Annet Konsentrasjon IR analyse NII Vol% CO , gang per uke 1 gang per uke mot kalibreringsgass Kalibrering utføres av Aktivitetsdata for kildestrøm 1, 2, 5, og 17 skal beregnes på bakgrunn av fakturert innkjøpt materiale basert på draft survey- målinger, justert for lagerbeholdningen ved årets start og slutt. Virksomheten skal sikre at draft survey- målingene gjennomføres av kvalifisert personell, og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ("Code of uniform standards and procedures for the performance of draught survey of coal cargoes"). For kildestrøm 3, 4, 6 og 13 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 1 R1 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. 2 R2 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. 3 R6 Annet Registrering av forbruk, stk massesylindera, bigbag, oppteljing. Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Draught surveys innkomande last minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling 1% Draught surveys innkomande 2,3% last minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling Vekt innkomande last minus regitrert forbruk ved teljing. 1,1% 9

10 Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 4 R4 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. 5 R3 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. 6 R9 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. 9 U3 Vekt Lager per. 1. januar + vegde knuselottar inn minus selt metall. 10 U4 Annet Lager per. 1. januar + vegde knuselottar inn minus selt metall. 11 U6 Vekt Lager per. 1. januar + lagerrapport løpande oppdatert, vegde knuselottar inn minus selt metall. 12 U7 Vekt Lager per. 1. januar + vegde knuselottar inn minus selt metall. 17 R8 Vekt Lager per. 1. januar + innkomne laster (leverandørvekt) minus forbuk registrert på miksvekter, som er kontrollerte med justerte vekter. Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Draught surveys innkomande last minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling 10% Draught surveys innkomande 10% last minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling Vekt frå leverandør (ENS) minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling Bilbru-/pakkeri-vekt på verket (kaiområdet) Bilbru-/pakkeri-vekt på verket (kaiområdet) Bilbru-/pakkeri-vekt på verket (kaiområdet) Bilbru-/pakkeri-vekt på verket (kaiområdet) 10% 1% 1% 1% 1% Draught surveys innkomande 10% last minus utvegde mengder på miksvekt plassert i miksavdeling Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 10

11 9. Prosedyrer og standarder I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse Stilling-0132 Driftskontroller Den kvotepliktiges Oppfølging av: -forbruk av råmaterialer -produksjon på ovn og øser -reseptkost i Baan -Utarbeide rapporter for prosess og LIS Ivareta spisskompetanse i Baan for prosessmiljøet ISO Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Tittel og referanse Prosedyre 0511 Identifikasjon av miljøaspekter Den kvotepliktiges Identifisere betydelige miljøforhold som følge av virksomheten til Eramet Norway AS, samt å etablere rutiner for kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner. ISO Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse Prosedyre 0609 Utrekning av utslipp til luft og va Den kvotepliktiges Forklare grunnlaget og regnemåten for utslipp ISO Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse Prosedyre 0561 Risikostyring Den kvotepliktiges Sikre at det drives et systematisk arbeid for å redusere risiko for skade på mennesker, materiell og miljø i alle avdelinger. Dokumentet skal skaffe beslutningsgrunnlag for forbedringstiltak i HMS-arbeidet ISO Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Prosedyre 0382 Kalibrering av måle- og veieutstyr Den kvotepliktiges Eramet Norway har bestemt hvilket utstyr som skal overvåkes og kalibreres, og er registrert i en felles elektronisk database. Dette skal foretas etter prosedyrer som samsvarer med krav til overvåking, måling og kalibrering (ref ISO 9001). ISO9001 ISO14001 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse Prosedyre 0614 Retningslinjer IT Den kvotepliktiges Sikre at det kjøpes inn riktig datautstyr og programvare med riktig funksjonalitet til verkets nettverk samt at utstyret er ihht Eramet Norway s standard. Sikre at det foreligger dokumentasjon av egenutviklet programvare slik at evt andre kan sette seg inn i eller videreutvikle programvaren. Sikre at Eramet Norway s datautstyr er forsvarlig sikret mot brann og tyveri/hærverk, samt gi informasjon om hvor de enkelte nøkler ligger oppbevart. ISO

12 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse Prosedyre 0513 Internrevisjon av styringssystemet Den kvotepliktiges Internrevisjon skal fastslå om styringssystemet er etablert og følges, slik at det sikrer overholdelse av forpliktelser i forhold til lov, forskrift og kunder, samt å fremme de mål som bedriften har satt. Internrevisjon skal således konstatere om systemet er formålstjenlig og tilstrekkelig effektivt. ISO9001 Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse Prosedyre 0504 Kostnadsregistrering - produksjon Den kvotepliktiges Å sikre at virkelig kostnad ved produksjon av de ulike produkt registreres og dokumenteres - Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Prosedyre 0515 Arkivering, oppbevaring og makuleri Den kvotepliktiges Beskrive hvordan bedriftens dokumenter skal oppbevares og makuleres for å sikre forsvarlig ivaretakelse av personvern, konfidensialitet og brannsikkerhet - Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse Prosedyre 0505 Safe Standard FeMn Den kvotepliktiges Hensikten med Safe Standard FeMn er å sette en minimum standard for all HC FeMn-drift i Eramet Norway. Dokumentet beskriver og legger kriterier fog begrensninger med hensyn til råmaterialer og generell ovnsdrift. Det er obligatorisk for all HC FeMn-drift, og er en basis for alle andre ovnsprosedyrer. Intern standard Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Ikkje relevant Ansvar og oppbevaring - Den kvotepliktiges - - Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Ikkje relevant Ansvar og oppbevaring - Den kvotepliktiges - - Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Prosedyre 0651 Vareopptelling i årsoppgjøret Ansvar og oppbevaring Kvalitetsstyringsystemet Den kvotepliktiges Sørge for at varebeholdninger fastsettes korrekt både mht kvantum og verdi i forbindelse med årsoppgjøret Int.n. rekneskapsprinsipp og norsk rekneskapslovgi 12

13 Fratrekk av bundet CO2, art 48 Tittel og referanse Registrert og utrekna av mottakar, Yara Ansvar og oppbevaring Yara Den kvotepliktiges - - Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse Prosedyre 0451 Innleie av tekniske tjenestter Den kvotepliktiges Sikre: 1. At innleide personer og oppdragstakere får nødvendig opplæring i HMSbestemmelser og risikoforhold. 2. Samordning av de enkelte virksomheters HMS-arbeid når flere arbeidsgivere samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, jfr. AML 15 - arbeidstidsordninger - ihht AML kap At innleie av firmaer til entreprise-/regningsoppdrag og at innleie av arbeidskraft fra utleiefirmaer gjennomføres på en for verket optimal og hensiktsmessig måte og i.h.t. krav fastsatt i Arbeidsmiljø- og Sysselsettingsloven m/forskrifter samt egne prosedyrer og rutiner. ISO14001 Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse Stilling-0132 Driftskontroller Den kvotepliktiges Detaljering av hovedansvarsområde: - Oppfølgingsansvarlig for produksjonsdelen i BaaN - Rapportere produksjon og reseptkost, ukentlig og ved hver månedsslutt - Følge opp at alle transaksjoner fra underliggende systemer kommer inn i BaaN - Utarbeide hensiktsmessige web-rapporter for analyse av produksjonsdelen i BaaN - Rapporteier av driftsstatistikk og kalkyle - Vedlikeholde verkets LIS-rapporter som er knyttet mot produksjon og prosess - Koordinering mellom drift, prosess og økonomi begge verk - følge opp produksjonsavvik, kvalitetssikre mot økonomi - budsjett BOM (Bill of Materials) i prod. og økonomi - følge opp standard pris - kostkalkulering ISO14001 Analysemetode, art 32 for online GC og andre gassanalysatorer Tittel og referanse - Ansvar og oppbevaring - Den kvotepliktiges