BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

Transkript

1 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen

2 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida for bompengelånet 6 8 Resultat 7 9 Uvisse 7 Bompengesøknad - RV 13 Jobergtunnelen

3 2 Innleiing Stortingsproposisjonen om bygging av Vossapakko blei vedtatt i Stortinget 2. juni 2009 gjeimom behandling av St. prp. nr. 61 ( ) "Om delvis bompengefmansiering av Vossapakko i Hordaland". I proposisjonen er kostnadsoverslaget til pakken berekna til mill kroner. I finansieringsplanen er det lagt til grunn at bompengar skal finansiere 600 mill. kroner og statlege midlar 530 mill. kroner. Innkrevjingsperioden er kalkulert til 15 år. Innkrevjinga av bompengar starta opp 8. desember I den godlqente reguleringsplanen for strekninga RV 13 Voss grense - Øvre Granvin var det lagt inn ein miljøtunnel på om lag 0,4 km ved Øvre Vassenden i Granvin. Det viste seg at på ei strekning aust for tunnelen var det ein aukande tendens til nedfall av stein. I samråd med fylkeskommunen og kommunane Granvin og Voss gjekk Statens vegvesen inn for at den korte miljøtunnelen ikkje blei bygd. I staden blei det lagt opp til at den rasutsette strekninga skal inngå i ein lengre rassikringstunnel forbi busetnaden ved Øvre Vassenden. Med dette som utgangspunkt blei det starta opp planlegging etter plan- og bygningslova av ein lengre tunnel, Jobergtunnelen, som kunne erstatte miljøtunnelen. I St. prp. nr. 61 tilrådde Samferdselsdepartementet at pakka blei lagt fram med miljøtunnel. Når planlegging av ein lengre tunnel var komen så langt at kostnader og nytte var avklart og lokale vedtak fatta, ville Samferdselsdepartementet kome tilbake til Stortinget med eventuelle endringar i pakka og eit opplegg for finansiering. Det ligg no føre godkjent reguleruigsplan for strekninga RV 13 Øvre Vassenden - Holven. I tillegg er det gjennomført kostnadsoverslag for prosjektet. Premissa som Samferdselsdepartementet sette for å legge saka fram for Stortinget er no på plass. Hausten 2012 bad Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å ta opp spørsmålet om delvis bompengefinansiering av Rv 13 Jobergtunnelen med Hordalandfylkeskommune,Voss kommune og Granvin herad. Bakgrunnen var eit brev frå bompengeselskapet datert 31.januar 2012 med påfølgande møte på Lofthus 21.mars brevet til departementet stilte selskapet seg positiv til å bidra til at Jobergtunnelen blei realisert. I svarbrevet til Voss og omland bompengeselskap AS av viser Samferdselsdepartementet til at det ut frå selskapets økonomi er mogleg åframskundeprosjektet, under føresetnad av lokalpolitisk vilje til å akseptere delvis bompengefinansiering innanfor Vossepakko. Statens vegvesen kalla fylkeskommunen, kommunane Voss og Granvin og i tillegg kommunane Vaksdal og Vik, som initiativtakarar til Vossapakken, inn til møte på Voss den 7. desember Hensikta med møtet var å få tilbakemelding på om det var lokalpolitisk vilje til å stille seg bak ein søknad om å delfinansiere Jobergtunnelen med bompengar som eit delprosjekt i Vossapakko. Konklusjonen på møtet var at både Hordaland fylkeskommune, Voss kommime, Granvin herad og Vaksdal kommune ville stille seg baks ein søknad. Vik kommune var ikkje representert på møtet. Kommunane hadde følgjande merknader til det vidare arbeid med søknaden: 24. mal 2013

4 e Rv 13 Jobergtunnelen er eit rassikringsgprosjekt som normalt skulle vore finansiert med statsmidlar og ikkje bompengar. Kommunane ber difor Statens vegvesen om å ta opp eit alternativ med 40/60 fordeling (40 % bompengar) med Samferdselsdepartementet. Kommunane viser her til bompengefinansieringa av Rv 55 Fatlatunnelen, somfikkei slik fordeling. Det er ønskeleg å få utvida innkrevjingsperioden (evt ein kombinasjon av takstauke og utvida innkrevjingsperiode) utarbeidd som eit alternativ til auke i takstane. Kommunane ber om at ei slik løysing blir teke opp med Samferdselsdepartementet i samband med utarbeiding av søknaden. Statens vegvesen blei bedt om å starte arbeidet med ein søknad om utviding av Vossapakko til også å omfatte Rv 13 Jobergtunnelen. Kommunane var klare til å gjennomføre den lokalpolitiske handsaminga alt i februar, om søknaden skulle vere klar til den tid. Avklaringar I tråd med merknaden frå møtet på Voss, bad Statens vegvesen departementet avklare staten sin del avfinansieringa.i brev av til Vegdirektoratet slutta departementet seg til at den statlege delen avfinansieringaskulle utgjere 60 % av samla kostnad for prosjektet. Brevet var unntatt offentlegheita fram til Nasjonal transportplan blei lagt fram 12. april Nytt kostnadsoverslag Kostnadsoverslag for bompengeprosjekt som blir lagt fram for Stortinget til vedtak skal ikkje vere eldre enn eitt år. For Jobergtunnelen var overslaget frå oktober Det er utarbeidd nytt kostnadsoverslag i april Endeleg kostnadsoverslag vil først bli godkjent etter at kvalitetssikringsprosessen er avslutta. 4 3 Omtale av prosjektet Etter at Tunsbergtunnelen blei opna for trafikk, vilframleisrv 13 gå gjennom Øvre Vassenden ved Øvre Granvin. Sfrekninga gjennom busetnaden er smal og med ei skarp kurve før den passerer tett inn til bustadane. Den smale vegen fører til mange trafikkfariege situasjonar og støy- og støvforureining for dei som bor i området. På sfrekninga mellom Øvre Vassenden og Holven har vegen to køyrefelt med vegbreidda 6,5 m. På den eine sida av vegen går :Qellsida bratt opp til ei høgde på 300 til 400 meter. På den andre sida av vegen ligg Granvinvatnet. På sfrekning går det ofte ras, med om lag 10 mindre nedfall per år. Prosjektet har difor høg prioritet i rassikringsplanen. Ein tunnel mellom Øvre Granvin og Holven vil løyse problema både knytt til Øvre Vassenden og sikre mot ras langs Granvinvatnet på denne sfrekninga. Innslaga for tunnelen er ved Øvre Vassenden og like før avkjørsla til fv 572 på Holven. Det vil bli etablert to kryss. Eit for kopling til lokalvegnettet på Seim og ei kopling til fv 572 på Holven. Prosjektet har ei samla lengde på 4600 meter, der tunnelen aleine utgjer 2044 meter. Veg i dagen ved Holven utgjer 1705 meter, veg i dagen ved Øvre Vassenden 560 m og det vil vere behov for å legge om / utbetre fv 572 i ei lengde på 290 m.

5 4 Kostnadsoverslag Det ligg føre nytt kostnadsoverslag for Jobergtunnelen etter Anslagsmetoden frå 29. april Overslaget er ikkje kvalitetssikra. Prosjektets kostnad P 50 er rekna til 348,7 mill kroner, med ei kostnadsramma på 384 mill. kroner. 5 Finansieringsopplegg Prosjektet skal fmansierast med 60 % statlege midlar og 40 % bompengar, jf brev frå Samferdselsdepartementet av Frå 1. januar 2013 vil fritak for meirverdiavgift for omsetting av tenester til offentleg veg falle bort. Kostnadsoverslaget er basert på dei nye reglane for berekning av meirverdiavgift. Deler av arbeidet med prosjektet blir utført i eigemegi, som er utan mva. I det nye kostnadsoverslaget er mva rekna til 17 % av den samla kostnaden til prosjektet. I det opphavlege kostnadsoverslaget frå oktober 2010 utgjorde mva 6,1 %, ein auke på 10,9 %. Auken i mva. som ein konsekvens av dei nye meirverdireglane skal dekkast med statlege midlar. Basert på fordelingsnøkkelen mellom stat og bompengeselskap på 60 / 40, og korrigert for mva, skal statenfinansiere224,4 mill. kroner og bompengeselskapet 124,3 mill. kroner, jf tabellen under: 2013 kroner Kostnadsoverslag P 50 tfiim-msmsmwiø^ø^tmssm. 348,7 Vossapakko sin del av kostnaden jf. brev frå Samferdselsdepartementet av ,0% 139,5 Korrigert for MVA som blir dekt med statlege midlar -10,9 % 124,3 Statlege midlar 60 % + mva 224,4 Bompengar etter korrigering for mva 124,3 Sum 348,7 I St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan er det føresett statlege midlar til rassikringstunnelen ved Vassenden i perioden Meld. St. 26 ( ) Nasjonalefransportplan er det i forslag til handlingsprogram sett av midlar til rv 13 Joberget (Øvre Vassenden) med 100 mill. kroner i 2015 og 142 mill. kroner 2016 i 2014 kroner. 6 Bompengeopplegg Kostnadsoverslaget til Jobergtunnelen er ikkje kvalitetssikra. Kvalitetssikringsprosessen er først venta avslutta medio juni, om alt gåi* etter planen. I den lokalpolitiske behandlinga av søknaden må det derfor takast atterhald for at kostnadene kan bli høgare enn 350 mill kroner. Frå lokalt hald er det ønskjeleg å utvide innkrevjingsperioden framfor å justere takstane, dersom økonomien i Vossapakko skulle utvikle seg negativt. For å unngå at bompengesøknaden må behandlast på nytt dersom resultatet av kvalitetssikringsprosessen skulle gje høgare kostnad for Jobergtimnelen, vil vi tilrå at innkrevjingsperioden blir utvida til inntil 15 år frå det tidspunktet Stortinget handsamar søknaden. Dvs. inntil 3 års forlenging. Utviding av innkrevjingsperioden skal ikkje gje grunnlag for å endre innhaldet i pakken, og er 24. mal 2013

6 tenkt som eit tiltak for å unngå at søknaden må handsamast på nytt ved ein eventuell kostnadsauke for Jobergtunnelen. Når bompengelånet er nedbetalt, vil innkrevjinga av bompengar i Vossapakko bli avvikla. Det er lagt opp til at Jobergtunnelen blir delfinansert med bompengar som eit nj^ prosjekt i Vossapakko. Utanom innkrevjingsperioden vil dagens bompengeopplegg bli vidareført, med ein bomstasjon på E 16 ved Bolstad og ein bomstasjon på rv 13 Svelgane. Trafikantane vil kunne oppnå 30 %, 40 % eller 50 % rabatt ved å betale inn eit forskotsbeløp. I finansieringsplanen for pakka er det lagt til grunn at takstane vil bli justert i høve til konsumprisindeksen. Utviding av innkrevjingsperioden med inntil 15 år etter at Stortinget har handsama søknaden, medfører ingen endring knytt til det å kunne ta i bruk dei generelle verkemidla om økonomien skulle svikte. Dei generelle verkemidla inneber å auke takstane reelt med inntil 20 % og forlenge innkrevjingsperioden med inntil 5 år. I denne søknaden vil forlenging av innkrevjingsperioden bli det første verkemiddelet som blir tatt i bruk om det skulle bli naudsynt. 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetalingstida for bompengelånet Økonomien i bompengeselskapet har utvikla seg vesentleg betre enn føresett. For dei fleste parametrar har utviklinga vore positiv. Status for viktige parametrar er kommentert under: Trafikkgrunnlag Trafikkdata for Vossapakko er oppdaterte var årsdøgnteafikken som passerte dei to bomstasjonane på 6119 kjøretøy, mot 5947 ÅDT året før. I proposisjonen var det føresett ein ÅDT i 2008 på 5040 ÅDT. Med em forventa vekst på 1 % per år, skullefrafikkeni 2012 bh på 5243 ÅDT. Trafikken i 2012 ligg dermed om lag 17 % høgare enn prognosane. Veksten i talet på ÅDT frå 2011 til 2012 var på 2,9 %. Både trafikkveksten og trafikknivået er høgare enn føresett. Det er likevel valt å vidareføre trafikkveksten som låg til grunn i proposisjonen for Vossapakko på 1,0 % per år. Lånerente: I St. prp. nr. 61 er det lagt til grunn ei nominell lånerente på 6,5 %. Selskapet har sikra 70 % av lånesaldoen fram til 2020 til ei lånerente til 3,96 %. Med margin er lånerenta på 4,16 %. Fram til 2014 er lånerenta sett til 4,16 %. Det er i utrekningane føresett at lånerenta frå 2014 til 2020 er på 5 % per år, deretter 6,5 %. Fram til 2020 er dermed lånerenta 1,5 % lågare enn det som var lagt til grunn i proposisjonen for Vossapakko. Inflasjon I st. prp. m. 61 ( ) var det lagt til grunn ein årleg vekst i inflasjonen på 2,5 % per år. Den åiiege veksten er identisk med Noregs Banks inflasjonsmål. For perioden , var gjennomsnittieg prisveksten under 2 %. I dei siste åra har veksten vore like over 1 %. Sjølv om inflasjonen er lågare enn føresett, er det likevel valt å halde fast ved prognosen på 2,5%. Dette vil på kort og kanskje også på lang sikt overvurdere inntektsoverslaga i pakken. Dette må sjåast i samanheng med at trafikkvekst på 1 % per år er vidareført, sjølv om registrert trafikkvekst er nær opp til 3 % per år. Innkrevjingskostnader Det er lagt til grunn innkrevjingskostnader på 10,6 mill. kroner per år. Det er likt med iimkrevjingskostnadene som er registrert i 2012, og noko høgare enn det som var lagt til

7 grunn i proposisjonen for Vossapakko, der kostnaden var sett estimert til 6 mill. kroner 2009 kroner, eller 6,5 mill kroner. Tala er ikkje heilt samanliknbare då kostnadstalet for 2013 inneheld også tapte bompengemntekter av ulike årsaker i storleik 2,6 mill. kroner. 7 8 Resultat Det er gjennomført utrekningar basert på følgjande føresetnader: Kostnadsoverslag 350 mill kroner. Det er føresett at bompengeselskapet finansierer 40 % og at staten dekker auken i meirverdiavgifta som følgje av nye reglar frå Bompengeselskapet sin del avfinansieringautgjer 125 mill kroner etter korrigering for meirverdiavgifta. Statlege løyving til Jobergtunnelen 2015 og 2016 på til såman 225 mill. kroner Årleg driftskostnad: 10,6 mill kroner Nominelle lånerente: fram til 2014: 4,6 %, % og deretter 6,5 %. Innskotsrente: 2 % 9 Gjennomsnittieg inntekt per passering kr. 34, kroner Årsdøgntrafikk i 2012 på 6114 kjøretøy 9 Årleg trafikkvekst 1,0 % per år. e Prisvekst: 2,5 % Kommentarar I St. prp. nr. 61( ) var det lagt til grunn ei innkrevjingsperiode på 15 år. Med høgare trafikkvekst og lågare lånerente er det venta at bompengelånet vil bli nedbetalt i løpet av ein bompengeperiode på omlag 13 år. Konsekvensen av å utvide Vossapakko med Jobergtunnelen og delfinansiere prosjektet med bompengar, vil medføre at innkrevjingsperioden vil bli forlenga, men likevel halde seg innanfor ein periode på 15 år. 9 Uvisse Tabell 10 viser konsekvensane for nedbetalingstida for bompengelånet ved endring i trafikk og kostnader. Tabell 10 Endring anleggskostnad Endring trafikk Endring nedbetalingsperiode 0 0 % ti-afikkvekst 16år+lår +10 % 0 % tirafikkvekst 16 år + 1 år Med 0 %ti-afikkvekstog ingen endring i prosjektets kostnad, vil innkrevjingsperioden bli forlenga med om lag 1 år. Dersom kostnaden til prosjektet skulle auke med 10 % vil likevel halde seg innanfor ei innkrevjingsperiode på 16 år. 24. mal 2013