Budsjett 2016 og økonomiplan FORMANNSKAPET Røysting samrøystes:

Transkript

1 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksansv Formannskapet /15 HÅL Komité oppvekst og kultur /15 NIH Komité plan, næring, miljø og teknikk /15 NIH Komité helse og omsorg /15 NIH Formannskapet /15 NIH Administrasjonsutvalet /15 NIH Arbeidsmiljøutvalet /15 NIH Kommunestyret /15 NIH Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Håkon LoftheimNina Haugstad 15/ K1-151 Budsjett 2016 og økonomiplan RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Askvoll formannskap tek rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan til orientering. Formannskapet sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden vert vedteke i formannskapsmøte 30.november FORMANNSKAPET Røysting samrøystes: FOR-170/15 VEDTAK: Askvoll formannskap tek rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan til orientering. Formannskapet sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden vert vedteke i formannskapsmøte 30.november 2015.

2 Formannskapet ber om at rådmannen gjer ei vurdering av følgjande tema til formannskapsmøtet 30.11: Alternativ løysing ved utbygging av ny avdeling ved Røverompa barnehage. Vurdere om kjøp av ny brannbil fører til krav om kompetansetiltak for brannmannskapet som skal køyre bilen. Vurdere behovet og kostnaden for innkjøp av bekledning for redning/leiteaksjonar for brannmannskapet. Om ferdigstilling av kommunedelplan for Atløysambandet krev ekstra budsjettmidlar. FRAMLEGG TIL VEDTAK TIL MØTE I FORMANNSKAPET : 1. Askvoll kommunestyre vedtek følgjande driftsbudsjettet for 2016 i samsvar med Formannskapet sitt framlegg jfr. tabell 1 under kapittel 5.2 Driftsramme 2016 (alle tal i tusen): Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk Teknisk drift Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordeling Askvoll kommunestyre vedtek følgjande investeringsbudsjettet for : Investeringsramme 2016 (alle tal i tusen) Prosjekt (alle tal i tusen) Beløp kr. Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen 490 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askoll Skule 500 Universal utforming Askvollhallen 525 Helsehuset "apoteklokalet" Askvollheimen 6 nye rom

3 Aktivitetssenter Vatn Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Grønt område (klippar/utstyr) 150 Gateadresse Askvoll Askvoll sokn 800 IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP 640 Sum: Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan drift : År Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk Teknisk drift Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordelt Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan for investeringar : År Prosjekt (alle tal i tusen) Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen Geodataplan 250 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askvoll Skule

4 Universal utforming Askvollhallen Helsehuset "apoteklokalet" Askvollheimen 6 nye rom Aktivitetssenter stk nye omsorgsbustadar Vatn Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Lokale vaktmestersentral Grønt område (klippar/utstyr) Gateadresse Askvoll Askvoll sokn IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP Sum: Askvoll kommunestyre vedtek i samsvar med Formannskapet sitt framlegg: a. Kommunale avgifter i. Renovasjon reduksjon 5% ii. Slamavgift i samsvar med SUM sjå eiga sak iii. Avlaup og vatn inga endring iv. Husleige auke 3% v. Feieavgift auke 3% vi. Barnehagebetaling statleg makspris vii. Skulefritidsordninga inga endring viii. Kulturskule inga endring ix. Heimebasert omsorg auke 3% x. Matombringing auke 3% xi. Tekn/økonomisk plan landbruk kr.300,-/time xii. Gjødselsplan landbruk kr.600, per skift xiii. Hamneavgift sjå eiga sak xiv. Gebyr for byggesaker 10% auke xv. Purregebyr kr. 65,-* xvi. Forsinkelserente 9%* *Fastsett av finansdepartementet b. Skatteøret skal settast til 11,8% i samsvar med Stortingets vedtak c. Marginavsetnad 11% på skatt Eigedomsskatt

5 6. I medhald av eigedomsskattelova (eskl.) 2 og 3 pkt. a) vert det skrive ut eigedomsskatt på «alle faste eigedomar i heile kommunen» 7) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. 13 8) Det vert fastsett 4 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. 25 9) Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Askvoll kommune, vedtekne i kommunestyre KOM 048/14 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. Esktl ) I medhald av eskl. vert det gjeve fritak for visse eigedomar etter: a. Eskl. 7 pkt. a) bustader og eigedomar som tek sikte på å gagne ein kommune, stat eller fylke, som t.d. er eigd av ideelle stiftingar og bygningar som vert drivne av lag- og organisasjoner. Dette gjeld følgjande gnr./brnr.: Gnr / Bnr / Fnr NAMN 12/22/0 Stongfjorden Arbeidsstove 204/25/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/26/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/61/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/66/0 Holmedal Idrettslag 205/110/0 Holmedal Båtlag 205/111/0 Holmedal Båtlag 205/112/0 Holmedal Båtlag 205/113/0 Holmedal Båtlag 205/114/0 Holmedal Båtlag 205/67/0 Holmedal Bygdehus 219/5/0 Rivedal Bygdelag 22/1/1 Askvoll Samfunnshus (F) 23/51/0 Askvoll Småbåtlag 23/76/0 Askvoll Og Holmedal Idrettslag 30/24/0 Olset Bedehus 30/30/0 Olset Småbåtlag 30/55/0 Askvoll Småbåtlag 40/7/0 Kumle Bedehus 47/4/0 Høyvik Grendalag 42/38/0 Sauesund Båtlag 51/21/0 Atløy Kulturhus L/L 51/28/0 Atløy Idrettslag 51/33/0 Atløy Idr/Samfunnshus 51/9/0 Leirvåg Bedehus 56/22/0 Herland Grendalag 60/163/0 Værlandet Vel 60/213/0 Værlandet Vel 60/214/0 Værlandet Vel 60/43/0 Værlandet Bedehus

6 60/65/0 Vidar Ungdomslag 60/69/0 Værlandet Idrettslag 64/5/0 Bulandet Ungdomslag 67/12/0 Bulandet Idrettslag (kun tomt) 70/8/0 Fiskarheimen Bulandet 98/16/0 Flokenes Grendahus 86/43/0 Allaktivitetshuset Eventuelle andre aktuelle eigedomar som kan komme inn under 7 pkt a vil bli vurdert etter søknad. b. Eskl. 7 pkt. b) bygningar som har historisk verdi: Formelt freda bygg får fritak etter følgjande liste: Gnr og Namn Bygning Bnr Bygningsnr Vilnes Kyrkje Kyrkje 54/ Holmedal Kyrkje Kyrkje 205/ Bustadhus Ringstad Einebustad 26/ Geita Fyr Fyrstasjon losstasjon 60/ Geita Fyr Einebustad 60/ Geita Fyr Hus for dyr/landbr.lager/silo 60/ Geita Fyr Annen lagerbygning 60/ Geita Fyr Driftsb. Fiske/fangst/oppdr 60/ c. Eskl. 7 pkt. c) nyoppførte bygningar som heilt eller delvis vert nytta som bustad og husvære rehabiliterte for minimum NOK ,- i løpet av tre år med ferdigstilling av bustad tidlegast vert friteken for eigedomsskatt i 10 år. d. Det vert ikkje gjeve fritak etter Eskl. 7 pkt. d) einskilde lutar av kommunen Fritak for å betale eigedomsskatt under dette budsjettvedtak pkt.9 c gjeld berre inntil kommunestyret sjølv endrar eller opphever fritaka. 11. Askvoll kommunestyre godkjenner låneopptak lik kr ,- for budsjettåret Avdragstida blir tilpassa bestemmelsane i kommunelova 50 nr Fullmakter: a. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme b. Rådmannen får fullmakt til å avgjere om stillingar som vert ledige skal lysast ut, stå vakant eller eventuelt gjerast om. Innsparde midlar som følgje av dette har rådmannen fullmakt til å overføre til sentraladministrasjonen.

7 KOMITÉ PLAN, NÆRING, MILJØ OG TEKNIKK Komiteén har gått gjennom budsjett 2016 og økonomiplan Planleggingsmidlar for driftsmidlar i Landbruket; Komiteén føreslår at det blir sett av kr ,- til planlegging av driftsbygningar. Landbruk styrer dette beløpet. Finansiering av tiltaket er tenkt med eigedomsskatt og konsesjonsfondet. Røysting samrøystes: PNT-004/15 TIL UTTALE: Komité for plansaker, næring, miljø og teknikk tek det framlagde budsjettframlegget til vitande med følgjande tillegg: Planleggingsmidlar for driftsmidlar i Landbruket; Komiteén føreslår at det blir sett av kr ,- til planlegging av driftsbygningar. Landbruk styrer dette beløpet. Finansiering av tiltaket er tenkt med eigedomsskatt og konsesjonsfondet KOMITÉ HELSE OG OMSORG Røysting samrøystes Komitèen har gått gjennom budsjett og økonomiplan for helse og omsorg. Komitéen er samd i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden Komitén tilrår at rådmannen må arbeide med å kunne finne midlar til drift av 6 nye rom ved Askvollheimen KHO-003/15 UTTALE: Komitèen har gått gjennom budsjett og økonomiplan for helse og omsorg. Komitéen er samd i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden

8 Komitén tilrår at rådmannen må arbeide med å kunne finne midlar til drift av 6 nye rom ved Askvollheimen KOMITÉ OPPVEKST OG KULTUR Røysting Samrøystes uttale KOK-004/15 UTTALE: 1. Komitéen ber om at bassenget ved Askvoll skule vert halde ope i heile skuleåret, dette grunna nye kompetansemål innan faget. 2. Komitéen er positive til at ein vel kjøp av modulbasert barnehage som løysing på det mellombelse behovet ved Røverompa 3. Komitéen ber om at administrasjonen startar arbeidet med ein barnehageplan og at denne vert klar til politisk handsaming innan Planen må innehalde ei vurdering av om ein skal nytte private løysingar innan drift av barnehage. 4. Komitéen ber formannskapet vurdere å auke ressursen til biblioteket i økonomiplanperioden. 5. Komitéen er positive til at kommunen startar opp med streaming av kommunestyremøta dersom administrasjonen finn midlar til drift innan budsjett FORMANNSKAPET Røysting samrøystes: Formannskapet er samd i rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: Drift: Utvida opningstid basseng ved Askvoll skule frå skulestart til 15. april Oppvekst auke med kr ,- Bygg og eigedom auke med kr ,- Reduksjon driftsramme for Landbruk med kr ,- Stønad til Askvoll idrettsråd vert auka med kr ,- innanfor ansvar 100 si budsjettramme Investering: Investeringsramme for vatn og avlaup vert endra i tråd med vedtak i sak F 184/15. Pkt. 11 Låneopptak ver auka til kr ,-- for budsjettåret 2016.

9 FOR-191/15 TILRÅDNG TIL KOMMUNESTYRET:: 1. Askvoll kommunestyre vedtek følgjande driftsbudsjettet for 2016 i samsvar med Formannskapet sitt framlegg jfr. tabell 1 under kapittel 5.2 Driftsramme 2016 (alle tal i tusen): Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk Teknisk drift Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordeling Askvoll kommunestyre vedtek følgjande investeringsbudsjettet for : Investeringsramme 2016 (alle tal i tusen) Prosjekt (alle tal i tusen) Beløp kr. Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen 490 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askoll Skule 500 Universal utforming Askvollhallen 525 Helsehuset "apoteklokalet" Askvollheimen 6 nye rom Aktivitetssenter Vatn 6 924

10 Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Grønt område (klippar/utstyr) 150 Gateadresse Askvoll Askvoll sokn 800 IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP 640 Sum: Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan drift : År Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk Teknisk drift Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordelt Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan for investeringar : År Prosjekt (alle tal i tusen) Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen Geodataplan 250 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askvoll Skule Universal utforming Askvollhallen Helsehuset "apoteklokalet" 3 175

11 Askvollheimen 6 nye rom Aktivitetssenter stk nye omsorgsbustadar Vatn Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Lokale vaktmestersentral Grønt område (klippar/utstyr) Gateadresse Askvoll Askvoll sokn IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP Sum: Askvoll kommunestyre vedtek i samsvar med Formannskapet sitt framlegg: a. Kommunale avgifter i. Renovasjon reduksjon 5% ii. Slamavgift i samsvar med SUM sjå eiga sak iii. Avlaup reduksjon 13% iv. Vatn auke 15% v. Husleige auke 3% vi. Feieavgift auke 3% vii. Barnehagebetaling statleg makspris viii. Skulefritidsordninga inga endring ix. Kulturskule inga endring x. Heimebasert omsorg auke 3% xi. Matombringing auke 3% xii. Tekn/økonomisk plan landbruk kr.300,-/time xiii. Gjødselsplan landbruk kr.600, per skift xiv. Hamneavgift sjå eiga sak xv. Gebyr for byggesaker 10% auke xvi. Purregebyr kr. 65,-* xvii. Forsinkelserente 9%* *Fastsett av finansdepartementet b. Skatteøret skal settast til 11,8% i samsvar med Stortingets vedtak c. Marginavsetnad 11% på skatt Eigedomsskatt

12 6. I medhald av eigedomsskattelova (eskl.) 2 og 3 pkt. a) vert det skrive ut eigedomsskatt på «alle faste eigedomar i heile kommunen» 7) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. 13 8) Det vert fastsett 4 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. 25 9) Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Askvoll kommune, vedtekne i kommunestyre KOM 048/14 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. Esktl ) I medhald av eskl. vert det gjeve fritak for visse eigedomar etter: a. Eskl. 7 pkt. a) bustader og eigedomar som tek sikte på å gagne ein kommune, stat eller fylke, som t.d. er eigd av ideelle stiftingar og bygningar som vert drivne av lag- og organisasjoner. Dette gjeld følgjande gnr./brnr.: Gnr / Bnr / Fnr NAMN 12/22/0 Stongfjorden Arbeidsstove 204/25/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/26/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/61/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/66/0 Holmedal Idrettslag 205/110/0 Holmedal Båtlag 205/111/0 Holmedal Båtlag 205/112/0 Holmedal Båtlag 205/113/0 Holmedal Båtlag 205/114/0 Holmedal Båtlag 205/67/0 Holmedal Bygdehus 219/5/0 Rivedal Bygdelag 22/1/1 Askvoll Samfunnshus (F) 23/51/0 Askvoll Småbåtlag 23/76/0 Askvoll Og Holmedal Idrettslag 30/24/0 Olset Bedehus 30/30/0 Olset Småbåtlag 30/55/0 Askvoll Småbåtlag 40/7/0 Kumle Bedehus 47/4/0 Høyvik Grendalag 42/38/0 Sauesund Båtlag 51/21/0 Atløy Kulturhus L/L 51/28/0 Atløy Idrettslag 51/33/0 Atløy Idr/Samfunnshus 51/9/0 Leirvåg Bedehus 56/22/0 Herland Grendalag 60/163/0 Værlandet Vel 60/213/0 Værlandet Vel 60/214/0 Værlandet Vel 60/43/0 Værlandet Bedehus 60/65/0 Vidar Ungdomslag

13 60/69/0 Værlandet Idrettslag 64/5/0 Bulandet Ungdomslag 67/12/0 Bulandet Idrettslag (kun tomt) 70/8/0 Fiskarheimen Bulandet 98/16/0 Flokenes Grendahus 86/43/0 Allaktivitetshuset Eventuelle andre aktuelle eigedomar som kan komme inn under 7 pkt a vil bli vurdert etter søknad. b. Eskl. 7 pkt. b) bygningar som har historisk verdi: Formelt freda bygg får fritak etter følgjande liste: Gnr og Namn Bygning Bnr Bygningsnr Vilnes Kyrkje Kyrkje 54/ Holmedal Kyrkje Kyrkje 205/ Bustadhus Ringstad Einebustad 26/ Geita Fyr Fyrstasjon losstasjon 60/ Geita Fyr Einebustad 60/ Geita Fyr Hus for dyr/landbr.lager/silo 60/ Geita Fyr Annen lagerbygning 60/ Geita Fyr Driftsb. Fiske/fangst/oppdr 60/ c. Eskl. 7 pkt. c) nyoppførte bygningar som heilt eller delvis vert nytta som bustad og husvære rehabiliterte for minimum NOK ,- i løpet av tre år med ferdigstilling av bustad tidlegast vert friteken for eigedomsskatt i 10 år. d. Det vert ikkje gjeve fritak etter Eskl. 7 pkt. d) einskilde lutar av kommunen Fritak for å betale eigedomsskatt under dette budsjettvedtak pkt.9 c gjeld berre inntil kommunestyret sjølv endrar eller opphever fritaka. 11. Askvoll kommunestyre godkjenner låneopptak lik kr ,- for budsjettåret Avdragstida blir tilpassa bestemmelsane i kommunelova 50 nr Fullmakter: a. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme b. Rådmannen får fullmakt til å avgjere om stillingar som vert ledige skal lysast ut, stå vakant eller eventuelt gjerast om. Innsparde midlar som følgje av dette har rådmannen fullmakt til å overføre til sentraladministrasjonen.

14 ADMINISTRASJONSUTVALET Røysting samrøystes: ADMK-025/15 UTTALE: Administrasjonsutvalet sluttar seg til formannskapet sitt budsjettframlegg og økonomiplan ARBEIDSMILJØUTVALET Røysting samrøystes: AMU-022/15 UTTALE: Arbeidsmiljøutvalet støttar formannskapet sitt framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan Arbeidsmiljøutvalet ber administrasjonen sjå på vikarbruken innan for helse og omsorgsetaten og oppvekstetaten, og vurdere om det er grunnlag for å opprette nye stillingar som fast vikar KOMMUNESTYRET Det låg føre innspel til budsjett for 2016 frå Askvoll og Holmedal Idrettslag. Røysting: Det vart røysta samla over formannskapet si tilråding til budsjett 2016 og økonomiplan punkta Formannskapet si tilråding til budsjett 2016 og økonomiplan vart samrøystes vedteken. KOM-116/15 VEDTAK: 3. Askvoll kommunestyre vedtek følgjande driftsbudsjettet for 2016 i samsvar med Formannskapet sitt framlegg jfr. tabell 1 under kapittel 5.2 Driftsramme 2016 (alle tal i tusen): Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk 1 755

15 Teknisk drift Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordeling Askvoll kommunestyre vedtek følgjande investeringsbudsjettet for : Investeringsramme 2016 (alle tal i tusen) Prosjekt (alle tal i tusen) Beløp kr. Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen 490 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askoll Skule 500 Universal utforming Askvollhallen 525 Helsehuset "apoteklokalet" Askvollheimen 6 nye rom Aktivitetssenter Vatn Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Grønt område (klippar/utstyr) 150 Gateadresse Askvoll Askvoll sokn 800 IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP 640 Sum: Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan drift : År Rammeområde (alle tal i tusen) Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Beløp kr. Rådmann Askvoll Sokn Oppvekst NAV Barnevern Helse og omsorg Landbruk Teknisk drift

16 Bygge og eigendomsavd Lønsvekst Sum fordelt Askvoll kommunestyre vedtek følgjande økonomiplan for investeringar : År Prosjekt (alle tal i tusen) Røverompa barnehage ny avdeling Gjelsvik barnehage ombygging Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl 750 Utstyr Askvollheimen Geodataplan 250 Sydaustre fløy/funksjonshemma Askvoll Skule Universal utforming Askvollhallen Helsehuset "apoteklokalet" Askvollheimen 6 nye rom Aktivitetssenter stk nye omsorgsbustadar Vatn Avløp Vegar Brannvesen brannbil og fornying av utstyr Lokale vaktmestersentral Grønt område (klippar/utstyr) Gateadresse Askvoll Askvoll sokn IKT Startlån Eigenkapital innskudd KLP Sum: Askvoll kommunestyre vedtek i samsvar med Formannskapet sitt framlegg: a. Kommunale avgifter xviii. Renovasjon reduksjon 5% xix. Slamavgift i samsvar med SUM sjå eiga sak xx. Avlaup reduksjon 13% xxi. Vatn auke 15% xxii. Husleige auke 3% xxiii. Feieavgift auke 3% xxiv. Barnehagebetaling statleg makspris xxv. Skulefritidsordninga inga endring xxvi. Kulturskule inga endring xxvii. Heimebasert omsorg auke 3%

17 xxviii. Matombringing auke 3% xxix. Tekn/økonomisk plan landbruk kr.300,-/time xxx. Gjødselsplan landbruk kr.600, per skift xxxi. Hamneavgift sjå eiga sak xxxii. Gebyr for byggesaker 10% auke xxxiii. Purregebyr kr. 65,-* xxxiv. Forsinkelserente 9%* *Fastsett av finansdepartementet b. Skatteøret skal settast til 11,8% i samsvar med Stortingets vedtak c. Marginavsetnad 11% på skatt Eigedomsskatt 6. I medhald av eigedomsskattelova (eskl.) 2 og 3 pkt. a) vert det skrive ut eigedomsskatt på «alle faste eigedomar i heile kommunen» 11) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl ) Det vert fastsett 4 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl ) Vedtekter for fastsetjing av eigedomsskatt i Askvoll kommune, vedtekne i kommunestyre KOM 048/14 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. Esktl ) I medhald av eskl. vert det gjeve fritak for visse eigedomar etter: a. Eskl. 7 pkt. a) bustader og eigedomar som tek sikte på å gagne ein kommune, stat eller fylke, som t.d. er eigd av ideelle stiftingar og bygningar som vert drivne av lag- og organisasjoner. Dette gjeld følgjande gnr./brnr.: Gnr / Bnr / Fnr NAMN 12/22/0 Stongfjorden Arbeidsstove 204/25/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/26/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/61/0 Holmedal Idrettslag (kun tomt) 204/66/0 Holmedal Idrettslag 205/110/0 Holmedal Båtlag 205/111/0 Holmedal Båtlag 205/112/0 Holmedal Båtlag 205/113/0 Holmedal Båtlag 205/114/0 Holmedal Båtlag 205/67/0 Holmedal Bygdehus 219/5/0 Rivedal Bygdelag 22/1/1 Askvoll Samfunnshus (F) 23/51/0 Askvoll Småbåtlag 23/76/0 Askvoll Og Holmedal Idrettslag 30/24/0 Olset Bedehus 30/30/0 Olset Småbåtlag 30/55/0 Askvoll Småbåtlag

18 40/7/0 Kumle Bedehus 47/4/0 Høyvik Grendalag 42/38/0 Sauesund Båtlag 51/21/0 Atløy Kulturhus L/L 51/28/0 Atløy Idrettslag 51/33/0 Atløy Idr/Samfunnshus 51/9/0 Leirvåg Bedehus 56/22/0 Herland Grendalag 60/163/0 Værlandet Vel 60/213/0 Værlandet Vel 60/214/0 Værlandet Vel 60/43/0 Værlandet Bedehus 60/65/0 Vidar Ungdomslag 60/69/0 Værlandet Idrettslag 64/5/0 Bulandet Ungdomslag 67/12/0 Bulandet Idrettslag (kun tomt) 70/8/0 Fiskarheimen Bulandet 98/16/0 Flokenes Grendahus 86/43/0 Allaktivitetshuset Eventuelle andre aktuelle eigedomar som kan komme inn under 7 pkt a vil bli vurdert etter søknad. b. Eskl. 7 pkt. b) bygningar som har historisk verdi: Formelt freda bygg får fritak etter følgjande liste: Gnr og Namn Bygning Bnr Bygningsnr Vilnes Kyrkje Kyrkje 54/ Holmedal Kyrkje Kyrkje 205/ Bustadhus Ringstad Einebustad 26/ Geita Fyr Fyrstasjon losstasjon 60/ Geita Fyr Einebustad 60/ Geita Fyr Hus for dyr/landbr.lager/silo 60/ Geita Fyr Annen lagerbygning 60/ Geita Fyr Driftsb. Fiske/fangst/oppdr 60/ c. Eskl. 7 pkt. c) nyoppførte bygningar som heilt eller delvis vert nytta som bustad og husvære rehabiliterte for minimum NOK ,- i løpet av tre år med ferdigstilling av bustad tidlegast vert friteken for eigedomsskatt i 10 år. d. Det vert ikkje gjeve fritak etter Eskl. 7 pkt. d) einskilde lutar av kommunen Fritak for å betale eigedomsskatt under dette budsjettvedtak pkt.9 c gjeld berre inntil kommunestyret sjølv endrar eller opphever fritaka.

19 11. Askvoll kommunestyre godkjenner låneopptak lik kr ,- for budsjettåret Avdragstida blir tilpassa bestemmelsane i kommunelova 50 nr Fullmakter: a. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme b. Rådmannen får fullmakt til å avgjere om stillingar som vert ledige skal lysast ut, stå vakant eller eventuelt gjerast om. Innsparde midlar som følgje av dette har rådmannen fullmakt til å overføre til sentraladministrasjonen.

20 Kva saka gjeld: Budsjett for 2016 og økonomiplan for Saksutgreiing: Rådmannen legg fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan til behandling i komiteane og Formannskapet. Kommunestyret har bestemt at komiteane skal gje uttale til rådmannen sitt budsjettframlegg før Formannskapet sitt vedtak om å legge budsjettframlegget ut til offentleg ettersyn. Det endelege budsjettframlegget skal behandlast i Formannskapet den 30. november og skal deretter sendast Kommunestyret og leggjast ut til offentleg ettersyn og høyring. Dersom det kjem inn høyringsuttale eller kommentarar til Formannskapet sitt budsjettframlegg er det Kommunestyret som skal behandle desse i sitt møte 17. desember d.å. Vedtak om utskriving av eigedomsskatt skal vere ein del av kommunestyret sitt budsjettvedtak jfr. eigedomsskattelova 10. Det er Formannskapet som må utforme endeleg framlegg til vedtak om skatt, investeringsbudsjett, låneopptak og eventuelle fullmakter til rådmannen. Etter at Formannskapet har hatt sitt møte den 16. november vil rådmannen forme ut budsjettdokumentet i tråd med dei signal og vedtak som Formannskapet kjem fram til i dette møtet. Formannskapet den 30.november vil då bli å godkjenne rådmannen sin oppsummering og vedta framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan Nye opplysningar i saka til møte i formannskapet Formannskapet gav rådmannen i oppdrag å saksutgreie nokre spørsmål til formannskapsmøtet 30.11: Vurdere om kjøp av ny brannbil fører til krav om kompetansetiltak for brannmannskapet som skal køyre bilen. Dagens brannbil er registrert som motorredskap og har ca sjåfører. Ny brannbil er klasse C1 og vil ha ca. 8-9 sjåfører. Blålyssertifikat kostar ca og klasse C1 ca Alt mannskap ved Askvoll brannstasjon skal i framtida skal ha kurs - deltidsreform ca.kr ,- og alle utrykningsleiarar må ha BER1 (beredskapskurs 1) ca. kr ,-. Pr. i dag må vi utdanne ny utrykningsledar som må ha begge kursa skissert ovanfor. Denne kostnaden vert minst kr ,- i Der er kurs i lokal regi både for deltidsreform og beredskapskurs 1. Dette vil ikkje skje kvart år i Sogn og Fjordane.

21 Truleg vil brannvesenet i Askvoll måtte få inn 1 til utrykningsleiar innan 2 år. Det vil difor vere lurt å melde opp fleire til både deltidsreform og beredskapskurs i Svaret på spørsmålet frå formannskapet vil vere at tal mannskap som kan køyre den nye brannbilen vil verte redusert. Dette er ei utfordring i høve beredskapen og det er difor ønskjeleg å utdanne fleire av mannskapa til klasse C1. Vurdere behovet og kostnaden for innkjøp av bekledning for redning/leiteaksjonar for brannmannskapet. Brannvesen er eit utrykningsmannskap og vil måtte ha store delar av mannskapsstyrken i beredskap i tilfelle ny utrykning. Berre delar av mannskapet kan verte brukt i rednings- og leiteaksjonar. Mannskap er i dag utrusta med brannuniformer men har og lettare kjeledress som kan nyttast (er ikkje utrusta for å gå i dårleg vær ved søk dersom ein ikkje då brukar uniformene som over tid vil følast tunge). Dersom ein skal ha uniformer som vil kan vere nyttige både mht. denne type oppdrag og oppdrag knytt til brannvesenet vil ein måtte ha dressar som kostar ca. 5000,- + mva med samla pris over kr ,- (18-19 mannskap). Om ferdigstilling av kommunedelplan for Atløy-sambandet krev ekstra budsjettmidlar. Tilbodet frå Rambøll var på ,- Det er utbetalt , ,- Fråtrekk for utført seismikkundersøking , ,- Det står igjen ,- budsjett i Vi mangler ,- Prosjektet er noko endra under vegs. Det er ikkje naudsynt å gjere meir arbeid med tunellalternativet medan det til dømes har vore noko ekstraarbeid med vurdering av langt tunellalternativ. No ser det ut som om noko av arbeidet og rekninga kjem i 2016, då det har tatt så lang tid å få svar på dispensasjonssøknaden om tunellstigning og at vi no ventar no på svar om seglingshøgd frå kystverket. Oppsummert er det noko usikkert om det kan kome tilleggsrekning fordi prosjektet er vorte noko meir omfattande enn planlagt. Alternativ løysing ved utbygging av ny avdeling ved Røverompa barnehage. Eg syner til bestilling frå formannskapet si første handsaming av budsjett for 2016 og økonomiplan for i møte den 16.11, kor dei ba administrasjonen sjå på alternativ løysing ved utbygging av ny avdeling ved Røverompa barnehage. I oppvekstetaten sitt innspel til investeringsbudsjettet har ein tilrådd at ein frå hausten 2016 mellombels går for ei løysing med enten å leige, eller alternativt å kjøpe, ein modulbarnehage

22 som vert sett opp i nærleiken av Røverompa barnehage og driftsmessig vert knytt til denne eininga. Grunnlaget for å peike på ei utviding i tilknytning til Røverompa framfor å plassere denne eininga andre stader er mellom anna dette: I hovudsak er borna som utgjer dei 12 nye plassane det er signalisert trong for frå barnehageåret heimehøyrande i Askvoll krins Det vil svært truleg verte trong for fleire barnehageplassar i Askvoll sentrum i samband med forventa familiegjenforeiningar i løpet av 2016 for eit del av dei syriske flyktningane som er, og skal bli busett dette året. I samband med rekruttering av tilsette til eit eventuelt asylmottak i Askvoll sentrum, vil det også vere viktig at kommunen har barnehageplassar tilgjengeleg i nærleiken Frå i haust er det oppretta ei uteavdeling i tilknytning til Røverompa barnehage. Barna i denne avdelinga har trong for eit baseareal innandørs som dei nyttar om morgon og ettermiddag. Dette basearealet er no plassert i eksisterande barnehagelokale, og det er eit relativt stort press på både garderobar og opphaldsrom i dei periodane av dagen alle borna er til stades i bygget. I omtale av investeringsprosjektet var plassering av eit mellombels modulbygg ikkje omhandla, anna enn at det ikkje er ledig areal til å setje opp eit slikt bygg innanfor barnehagen sitt eksisterande areal. Vi har no vore i munnleg kontakt med leiar i Askvoll idrettslag og signalisert at vi kan vere interessert i å leige deler av den gamle grusbana til eit slikt føremål. Dette arealet er lett tilgjengeleg både i høve veg, vatn, kloakk og straum, og grunntilhøva krev truleg lite tilrettelegging for å plassere modulane som vil utgjere barnehagen. Det nye bygget kan med ei slik plassering, utanom å huse ei ny avdeling, difor også serve eksisterande uteavdeling med baseareal, garderobe og toalett for borna og pauserom og kontor for tilsette. Løysinga ein har skissert for raskt å få på plass tilstrekkeleg med barnehageplassar i Askvollområdet må sjåast på som ei mellombels løysing. Ein har difor valt eit modulbygg som kan kome raskt på plass, og som ein enten kan leige eller velje å kjøpe. Når rådmannen har gått inn for kjøpsalternativet, er det i hovudsak fordi ved ei leigeløysinga må ein i tillegg til investeringa, også finne rom for ei årleg leige på kr i driftsbudsjettet. Dette ser ein ikkje korleis ein skal finne rom til utan å auke opp budsjettramma tilsvarande. Ein har og vurdert at modulane kan nyttast til andre bruksområder når ein ikkje lenger har trong for dei til barnehagedrift. Alternativet med å nytte Vårdal skule til barnehageføremål som vart vurdert når ein auka opp frå 3 til 4 avdelingar i år, har også denne gongen vore teke fram. Vi har likevel valt å ikkje gå vidare med ei slik løysing, i hovudsak fordi vi fram til det føreligg ein sektorplan for barnehagedrifta i kommunen, ikkje ynskjer å etablere nye barnehageeiningar i kommunen. Sjølv om tanken med Vårdal var at denne administrativt skulle liggje som ei avdeling under ein annan barnehage, vil så pass stor geografisk avstand til hovudbarnehagen i realiteten føre til at avdelinga måtte driftast som ei sjølvstendig eining. Slike små einingar med full opningstid er dyrare å drifte, og er i tillegg meir sårbare driftsmessige, m.a. ved sjukefråvær hos tilsette. I tillegg til løysingane som er omhandla ovanfor, har kommunen etter at rådmannen sitt framlegg til budsjett vart gjort offentleg, vorte kontakta av Alfred Olset om at han i samarbeid med Sander Rivedal Tjugen har planar om å starte opp ein privat gards- og friluftsbarnehage på Vik aktivitet og islandshestgard. Ein syner i den samanheng til vedlagde brev frå Olset og Tjugen kor dei skildrar tilbodet. Skal eit slikt privat barnehagetilbod kunne realiserast, må desse plassane inngå som ein del av kommunen sitt samla grunnlag for å kunne imøtekome

23 retten til barnehageplass. Då vil ein privat aktør ha rett til økonomisk likebehandling med kommunale barnehagar, jamfør «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager», og på den måten kunne ha eit føreseieleg driftsgrunnlag. I samband med den relativt store veksten i trongen for barnehageplassar som har vore dei siste åra, og som har ført til at fleire barnehagar no har nådd taket for kor mange plassar ein kan opprette innanfor dagens areal, har rådmannen bedd oppvekstetaten om at det vert utarbeidd ein sektorplan for barnehagedrifta. Dette arbeidet vil ta til over nyttår, og ein tek sikte på å ha planen klar til politisk handsaming innan utgangen av 1. halvår Planen vil omhandle både barnehagen sitt innhald og korleis denne tenesta skal vere organisert og dimensjonert i åra framover. Det vil då vere naturleg å m.a. ta stilling til både barnehagestruktur (tal barnehagar), trong for eventuelle om- og utbyggingar og dessutan korleis kommunen skal løyse det lovmessige kravet om å tilby tilstrekkeleg med barnehageplassar, enten sjølv som ein gjer i dag, eller i kombinasjon med private barnehageaktørar. Vi rår difor til at ein ventar med å oppretta nye einingar no, enten i eigen regi eller ved hjelp av private aktørar, og heller vel ei mellombels løysing i tilknyting til Røverompa barnehage. Då kan ein gje seg sjølv tilstrekkeleg tid til å få på plass ein samla plan for barnehagedrifta i alle deler av kommunen, og ein kan setje eventuell utbyggingsprosjekt inn i kommunen sin økonomiplan. Å forsere dette arbeidet med å etablere ei ny eining no, kan få konsekvensar for både drift og utbygging av eksisterande einingar som vi ikkje ser konsekvensen av på lengre sikt. Andre opplysningar Tilskot til folkehelsekoordinator kr ,- vert på grunn av økonomiske innsparingar i fylkeskommunen, teke bort frå Det vil verte lagt fram eiga sak til kommunestyret med tilråding om å slutte seg til voluntørordninga, slik at Askvoll kommune kan ta i mot 2 3 voluntørar i løpet av Kostnaden med ordninga er om lag kr.35000,- pr. voluntør pr. år. Det er ikkje teke høgde for desse utgiftene i budsjettet for 2016, men evt. budsjettendringar på grunn av dette lyt komme i 2016 når vi veit kor tid og kor mange voluntørar kommunen får tildelt. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. SAKSDOKUMENT: Trykte vedlegg: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartem Rundskriv H-9/15 - beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret I Sogn og Fjordane Fylkeskommune Varsel om planlagd kontingentauke I Flora kommune Spørsmål vedkomande motteke varsel om planlagd kontingentauke Fylkesarkivet

24 5 I SEKOM-sekretariatet Budsjett for kontrollutvalet i Askvoll 2016 til vidare handsaming 6 I Askvoll idrettsråd Innspel til budsjettet I Askvoll kyrkjekontor Oversending av budsjettforslag 2016 og økonomiplan I SEKOM-sekretariatet Budsjett SEKOM-sekretariat 9 I Sunnfjord og ytre Sogn Førebelse budsjettal SYSIKL 2016 interkommunale legevaktsamarbeid 10 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet kommuneøkonomi 11 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Handsaming av budsjett og økonomiplan, innsending til Fylkesmannen 13 I KRYSS-revisjon Revisjonshonorar I Sogn og Fjordane Røde kors Arbeidet med psykisk helse 18 I Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Styrking av helsestasjon og skulehelseteneste og kommunalt rusarbeid 19 U Avisa Firda Budsjett 2016 og økonomiplan kunngjering 20 I Askvoll irdrettslag Innspel til budsjett 2016 Ikkje trykte vedlegg: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel