BU DSJETT 2017 RU LERI N G H AN DLI N GS PLAN

Transkript

1 BU DSJETT 2017 RU LERI N G H AN DLI N GS PLAN BALSFJORD KOM MU N ALTEKNIKK - KF VAN N - AVLØ P - REN OVASJON Et foretak i Balsfjord kommune INNHOLD 1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Side HANDLINGSPLAN Side GRUNNLAG FOR BE TALINGSSATSER Side SELVKOST DRIFTS Side INVESTERINGS Side BETALINGSSATSER Side 7-8 For styret: Oddvar Larsen Daglig leder Storsteinnes den Side 1 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

2 1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF Ba lsfjord Kommunal Teknikk KF ble opprettet i år 2001 med hjemmel i kommunelovens kap.11. Form å let er å forest å kommunens VAR omr å de. Vann, Avl ø p og Renovasjon. Med dette menes drift og vedlikehold av kommunale vannverk og avl ø psanlegg med tilh ø rende anlegg. Via kommunes medlemskap i Senja Avfall IKS skal det tilrettelegges for gode slam t ø mme - og renovasjonstjenester til husholdningene. Foretaket drifter også et biologisk renseanlegg for prosessavløpet fra Mack bryggeri. Selskapets virksomhet skal gå til selvkost. Eier er ansvarlig for kommunens helhetlige formuesforvaltning. Dette betyr at eier selv vedtar de overordnede rammer til foretaket. Eier setter rammer for foretakets investeringer, kj ø p og salg av eiendom og anlegg, for til enhver tid å tilpasse den aktuelle virksomhet til kommunens behov. Styret best å r av 3 medlemmer valgt av komm unestyret. Oppnevningstiden er 4 å r og følger kommunestyrets valgperiode. R å dmannen, eller den han bemyndiger, har tale - og forslagsrett i styrets m ø ter. Styrets oppgave er å p å se at foretaket drives i samsvar med dets vedtekter, å rsbudsjett og andre vedta k eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. Styret avgir å rsberetning og p å ser at regnskapene revideres som bestemt for kommunens ø vrige regnskaper. Styret skal f ø re l ø pende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at p å lagte oppgaver utf øres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle på legg. Side 2 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

3 2.0 REVISJON HANDLINGSPLAN Styret viderefører arbeidet med å gjøre foretaket robust og gi abonnentene gode tjenester. Service og tjenestene opprettholdes på dagens nivå. Avgiftene skal holdes innenfor gjennomsnittet i Troms. Det bygges opp driftsfond som skal benyttes til avgifts utjamning. Deler av tilgjengelige driftsfond på vann vil benyttes til investeringer i varig infrastruktur. Selv om foretaket er minimumsbemannet ivaretas kjerneoppgaver og sikkerhet på en god måte. Eksterne støttefunksjoner kjøpes fra kommunens interntjeneste, lokalt næringsliv og interkommunalt samarbeid. Det er utviklet et godt arbeidsmiljø og gode HMS rutiner. Foretaket har enge fasiliteter som tilfredsstiller arbeidstilsynets krav og foretakets behov for kontor, verksted, lager, vask og garderobe fasiliteter. Det arbeides med å opprette en egen hjemmeside som skal gi abonnenter informasjon om tjenestene og driftsstatus på anleggene. I samarbeid med kommunen har foretaket tatt i bruk en SMS meldingstjeneste hvor abonnenter får varsling vis det oppstår drifts problemer. Kontroll og overvåkning styrkes med eget lukket sikkerhetssystem. Vann og avløp er infrastruktur i bakken og bygningsmasse både til fjells og langs strandsonen. Reell levetid på anleggene er fra 20 til 80 år. I forrige planperiode erfarte vi hvordan ekstremkulde og rekordhøy vannstand påvirker våre anlegg. Det gjennomføres fortløpende utbedringer for å sikre stabil drift og unngå skader. I planleggingen av nye anlegg og infrastruktur tas det hensyn til utfordringer endret klima kan medføre. Klimatilpassing for avløp vil være å skille ut kloakknettet fra parkeringsanlegg, gatesluker og taknedløp. Bygge høyvann lukke på overløp fra pumpestasjoner og renseanlegg. Frost tapping forårsaker to forhold, høyt vannforbruk og at avløpsnettet kjøles ned og fryser. Det bør derfor legges til rette for at private stikkledninger skal være tilstrekkelig frostsikret med varmekabel eller isolasjon. Eiendommer både private og offentlige som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnettet må påregnes å dekke ekstrakostnadene dette medfører. I forrige valgperiode har vi fått en viktig næringsmiddel aktør Mack. Foretaket viderefører arbeidet med å sikre bedriften trygg vannforsyning og brannsikkerhet. Dette innebærer at ledningsnettet fra Bomstadfossen til fabrikken rehabiliteres til nødvendig trykkklasse. Renseanlegget som er ca 45 år bygges nytt og gjøres tilgjengelig med kjørbar vei. Overvåkning og kontroll skal også styrkes. Senja Avfall IKS planlegger utfasing av restavfalls containere i alle medlems kommuner. Containere for glass/metall og papir vil utvides. Fritidseiendommer vil få spesialtilpassede sekker og i enkelte områder vil container eller dunk være en løsning. Stormoen miljøstasjon vil i perioden være hovedmottaket for grovavfall fra husholdningene. Side 3 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

4 3.0 GRUNNLAG FOR BETALINGSSATSER Tabellene viser utvikling over tid og størrelser de enkelte tjenester representerer. For 2017 viser kostnadsprognosen at det blir nødvendig med ca. 5% økning i gebyrsatsene. Ser vi på betalingssatsene fra og med 2012 ligger Balsfjord kommune tilnærmet gjennomsnittet i Troms. Prognosene frem i tid viser liten økning i satsene. 3.1 BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR ( Kroner for bolig på 120 m2 ) ANSVAR Troms 2016 Vann Avløp Slam Avfall Sum: SELVKOST-FORDELING ANSVAR 10 ( ADMINISTRASJON VAR ) Tjeneste Abonnenter % kostnadsfordeling SUM i Kr. Vann % Avløp % RA Mack % Privatavløp / Slam % Renovasjon bolig og landbruk % Renovasjon fritidseiendom % SUM: % SELVKOST-FORDELING ANSVAR 11 ( DRIFT VA ) Tjeneste Personekvivalenter % kostnadsfordeling SUM i Kr. Vann % Avløp % Renseanlegg Mack % Privatavløp / Slam % SUM: % Side 4 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

5 4.0 SELVKOST DRIFTS SELVKOST DRIFTS 2017 ANSVAR KOSTART REVIDERT ADMINISTRASJON Driftsutgifter Art DRIFT VA Driftsutgifter Art RÅDMANNEN Kjøp av støttefunksjoner (10) Se kapittel 3.2 og 3.3 SUM TIL FORDELING Driftsutgifter Avskrivninger og kalk.renter VANN Driftsfond Gebyrinntekter SUM VANN Driftsutgifter SLAM Gebyrinntekter Driftsfond SUM SLAM Driftsutgifter Avskrivninger og kalk.renter AVLØP Driftsfond Gebyrinntekter SUM AVLØP Driftsutgifter RA- MACK Avskrivninger og kalk.renter Gebyrinntekter fra Mack SUM RA-MACK Driftsutgifter Avskrivninger og kalk.renter AVFALL Gebyrinntekter Driftsfond SUM RENOVASJON DRIFTSRAMME FINANS Avdragsutgifter Renteutgifter Side 5 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

6 4.1 INVESTERINGS INVESTERING BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK Anlegg nr: Prosjekt REVIDERT ' SUM PERIODE KUM oppgradering vann RA/Avløp Meistervik RA/Avløp Storsteinnes RA/Avløp N.Botn Sjøvollan RA/Vann Nordkjosbotn Inntaksdam Vann Mortenhals Verkstedbygg Storsteinnes Laksvatn vanninntak RA-Mack Utslippsledning avløp Storsteinnes Ledningsnett vann Nordkjosbotn Ledningsnett avløp Storsteinnes KUM oppgradering Avløp Anlegg for overvåkning Erverv av areal SUM INVESTERING * Oversikten inneholder pågående og ikke igangsatte prosjekt. Side 6 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

7 5.0 BETALINGSSATSER VANN 2017: GEBYRTYPE FORKLARING BELØP I KR. EX.MVA VOLUM SUM Årsgebyr <=1'' Årsgebyret er en fast avgift basert på 1 863, Årsgebyr <=2'' vanninntakets rør størrelse. Her er det lagt til grunn mengde vann som kan forbrukes 3 763, Årsgebyr > 2'' pr. tidsenhet , Forbruk måler kr/m3 - Målt forbruk i løpet av et år. 9, Forbruk areal Kr/m2 - Beregnet forbruk pr. år. 9, Industri måler kr/m3 - Målt forbruk Sprinkler 100 Brannvern 100 mm inntak , Sprinkler 160 Brannvern 160 mm inntak , Sprinkler 200 Brannvern 200 mm inntak , SUM KALKULERTE INNTEKTER: Gebyr for boenhet på 120 m2 (Fastavgift + Forbruk)= AVLØP 2017: GEBYRTYPE FORKLARING BELØP I KR. EX.MVA VOLUM SUM Årsgebyr boenhet Årsgebyret er en fast avgift for Årsgebyr næring. husholdning og næring Forbruk måler Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år. 11, Industri måler. Kr/m3 Målt forbruk i løpet av et år. 11, Forbruk areal Kr/m2 Beregnet forbruk pr. år. 11, SUM KALKULERTE INNTEKTER: Gebyr for boenhet på 120m2 (Fastavgift + Forbruk) = 3 602,00 Side 7 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1

8 5.3 TILLEGGSAVGI FTER VANN OG AVLØP: GEBYRTYPE FORKLARIN G Til og fra kobling. Abonnenten betaler de faktiske kostnader med tilknytning og frakobling utført av autorisert entreprenør. Nyanlegg. Kostnader ved utbygging av nye anlegg fordeles på nyanleggets abonnenter. Ansvar 45 Industri. Avløpsrenseanlegg for industri skal gå til s elvkost etter avtale. 5.4 SLAMTØMMING: Tømming pr: 12 mnd 24 mnd 48 mnd 72 mnd SU M Tømmegebyr kr/år: ex mva Antall/Volum KALKU LERT I N N TEKT RENOVASJON 2017: GE BYRTYPE FORKLARI N G BE LØP I KR. EX.M VA VOLU M I N N TE KT Abonnement * Boenhet Abonnement * Fritidseiendom I N N SAM LIN G RESTAVFALL H VER 14 DAG 140 Liter Liter Liter Liter SU M KALKU LERTE IN N TEKTER: Gebyr for en boenhet 240 l beholder(fastavgift + Forbruk)= Side 8 av Handlingsplan/budsjett 2017_R1