S Statsbudsjettet for 2008 Universitetsdirektøren legger her frem forslag til fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet for 2008.

Transkript

1 Til: Universitetsstyret Møtedato: 13. desember 2007 Arkivref.: /RGR/115 S STATSBUDSJETTET 2008 FORDELING AV BEVILGNINGEN HOVEDFORDELINGEN Dette dokumentet inneholder disse delene: Del 1 Innledning Generelt Budsjettfordelingsmodell...5 Del 2 Fordeling av bevilgningen Undervisningsbevilgning (jf. vedlegg 2) Forskningsbevilgning (jf. vedlegg 2) Basisbevilgningen (jf. vedlegg 1 og 2) Basisbevilgning til fakultetene/enhetene m.v Det humanistiske fakultet (Hum. fak.) Det juridiske fakultet (Jur. fak.) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.- nat. fak.) Det medisinske fakultet (Med. fak.) Norges fiskerihøgskole (NFH) Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fak.) Tromsø museum Universitetsmuseet (TMU) Universitetsbiblioteket (UB) Universitetets senter for videre- og etterutdanning (U-Vett) Samisk senter Øvrige sentre under styret (SEMUT, Kvinnforsk, Amundsensenteret) Sentraladministrasjonen Felles infrastruktur drift og vedlikehold av bygg (Teknisk avdeling) Universitetets fellesutgifter Avsetning til senere fordeling og sentrale reserver Internhusleie...39 Forslag til vedtak...41 Liste over vedlegg...41 Del 1 Innledning 1.1 Generelt Statsbudsjettet for 2008 Universitetsdirektøren legger her frem forslag til fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet for UNIVERSITETSDIREKTØREN Personal- og økonomiavdelinga

2 Til styremøtet i oktober i år ble det lagt fram et notat med en kort redegjørelse for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 for Universitetet i Tromsø, herunder endringer i forhold til I det følgende oppsummeres kort hovedpunktene i statsbudsjettet. Statsbudsjettet 2008 Universitetet i Tromsø Regjeringens Alle beløp i 1000 kr forslag Bevilgningsøkning Statsbudsjettet Statsbudsjettet Økning Lønns- og priskompensasjon, tekniske justeringer og helårsvirkninger Lønns- og priskompensasjon (ca. 4,3 %) Nye studieplasser medisin (15), 5-årig integrert lærerutd. (10), tannlegeutdanninga (40) fra høsten 2007 helårsvirkning Realendringer 2008 Resultatendring i undervisningsbevilgning Resultatendring forskningsbevilgning Nye studieplasser tannlegeutdanninga (40) Nye studieplasser medisin (15) Nye studieplasser 5-årig integrert lærerutdanning (10) 255 Utstyr tannlegeutdanninga Nye stipendiatstillinger (23) - halvårsvirkning Økt tilsk. reg. kom. medisinsk forskningsetikk Sikring og bevaring av samlinger ved TMU Kompensasjon NOx-avgift for forskningsfartøy side I statsbudsjett for 2008 er bevilgningen til Universitetet i Tromsø på 1,231 milliarder kroner. Dette utgjør en nominell økning på 86,4 mill., eller 7,6 %. Dersom en tar hensyn til lønns- og prisutvikling og helårsvirkning av nye tiltak/aktiviteter som ble igangsatt i 2007, må imidlertid bevilgningen økes med om lag 57 mill. for at aktiviteten skal holdes på samme nivå som i Realøkningen i bevilgningen i 2008 er på 29,5 mill., eller 2,6 %. Realøkningen skyldes i hovedsak videreføring av den oppbyggingen av odontologi-, medisin- og lærerutdanning som Stortinget har vedtatt tidligere. Dette utgjør i alt 12,9 mill. UiT er videre tildelt 23 nye stipendiatstillinger i 2008 (med halvårsvirkning) av 350 nye totalt til UH-sektoren. Dette gir økt tildeling på 7,4 mill. Til arbeidet med bevaring og sikring av samlingene ved Tromsø museum er det bevilget ca. 6,0 mill. av i alt 40 mill. til universitetsmuseene i Norge totalt. Utgiftene til drift av fartøyer ble i 2007 økt ved at de ble pålagt NOx-avgift. Som kompensasjon for dette er det lagt inn ca. 1,2 mill. i budsjettrammen til Universitetet. Det er også lagt inn et tilskudd til drift av regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) med ca. 1,6 mill. Den resultatbaserte fordelingen av studiepoengmidler øker med ca. 8,8 mill. Hoveddelen av økningen kommer i finansieringskategori A, som omfatter medisin- og odontologistudiene. Dette må ses i lys av den nasjonale modellen for utdanningsfinansiering, hvor 60 % av bevilgningen til

3 nye studieplasser gis som tillegg til basisbevilgningen (jf. ovenfor), mens de resterende 40 % skal komme gjennom flere avlagte studiepoeng. Den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler (RBO) medfører en reduksjon i budsjettrammen til UiT i 2008 med 8,4 mill. Dette skyldes at Universitetets samlete andel av de resultatene som legges til grunn for omfordelingen mellom universitetene og høgskolene, gikk ned fra 2005 til Disse midlene fordeles mellom samtlige institusjoner i sektoren etter den enkelte institusjons andel av resultatene innenfor hver av indikatorene doktorgradskandidater, EU-midler, NFR-midler og publiseringspoeng. Realveksten i bevilgningen på 2,6 % er i sin helhet knyttet til øremerkede formål, herunder opptrapping av studenttall på bestemte studier, utstyrsbevilgninger og stipendiatstillinger. Opptrapping av studenttall på de ulike studiene er i tråd med tidligere vedtatte planer. Økningen i undervisningsbevilgningen oppveies av reduksjon den resultatbaserte forskningsbevilgningen. Kuttet i basisbevilgningen i 2007 på 22,7 mill. er heller ikke tilbakeført i Det er altså ingen økning i de fritt disponible midlene til Universitetet i Budsjettsituasjonen for Universitet i 2008 Utviklingen i bevilgninger og økonomi De senere årene har det vært et betydelig fokus fra sentrale myndigheter på avsetningene (ubrukte bevilgninger) til universiteter og høgskoler. Ved utgangen av 2006 utgjorde de samlede avsetningene til Universitetet i Tromsø 118 mill. (eksklusiv øremerkede utstyrsmidler), hvorav 45 mill. var avsetninger til bygningsmessige tiltak. Den store oppmerksomheten knyttet til avsetningene i UH-sektoren de siste årene må blant annet ses i sammenheng med overgangen til nettobudsjettering i 2001 og innføring av kvalitetsreformen. Gjennom regnskaps- og budsjetteringsreformen (nettobudsjettering) ble regnskapene til institusjonene både mer sammenliknbare og gjennomsiktige. I årene fikk Universitetet tilført 52 millioner i økt basisbevilgning til finansiering av kvalitetsreformen. Videre medførte omleggingen av finansieringssystemet i 2002, som et ledd i kvalitetsreformen, en betydelig vekst i undervisningsbevilgningen (studiepoengsmidler) de første årene etter at reformen ble innført. I perioden økte undervisningsbevilgningen/studiepoengsmidlene med om lag 36 mill. (realvekst). Samlet var det derfor en vekst i budsjettrammen til Universitetet på ca. 90 mill. i løpet av en periode på fire år. Disse midlene var også i stor grad frie og ikke øremerket spesielle fag eller stillingskategorier. Universitetet har også solgt personalboliger for ca. 40 mill. i perioden, noe som også har bidratt til økningen i avsetningene. Veksten i avsetningene de senere årene må ses i sammenheng med disse økte bevilgningene/midlene og at det normalt tar tid fra midlene bevilges/mottas til tiltak iverksettes og utgiftene regnskapsføres. Dette skyldes tregheter i tilsettings- og beslutningsprosesser. Særlig har forsinket tilsetting i stipendiatstillinger bidratt til avsetninger i perioden. I 2006 ble den resultatbaserte forskningsbevilgningen (RBO) i det nasjonale finansieringssystemet endret og publiseringspoeng ble tatt inn som ny resultatindikator, samtidig som resultatindikatorene førstestillinger og masterkandidater gikk ut. Videre fikk NFR-midler og særlig EU-midler høyere vekt i modellen. I perioden har Universitetet i alt tapt ca. 40 mill. i RBO. I 2007 fikk UiT i tillegg et kutt i basisbevilgningen på 22,7 mill. ( hvileskjæret ). Samlet reduksjon for disse postene i perioden er da på om lag 63 mill. Dette må betraktes som et kutt i de fritt disponible midlene til UiT. For å øke forbruket og redusere avsetningene ble det i årene overbudsjettert (forskuttert) i forbindelse med fordelingen av bevilgningen mellom fakultetene/enhetene. I 2007 ble det overbudsjettert med 33 mill., og ved utgangen av 2007 budsjetteres det med en sentral, akkumulert, negativ avsetning på 52,5 mill. I tillegg har flere fakulteter/enheter overbudsjettert (forskuttert) for å redusere avsetningene. side 3

4 I styresak S45-07 om regnskapsoppfølging (møte ), fremgår det at fakultetene/enhetene samlet budsjetterer med et merforbruk i 2007 på ca. 80 mill. (hvorav 33 mill. er knyttet til sentral overbudsjettering) og at avsetningene (eksklusiv øremerkede utstyrsmidler) i så fall vil reduseres fra 118 mill. til ca. 38 mill. I budsjettinnspillet for 2008 anslår fakultetene/enhetene avsetningsnivået ved utgangen av 2008 med bakgrunn i budsjetteringsgrunnlaget som ble fastsatt av universitetsdirektøren i forbindelse med budsjettarbeidet ved fakultetene/enhetene inneværende høst. Flere av fakultetene/enhetene budsjetterer med negative avsetninger i 2008 (akkumulert merforbruk), og Universitetet som helhet vil ha en akkumulert negativ avsetning (eksklusiv øremerkede utstyrsmidler) på om lag 40 mill. ved utgangen av 2008, dersom fakultetenes/enhetenes prognoser slår til. I prognosen er det forutsatt at den sentralt akkumulerte negative avsetningen på om lag 52,5 mill. videreføres i Denne utviklingen fra betydelige avsetninger i regnskapet de senere årene til at det nå er reell sannsannsynlighet/risiko for negative avsetninger ved utgangen av 2008, må ses i sammenheng med utviklingen i bevilgningene som beskrevet foran, kombinert med at tiltak for å redusere avsetningene begynner å få effekt. Blant annet har antall tilsatte i stipendiatstillinger økt betydelig og i 2007 har Universitetet 10 flere tilsatte i slike stillinger enn det måltall departementet har fastsatt. Videre er aktivitetsnivået økt gjennom igangsetting av nye fag/tiltak de siste årene. I 2007 vil aktivitetsnivået (målt i utgiftsnivå) ligge om lag mill. over bevilgningsnivået for året. Hovedprioriteringer i budsjettet for 2008 Universitetsdirektøren anser nå budsjettsituasjonen for 2008 som svært vanskelig, og vurderer risikoen for negative avsetninger ved utgangen av 2008 som reell. Riktignok er det en realøkning i budsjettet i 2008 på 2,6 %, men dette er i sin helhet knyttet til øremerkede formål. Universitetet overbudsjetterte i 2007 ved at det ble fordelt 33 mill. mer til fakultetene/enhetene enn det beløp som Universitetet fikk tildelt fra departementet. Med en samlet negativ avsetning på omlag 52,5 mill. ved utgangen av 2007 er det etter universitetsdirektørens syn uforsvarlig å øke denne avsetningen ytterligere. Dette innebærer at tildelingen til fakultetene/enhetene må reduseres med 33 mill. i forhold til tildelingsnivået i 2007, dersom det ses bort fra øremerkede midler fra departementet. Universitetsdirektøren foreslår i tillegg at det holdes tilbake 11,1 mill. av bevilgningen for 2008 (underbudsjettering). Det vil si at det fordeles 11,1 mill. mindre til fakultetene/enhetene i 2008 enn det Universitetet er tildelt fra departementet. Dette med sikte på å redusere den sentrale negative reserven fra ca. 52,5 mill. til ca. 41,5 mill. Det foreslås at underbudsjetteringen i sin helhet dekkes ved at det ikke tildeles midler til vitenskapelig utstyr (under strategisk forskningsbevilgning) i 2008, med unntak av avsetninger til sentral egenandel i forbindelse med eventuelle tildelinger av midler til avansert vitenskapelig utstyr fra NFR. I forbindelse med overbudsjetteringen (forskutteringen) i årene er det fordelt midler til vitenskapelig utstyr med i alt 29 mill. ut over den ordinære rammen på 12,1 mill. årlig. De senere årene har det i tillegg vært tildelt utstyrsmidler over Teorifagbyggpotten til fakulteter som er lokalisert i dette bygget. I 2007 mottok også Universitetet 7,3 mill. fra NFR til avansert vitenskapelig utstyr. På denne bakgrunn mener universitetsdirektøren det kan forsvares å ikke tildele utstyrsmidler i 2008, med unntak av avsetning for egenandeler ved tildeling av utstyrsmidler fra NFR. Det er etter universitetsdirektørens syn helt nødvendig å redusere de sentrale negative avsetningene/reservene for å søke å unngå at de samlede avsetningene til Universitetet blir negative (akkumulert merforbruk). Det samlede beløpet til fordeling vil da være ca. 1,219 milliarder (1,230 milliarder minus 11,1 mill.). Universitetsdirektøren mener det ikke er rom for vesentlig nye satsinger med bakgrunn i den budsjettsituasjonen Universitetet nå er i. Budsjettendringer i 2008 er derfor i all hovedsak en konsekvens av tidligere styrevedtak, inndekning av spesielle utgiftsøkninger og øremerking av side 4

5 midler fra departementet. Når det gjelder fusjonsarbeidet er det ikke øremerket spesielle midler til dette ut over midler til finansiering av fusjonssekretariatet. Innenfor rammen til fordeling i 2008 legges det opp til videre oppbygging av fag og andre aktiviteter i tråd med tidligere vedtak og planer. Dette gjelder: Spansk Samiske språkteknologi. Nordsamisk som fremmedspråk Helårsvirkning av stillingstildelinger i 2007 Nytt forskningsmagasin (Labyrint) Strategiske forskningsmidler I tillegg foreslås en styrking av ex.phil. som følge av økt studenttilstrømning, samt midler til kompensasjon til Jur.fak. for stillingstilsettinger i 2007 (jf. NOKUT-akkreditering). Det foreslås videre justering av intern sats for tildeling av midler til tannlegeutdanninga ved Med.fak.. Det foreslås dessuten midler til dekning av utgifter til teknologitjenester ved U-vett, samt styrking av forskningsadministrative tjenester i sentraladministrasjonen. Universitetets fellesutgifter øker ut over satsen for ordinær lønns- og prisstigning, særlig på grunn av prosjektmidler knyttet til innføring av nytt lønns- og personalsystem, økt tildeling til fusjonssekretariatet og utgifter til 40- års markering av opprettelsen av UiT. En del av overbudsjetteringen i 2007 var knyttet til basisbevilgningen. Manglende overbudsjettering i 2008, vil da fremkomme som et kutt i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene. I tillegg kommer at videre oppbygging av nye fag/aktiviteter må finansieres innenfor gjeldende bevilgningsnivå gjennom kutt i eksisterende virksomhet. Til sammen innebærer dette et kutt i den generelle basisbevilgningen for eksisterende virksomhet med om lag 41 mill. Universitetsdirektøren foreslår at dette kuttet i fordeles mellom alle fakultetene/enhetene (herunder også sentre, administrative enheter og infrastrukturenheter). Da fakultetene/nfh samlet sett finansieres ca. 50 % gjennom basisbevilgningen, mens de øvrige budsjettenhetene finansieres tilnærmet 100 % gjennom basisbevilgningen, foreslås det at kuttet i basisbevilgningen for øvrige budsjettenheter utgjør halvparten av kuttet i basis for fakultetene/nfh. Dette gir et relativt likt prosentvis kutt for samtlige enheter sett i forhold til samlet budsjettramme for enhetene. Kuttet i basisbevilgningen vil ramme både undervisings og forskning samt administrative støttetjenester og infrastruktur. Fakultetene/enhetene må innenfor de tildelte rammene prioritere hvordan kuttet skal fordeles internt. Utfordringene for fakultetene/enhetene vil være å holde utgiftsnivået innenfor tildelte rammer og samtidig begrense de negative virkningene for den faglig virksomheten og støttetjenester mest mulig. 1.2 Budsjettfordelingsmodell I 2006 i forkant av budsjettfordelingen for 2007 vedtok universitetsstyret justeringer i den interne budsjettfordelingsmodellen (jf. styresak S55-06). Den reviderte modellen lå til grunn for budsjettfordelingen for 2007 og foreslås også lagt til grunn for den interne budsjettfordelingen for Hovedkomponentene i modellen er kort oppsummert disse: Undervisningsbevilgning (resultatbasert) Avlagte studiepoeng Studentutveksling side 5

6 Forskningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Basisbevilgning Generell del Spesielle tildelinger Undervisningsbevilgningen er i sin helhet resultatbasert, mens forskningsbevilgningen er delvis resultatbasert. Ved justeringen av fordelingsmodellen som ble behandlet i ovennevnte styresak, ble undervisningsbevilgningen endret fra å omfatte alle studiepoeng til kun å omfatte egenfinansierte studiepoeng. I den resultatbaserte forskningsbevilgningen ble mastergradskandidater tatt ut av modellen, mens publiseringspoeng ble tatt inn. Vektingen av tildelinger fra EU og fra forskningsrådet ble også økt betydelig. Fordelingen av den strategiske forskningsbevilgningen og basisbevilgningen vedtas direkte i styret. Basisbevilgningen består av en generell del og tildeling til spesielle formål. Del 2 Fordeling av bevilgningen 2.1 Undervisningsbevilgning (jf. vedlegg 2) Studiepoengsmidler Tabellen under viser antall avlagte egenfinansierte 60-studiepoengsenheter i 2005 og 2006 for de ulike fakultetene/enhetene (kolonne A og C). Videre viser tabellen fordeling av studiepoengsmidler i 2007 og forslag til fordeling av studiepoengsmidler i 2008 (kolonne B og D). Fak/enhet Studiepoengsmidler A B C D E = D-B Egenfinans. studiepoeng 2005 Tildeling (i 1000 kr) Egenfinans. studiepoeng 2006 Foreslått tildeling (i 1000 kr) Endring tildeling (i 1000 kr) Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak Sum Reglene for beregning av studiepoengsmidler ble opprinnelig vedtatt i 2002 (i styresak S148-02) og justert i 2006 i forkant av budsjettfordelingen for 2007 (jf. styresakene S30-06 og S55-07 om revidering av intern budsjettfordelingsmodell). Som følge av endringen i 2006 inngår nå kun de egenfinansierte (og ikke de eksternt finansierte) studiepoengene i beregningen av studiepoengsmidler. Dette er i samsvar med tildelingsreglene i det nasjonale finansieringssystemet. I tråd med gjeldende interne budsjettfordelingsmodell foreslås satsene for uttelling for de ulike studiene indeksregulert med 4,3 % i 2008 slik at de utgjør 75 % av uttellingen i det nasjonale finansieringssystemet. 1 Beregning etter reglene beskrevet i styresakene S og S om justeringer i budsjettfordelingsmodellen. side 6

7 Vedlegg 4 viser uttelling for avlagte studiepoeng for de ulike studiene. Jur.fak. og Mat.-nat.fak. har en tilbakegang i avlagte studiepoeng (jf. kolonne A og C), mens de øvrige fakultetene/nfh har en økning i avlagte studiepoeng fra 2005 til Samlet er det en nettoøkning på studiepoengsenheter, noe som gir en nominell økning på 12 mill. i studiepoengsuttellingen for fakultetene/nfh. Realøkningen (indeksregulert) er på ca. 6,5 mill. Den samlede studiepoengsuttellingen for fakultetene/nfh i 2008 er på ca. 141,2 mill. (jf. kolonne D). Økningen skyldes til dels økt antall studiepoeng og til dels økt sats for uttelling for avlagte studiepoeng (indeksregulering). Av den samlede økningen på studiepoengsenheter utgjør økningen på Med.fak. 64 enheter, som må ses i sammenheng med økningen i studenttallet på medisinstudiet og odontologistudiet. For øvrig har Hum.fak. en vesentlig økning i avlagte studiepoeng på bachelornivå. Økningen i avlagte studiepoeng ved NFH og SV-fak. skyldes først og fremst økt antall studiepoeng på masternivå. Tilbakegangen ved Mat.-nat.fak skyldes i hovedsak reduksjon i avlagte studiepoeng på masternivå Studentutveksling Tabellen under viser fordeling av resultatmidler på bakgrunn av antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Den nasjonale satsen er økt fra til kr per utvekslingsstudent, og denne satsen er også lagt til grunn i forslaget til intern fordelingen av resultatmidler i 2008 (kolonne D). Forutsetningen for å oppnå økonomisk uttelling i fordelingsmodellen er at utvekslingsoppholdet er knyttet til en utvekslingsavtale eller -program og er på minst 3 måneder. Studentutveksling A B C D E= D-B Utvekslingsstudenter 2005 Tildeling 2007 (i 1000 kr) Utvekslingsstudenter 2006 Foreslått tildeling 2008 (i 1000 kr) Endring tildeling (i 1000 kr) Fak/enhet Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak Sum Tabellen viser en reduksjon i både samlet antall utvekslingsstudenter i 2006 og den samlede uttellingen for fakultetene/nfh på denne resultatindikatoren i Forskningsbevilgning (jf. vedlegg 2) Resultatbasert forskningsbevilgning I forbindelse med revisjon av den interne budsjettfordelingsmodellen i 2006 vedtok universitetsstyret i 2006 (styresak S55-06) endringer i resultatindikatorene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i tråd med endringer i det nasjonale finansieringssystemet. Den reviderte modellen ble gjort gjeldende for 2007, og foreslås lagt til grunn for den interne budsjettfordelingen for Tabellen under viser forslag til uttelling per resultatenhet for de ulike indikatorene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen. For doktorgradskandidater og publiseringspoeng er satsene økt med 4,3 % i 2008 i tråd med lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet. side 7

8 Uttelling per resultatenhet Resultatindikatorer Doktorgradskandidater (kroner per kandidat) Publiseringspoeng (kroner per publieringspoeng) EU-tildeling (kroner per krone mottatt i EU-midler) 0,75 0,75 NFR-tildeling (kroner per krone mottatt i NFR-midler) 0,30 0,30 Uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen for 2008 er for hver av indikatorene basert på gjennomsnittet av resultatene for årene 2005 og Tabellen under viser uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i 2008 for fakultetene/enhetene, samt endringen i forhold til Alle beløp i 1000 kr Resultatbasert forskningsbevilgning Endring A B C D E =A+B+C+D F G = E - F Dr.grads Publiseringspoeng EU-tild NFR-tild Foreslått Tildeling 2007 kand tildeling 2008 Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak TMU UVETT Sum Som det fremgår av tabellen er det en nedgang i den samlede uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen på omlag 2,5 mill. nominelt. Reelt er det en nedgang på ca. 6,4 mill. Nedgangen er størst for NFH., mens Hum.fak., SV-fak. og TMU har økt uttelling. Generelt er det reduksjonen i NFR-midler og doktorgradskandidater som bidrar til nedgangen i den samlede uttellingen. Uttelling for publiseringspoeng har økt Strategisk forskningsbevilgning Generelt Den strategiske forskningsbevilgningen i den interne fordelingsmodellen består av tre ulike komponenter: Vitenskapelig utstyr Strategiske forskningsmidler Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) 2 Beløpet er basert på korrigerte publiseringspoeng for 2005, og avviker derfor fra beløpet som fremgår av styresak S70-06 om budsjettfordelingen for side 8

9 Vitenskapelig utstyr I forslag til statsbudsjett for 2008 er bevilgningen til vitenskapelig utstyr videreført med samme beløp som tidligere, det vil si med 12,1 mill. I forbindelse med overbudsjetteringen (forskutteringen) i årene er det fordelt midler til vitenskapelig utstyr med i alt 29 mill. ut over den ordinære rammen på 12,1 mill. årlig. De senere årene har det i tillegg vært tildelt utstyrsmidler over Teorifagbyggpotten til fakulteter som er lokalisert i dette bygget. I 2007 mottok også Universitetet 7,3 mill. fra NFR til avansert vitenskapelig utstyr. På denne bakgrunn og som et ledd i å redusere den sentrale, akkumulerte overbudsjetteringen på drøyt 50 mill. foreslås det ikke fordelt midler til vitenskapelig ustyr i 2008, med unntak av avsetning for egenandeler ved tildeling av utstyrsmidler fra NFR. Det foreslås satt av 1 mill. som sentral egenandel ved tildeling av midler til avansert vitenskapelig utstyr fra NFR i Universitetets egenandel utgjør normalt 20 % av utstyrsinvesteringen. Den sentrale avsetningen skal dekke halvparten av UiTs egenandel ved tildeling av slike midler fra NFR. Den andre halvparten dekkes av det fakultetet/enheten som mottar utstyrsmidlene. Strategiske forskningsmidler Bakgrunn Ved tildelinga av strategiske forskningsmidler fra departementet het det at "løyvinga skal nyttast til konsentrerte strategiske satsingar innanfor forskings- og utviklingsarbeid i tråd med dei måla og strategiane som gjeld ved universitetet". Den opprinnelige tildelingen av strategiske forskningsmidler i statsbudsjettet var på 12,1 mill. I statsbudsjettet for 2004 ble beløpet redusert til 8,8 mill., og dette nivået har blitt videreført i statsbudsjettene frem til nå. Indeksreguleres beløpet på 8,8 mill. i tråd med den ordinære lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet de siste årene, gir dette et inflasjonsjustert tildeling på om lag 10,5 mill. øremerket til strategiske forskningsmidler i I 2007 ble de strategiske forskningsmidlene fordelt slik det går fram av tabellen under. Alle beløp i 1000 kr Strategiske forskningsmidler 2007 Marin satsing NFH Senter for fremragende forskning (CASTL) Hum.fak Funksjonell genomforsking (FUGE) Nasjonalt Mat.-nat.fak. 800 Funksjonell genomforsking (FUGE) Regionalt senter 3 Med.fak. 950 MabCent senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) NFH Posisjoneringsmidler Universitetets fellesutgifter 200 Overgangsstipend Fakultetene/enhetene Internasjonale symposier Avsetning senere fordeling 800 Utenlandsopphold stipendiater Fakultetene/enhetene Driftsmidler forskerskoler Avsetning senere fordeling Sum Det er i tillegg satt av en postdoktorstilling til regional FUGE (bioinformatikk) under den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten 4 I styresak S70-06 ble det satt av 0,2 mill. under strategiske forskningsmidler, mens det ble satt av midler til 4 stipendiatstillinger under stipendiat- og postdoktorpotten. Etter ønske fra NFH/MabCent ble stipendiatmidlene overført til de strategiske forskningsmidlene i disponeringsskrivet til fakultetene/enhetene i Samlet utgjør dette i 2007 kr 2,010 mill. side 9

10 Budsjettekniske justeringer For 2008 foreslås det at Universitetets sentrale egenandel i det nasjonale tungregneprogrammet legges inn under strategiske forskningsmidler. Det samme gjelder Universitetets sentrale egenandel i Marbank. Tidligere har disse vært ført under spesielle tildelinger i basisbevilgningen. Postene er nærmere omtalt under. Forslag 2008 Marin satsing Fagmiljøet ved Institutt for marin bioteknologi (IMAB) ved NFH har vært sentral i etableringen av marin bioprospekteringsplattform (Marbio) og marin biobank (Marbank). Fagmiljøet er også en sentral aktør i det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (MabCent) som ble etablert ved UiT i NFR har vært hovedfinansieringskilden for Marbio. I forbindelse med søknaden til NFR forpliktet Universitetet seg til å gå inn med drøyt 6 mill. som egeninnsats i prosjektet. De involverte fakultetene/nfh hadde allerede før 2006 gått inn med 2 mill. Ved budsjettfordelingen for 2006 og 2007 vedtok styret at NFH skulle dekke 1 mill. årlig av resterende beløp på 4 mill. over de strategiske forskningsmidlene, mens Mat.-nat.fak. og Med.fak. skulle dekke 0,5 mill. hver årlig over basisbevilgningen. Etter tildelingen for 2007 er nå UiTs forpliktelse overfor NFR om egeninnsats i prosjektet på i alt 6 mill. oppfylt. Fra og med 2008 faller de opprinnelige NFR-midlene bort. I budsjettet for Marbio for 2008 budsjetteres det med inntekter fra MabCent på om lag 2,5 mill. Det mangler imidlertid fortsatt finansiering på 2 mill., i følge finansieringsplanen, for å opprettholde aktivitetsnivået. Det foreslås at 2 mill. dekkes inn på samme måte som de to siste årene ved at 1 mill. av de strategiske forskningsmidlene som er satt av til marin satsing ved NFH inngår i dekning av utgiftene ved Marbio. Videre foreslå det at det øremerkes 0,5 mill. av basisbevilgningene til hver av Mat.-nat.fak. og Med.fak. til dette formålet, slik som i 2006 og I styresak S72-05 om Marbio og Marbank (jf. også avsnitt om strategiske forskningsmidler foran) ble det vedtatt å sette av 2 mill. til drift av Marbank hvert år i 2 år (2006 og 2007). NFH har det faglige og administrative ansvaret for driften av Marbank, og beløpet har vært satt av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen til NFH. Den fremtidige finansieringen av Marbank er ennå ikke avklart. Fiskeri- og kystdepartementet har øremerket 1,5 mill. til drift av Marbank i I henhold til finansieringsplanen mangler da 0,5 mill. for å opprettholde aktivitetsnivået i året som kommer. Det foreslås at Universitetet sentralt dekker beløpet på 0,5 mill., og at midlene settes av under strategiske forskningsmidler i I 2008 vil det bli arbeidet for å sikre ekstern langsiktig finansiering av Marbank. Universitetsdirektøren tar sikte på å legge frem sak for styret i løpet av 2008 om finansiering av MabCent og Marbio i årene fremover. Det foreslås altså satt av 4,7 mill. til marin satsing under NFH, hvorav 1 mill. øremerkes Marbio og 0,5 mill. øremerkes Marbank. Resterende beløp på 3,2 mill. skal som tidligere nyttes til strategiske forskningssatsinger innenfor marine fag ved NFH. CASTL senter for fremragende forskning innen lingvistikk (SFF) Center for Advanced Studies in Theoretical Linguistuics (CASTL) ble i 2002 utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF). I løpet av en 10-årsperiode vil etter planen senteret motta 60 mill. fra NFR. Det forhandles nå om en revidert avtale for andre del av perioden, hvor blant annet spørsmålet om Universitetets egenandel inngår. side 10

11 For 2007 ble CASTL gitt en sentral tildeling på 2,5 mill. som skal dekke utgiftene til professor IIstilling, 4-året for NFR-stipendiater og to postdoktorstillinger. Midler til stipendiatstillinger dekkes over den ordinære stipendiatpotten. Da kontraktsforhanldingene med NFR ikke er avsluttet ennå, foreslås det at det kun settes av midler til de to postdoktorstillingene under strategiske forskningsmidler (utløper i 2008). Dette utgjør 1,050 mill. I påvente av ny avtale settes det av midler tilsvarende differansen mellom de foreløpige avsetningene for 2008 (1,050 mill.) og avsetningen for 2007 på 2,5 mill., det vil si 1,450 mill. under avsetning til senere fordeling. Eventuell økt egenandel ut over dette, finansieres over sentral reserve, mens eventuell redusert sentral egenandel tilføres reserven. FUGE Strukturbiologimiljøet ved Institutt for kjemi ved Mat.-nat.fak. har status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen (NorStruct). Dette betyr at senteret skal være en ressurs både lokalt og nasjonalt. NorStruct har hatt finansiering fra NFR på i alt 34 mill. i perioden , og det er i perioden lagt opp til en samlet finansiering fra NFR på 23 mill. I sak S49-07 om FUGE II vedtok universitetsstyret en plan for sentral finansiering av NorStruct i perioden I henhold til planen skal det sentrale bidraget være på 0,420 mill. kr i Bidraget vil øke i løpet av perioden frem til 2012, og gjennomsnittlig bidrag for perioden vil være på ca. 1,2 mill. Til sammenlikning var det sentrale bidraget på 0,8 mill. i I styresak S49-07 om FUGE II vedtok universitetsstyret blant annet også en plan for den videre finansieringen av den regionale FUGE-aktiviteten ved UiT. Det ble her vedtatt en sentral årlig tildeling på 2 mill. frem til og med 2011 over de strategiske forskningsmidlene. Den regionale FUGE-aktiviteten er organisatorisk forankret ved Med.fak. Til sammenlikning var tildelingen for 2007 på 0,950 mill. Det er opprettet en postdoktorstilling som ledd i etableringen av faggruppen i bioinformatikk ( ). Postdoktorstillingen er finansiert over den ordinære postdoktorpotten. MabCent senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) MabCent ble i 2006 utnevnt til et nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret vil i løpet av perioden på 8 år ( ) motta 80 mill. fra NFR til forskning i regi av senteret. Videre skal etter planen industripartnere bidra med 80 mill., mens UiT skal bidra med egenfinanisering på i alt 35 mill. I styresak S64-06 vedtok universitetsstyret at det skal settes av i alt 2,2 mill. årlig som direkte sentral finansiering av senteret. Dette utgjør om lag 50 % av den samlede årlige ressursinnsatsen som UiT etter planen skal bidra med i senteret. Midlene skal blant annet dekke fire stipendiatstillinger som ble tildelt i 2006 (sak S58-06), med budsjettvirkning fra CTCC senter for fremragende forskning innen kjemi (SFF) I desember 2006 vedtok NFR at Center for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) ved Mat.-nat.fak. skulle få status som senter for fremragende forskning. Senteret vil i løpet av perioden på 10 år ( ) motta 90 mill. fra NFR til forskning i regi av senteret. I styresak S37-07 om etablering av senteret vedtok universitetsstyret at UiT skal bidra med sentral egenfinansiering på i alt 8,15 mill. i løpet av perioden på 10 år. Dette gir en gjennomsnittlig årlig sentral tildeling på 0, 815 mill. og utgjør om lag 50 % av den ressursinnsatsen ( i friske midler ) som UiT skal bidra med. CTCC ble i styresak S37-07 om fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger, tildelt en stipendiatstilling med halvårsvirkning i Dette utgjør om lag 0,235 mill. og finansieres over den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten. Resterende del av tildelingen på 0,815 mill., det vil si 0,580 mill. kr, finansieres over strategiske forskningsmidler. side 11

12 Tungregning De senere årene har det vært satt av 1,8 mill. som Universitetets egenandel i det nasjonale tungregneprogrammet hvor blant annet de fire breddeuniversitetene er med. Tungregneprogrammet finansieres ved midler fra NFR samt egenandeler fra institusjonene. Tungregneressursene ved UiT er blant annet sentrale for forskning i regi av CTCC (SFF kjemi). UiT er tildelt 22 mill. fra NFR til videre satsing på tungregning. Det legges i denne forbindelse opp til økt årlig egenandel på 1,375 mill. i perioden , hvorav 1 mill. er knyttet til utstyrsinvesteringer, mens 0,375 mill. skal dekke utgifter til 50 % stilling. IT-avdelingen i sentraladministrasjonen har ansvaret for tungregneanlegget, og det foreslås satt av 3,175 mill. som sentral egenandel i tungregnesatsingen i 2008 under strategiske forskningsmidler i budsjettet til sentraladministrasjonen. Midlene har tidligere vært satt av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen. Posisjoneringsmidler I likhet med i fjor foreslås det satt av til forskere i deres arbeid med å posisjonere seg i forbindelse med større internasjonale forskningsprogrammer. Midlene disponeres av universitetsdirektøren og budsjetteres under Universitetets fellesutgifter. Utenlandsstipend for doktorgradsstudenter I styresak S47-06 om nye rutiner for tildeling av utenlandsstipend for doktorgradsstudenter vedtok styret blant annet årlig fordeling av midler til fakultetene/nfh til dette formålet for perioden Fordelingen er som følger: Fakultet Beløp Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak Sum Det samlede beløpet på 2,030 mill. for 2008 er samme avsetning til dette formålet som i Overgangsstipend I styresak S46-06 om nye rutiner for tildeling av overgangsstipend vedtok styret blant annet årlig fordeling av midler til fakultetene/nfh til dette formålet for perioden Fordelingen er som følger: Fakultet Beløp Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak Sum Det samlede beløpet på 2,195 mill. for 2008 er samme avsetning til dette formålte som i side 12

13 Annet Det foreslås satt av 0,8 mill. kr til delfinansiering av internasjonale symposier i Dette er samme beløp som i Det foreslås at midlene fordeles av universitetsledelsen etter søknad slik som tidligere. Det er opprettet 6 forskerskoler ved Universitetet. I 2007 ble det satt av 1,2 mill. til driftsmidler til forskerskoler. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av samme beløp til dette formålet i Det foreslås videre at midlene fordeles av universitetsledelsen, slik som for inneværende år. Forslag til fordelinga av strategiske forskningsmidler er da som følger: Alle beløp i 1000 kr Strategiske forskningsmidler 2008 Marin satsing (inkl Marbio og Marbank) NFH CASTL SFF lingvistikk Hum.fak Funksjonell genomforsking (FUGE) nasjonalt senter Mat.-nat.fak. 420 Funksjonell genomforsking (FUGE) regional aktivitet 5 Med.fak MabCent SFI NFH CTCC - SFF - kjemi Mat.-nat.fak. 580 Posisjoneringsmidler Universitetets fellesutgifter 200 Tungregneprogrammet Sentraladministrasjonen Overgangsstipend Fakultetene/enhetene Internasjonale symposier Avsetning senere fordeling 800 Utenlandsopphold stipendiater Fakultetene/enhetene Driftsmidler forskerskoler Avsetning senere fordeling CASTL SFF lingvistikk Avsetning senere fordeling Sum Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) Universitetet er tildelt 23 nye stipendiatstillinger i statsbudsjettet for I styremøte 15. november (styresak S48-07) om fordeling/refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger, ble disse nye stillingene samt 29 andre stipendiatstillinger som var til refordeling fordelt. I alt 52 stillinger. Ytterligere 10 ledige stipendiatstillinger skal etter planen refordeles i styremøte 13. desember. Stillinger som refordeles høsten 2007 har enten finansieringsperiode som starter eller Stipendiatstillingene som skal refordeles i møte 13. desember har finansieringsperiode fra I tillegg til stipendiatstillingene ble 3 postdoktorstillinger refordelt i møte i november. I alt har nå Universitetet stipendiatstillinger og 22 7 postdoktorstillinger som inngår i den sentrale potten for fordeling/refordeling av slike stillinger ved UiT. Forskutteringen av slike stillinger som ble gjort i 2007, ble reversert i forbindelse med fordeling/refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2008 (sak S48-07). Det foreslås at både stipendiat- og postdoktorstillingene i likhet med for inneværende år gis tilnærmet fullfinansiering av lønn, inkludert pensjon og andre sosiale kostnader, samt et 5 Det er i tillegg satt av en postdoktorstilling til regional FUGE (bioinformatikk) under den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten ( ) 6 Fire av stillingene inngår i tildelingen til MabCent under strategiske forskningsmidler. 7 To av stillingene inngår i tildelingen til CASTL under de strategiske forskningsmidlene. side 13

14 driftstilskudd på og per stilling for henholdsvis ikke-eksperimentelle og eksperimentelle fag. Driftstilskuddet er økt med ca. 4 %. Tabellen under viser fordelingen av midler til stipendiat- og postdoktorstillinger i Alle beløp i 1000 kr Fak/enhet Rekrutteringsstillinger fordeling av midler i 2008 Beløp (1000 kr) Hum.fak Jur.fak Mat.-nat.fak Med.fak NFH SV-fak TMU Totalt Til sammen er det satt av 106,5 mill. til stipendiat- og postdoktorstillinger i Dette er en økning på 8,8 mill. nominelt til dette formålet i Reelt (indeksregulert) er økningen på ca. 4,5 mill. 2.3 Basisbevilgningen (jf. vedlegg 1 og 2) Generelt Den generelle basisbevilgningen til fakultetene/enhetene er resultatuavhengig og i hovedsak ikke knyttet til bestemte formål. Denne bevilgningen må ses på som en grunnfinansiering av driften ved enhetene, og skal dekke utgifter til undervisning og forskning som ikke dekkes gjennom undervisnings- og forskningskomponentene i fordelingsmodellen, samt utgifter til administrasjon og infrastruktur. Ulikheter mellom fakultetene/enheter når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av den samlede bevilgingen, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud og grad av kapasitetsutnyttelse. Basisbevilgingens størrelse har sammenheng med den historiske fordelingen av stillinger ved Universitetet. Ved fastsetting av basisbevilgningen tas det utgangspunkt i basisbevilgningen året før. Denne konsekvensjusteres deretter for tekniske endringer, med lønns- og priskompensasjon og som følge av endringer i studieplasser eller tildeling av midler til nye tiltak/aktiviteter. Da en stor del av fakultetene/enhetenes utgifter er bundne (utgifter til lønn og infrastruktur) er det vanskelig å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste. En eventuell større opptrapping/nedtrapping av aktivitetsnivået ved enhetene bør skje over tid og være planlagt (omprioritering). Ved fordelingen for 2008 tas det altså utgangspunkt i basisbevilgningen i Inflasjonskompensasjonen i statsbudsjettet er på 4,3 %. I kolonne B i vedlegg 1 er dette gjort for basiskomponenten. Våren 2007 ble publiseringstallene for Med.fak. for 2005 korrigert i FRIDA (forskningspubliseringssystemet) og i DBH («Database for statistikk om høgre utdanning») på side 14

15 grunn av overrapportering i den opprinnelige rapporteringen i Ved revideringen av den interne budsjettfordelingsmodellen i 2006, ble det lagt til grunn at innføringen av publiseringspoeng som fordelingskriterium ikke umiddelbart skulle medføre omfordeling av midler mellom fakultetene/enhetene. Det er endringer publiseringspoeng i forhold til utgangsposisjonen/basisåret som skal gi endringer i bevilgningen i årene fremover. Utgangsposisjonen/basisåret var 2005, og da det er gjort endringer i 2005-tallene for Med.fak., må også basisbevilgningen til Med.fak. for 2008 korrigeres. Basisbevilgningen til Med.fak. økes med kr 1,786 mill. som tilsvarer differansen i uttelling mellom opprinnelig rapporterte publiseringspoeng og korrigerte publiseringspoeng. For å komme i balanse med budsjettet for 2008 er det nødvendig å foreta reduksjon i den generelle basisbevilgningen på ca. 41 mill. (jf. kolonne E i vedlegg 1). Det foreslås at reduksjonen tas i basisbevilgningen til alle fakultetene/enhetene. Om lag 50 % av den samlede bevilgningen til fakultetene/nfh utgjøres av basisbevilgningen, mens for de øvrige enhetene utgjør basisbevilgningen størstedelen av bevilgningen. Det foreslås derfor at rammekuttet for de øvrige enhetene utgjør 50 % av kuttet i basisbevilgningen til fakultetene/nfh. Rammekuttet for fakultetene/nfh utgjør 8,1 %, mens kuttet for de øvrige budsjettenhetene utgjør 4,1 %. Sett i forhold til samlet budsjettramme er kuttene omtrent prosentvis like store Generell basisbevilgning - studieplassendringer (vedlegg 1, kolonne C) Innledning I det nasjonale finansieringssystemet reguleres nivået på basisbevilgningen blant annet gjennom studieplassendringer. Logikken er at den uttelling som gis i undervisningsbevilgningen ved økning i studiepoengsproduksjon, kun dekker en del av de antatte kostnadene ved en økning i aktiviteten/studieplasser (målt i studiepoengsproduksjon). Det legges til grunn i det nasjonale finansieringssystemet at 40 % av de antatte kostnadene per 60-studiepoengsenhet (heltidsstudent) dekkes gjennom undervisningsbevilgningskomponenten (studiepoengsmidler). I den grad departementet ønsker å fullfinansiere en økning i antallet studieplasser på et studium, legges 60 % av den antatte studieplasskostnaden inn i basisbevilgningen. I den interne budsjettfordelingsmodellen ved UiT følges samme system. Det er medisin- og tannlegeutdanninga samt lærerutdanninga som i dag i prinsippet får fullfinansiering fra departementet gjennom økt basisbevilgning ved økt opptak. Studieplassøkning medisin Høsten 2004 økte opptaket på det 6-årige medisinstudiet med 15 studenter til 100 per år. I løpet av 6 år vil studenttallet på medisin totalt øke med 90 studenter (15x6) og deretter stabilisere seg på et nytt nivå (600 studenter). Den budsjettmessige tildelingen skjer i takt med økningen i studenttallet. I 2008 øker studenttallet med 15 studenter. Den interne tildelingssatsen per studieplass (i basisbevilgningen) på medisin er 0,128 mill. og utgjør 75 % av satsen i det nasjonale finansieringssystemet. Budsjetteffekten for 2008 er 1,924 mill. Studieplassøkning tannlegeutdanninga I 2008 tas det opp 40 nye studenter på tannlegeutdanninga. Det foreslås en samlet økning i tildelingen til tannlegeutdanninga på 13,1 mill. i Dette er 3,1 mill. høyere enn opprinnelig tildelingsplan. Det vises til omtalen under avsnittet om Med.fak. under for nærmere omtale av denne økningen. side 15

16 Studieplassøkning lærerutdanningen Universitetet ble i 2006 tildelt blant annet 10 nye studieplasser på den femårige integrerte lærerutdanningen. I budsjettfordelingen for 2007 (styresak S70-06) ble disse plassene tildelt Hum.fak., og tildelingen på 0,405 mill. kr i 2008 går derfor til dette fakultetet Basisbevilgning til fakultetene/enhetene m.v Det humanistiske fakultet (Hum. fak.) Generelt I budsjettinnspillet fra Hum.fak. bes det om ekstra midler til: Videreføring av opptrappingsplanen for spansk som eget studietilbud. Videreføring av opptrappingsplanen for samisk språkteknologi. Oppretting av studietilbud i samisk som fremmedspråk Oppretting av faglig arkivar -funksjon. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag I styremøte 23. november 2006 (sak S57-06) vedtok universitetsstyret å opprette spansk som undervisnings- og forskningsfag ved Hum.fak. Etter planen skal bachelor-emner tilbys fra våren 2008, mens masteremner i spansk skal tilbys fra og med Universitetsdirektøren legger til grunn finansieringsplanen i ovennevnte styresak ved forslag til tildeling av midler til studiet. Etter planen skal det være en bemanning på 4 vitenskapelige førstestillinger samt 0,75 administrative ressurser knyttet til studiet når faget er fullt utbygd i I 2007 ble Hum.fak. tildelt 0,680 mill. til ett vitenskapelig årsverk (2 stillinger med halvårsvirkning). I tråd med finansieringsplanen tildeles Hum.fak. midler til helårsvirkning av de to stillingene som ble tildelt i 2007 samt midler til 75 % administrativ stilling. Fakultetet tildeles ytterligere 0,850 mill. i Samlet tildeling til dette formålet så langt vil da være 1,530 mill. I styresak om budsjettfordeling for 2007 (sak S70-06) vedtok styret å etablere et senter for samisk leksikografi og språkteknologi (Senter for samisk språkteknologi) ved Hum.fak. Formålet med senteret er å bygge opp en base for samisk datalingvistikk og leksikografi, og etablere grunnleggende analyseredskaper for samisk grammatikk. Det legges opp til at senteret har bemanning ved full drift som består av to vitenskapelige stillinger, en teknisk stilling og 0,2 administrative årsverk. Ved full drift i 2009 er utgiftene beregnet til 1,750 mill. ekskl utgifter til arealkostnader. I tråd med finansieringsplanen ble Hum.fak. for 2007 tildelt kr til dekning av lønns- og driftsutgifter for senteret. Etter finansieringsplanen (jf. budsjettinnspillet til Hum.fak.for 2008) er det behov for en økt tildeling i 2008 på 1,250 mill., hvorav 0,1 mill. er utstyrsmidler. Universitetsdirektøren foreslår at dette følges opp ved at Hum.fak. tildeles 1,250 mill. i 2008 til finansiering av Senter for samisk språkteknologi. Samlet tildeling så langt til dette formålet vil da være 1,575 mill. I styremøte 15. november i år (sak S54-07) vedtok universitetsstyret opprettelsen av studietilbud i nordsamisk som fremmedspråk innenfor studieprogrammet bachelor i språk og litteratur. Fakultetet ble i denne sammenheng tildelt 0,5 mill. til å finansiere undervising i samiske begynneremner. Midlene legges inn i basisbevilgningen til fakultetet i Midlene tas fra bevilgningen til samisk strategiplan. Som det fremgår av omtalen under avsnittet om studieplasser foran, er det Hum.fak tildelt midler til lektorutdanningen (femårig integrert masterstudium) for dekning av utgifter til 10 studieplasser som skal opprettes i Beløpet er på kr. 8 Tildelingssats på kr per studieplass (kategori E i finansieringssystemet) side 16

17 Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ved UiT foreslå ingen ytterlige tildelinger til nye tiltak ved fakultet i Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til Hum.fak. på 2,680 mill. Jf. omtalen foran. Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Hum. fak. i 2008 Tiltak Beløp i 1000 kr Kommentarer Generell basisbevilgning Lønns- og priskompensasjon Studieplassendringer Femårig lærerutdanning 405 Sum studieplassendringer 405 Nye fag og andre tiltak Spansk 850 Senter for samisk språkteknologi Nordsamisk som fremmedspråk 500 Sum nye fag/tiltak Rammekutt Generell basisbevilgning Det juridiske fakultet (Jur. fak.) Generelt I budsjettinnspillet fra Jur. fak. bes det om ekstra midler til: Finansiering av nye vitenskapelige stillinger som det er tilsatt i i 2007 Finansiering av nye stillinger i 2008 Universitetsdirektørens vurderinger og forslag I budsjettfordelingen for 2007 fikk fakultetet tildelt 1,6 mill. til finansiering av to nye førstestillinger (førsteamanuensis/professorer). I lys av NOKUTs revidering av akkrediterte mastergrads- og doktorgradsstudier i rettsvitenskap, har fakultetet i forståelse med universitetsledelsen tilsatt i vitenskapelige stillinger ut over de to stillingene fakultetet fikk midler for i For 2008 innebærer dette en økning på 3,5 førstestillinger (ekskl bistillinger) ut over de to stillingene som det var budsjettert med i En av førstestillingene er et opprykk fra amanuensisstilling, og merutgiften for fakultetet utgjør endring i lønnsnivå som følge av opprykket. Videre vil det være halvårsvirkning for en av de 3,5 stillingene. Universitetsdirektøren foreslår på denne bakgrunn at Jur.fak. tildeles midler til dekning av lønn og drift for 2 årsverk samt tillegg for omgjøring fra amanuensis- til førsteamanuensisstilling. Det foreslås en tildeling på 0,850 mill. per årsverk, samt tillegg på 0,150 mill. for omgjøring fra amanuensis til førsteamanuensis. Dette gir en økt tildeling på 1,850 mill. i 2008 til Jur.fak. I 2009 vil det altså måtte gis helårsvirkning for en av stillingene. Universitetet har de senere årene tildelt Jur.fak. midler ved tilsetting i mellom- og toppstillinger (førstestillinger). Dette for å stimulere til rekruttering av slike stillinger ved fakultetet. Over flere år er det nå til sammen tildelt midler til 12,9 slike stillinger (økning på 3,5 i 2008) gjennom denne ordningen. Fakultetet ber om at det tildeles midler til ytterligere fire førstestillinger og en administrativ stilling i 2008, som ledd i fakultetets målsetting frem mot 2010 om opptrapping til om lag 30 side 17