NEI til økt e-skatt! Budsjettforslag Halden Kommune 2017

Transkript

1 NEI til økt e-skatt! Budsjettforslag Halden Kommune 2017

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 6 Næringspolitikk... 6 Teknisk sektor... 7 Kultur og idrett... 8 Helse og omsorg... 8 Undervisning og oppvekst... 9 Kirken... 9 Investeringsbudsjettet Egne endringer - drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering Forslag til vedtak PS 2016/ Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 2

3 Innledning Halden FrP legger med dette frem forslag til budsjett for Dette er et budsjettforslag som vil skape en bedre hverdag for folk flest og for næringsliv i Halden. FrP har ved budsjettbehandlingene siden 2007 ytret bekymring over den kraftige veksten på driftsnivået i kommunen. Vi mener at viktige satsingsområder for utvikling av byen er stoppet opp og at nødvendige tiltak på driftsnivå ikke er iverksatt. Blant annet er det ikke gjennomført noen tiltak med formål å konkuranseeksponere kommunens egen drift, noe Halden FrP anser er meget beklagelig. Samtidig som vår kommune er under en særdeles krevende økonomisk situasjon er det viktig å se fremtiden i møte med tro på endring og utvikling. Mulighetene for å skape Østfold sin mest attraktive kommune, både for næringsetablering og bosetting, er fortsatt til stede. Det handler om politisk handlekraft og pragmatiske løsninger. Det handler om å se muligheter, skape muligheter og utnytte muligheter. Dagens flertallsregime trenger nye impulser da de viser åpenbare tegn på handlingslammelse. Ved budjsettforhandlingene høsten 2017 fremsatte Høyre et ultimatum på en kraftig økning av eiendomskatten. Halden FrP kan ikke godta at regningen for manglende politisk handlekraft til å finne alternative løsninger, sendes over til innbyggerne gjennom kraftig økning i skatter og avgifter. Med den bakgrunn gikk Halden FrP ut av flertallssamarbeidet, og fremmer hermed eget budsjettforslag. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 3

4 Satsningsområder hovedpunkter Eiendomskatt økes ikke ingen regning til innbyggerne! Lønnsutgiftene må ned fond for sluttpakker! Full ansettelsesstopp i Halden Kommune! Konkurannseutsetting gir store besparelser! Salg av eiendom gir utbytte og penger i kassa! Raskere nedbetaling av gjeld enn rådmannen legger opp til! Aktiv næringspolitikk JA til etableringer! Bedrede betingelser for sentrum 1 time gratis parkering! Kirken må sikres bedre rammevilkår 5 millioner tilføres! Salg av eiendom reduserer gjelden reduserte renter! Aktiv eierskapspolitikk gir profesjonell forvaltning av kommunens forretningsdrift her er penger å tjene! Gågatesystemet åpnes delvis for trafikk den negative trenden på nordsiden må snus! Nå tennes tusen gatelys! Hullene må tettes omgående mer til veivedlikehold! Eldres forhold sikres ved innføring av eldreombud! Idretten er viktig mill mer til lag og foreninger! Penger å spare på sosialhjelp arbeid for trygd! Investeringstakten må ned! Demenssenteret på Bergheim priorteres med investering! Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 4

5 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning. Med den bakgrunn har FrP besluttet at vi ikke kan være med på et budsjett som sender en slik regning til innbyggerne. Rådmannen sier til Halden Arbeiderblad at en gjennomsnittlig økning i skatten vil representere fra til kroner pr år. En helt vanlig enebolig i Brekkerødveien blir tatt frem som eksempel; denne vil med budsjettet som Høyre og Senterpartiet går i bresjen for få en årlig skatt på kroner! Dette er en totalt urimelig sum å sende folk flest i Halden! Halden FrP fremlegger i dette budsjettet ingen økning i eiendomsskatt, og vil vil redussere den ytterligere i økonomiplanperioden. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 5

6 Sentral/Felles o Lønnskostnadene i Halden kommune har doblet seg på 10 år. Det må tas grep om denne utviklingen, som synes å være fullstendig ute av kontroll. Halden FrP ønsker ytterligere fokus på lønnsmassen og ber rådmannen intensivere nedbemanningen. Det avsettes MNOK 10 til sluttpakker for ansatte. o Økt tilgjengelighet av politisk ledelse for publikum. Ordfører og varaordfører flytter til et mer tilgjengelig kontor for publikum. Lønn for innsatsen har posisjonen allerede gitt seg selv. Løfte om åpenhet må følges opp med handling. o Det igangsettes prosjekter med tanke på konkurranseutsetting av kommunale virksomheter. Rådmannen gis fullmakt til å implementere endringen. o Sales/lease-back gjennomføres. Utbytteinntekter på kr ,- gjennom strukturert prosess. Næringspolitikk o Det er avgjørende at byen igjen kommer på banen i forhold til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i byen. NCE-arbeidet i kunnskapsparken må stimuleres i størst mulig grad, i samarbeid med eksisterende næringsliv og høgskolen. o Skjenketidene utvides til lovens maksimum umiddelbart, slik at serveringsnæringen får gode rammebetingelser. Dette er viktig for et levende sentrum. o Det innføres 1-times gratisparkering i sentrum, og parkeringsavgiften reduseres tilsvarende en total avgiftsreduksjon på kr ,- o Kommunen har nå brukt 6 år på sentrumsplanarbeidet. Denne tidsbruken er uakseptabel dersom det faktisk skal innføres en sentrumsplan. Tiden er inne for å gå fra tomme ord til handling. Det innføres derfor omgående en ordning med å åpne deler av gågatesystemet for trafikk for å avklare om dette kan ha ønskede effekter. Prosjektet gjennomføres i henhold til skissen til høyre påfølgende formell prosess i planutvalget; Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 6

7 Teknisk sektor o Konkurranseutsetting vil gi en reduksjon på generelle driftsutgifter. Kostnadsreduksjon kr ,-. Her skal man spesielt fokusere på Brannvesenet og Parkvesenet som egner seg godt for konkuranseeksponering. o Halden står for fall. Ordføreren har rett i at vi ikke bor på et spa-hotel, men vi kan ikke sitte og se på forfallet dagens styre ser ut til å akseptere. Vi setter av ,- mer til drift av eiendom, vei- og parkanlegg og forskjønnelse av disse. o Halden FrP bevilger ,- (ut over det rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet) til investeringsmidler vei. Etterslepet på veistandarden i Halden øker og kostnadene for å gjøre noe med dette vil bare bli større og større. Vi gjør tiltak nå for at de fremtidige kostnadene ikke skal blir uoverkommelige. o Halden Havn i dagens form avvikles og overføres Teknisk. Tilbakeføringen av Mølen til kommunen reverseres, slik at denne igjen tilfaller HBU for fornuftig byutvikling. Det kan ikke aksepteres at slike områder ligger brakk! o Halden Båtforening bør drive småbåthavnene. Vi forventer ingen budsjetteffekt for o Rokke avfallsanlegg bør selges eller leies ut til private aktører for å sikre inntekter til kommunen. o FrP vil omdanne kommunens VA-tjenester til et eget selskap, etter modell av FREVAR/MOVAR. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette dette omgående. Betydelig kostnadsreduksjon forventes i o Byen er stedvis veldig mørk og trist. Nye gatelys for kr ,- i investeringsmidler. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 7

8 Kultur og idrett o FrP har tro på det frivillige kulturarbeid fremfor kommunal pampekultur. Kroner ,- ekstra til lag og foreninger. o Forlenget kommunal støtte til blåseensemblet vurderes i god tid før inngått kontrakt utløper. o Fredriksten festning har hatt en fantastisk utvikling som arena for store arrangementer som kommer byens innbyggere og næringsliv til gode. Halden Kommune skal aktivt støtte opp om aktuelle aktiveter i festningen. o Kulturutvalget tilføres kr i frie midler som utvalget disponerer til gode formål innenfor sektoren. Det forutsettes at dette er prosjektstøtte til arrangement som anses å ha et bredt publikum, som for eksempel initiativ rund Arbeidersamfundet, Allsang og liknende. o Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Dette er meget viktig da Halden nå har to håndball-lag i den øverste divisjonen. Dette betyr mye for byen, og Halden FrP anser at dette må stimuleres. Derfor skal allbrukshallen tilpasses håndballens behov. Det avsettes midler på investeringsbudsjettet slik at arbeidet kommer i gang i Helse og omsorg o Sosialhjelp reduseres gjennom strengere krav for tildeling til mottakere. Kostnadsreduksjon ,-. Det forutsettes at prinsippet arbeid for stønad skal gjøres gjeldende fullstendig og uten opphold. Ingen med arbeidsevne kan forvente å motta stønad uten å stille sin arbeidskraft til disposisjon! o Konkurranseeksponering av sektoren vil være av avgjørende betydning for å få til en forsvarlig drift i fremtiden. Effekt kr ,- samlet for kommunen. o Det er helt essensielt for FrP at våre seniorer får mulighet til å fatte egne valg på de tjenester de er avhengige av for en verdig tilværelse. Private aktører må derfor få mulighet til å yte sine tjenester innen denne sektoren. o Halden FrP vil fortsatt slåss for en etablering av et eldreombud, og dette er med i budsjettet. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 8

9 Undervisning og oppvekst o Videre utbygging av barnehager skal skje i privat regi. o Det avsettes kr ekstra til læremidler i skolen. o Ny skole på Idd gis høyeste prioritet. Investeringsrammen på kr 217,5 millioner sikrer fremdrift. o Halden FrP vil arbeide for fortsatt skoler for barne- og ungdomstrinnet i sentrum. Kirken o Kirken er et satsningsområde for FrP. Halden FrP tilfører kirken kr ,- i ekstra midler, som kirken selv får forføye over. o Det forutsettes at pengene disponeres også til å holde kirkegårdene i god forfatning. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 9

10 Investeringsbudsjettet Kom. avd Område/ Type Investering Rebev. Nye BUD 2017 VAR og havn Havn Selvkost Kaifront Dalsland VAR og havn Renovasjon Selvkost Miljøstasjoner VAR og havn Renovasjon Selvkost Nye innsamlingsløsninger i bo- områder (eksm.karrestad) VAR og havn Renovasjon Selvkost Innsamlingsløsninger tett trehusbebyggelse (Banken/Damhaugen) VAR og havn Renovasjon Selvkost Overgang til større bunntømte avfallsbeholdere VAR og havn Renovasjon Selvkost Ny programvare, IKT løsninger VAR og havn Renovasjon Selvkost En ny avfallsbeholder til papir (alle abonnementer) VAR og havn V/A Selvkost Avløp Legangersgate-Bjerkeveien VAR og havn V/A Selvkost Refne VAR og havn V/A Selvkost Driftskontroll/Ledningskontroll VAR og havn V/A Selvkost Opparbeidelse av Grinda VAR og havn V/A Selvkost BRAveien (Brødløs-Blokkveien) VAR og havn V/A Selvkost Avløp Os Hageby VAR og havn V/A Selvkost Sentrum fornying VAR og havn V/A Selvkost Vannledning Leieren VAR og havn V/A Selvkost Grønnerød/Tolvhaugen VA (2015) VAR og havn V/A Selvkost Gimle/Tosterudberget/Næridsrød VAR og havn V/A Selvkost Holvannet - Ny råvannskilde VAR og havn V/A Selvkost Vannmålere VAR og havn V/A Selvkost Knardal separering VAR og havn V/A Selvkost Hofgårdløkka/Svalsrød VAR og havn V/A Selvkost Kirkebakken, Borgergt, Sentrumsplan (2015) VAR og havn V/A Selvkost UV anlegg Lille Erte VAR og havn V/A Selvkost Sammenkobling Rokke VAR og havn V/A Selvkost Saneringsplaner/spyleplaner VAR og havn V/A Selvkost Vannledning brattås VAR og havn V/A Selvkost P6274 Utvidelse avløpsrenseanlegg Remmen VAR og havn V/A Selvkost Trykkavløp VAR og havn V/A Selvkost Fornye avløpsanlegg på Bakke, Kornsjø, Prestebakke og Brekke VAR og havn V/A Selvkost Glenne separering avløp VAR og havn V/A Selvkost Oppgradering av pumpestasjoner VAR og havn V/A Selvkost Overvannstiltak VAR og havn V/A Selvkost Ringledning vann VAR og havn V/A Selvkost Separering Damhaugen/Oskleiva del 1 og VAR og havn V/A Selvkost Hovedplan VA Sentral/Felles Adm. Bed.øko ERP/HRM Kultur Bed.øko Forprosjekt allbrukshall Kultur Kultur Bed.øko Lyd- og lysutstyr Brygga Kultursal Grunnskole Bed.øko Infrastrukturelle læremidler i skolen (smartboards etc) U&O Grunnskole Bed.øko Prosjekt nye Idd skole H&O Helse og omsorg Bed.øko Velferdsteknololgi H&O Helse og omsorg Bed.øko Dagsenter Karrestad H&O Helse og omsorg Bed.øko Tilpasning Bergheim H&O Helse og omsorg Bed.øko Bolig til eldre utviklingshemmede - reduseres H&O Helse og omsorg Bed.øko Bolig til unge utviklingshemmede H&O Helse og omsorg Bed.øko Forprosjekt demenstilbud på Bergheim H&O Helse og omsorg Bed.øko Etablering of bygging av demenstilbud på Bergheim H&O Helse og omsorg Bed.øko Halden Helsehus H&O Helse og omsorg Bed.øko Samlokalisere dagsentertilbud for funksjonshemmede Teknisk Rokke Pålegg Sigevannsledning fra Rokke avfallsanlegg Teknisk Kirke Pålegg Regulering og utvidlese av Os kirkegård Teknisk Kirke Pålegg Regulering og utvidelse av Idd kirkegård Kirken Kirke Pålegg Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Rokke kirke Kirken Kirke Pålegg Oppgradering av Asak kirke Gate og vei Annet Nye gatelys - Teknisk Gate og vei Pålegg Anskaffelse av strømstyringsprogram - gatelys Teknisk Eiendom Pålegg Energimerking av offentlige bygninger Teknisk Eiendom Pålegg Vant til Halden ishall Teknisk Eiendom Pålegg Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige bygninger Sentral/Felles IT Annet PC Teknisk Gate og vei Annet Ladestasjon for el-biler Teknisk Brann Annet Tankbil Halden brannvesen Teknisk Brann Annet Brannbil (bestilt 2016) Sentral/Felles Adm. Annet Kjøp av eiendommer Sentral/Felles Adm. Annet Egenkapitaltilskudd KLP U&O Barnehage og grunnskannet Digitale verktøy i barnehage/grunnskole Teknisk Kirke Annet Bevaring av Høyden Os kirkegård Teknisk Gate og vei Annet Gang- og sykkelvei Asakåsen Teknisk Gate og vei Annet Sikringstiltak/Gjerder Teknisk Gate og vei Annet Bru saueøya Teknisk Gate og vei Annet Autovern Fosseveien Teknisk Gate og vei Annet Asfaltering av grusveier Teknisk Gate og vei Annet Asfalteringsprogram Gate og vei Annet Andre vei-investeringer Teknisk Gate og vei Annet Feiemaskin Teknisk Park og anlegg Annet Spillemiddelanlegg Teknisk Eiendom Annet Tistedal Stadion - Støyskjerm Teknisk Eiendom Annet Makø - universell utforming/vann og avløp Teknisk Eiendom Annet Remmen svømmehall - yttervegg og fasade Teknisk Eiendom Annet Fjernvarme Teknisk Eiendom Annet Omlegging av tak og utskifting av vinduer Halden bibliotek Teknisk Eiendom Annet Universell utforming av offentlige bygninger Eiendom Annet Salg av eiendom Sum rebevilgning Sum VAR Sum investeringer 2017 inkl. VAR Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 10

11 Egne endringer - drift EGNE ENDRINGER - DRIFT Post Endring rådmannens budsjett Inntekter: Eiendomsskatt kr Utbytteinntekter kr Parkeringsavgifter (1 times gratis p-tid) kr Netto effekt inntekter kr Utgifter: Generelt lønnskutt kr Sosialhjelp (intensivering arbeid for trygd) kr Fond for sluttpakker kr Eldreombud kr Konkurranseutsetting - generell kr Veivedlikehold kr Generell støtte til lag og foreninger kr Tilleggsbevilling kirken kr Til disposisjon for kulturutvalget kr Netto effekt utgifter kr Netto Halden Kommune (økt dekning akkumulert underskudd) kr Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 11

12 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Motpost avskriving VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift Budsjettskjema 1 B - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Fellesfunksjoner Sentraladministrasjon NAV Undervisning og oppvekst Kultur og idrett Helse og omsorg Teknisk Totalt Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 12

13 VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A Investering Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Fellesfunksjoner Sentraladministrasjon Kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk inkl. kirken VAR Sum Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 13

14 Forslag til vedtak PS 2016/ Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra rådmannen. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 4. Kommunestyret disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 629,8 millioner kr. VAR-lån utgjør 264,3 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, men ikke for ubebygde tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. 8. For øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2017: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrabg på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 14

15 11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 12. Rådmannen instrueres om å omgående opprette eget aksjeselskap med formål å få seg overdratt kommunale eiendommer. Det skal velges et kompetent styre for selskapet som får i oppgave å besørge utført strukturert prosess for sale/lease-back av kommunale eiendommer på en slik måte at kommunen får seg tilført aksjeutbytte for 2017 tilsvarende et beløp stort minimum kr ,-. Halden, 1. desember 2016 På vegne av Halden FrP Per Egil Evensen gruppeformann Fremlagt i Formannskapet 1. desember 2016 Side 15