Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Wacker Chemicals Norway AS

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Wacker Chemicals Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, endelig søknad av 17. september 2013 og opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Tillatelsen gjelder fra 1. januar Informasjon om den kvotepliktige: Navn: WACKER CHEMICALS NORWAY AS Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 130, 7201 Kyrksæterøra Informasjon om virksomheten: Navn: Wacker Chemicals Norway AS Anleggsnr: Kommune: Hemne Ephortenr: 2011/1314 Fylke: Sør-Trøndelag Kategori for kvotepliktig virksomhet: 9. Produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 25. september 2013 Tillatelsesnr: T Sist endret: Versjonsnr: 1 Harald Francke Lund seksjonsleder Stian Rein Andresen senioringeniør

2 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften

3 Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn må ikke levere en slik rapport, jf. artikkel 47 (3). Den kvotepliktige skal uavhengig av funn ved verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette 3. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 3 Forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3

4 Overvåkingsplan for Wacker Chemicals Norway AS Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Virksomheten produserer silisium og mikrosilika, og ligger i Hemne kommune. Produksjonen foregår i reduksjonsovner med kvarts, fossile og ikke-fossile karbonmaterialer samt elektrisk energi som innsatsmidler. Utslipp av CO2 fra virksomheten er kvotepliktig da den faller innunder aktiviteten "produksjon eller bearbeiding av ikke- jernholdige metaller, inkludert produksjon av legeringer, raffinering/foredling og støping i anlegg med forbrenningsenheter der samlet innfyrt termisk effekt (inkludert reduksjonsmidler) overstiger 20 MW", iht. kvoteforskriftens 1-1 nummer 9. Virksomhetens utslippskilder er fire reduksjonsovner på tilsammen ca. 80 MW, og øsebrennere/tørkere der det forbrennes diesel. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - flytskjema - forbrenning og prosess_ny.pptx av 5. september 2013 Ut fra totale estimerte kvotepliktige utslipp for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Elektrodemasse Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn De-minimis ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 2. Elektroder Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn Mindre ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 3. Kalkstein Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn De-minimis ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 4. Kull Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn Stor ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 5. Mikrosilika Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn De-minimis ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 6. Silisium Produksjon eller behandling av Reduksjonsovn De-minimis ikke-jernholdige metaller: Massebalansemetodikk 7. Diesel - Øsetørking Forbrenning: Kommersielle standardbrensler Øser De-minimis 4

5 Virksomheten har utslipp fra bruk av flis. Utslippene kan nulltelles såfremt den kvotepliktige kan dokumentere at biobrenslet består av ren biomasse. 3. Metoder for overvåking av kvotepliktige utslipp Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 2, 3 og 4 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 5 og 6 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664 * (1 - Biomasseandel) 7 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Nedre brennverdi * Oksidasjonsfaktor Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 5 og 6 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 2, 3 og Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 4 ± 1,5 % 2 tonn 4 ± 1,5 % 3 tonn 1 ± 7,5 % 4 tonn 4 ± 1,5 % 5 tonn 4 ± 1,5 % 6 tonn 1 ± 7,5 % 7 tonn 4 ± 1,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 2 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 3 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere 4 Karboninnhold - 3 Prøvetaking og analyse 5 Karboninnhold - 1 0,018 Biomasseandel - 1 Estimat 6 Karboninnhold - 1 Fastsettes senere Biomasseandel - 1 Estimat Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. Biomasseandelen i utgående kildestrøm 5 og 6 skal ved rapportering tilsvare den vektede biomasseandelen i de inngående kildestrømmene i samme rapporteringsår. 5

6 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karbon i råvarer Ja 2 Karboninnhold Karbon i råvarer Ja 4 Karboninnhold Karbon i råvarer Ja Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold Minst 6 ganger i året 2 Karboninnhold Minst 6 ganger i året 4 Karboninnhold Pr. last, min 6 ganger i året Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Krav til målte utslipp, PFK og bundet CO 2 Dette kapittelet er ikke relevant for Wacker Chemicals Norway AS. 6

7 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler 5 vekt nr. 6 Vekt Vekt registreres på verket 6 Kran 1, nykrana Vekt Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde Vekt registreres på verket 6 Opedalskran Vekt Vekt registreres på verket 6 Kran 2, gammelkran Vekt Vekt registreres på verket Sekkepakkeanlegg filter Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontrollfrekvens- og metode kg , Kontroll på pallevekt (Nå utgått pga. defekt pallevekt) Kontroll utføres av I tappehallen tonn ganger i året. Kontrollveies av vekt på kaia metallurg I tappehallen tonn ganger i metallurg året. Kontrollveies av vekt på kaia I tappehallen tonn ganger i metallurg året. Kontrollveies av vekt på kaia Kalibreringsfrekvens Kalibrering utføres av Filteret 3 år Justervesenet Kalibreres når kontroll av vekt avdekker avvik Kalibreres når kontroll av vekt avdekker avvik Kalibreres når kontroll av vekt avdekker avvik Aktivitetsdata for kildestrøm 4 skal beregnes på bakgrunn av fakturert innkjøpt materiale basert på draft survey- målinger, justert for lagerbeholdningen ved årets start og slutt. Virksomheten skal sikre at draft survey- målingene gjennomføres av kvalifisert personell, og etter prosedyre utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa ("Code of uniform standards and procedures for the performance of draught survey of coal cargoes"). For kildestrøm 1, 2, 3 og 7 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annen tilsvarende myndighet i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) 1 0 Annet Telling Telles hver mnd og kontrollmåles ved slutten av året 2 0 Annet Telling Telles hver mnd og kontrollmåles ved slutten av året 0,1 0,1 Internt Internt Internt 7

8 Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) 3 0 Annet Visuelt Anslås en gang i året Annet Visuelt Alle nye laster legges i hver sin 2 dunge og det registreres når en dunge er tom. 5 0 Annet Telling/visuelt Big bags telles og mengde i slurrytank og silo anslås 3 Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 8

9 9. Prosedyrer og standarder I dette kapittelet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Den kvotepliktiges Ansvarlig for overvåking og rapportering av klimagassutslipp er FoU beskrivelse av prosedyren prosessmetallurg og HMS/KS leder. Spesifikke personer har ansvar for sine deler av miljøregnskapsverktøyet MILDA. Disse sidene kontrolleres og fylles inn i en fullstendig MILDA av rapporteringsansvarlig. MILDA har kontroll av om data er tastet der det kreves og om tallene er fornuftige i et metallurgisk perspektiv. Dersom noe mangler får man ikke avsluttet rapporteringen. Dette sjekkes både av de som fyller ut de forskjellige delene av MILDA og rapporteringsansvarlig. Utdanning og opplæring: Alle som bidrar til klimarapporten får opplæring i hvordan dette skal gjøres og hvordan man kan kontrollere feil ved å se etter feilmeldinger i MILDA. En stedfortreder som får tilstrekkelig opplæring må pekes ut i tilfelle sykdom eller dersom den ansvarlige fratrer stillingen. Standarder EN/ISO Referanser brukt hos SINTEF Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Den kvotepliktiges Overvåkningsplanen evalueres hvert år før 1. juli. Årlige data inn i beskrivelse av prosedyren miljøregnskapsverktøyet Milda vil bli oppdatert kvartalsvis av rapporteringsansvarlig. Standarder Evaluering av overvåkingsplanen inkluderer: - Gå inn i Milda og se om usikkerhetskrav og andre krav så langt er overholdt og vurder om det er sannsynlig at man kan overholde kravene ved årsslutt. Dersom dette ikke er tilfellet, må man straks vurdere tiltak for å komme innenfor tillatte grenser. - Innkjøpssjef informerer om nye kildestrømmer eller leverandører er tatt i bruk eller om man har planer om å ta i bruk nye kildestrømmer/leverandører i løpet av året. - Produksjonssjef informerer om det har vært gjennomført eller er planer om å gjennomføre driftsendringer. - Vurder om eventuelle endringene må rapporteres til Miljødirektoratet før 31. desember - Gå gjennom forbedringsrapportene og gjennomfør endringer om de er teknisk mulige og ikke urimelig kostbare. Commission Regulation (EU) No 601/2012 Art. 14 9

10 Dataflytaktiviteter, art 57 Den kvotepliktiges Primære datakilder/rådata er data som legges inn i miljøregnskapsverktøyet beskrivelse av prosedyren MILDA: Mengde inngående råvarer, forbruk av råvarer, analyse av råvarer og produsert materiale, standardverdi for karboninnhold i råvarer og produsert materiale, lagerbeholdning og mengde produsert materiale. Milda blir delt opp i kategorier med hver sin delrapporteringsansvarlig. Primære datakilder blir lagt inn månedlig av delrapporteringsansvarlig. Rapporteringsansvarlig legger inn data kvartalsvis i den komplette MILDA. Dataene behandles videre i MILDA etter prinsippene beskrevet i U_OFF_MILDA_beskrivelseprinsipper.pdf. Utslippsdata blir så rapportert til Miljødirektoratet innen gitt frist påfølgende år. Ansvarlige med stedfortredere skal ha tilgang til en mappestruktur hvor ansvarsområder er tydeliggjort i.f.m rapportering i Milda. Administrator med stedfortreder skal utpekes. Lesetilgang er nødvendig for personer under opplæring. All informasjon som er nødvendig for rapportering skal ligge i mappestrukturen. Standarder EN/ISO Referanser brukt hos SINTEF Risikovurdering, art 58 (2) Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Det er utarbeidet en risikoanalyse ifm CO2 utslipp for hele bedriften etter NSO - modellen. Denne revideres hvert år under evaluering av overvåkingsplanen. Standarder ISO 9001/14001, internkontrollforskriften Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Den kvotepliktiges Vekter til bruk for veiing av silica er kjøp/salg godkjent av justervesenet og beskrivelse av prosedyren sjekkes hvert 3. år. Kranvektene i tappehallen kontrolleres 3 ganger i året på vekter godkjent av justervesenet. Veiing av råvarer inn blir veid på kjøp/salg godkjente vekter av handelspartner eller ved bruk av draught survey og gir fakturagrunnlag. Om egne vekter viser avvik under kontroll skal de undersøkes og repareres så fort det lar seg gjøre. Standarder Om kontrollaktivitet ikke blir gjort blir Miljødirektoratet informert straks man oppdager dette. Måling og testing av silica utføres iht Eu - certificate of conformity CPD Silica fume for concrete: EN :2005+ A1:

11 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Ansvar og oppbevaring IT - ansvarlig og elektronisk lagring Den kvotepliktiges Innen IT skiller vi mellom kontor- og prosessdelen. Infrastrukturen på kontordelen beskrivelse av prosedyren er sentralisert. Dette innebærer at store deler av vår serverpark befinner seg i München hvor vi benytter terminalservere, filservere, databaseservere osv. Disse blir vedlikeholdt av WACKER sentralt. Dette innebærer alt av systemer for tilgangskontroll, backup og gjenoppretting. Sikkerhetstester er også noe som utføres av den sentrale it-avdelingen. Hver bruker av systemet har rettigheter regulert etter hva som er nødvendig for den spesifikke bruker. Tilgangsnivå styres av eiere. Eks: produksjonssjef med vara styrer adgang til dokumenter som tilhører produksjon. Dette er tilganger som skal gjennomgås regelmessig og vedlikeholdes. Ansatte som slutter vil automatisk miste sine adganger. Standarder Prosessdelen vedlikeholdes lokalt. Prosessmaskiner står i et lukket nett, og disse er satt opp med brukerkontoer med ulike rettighetsnivå. Fysisk befinner disse seg på låste serverrom. Utvekslingen av data mellom prosess- og kontornettet skjer igjennom brannmurer og servere i München. Tilgangen til disse dataene krever et ekstra tilgangsnivå. Sikkerheten i prosessnettet ligger i infrastrukturen da systemene generelt er bygd opp med redundans, og ved brudd på kommunikasjon så vil data akkumulere og vente på tilkobling igjen. Siden prosessnettet er lukket vil det være uten ekstern påvirkning. Egne prosedyrer for IT system. Wackers directives A til A Supplement 1,2, og 3. Validering av data, art 58 (3d) og 62 Den kvotepliktiges Ved inntasting av data i MILDA, og uthenting av data for rapportering skal beskrivelse av prosedyren rapporteringsansvarlig sammenligne årets data med forrige 3 års data. MILDA kontrollerer at dataene inntastet er komplette og fornuftige. MILDA kontrollerer også inn/ut data med lagerbeholdning. Dersom opp/nedskrivning av lagerbeholdning er nødvendig, skal rapporteringsansvarlig vurdere om størrelsesordenen på opp/ned skrivningen er fornuftig. Dersom den ikke er det, må nærmere undersøkelse av input data settes i gang for å se om man har tastet feil eller om det finnes en annen feil. Overskudd/underskudd på lager fraskrives/tilskrives ovnen. Dette tilsvarer en kontroll av om brenselsforbruk tilsvarer fakturagrunnlag som blir lagt som inn/ut data i MILDA. Mer info i angående dette finnes i vedlegget U_OFF_MILDA_beskrivelse-prinsipper.pdf. Forkasting av data skal bare skje etter en nøye gjennomgang av hvor dataene kommer fra og under hvilke forhold de ble produsert. Hvis dataene ble produsert under svært usikre forhold og andre liknende data er mer sikre kan dataene forkastes. De må i så fall erstattes av et konservativt estimat basert på de mer sikre dataene. Hvis det blir funnet at dataene er feil, må de erstattes av et konservativt estimat basert på andre eksisterende data enten internt eller fra leverandør. Hvis dataene viser et stort avvik fra normale data og, dersom feil/grunn for avvik/stor usikkerhet ikke blir funnet, kan dataene ikke forkastes da det ikke er sikkert at de er feilaktige. I slike tilfeller må man utføre en utredning hvor risiko blir vurdert. Ved mangel av data, stort avvik i dataene eller forkasting av data må dette reflekteres i kildestrømmens usikkerhet via MILDA. Interrevisjoner utføres for kvalitet hvert år. Revisjon av rapportering i Milda blir en del av revisjonsplanen f.o.m Standarder ISO 14001: 2004 EA - 7/04. Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001: 2004 certification ISO 9001:2008 EN A1:2009 Internkontrollforskriften 11

12 Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Den kvotepliktiges Dersom data for rapportering i MILDA mangler, avviker betydelig fra forrige års beskrivelse av prosedyren rapporter eller utløser en avviks-/mangelfeil i Milda, må grunnen til mangelen/avviket finnes og rettes opp så fort som mulig. Dette gjøres som beskrevet i prosedyre 7 og 12. Mangel/avvik av data oppdages av rapporteringsansvarlig ved kvartalsinnleggingen i Milda. Alle feil og mangler skal rapporteres inn i avviksdatabasen hvor avviket behandles videre ihht intern prosedyre. Måleutstyr kalibreres ihht. planer. Tredjeparts kalibrering av utstyr skjer ihht lover og regler for kjøp og salg. Ved evaluering av overvåkingsplanen verifiseres at kontroll av vekter blir utført. Alle kontrollaktiviteter dokumenteres av ansvarlige personer og verifiseres gjennom auditer. Standarder ISO 14001: 2004 EA - 7/04. Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001: 2004 certification ISO 9001:2008 EN A1:2009 Internkontrollforskriften Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Den kvotepliktiges Milda og all bakgrunnsinformasjon nevnt i prosedyre 3 lagres i 10 år. Kun beskrivelse av prosedyren rapporteringsansvarlig kan slette eldre versjoner av MILDA og bakgrunnsinformasjon. Standarder ISO 14001: 2004 ISO 9001:2008 Kapasitetsendringer, art 12 (3) Den kvotepliktiges Produksjonssjef informerer om det har vært gjennomført eller er planer om å beskrivelse av prosedyren gjennomføre endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller andre driftsforhold som påvirker tildeling av CO2 kvoter. Dersom det er tilfellet skal rapporteringsansvarlig skal snarest og ikke senere enn 31. desember det inneværende år rapportere dette til Miljødirektoratet. Standarder Commission Regulation (EU) No 601/2012 Art. 12(3) Analysemetode, art 32 Ansvar og oppbevaring HMS/KS Sjef Den kvotepliktiges Prøvetakingsplanen viser hvilke standarder som er brukt av gjeldende beskrivelse av prosedyren laboratorium. Alle laboratorier brukt er akkreditert for analyse av karbon i den gjeldende kildestrøm. Dette gjelder for kull, koks, pkoks, elektroder, elektrodemasse og silica da det er disse kildestrømmene som blir analysert. Standarder Gjennomføres iht ISO 9001:

13 Revisjon av prøvetakingsplan Ansvar og oppbevaring HMS/KS Sjef Den kvotepliktiges Ved inngåelse av nye kontrakter skal det presiseres at prøvetakingsplanen skal beskrivelse av prosedyren fornyes hvert år. Wacker mottar en bekreftelse fra leverandør hvert år på at dette blir gjort og eventuelt en revidert utgave av prøvetakingsplanen. Dette følges opp ved egen revisjon av overvåkingsplanen. Revisjoner av leverandører forsikrer at det som står i prøvetakingsplanen blir fulgt. Egen prøvetakingsplan for silica revideres hvert år. Standarder Gjennomføres iht ISO 9001:2008. Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Ansvar og oppbevaring Logistikk Sjef Den kvotepliktiges Lagerbeholdning bestemmes med prinsippene beskrevet i beskrivelse av prosedyren U_OFF_MILDA_beskrivelse-prinsipper.pdf. Lagerbeholdningen ved årsslutt blir bestemt hvert år enten ved en oppmåling eller ved en beregning basert på oppmåling før mottak av siste last før årsslutt når lageret er på minimum og forbruk etter at lageret ble målt opp. Metoden med minst usikkerhet velges automatisk i Milda. Når lageret måles opp blir det gjort visuelt ved å estimere volum opptatt av råvaren i lageret. I MILDA blir lagerbeholdning ved årsslutt automatisk satt til lagerbeholdning neste år. Standarder Gjennomføres iht ISO 9001:2008. Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Ansvar og oppbevaring Innkjøpsansvarlig i Wacker - konsernet og lokal in Den kvotepliktiges Alt måleutstyr brukt av leverandør av kull, koks, pkoks, elektroder og beskrivelse av prosedyren elektrodemasse er kjøp/salg godkjent av det norske eller europeiske justervesenet, med unntak av draught survey. Dersom draught survey blir brukt skal man få bekreftelse fra leverandør på at dette gjøres i henhold til internasjonale retningslinjer. Akkrediteringsbevis for at laboratoriet brukt er akkreditert for analyse av total karbon i det gjeldende råmaterialet og prøvetakingsplan mottas når ny kontrakt signeres om man ikke allerede har mottatt dette. Prøvetakingsplanen skal inneholde samme opplysninger som mal spesifisert i kjøpskontrakt. Dersom leverandør bytter laboratorium må de oversende nytt akkrediteringssertifikat. Prøvetakingsplanene revideres hvert år og Wacker mottar en bekreftelse på at dette er gjort. Dette følges opp i forbindelse med revisjon av egen overvåkingsplan. Revisjoner av eksterne leverandører og spotsjekker gjennomføres ut fra en plan, der man verifiserer at kravene i forhold til kvotesystemet blir fulgt. Standarder Gjennomføres iht ISO 9001:2008. Pkt 7.4. Håndtering av manglende data, art 65 Den kvotepliktiges For manglende/feil data som nevnt i prosedyre 7 og 8, skal konservativt estimat beskrivelse av prosedyren brukes for å erstatte de tapte dataene. Man skal ta utgangspunkt i eksisterende data fra året eller data fra foregående år om data fra året ikke eksisterer. Det mest konservative av disse dataene skal brukes for å erstatte manglende data. Mest konservativt vil si det som gir mest utslipp av CO2 etter databehandling i MILDA. F. eks hvis man mangler analyser fra en kullast skal årets eller fjorårets høyeste analyse av totalkarbon brukes. Standarder Commission Regulation (EU) No 601/2012 Art. 12(3) 13

14 14