Formannskapet Status arbeidet med budsjett 2009

Transkript

1 Formannskapet Status arbeidet med budsjett

2 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre Levanger kommune 2

3 Mer om endringene Levanger kommune Veksten ujevnt fordelt Økt inntektsutjevning Namdalen Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i % (deflator 4,5) 3

4 Hovedutfordringene der vi står nå Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten at ramma øker 4

5 Vi er ikke alene om å slite Lenke til rapport 5

6 Utvikling i kommunenes inntekter - makro 6

7 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Norgestilsk. Distr. Re- Tilsk gio- nal Sør- Norge. tilsk. Små- Komtilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønnstilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt 7

8 Kommunene i Nord-Trøndelag Levanger kommune 8

9 Det er forskjell på handlingsrommet Frie inntekter i 2009 forventes å bli (sb 2009): 160, 4 mldr Dvs pr innbygger Utgiftsbehovet er beregnet til å være pr innbygger Differansen, pr innb forklarer ulik mulighet til å gi kommunale tjenester (dersom utgiftsutjevningsmodellen er rett) Vi har sett litt på utslag om alt ble fordelt etter utgiftsbehovet 9

10 Utslag for de 20 som har minst i dag Nr Kommune Ektra kr pr innb Sum Lyngdal Stange Skodje Levanger Birkenes Hareid Løten Sula Ringsaker Søgne Arendal Horten Hamar Sande Skaun Skien Stjørdal Øvre Eiker Froland Aurskog-Høland Levanger kommune 10

11 Disse ville tape mest pr innb på slik endring Nr Kommune Ektra kr pr innb Sum Utsira Bykle Hasvik Nesseby Gamvik Loppa Træna Berlevåg Kvalsund Måsøy Båtsfjord Lebesby Bjarkøy Modalen Vevelstad Leka Røyrvik Vardø Torsken Sirdal

12 Vinnere Utslag i kr Nr Kommune Sum kr pr innb Trondheim Fredrikstad Bergen Skien Kristiansand Sarpsborg Arendal Sandefjord Larvik Ringsaker Karmøy Hamar Porsgrunn Drammen Halden Gjøvik Horten Ringerike Tønsberg Stange Moss Ålesund Lillehammer Fjell Stjørdal Levanger Tapere Levanger kommune Nr Kommune Sum kr pr innb Oslo Bærum Stavanger Asker Tromsø Hammerfest Alta Sola Sør-Varanger Vadsø Båtsfjord Bodø Karasjok Bykle Kautokeino Vardø Tana Oppegård Porsanger

13 Arbeidsmetotodikk budsjettetrammer B 08 Opp B Øk-plan 2009 B 08 just B 09 rammer Levanger kommune B 09 arbeid B 09 RM F Felles Inntekter Felles Inntekter Felles Inntekter Felles Inntekter Felles Inntekter Felles Inntekter Felles Inntekter Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Kap.kost og andre Felleskost Ramme pr enhet Resultat (margin) Ramme pr enhet Resultat (margin) Ramme pr enhet Resultat (margin) Ramme pr enhet Resultat (margin) Ramme pr enhet Resultat (margin) Ramme pr enhet Ramme pr enhet Resultat (margin) 13

14 Hovedbilde nå Vi følger øk.plan-prioriteringene Dvs ikke rom for nye ting som ikke ble behandlet der Vi må redusere aktiviteten, også på prioriterte områder Finansuroen berører oss ikke direkte, men sjølsagt er skatteinntektene for 2009 usikre Vi får store tilpasningsbehov fra