Særutskrift. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /136 Kommunestyre /82
|
|
- Olav Aase
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Særutskrift Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /136 Kommunestyre /82 Arkivsaksnr: 2017/6011 Klassering: Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN Trykte vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan datert Gebyrregulativ for 2018 datert Sak 07/17 behandlet i representantskapet for KomRev Trøndelag IKS Sak 10/17 behandlet i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS Sak 14/17 behandlet i Kontrollutvalget i Steinkjer kommune (driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018). 6. Sak 10-11/17 behandlet i representantskapet for Brannvesenet Midt IKS Sak 28/17 behandlet i Steinkjer kirkelige fellesråd Søknad fra Jushjelpa datert Svar på spørsmål til budsjettet fra politiske partier i kommunestyret. 10. Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne årsbudsjett Uttalelse fra Steinkjer eldreråd årsbudsjett Notat alternativer for nye Stod eldresenter bygningsmessig vurdering. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2018 / Økonomiplan vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert Hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B vedtas. 2. Steinkjer kommune tar opp 78,02 mill. kroner i lån i 2018 til dekning av investeringer og 30 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. Skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum.
2 4. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2018 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2018 for de skattepliktige eiendommer settes til 6,25 0/00. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2017 settes til 4,25 0/00. Det er for 2018 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. Kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 5. Med virkning fra vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2018: 1. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret Lov av nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret vedtas for 2018: - Gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2 datert Gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2 datert Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 datert og vedlegg 4. b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2018 i samsvar med vedlegg 2 datert
3 d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. Forskriftens 16 vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2018 til kr. 80,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert p. Betalingssatser for gravesøknader Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert q. Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert r. Betalingssatser for vaksinering Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert
4 s. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert t. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2018 i tråd med vedlegg 2 datert Behandling i Formannskapet : Bjørn Arild Gram (SP) foreslo følgende alternative forslag på vegne av fra Sp og V Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2018 / Økonomiplan , inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert , med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 7 nedenfor. 3. Steinkjer kommune har gjennom mange år hatt kontroll på økonomien, og arbeidet systematisk for å styrke reservene og sikre en realistisk budsjettering. De siste to årene har likevel de budsjetterte driftsmarginene svekket seg, og rådmannens budsjettforslag viser et alvorlig tilbakeslag for kommunens økonomi. Dette skyldes både eksterne forhold og overforbruk og økte behov på enkelte tjenesteområder. Rådmannen skrev i budsjettforslaget for 2017 følgende: «Rådmannen foreslår derfor for 2017 noe lavere marginer når det gjelder avsetninger til fond og overføringer fra drift til investering. Dette er ikke bærekraftig over tid og kommunen må frem mot Økonomidokument 2018 utrede tiltak som tilpasser kommunens samlede aktivitet til endrede inntektsrammer.» Kommunestyret vedtok med utgangspunkt i rådmannens budsjettkommentar følgende: På denne bakgrunn støttes rådmannen i budskapet om at det fram mot Økonomidokument 2018 må utredes tiltak som tilpasser kommunenes samlede aktivitet til endrede inntektsrammer. Det blir særlig viktig å identifisere omstillingsgrep og innovative endringsprosesser som bidrar til mer effektiv drift og smartere måter å løse oppgavene på.» Ved behandlingen av økonomidokumentet uttalte kommunestyret følgende: «Vi har ikke kommet langt nok med å identifisere større områder med potensial for smartere oppgaveløsning og mer effektiv drift. Dette var et hovedtema på formannskapets strategisamling i april. Kommunestyret satte i sak 29/17 av ressurser til å drive et slikt arbeid videre framover. Kommunestyret ber om at det gjennomføres et temamøte i formannskapet tidlig til høsten, for å forankre og konkretisere det videre arbeidet med større effektiviseringsgrep.» Det må konstateres at kommunen ikke har lyktes med å følge opp disse klare intensjonene. Hvis vi ikke lykkes med å frigjøre økonomisk handlingsrom gjennom en planlagt omstilling, kan kommunen tape økonomisk handlefrihet og utviklingsevne. Kommunen kan heller ikke komme i en situasjon hvor nærings- og samfunnsutviklerrollen settes på spill. Den økonomiske langtidsplanleggingen må derfor bygge på a) tilstrekkelige avsetninger for å kunne møte uforutsette utgifter gjennom året, b) arbeide mot anbefalt netto driftsresultat for å sikre investeringsevnen og c) bruke regionsentertilskuddet i sin helhet til samfunnsutvikling, ikke kommunal drift. 4. På denne bakgrunn mener kommunestyret at kommunen er nødt til å frigjøre et økonomisk handlingsrom på minst mill. kroner. Dette vil kreve et målrettet arbeid og god samhandling mellom administrasjonen, tillitsvalgte og folkevalgte. Kommunestyret har tidligere bevilget midler til fornyingsarbeidet i kommunen. Det blir behov for å tenke utradisjonelt og tverrsektorielt for å finne smartere og mer effektive måter å løse oppgavene på. Arbeidet kan blant annet bygge på den digitaliseringsanalysen som skal være klar ved årsskiftet, og likeledes på den analysen som SINTEF gjennomfører, også dette mot årsskiftet. Likeledes er det nødvendig å se arbeidet i sammenheng med arbeidet med kommunesammenslåingen, og dessuten med arbeidet for å finne flere ressursbesparende interkommunale løsninger på ulike områder. Rådmannen bes om å organisere det nødvendige arbeidet, herunder å involvere tillitsvalgte på hensiktsmessig måte, og med tilstrekkelig folkevalgt
5 forankring undervegs. Målet må være sluttbehandling på kommunestyrets møte i juni. Formannskapets strategisamling i april blir en viktig milepæl. 5. De langsiktige prioriteringene om tidlig innsats og forebygging, verdibevarende vedlikehold og økt kapasitet i omsorgen ligger fast. Den krevende økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig å konsentrere budsjettarbeidet om å sikre opprettholdelse av tjenestetilbud rettet mot utsatte grupper med særlige behov. Samtidig er det behov for å sikre tilstrekkelige reserver og mest mulig realistisk budsjettering. Blant annet kommer det en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene som ikke er finansiert i budsjettforslaget. Investeringene videreføres på et høyt nivå. 6. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger T:lab Bemanningsnorm barnehagene Felten Aktivitetssenteret Kreftsykepleier Leiret verksted Avlastningsboligen Åpen barnehage Økonomisk buffer omsorg Økte renter og avdrag SUM Inndekning Adm.senterprosj. over reg.senter Leirskole Omorg. Helsetj. v/ komm. Samm Generelt innsp. Krav enh. Helse Rask psyk. Helsehjelp Kommunehelsekoordinator Lønnskostnader utbygging Prisjustering Steinkjerbygg Bredbånd Endringer i statsbudsjettet Mindre avsetninger disp. fond SUM Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økte satsinger Egge ungdomsskole Økt startlån
6 SUM Inndekning Økt låneopptak Økt låneopptak Husbanken SUM Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a) Det synes klart at det kommer en bemanningsnorm for barnehagene fra høsten Det er anslått at dette kommer til å koste Steinkjer kommune 0,9 mill. kroner i 2018, stigende til 8,7 mill. kroner i Rådmannen har ikke lagt inn midler til denne bemanningsnormen i sitt budsjettforslag. For å sikre en realistisk budsjettering legges det derfor inn 0,9 mill. kroner for Det har imidlertid ikke vært mulig å finne inndekning for det stigende behovet utover i økonomiplanperioden, og antydningene i budsjettforslaget om at dette kan dekkes inn med reduksjon i lærertettheten kan heller ikke gjennomføres, som følge av at det også på dette området kommer en bemanningsnorm. Dette forholdet framstår derfor som en av hovedbegrunnelsene for at det i 2018 må arbeides med å skape et økt økonomisk handlingsrom i kommunen. b) Felten kan og skal ikke legges ned. Dette er et helt nødvendig basistilbud for mange rusmisbrukere i kommunen. Deler av rådmannens kuttforslag reverseres derfor. Rådmannen bes om å arbeide videre fram mot behandlingen av detaljbudsjettet med hvordan tilbudet best mulig kan videreføres, blant annet sett i sammenheng med helsestasjon for rusmisbrukere, booppfølgingstjenesten, andre kommunale tjenester og frivilligheten. c) Rådmannen har i budsjettforslaget foreslått en total nedleggelse av Aktivitetssenteret for eldre, inkludert bortfall av hele husleien på Samfunnshuset. Dette rimer dårlig med ambisjonen om forebyggende innsats, med aktive og hjemmeboende eldre så lenge som mulig. Det foreslåtte kuttet er så stort at det er vanskelig å finne midler til å reversere det i sin helhet, og reduksjon i tilbudet må derfor påregnes. Men kommunestyret legger inn midler til å kunne videreføre et tilbud på Samfunnshuset. Rådmannen bes om å arbeide videre med å konkretisere dette fram mot detaljbudsjetteringen, også i dialog med brukerrepresentanter. d) Kommunestyret ønsker å opprettholde et særskilt tilbud med kreftsykepleier i kommunen, og har funnet rom for å videreføre tilbudet med en halv stilling, tilsvarende det nivået tilbudet hadde for noen få år tilbake. I tillegg kommer de ressursene som er tilknyttet DMS et. e) Det foreslåtte kuttet til Leiret verksted reverseres i sin helhet. Rådmannen bes om å arbeide fram en sak med en samla gjennomgang av hvordan dagtilbudet til ulike brukergrupper kan organiseres, slik at ressursene kan brukes til å hjelpe flest mulig. f) Kommunestyret ønsker å i størst mulig grad opprettholde tilbudet ved avlastningsboligen. Videre går kommunestyret inn for å videreføre et tilbud ved Åpen barnehage. g) Kommunestyret er bekymret over ressurssituasjonen knyttet til omsorgen i kommunen. Det er positivt at tilbudet til yngre funksjonshemmede styrkes, og likeledes at det i økonomiplanperioden i sum blir flere bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg. Men driftsmarginene i omsorgen er små, med press på variabel lønn. Det settes derfor av en liten ufordelt buffer til Avdeling omsorg, for å styrke den samla robustheten i budsjettopplegget. Dersom det godt ut i 2018 viser seg at det ikke blir behov for bufferen, er kommunestyret
7 åpen for at deler av midlene kan omdisponeres til nødvendige kompetansehevende tiltak innenfor avdelingen. h) Kommunestyret vedtar med dette at utgiftene til kommunens direkte kostnader til prosjektet Steinkjer som administrasjonssenter i sin helhet belastes regionsentertilskuddet for Nødvendige avsetninger gjennomføres. Utgiftene til prosjektet kan dermed tas ut av budsjett og økonomiplan. i) Kommunen skal videreføre et tilbud om Rask psykisk helsehjelp, selv om tilskuddene fra prosjektperioden trappes ned og opphører. Tilbudet er positivt, og kan vise til svært gode resultater. Det er derimot ikke rom for å opprettholde et tilbud med det omfanget som har vært til nå. Tilbudet må først og fremst rettes mot kommunens egne ansatte, og kommunens bruk av tilbudet må økes, mens det i større grad eventuelt må selges tjenester til andre arbeidsgivere i kommunen. j) Kommunestyret legger til grunn at ressursene til interkommunal kommunehelsekoordinator trappes ned fra og med Dette blant annet som følge av kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran, ferdigstillelsen av Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus, samt det kommunale spleiselaget på en felles ressurs til samhandling med Helse Nord-Trøndelag. Kommunestyret går videre inn for at en større andel av personalkostnadene på enhet Utbygging belastes kommunens investeringsregnskap. k) Kommunestyret holder fullt ut fast på ambisjonen om fiberbredbånd eller tilsvarende til alle i Steinkjer kommune. Det er løst ut nye statsmidler til Steinkjer, og kommunens bevilgninger må holde tritt med det planlagte tempoet for gjennomføring. De årlige bevilgninger det vil være behov for, utover det som nå blir liggende i budsjettet og økonomiplanen, blir å vurdere i forbindelse med blant annet årsoppgjørsdisposisjonene. l) Kommunestyret ønsker å holde eiendomsskatten nede i kommunen, vi ligger allerede på et forholdsvis høyt nivå. Budsjettutfordringene må først og fremst løses gjennom smartere og mer effektiv drift. Eiendomsskatten er i 2016 og i 2017 holdt nominelt uendret, det vil si at den reelt sett er redusert de siste to årene. Med rådmannens budsjettforslag for 2018 vil eiendomsskatten så langt i denne valgperioden reelt sett være redusert med samla om lag 0,5 mill. kroner. Kommunestyret legger til grunn at eiendomsskatten reelt skal reduseres ytterligere i resten av økonomiplanperioden. Investeringer a) Kommunestyret viser til ny Kommunedelplan for vann og avløp, hvor det framgår at det fortsatt er forholdsvis lang venteliste på utbygging av kommunalt vatn til de som mangler dette. Kommunestyret ber om at det i forslag til detaljbudsjett og i prioriteringen mellom ulike prosjekt, blir lagt inn en tung satsing på vannutbygging til de som mangler, slik at køen kan reduseres betydelig. b) Kommunestyret mener at sykeheimstilbudet i kommunen kan sentraliseres, men at det skal være fullverdige tilbud om eldresentre med heldøgns omsorg i alle kommunedeler. Kommunestyret legger derfor til grunn at det innenfor samla tilgjengelig kapasitet av sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg som ligger i økonomiplanen skal være et slikt eldresenter også i Stod. Dette skal etableres rett i forlengelsen av nedleggingen av sykeheimen, kun tilpasset behovet for nødvendig om- og utbygging. c) Kommunestyret viser til sin bestilling i sak 51/2017 om investeringsbehovet ved omdisponering av det gamle bassengarealet ved Egge ungdomsskole, og bevilger 5 mill. kroner til dette tiltaket. Det forutsettes oppstart i 2020, og ferdigstillelse i d) Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket av Startlån med 10 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden, slik at årlig lånebeløp blir på 40 mill. kroner.
8 Stein Erik Aalberg (Ap) foreslo på vegne av Ap og SV: Politikk handler om å ville noe, og om å gjennomføre det. Det handler om å prioritere noe, og prioritere bort noe annet. Det handler om å sette en retning man tror på, og det handler om å styre trygt og tydelig. Arbeiderpartiet/SV vil utvikle hele Steinkjer kommune slik at det er godt å leve og bo her for alle, fra de yngste til de eldste i sentrum og i grendene. Gode og trygge lokalmiljø står helt sentralt, og vi vektlegger en tydelig solidarisk retning på det vi gjør. Det er viktig for oss å legge til rette for ei positiv næringsutvikling og vekst i Steinkjer. Det er også viktig med nøkternhet i den kommunale drifta med effektive, moderne og gode arbeidsmåter. Vi skal fortsette å fornye og utvikle kommunens tjenester blant annet ved å satse på smart teknologi og digitale løsninger. Disse skal gi bedre tjenester for våre innbyggere, og bidra til å ta vare miljøet. Rådmannens budsjettforslag er veldig stramt, og vi ser at kommunen kunne gjort store forbedringer i tjenestene hvis regjeringa hadde styrket kommuneøkonomien tilstrekkelig. De statlige rammeoverføringer til kommunen i 2018 viser dessverre en reell nedgang og ikke en reell økning som signalisert i Kommuneproposisjonen for 2018, og vi ser oss nødt til å bruke av avsettingen til disposisjonsfondet. Regnskapsoverskuddet fra 2016 var solid og vi mener derfor det er trygg økonomisk styring å budsjettere med et noe mer beskjedent beløp for Arbeiderpartiet og SVs viktigste mål er å sørge for sikkerhetsnettet til de som er aller svakest i samfunnet vårt. Derfor er vårt endringsforslag til rådmannens budsjett for 2018, og økonomiplan slik: - Vi prioriterer å ta vare på de svakeste blant oss. På sikt ønsker vi også styrke arbeidet som gjøres i rus- og psykiatritjenesten. For 2018 legges kuttet tilbake i sin helhet. Dette berger både tilbudet på Felten og på Leiret verksted og sikrer at rustjenesten fremdeles eksisterer i Steinkjer. - Barn og unge skal prioriteres og vi ønsker at Åpen barnehage må fortsette sitt lavterskeltilbud. Åpen barnehage er viktig både som inkluderingsarena for nye innbyggere og som et godt tilbud til foreldre i Steinkjer. - Avlastningsboligen er et uvurderlig tilbud for foresatte til funksjonshemmede barn som trenger å få et avbrekk fra en krevende hverdag. Rådmannens forslag vil gi mindre fleksibilitet og flere brukere pr ansatt. Vi ønsker en tett oppfølging og et aktivitetsnivå på dagens nivå. - Aktivitetssenteret er både et helsefremmende og sosialt tiltak. Dette tilbudet for seniorer må gjerne videreutvikles i samarbeid med frivilligheten, men kommunen må administrere og drive dette. - Vi legger også tilbake kuttet til kreftsykepleier. Den kunnskap og oversikt en kreftsykepleier har over sykdom, behandlingsformer, rettigheter og mulighetene for å bli frisk, er svært viktig for pasienter og pårørende i ei sårbar og vanskelig tid. - Frivilligheten er et viktig supplement til gode offentlig tjenester. Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag i samfunnet, vi utvikler fellesskapet og lærer av hverandre. Lokalt kulturliv, lokale idrettslag og organisasjoner bidrar til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. AP/SV ønsker å beholde tilskuddet til frivillighetssentralene slik at disse kan ha et godt driftsgrunnlag. - Arbeiderpartiet ønsker mer rettferdighet i vedlikeholdet av veistubber rundt om i kommunen. Å bruke kommunens ressurser på strekninger som oppfattes som private gårdsveier mener vi er feil. Nedklassifisering av noen kommunale strekninger vil rydde opp i dette, og samtidig redusere kommunens vedlikeholdsutgifter.
9 - Et forsøk med styrket grunnbemanning hadde vært det optimale i hjemmetjenesten Sør, men erfaringer fra tidligere år har vist at det politiske flertallet ikke ønsker dette. Vi velger derfor å øke potten til vikarbruk og redusere effektiviseringskravet for å møte den meget krevende bemanningssituasjonen på tjenesteområdet. Budsjett Økte satsinger Mestring og oppfølging Felten Dag og døgnrehabilitering Aktivitetssenteret i samfunnshuset Avlastning barn og unge Avlastningsboligen Mestring og oppfølging Leiret verksted Frivilligsentralene Legevakt og legetjenester Kreftsykepleiertilbud Omsorg Redusere kutt vikar Omsorg Hjemmetjenesten; mindre effektiviseringskrav (1 årsverk) Barn og familie Åpen barnehage Sum Inndekning drift Mindre avsetning til disposisjonsfond Mindre avdrag på lån Nedklassifisering av veier Økt rammetilskudd fra staten Sum Til disposisjonsfond Mia Silkoset (FrP) foreslo følgende alternative forslag til innstillingens pkt 1 på vegne av FrP, H og KrF: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2018 / Økonomiplan , inkludert hoved-oversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert , med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 10 nedenfor. 2. Steinkjer kommune har gjennom mange år hatt kontroll på økonomien, og arbeidet systematisk for å styrke reservene og sikre en realistisk budsjettering. De siste to årene har likevel de budsjetterte driftsmarginene svekket seg, og rådmannens budsjettforslag viser et alvorlig tilbakeslag for kommunens økonomi. Dette skyldes både eksterne forhold og overforbruk og økte behov på enkelte tjenesteområder.
10 Rådmannen skrev i budsjettforslaget for 2017 følgende: «Rådmannen foreslår derfor for 2017 noe lavere marginer når det gjelder avsetninger til fond og overføringer fra drift til investering. Dette er ikke bærekraftig over tid og kommunen må frem mot Økonomidokument 2018 utrede tiltak som tilpasser kommunens samlede aktivitet til endrede inntektsrammer.» Kommunestyret vedtok med utgangspunkt i rådmannens budsjettkommentar følgende: På denne bakgrunn støttes rådmannen i budskapet om at det fram mot Økonomidokument 2018 må utredes tiltak som tilpasser kommunenes samlede aktivitet til endrede inntektsrammer. Det blir særlig viktig å identifisere omstillingsgrep og innovative endringsprosesser som bidrar til mer effektiv drift og smartere måter å løse oppgavene på.» Ved behandlingen av økonomidokumentet uttalte kommunestyret følgende: «Vi har ikke kommet langt nok med å identifisere større områder med potensial for smartere oppgaveløsning og mer effektiv drift. Dette var et hovedtema på formannskapets strategisamling i april. Kommunestyret satte i sak 29/17 av ressurser til å drive et slikt arbeid videre framover. Kommunestyret ber om at det gjennomføres et temamøte i formannskapet tidlig til høsten, for å forankre og konkretisere det videre arbeidet med større effektiviseringsgrep.» Det må konstateres at kommunen ikke har lyktes med å følge opp disse klare intensjonene. Hvis vi ikke lykkes med å frigjøre økonomisk handlingsrom gjennom en planlagt omstilling, kan kommunen tape økonomisk handlefrihet og utviklingsevne. Kommunen kan heller ikke komme i en situasjon hvor nærings- og samfunnsutviklerrollen settes på spill. Den økonomiske langtidsplanleggingen må derfor bygge på a) tilstrekkelige avsetninger for å kunne møte uforutsette utgifter gjennom året, b) arbeide mot anbefalt netto driftsresultat for å sikre investeringsevnen og c) bruke regionsentertilskuddet i sin helhet til samfunnsutvikling, ikke kommunal drift. 3. På denne bakgrunn mener kommunestyret at kommunen er nødt til å frigjøre et økonomisk handlingsrom på minst mill. kroner. Dette vil kreve et målrettet arbeid og god samhandling mellom administrasjonen, tillitsvalgte og folkevalgte. Kommunestyret har tidligere bevilget midler til fornyingsarbeidet i kommunen. Det blir behov for å tenke utradisjonelt og tverrsektorielt for å finne smartere og mer effektive måter å løse oppgavene på. Arbeidet kan blant annet bygge på den digitaliseringsanalysen som skal være klar ved årsskiftet, og likeledes på den analysen som SINTEF gjennomfører, også dette mot årsskiftet. Likeledes er det nødvendig å se arbeidet i sammenheng med arbeidet med kommunesammenslåingen, og dessuten med arbeidet for å finne flere ressursbesparende interkommunale løsninger på ulike områder. Rådmannen bes om å organisere det nødvendige arbeidet, herunder å involvere tillitsvalgte på hensiktsmessig måte, og med tilstrekkelig folkevalgt forankring undervegs. Målet må være sluttbehandling på kommunestyrets møte i juni. Formannskapets strategisamling i april blir en viktig milepæl 4. Strammere økonomiske rammer tilsier at fokuset på effektivisering og avbyråkratisering må styrkes fremover. Rådmannen legger stor vekt på dette i sitt budsjett, kommunestyret forventer at rådmannen leverer konkrete resultater i disse områdene i budsjettet. 5. De langsiktige prioriteringene om tidlig innsats og forebygging, verdibevarende vedlikehold og økt kapasitet i omsorgen ligger fast. Den krevende økonomiske situasjonen har gjort det nødvendig å konsentrere budsjettarbeidet om å sikre opprettholdelse av tjenestetilbud rettet mot utsatte grupper med særlige behov. Samtidig er det behov for å sikre tilstrekkelige reserver og mest mulig realistisk budsjettering. Blant annet kommer det en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene som ikke er finansiert i budsjettforslaget. 6. Det nedsettes et politisk utvalg som skal jobbe med kommunens høye sykefravær, med formål å finne og implementere tiltak som reduserer sykefraværet. Steinkjer kommune har hatt et høyt sykefravær i mange år, som medfører høye kostnader og redusert tjenesteproduksjon. Uavhengig av dette må arbeidet med å redusere fraværet pågå med forsterket fokus i alle enheter. Hvis det ikke oppnås forbedring vil kommunestyret komme tilbake med et måltall som rådmannen må styre etter.
11 7. Videre barnehageutbygging skal fortrinnsvis søkes gjort av private utbyggere og drivere, for eksempel på Lø og på Mære. Oppkjøp av private barnehager skal avsluttes. Det er, etter innføring av bemanningsnorm, ikke lenger mulig å spare utgifter i barnehagesektoren ved å holde bemanningen lav i de kommunale barnehagene. De private barnehagene leverer jevnt over en tjeneste som foreldrene er mer fornøyde med. Privat utbygging vil spare kommunen for kapitalkostnader på investering. 8. Budsjettet viser at det økonomiske handlingsrommet er blitt mindre. For at kommunen skal kunne opprettholde nødvendig tjenesteyting må vi ikke øke investeringene mer enn absolutt nødvendig, da kapitalkostnadene og økte driftskostnader belaster driftsbudsjettet. Kommunen kan ikke gjøre investeringer som går utover driften. Kommunen vil invitere privat næringsliv til å bidra i samfunnsutviklingen. 9. Gründere og privat næringsliv støttes. Andre eksempel på tjenester som bør drives av private er legekontor og treningstilbud. Derfor avvikles Frisklivssentralen. Det gir mulighet til å dekke inn deler av tilbud om aktivitører på Aktivitetssenteret. 10. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner):
12 Drift a. Det synes klart at det kommer en bemanningsnorm for barnehagene fra høsten Det er anslått at dette kommer til å koste Steinkjer kommune 0,9 mill. kroner i 2018, stigende til 8,7 mill. kroner i Rådmannen har ikke lagt inn midler til denne bemanningsnormen i sitt budsjettforslag. For å sikre en realistisk budsjettering legges det derfor inn 0,9 mill. kroner for Det har imidlertid ikke vært mulig å finne inndekning for det stigende behovet utover i økonomiplanperioden, og antydningene i budsjettforslaget om at dette kan dekkes inn med reduksjon i lærertettheten kan heller ikke gjennomføres, som følge av at det også på dette området kommer en bemanningsnorm. Dette forholdet framstår derfor som en av hovedbegrunnelsene for at det i 2018 må arbeides med å skape et økt økonomisk handlingsrom i kommunen. b. Felten kan og skal ikke legges ned. Dette er et helt nødvendig basistilbud for mange rusmisbrukere i kommunen. Deler av rådmannens kuttforslag reverseres derfor. Rådmannen bes om å arbeide videre fram mot behandlingen av detaljbudsjettet med hvordan tilbudet best mulig kan videreføres, blant annet sett i sammenheng med helsestasjon for rusmisbrukere, BO oppfølgingstjenesten, andre kommunale tjenester og frivilligheten. c. Rådmannen har i budsjettforslaget foreslått en total nedleggelse av Aktivitetssenteret for eldre, inkludert bortfall av hele husleien på Samfunnshuset. Dette rimer dårlig med ambisjonen om forebyggende innsats, med aktive og hjemmeboende eldre så lenge som mulig. Det foreslåtte kuttet er så stort at det er vanskelig å finne midler til å reversere det i sin helhet, og reduksjon i tilbudet må derfor påregnes. Men kommunestyret legger inn midler til å kunne videreføre et tilbud på Samfunnshuset. Rådmannen bes om å arbeide videre med å konkretisere dette fram mot detaljbudsjetteringen, også i dialog med brukerrepresentanter. d. Kommunestyret ønsker å opprettholde et særskilt tilbud med kreftsykepleier i kommunen, og har funnet rom for å videreføre tilbudet med en halv stilling, tilsvarende det nivået tilbudet hadde for noen få år tilbake. I tillegg kommer de ressursene som er tilknyttet DMS et. e. Det foreslåtte kuttet til Leiret verksted reverseres i sin helhet. Rådmannen bes om å arbeide fram en sak med en samla gjennomgang av hvordan dagtilbudet til ulike brukergrupper kan organiseres, slik at ressursene kan brukes til å hjelpe flest mulig. f. Kommunestyret er bekymret over ressurssituasjonen knyttet til omsorgen i kommunen. Det er positivt at tilbudet til yngre funksjonshemmede styrkes, og likeledes at det i økonomiplanperioden i sum blir flere bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg. Men driftsmarginene i omsorgen er små, med press på variabel lønn. Det settes derfor av en liten ufordelt buffer til Avdeling omsorg, for å styrke den samla robustheten i budsjettopplegget. Dersom det godt ut i 2018 viser seg at det ikke blir behov for bufferen, er kommunestyret åpen for at deler av midlene kan omdisponeres til nødvendige kompetansehevende tiltak innenfor avdelingen.
13 Kommunestyret vedtar med dette at utgiftene til kommunens direkte kostnader til prosjektet Steinkjer som administrasjonssenter i sin helhet belastes regionsentertilskuddet for Nødvendige avsetninger gjennomføres. Utgiftene til prosjektet kan dermed tas ut av budsjett og økonomiplan. g. Kommunen skal videreføre et tilbud om Rask psykisk helsehjelp, selv om tilskuddene fra prosjektperioden trappes ned og opphører. Tilbudet er positivt, og kan vise til svært gode resultater. Det er derimot ikke rom for å opprettholde et tilbud med det omfanget som har vært til nå. Tilbudet må først og fremst rettes mot kommunens egne ansatte, og kommunens bruk av tilbudet må økes, mens det i større grad eventuelt må selges tjenester til andre arbeidsgivere i kommunen. h. Kommunestyret legger til grunn at ressursene til interkommunal kommunehelsekoordinator trappes ned fra og med Dette blant annet som følge av kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran, ferdigstillelsen av Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus, samt det kommunale spleiselaget på en felles ressurs til samhandling med Helse Nord-Trøndelag. Kommunestyret går videre inn for at en større andel av personalkostnadene på enhet Utbygging belastes kommunens investeringsregnskap. i. Kommunestyret holder fullt ut fast på ambisjonen om fiberbredbånd eller tilsvarende til alle i Steinkjer kommune. Det er løst ut nye statsmidler til Steinkjer, og kommunens bevilgninger må holde tritt med det planlagte tempoet for gjennomføring. De årlige bevilgninger det vil være behov for, utover det som nå blir liggende i budsjettet og økonomiplanen, blir å vurderes i forbindelse med blant annet årsoppgjørsdisposisjonene. j. Kommunestyret ønsker å holde eiendomsskatten nede i kommunen, vi ligger allerede på et høyt nivå. Budsjettutfordringene må først og fremst løses gjennom smartere og mer effektiv drift. Det skal ikke utskrives økt eiendomsskatt i Steinkjer i 2018 og ut økonomiplanperioden. k. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som redegjør for områder egnet for konkurranseutsetting, for å sikre mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og best mulig tjenester til innbyggerne. l. Kommunestyret ser på økningen i sosialutbetaling til flyktninger med stor uro. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et arbeid opp imot NAV, voksenopplæringa, flyktningetjenesten og eventuelt andre berørte avdelinger for å sette i gang flere/nye arbeidsrettede tiltak for å få flere ut i arbeid. Det må også sees i sammenheng med arbeidet som ble gjort i Silkoset-utvalget. Investeringer a. Kommunestyret viser til ny Kommunedelplan for vann og avløp, hvor det framgår at det fortsatt er forholdsvis lang venteliste på utbygging av kommunalt vatn til de som mangler dette. Kommunestyret ber om at det i forslag til detaljbudsjett og i prioriteringen mellom ulike prosjekt, blir lagt inn en tung satsing på vannutbygging til de som mangler, slik at køen kan reduseres betydelig. b. Kommunestyret mener at sykeheimstilbudet i kommunen kan sentraliseres, men at det skal være fullverdige tilbud om eldresentre med heldøgns omsorg også i alle kommunedeler. Kommunestyret legger derfor til grunn at det innenfor samla tilgjengelig kapasitet av sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg som ligger i økonomiplanen skal være et slikt eldresenter også i Stod. Dette skal etableres rett i forlengelsen av nedleggingen av sykeheimen, kun tilpasset behovet for nødvendig om- og utbygging. c. Kommunestyret viser til sin bestilling i sak 51/2017 om investeringsbehovet ved omdisponering av det gamle bassengarealet ved Egge ungdomsskole, og bevilger 5 mill. kroner til dette tiltaket. Det forutsettes oppstart i 2020, og ferdigstillelse i 2021.
14 d. Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket av Startlån med 10 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden, slik at årlig lånebeløp blir på 40 mill. kroner. e. Kommunen må fortsette jobben med å øke antallet parkeringsplasser i sentrum i og rundt Kongens gate. Johannes Moen (MDG) foreslo følgende alternative forslag til innstillingens pkt 1: Budsjett 2018 og økonomiplan for Steinkjer kommune vedtas I samsvar med rådmannens forslag datert og de følgende endringer. Totalt foreslår MDG å bruke omtrent 22 millioner kroner mer enn rådmannen de neste fire år. Vi anser det som akseptabelt, siden vi ikke sparer til nytt kulturhus. Vi anser det som nødvendig, for å sikre velferd, miljø og klima. Innkjøp av elbiler er alene anslått å spare kommunen for 6 millioner kroner per år. Investeringen er spart inn på fire år, og vil samlet spare kommunen 37 millioner kroner over 10 år. Ser vi kommunens økonomi I et lengre perspektiv, gir vårt budsjett derfor et betydelig mindreforbruk I forhold til rådmannens forslag. DRIFTSBUDSJETT Rådmann Ingen endring Oppvekst Senke prisene på utleie av Dampsaga og Samfunnshuset Gjeninnføre søskenmoderasjon I kulturskolen Gjeninnføre kulturskole på SFO Gratis mellommåltid med frukt og grønt på alle grunnskoler Gårdsbesøk for elever I grunnskolen I samarbeid med landbruksorganisasjoner Inn-på-tunet-gårdsbesøk for barn med spesielle behov Opprettholde åpen barnehage Helse To ekstra årsverk avlasting barn og unge
15 Beholde leiret verksted 13 personer har tilbud ved Leiret verksted I dag. Flere innbyggere med tung psykisk helseutfordring kunne ha 15ome nytte av dette tilbudet, og unngått behovet for sykehusinnleggelser og tettere oppfølging fra pleie og omsorgstjenester Bo og habilitering stanse kutt Økte bevilgninger til mestring og oppfølging Jægtsmedgata dagsenter gir et tilbud til psykisk utviklingshemmede, og har totalt 32 brukere. Det er økende etterspørsel etter plasser fra elever som går ut av videregående skole, og som ikke har mulighet for videre skolegang eller å komme I ordinært arbeid. Beholde kommunal kreftsykepleier Tillitsvalgt for kreftsykepleierne I Steinkjer kommune: Steinkjer har hatt kreftsykepleier snart I 20 år takket være Steinkjer Sanitetsforening som bevilget oppstart av stillingen. Steinkjer var en av de første I landet som startet opp, siden har Kreftforeningen kommet på banen. Nå finnes det kreftsykepleiere I nesten alle kommunene I landet. Hvis budsjettforslaget fra rådmannen blir vedtatt faller hele tilbudet med koordinering og oppsøkende virksomhet bort fra
16 Samfunnsutvikling Økte tilskudd til kulturarrangement Sentralkjøkkenet økt andel 16ome og økologisk mat Økt bygningsvedlikehold Raskere kartlegging natur og avfall I natur Økologisk grunnkart av kommunen må på plass. Miljøskadelig avfall, blant annet på gamle avfallsplasser I Steinkjers natur og kulturlandskap, må finnes og fjernes
17 Gratis levering av asbestholdig avfall for private og bedrifter En enorm mengde eternitt-tak I kommunen er moden for utskifting de nærmeste årene. Å tilby gratis levering av slikt avfall antas å ville bidra sterkt til at avfallet deponeres på forsvarlig vis. Per I dag må bedrifter betale 2000 kr per 17om, og private kan levere kun begrensede mengder kostnadsfritt. Inntektene I 2016 for mottak av asbestholdig avfall var omtrent kr. Kostnadene var omtrent kr.fjerner man inntektene, og anslår en tredobling av levert avfall, blir netto økning I kostnader for kommunen omtrent kr. Vi sikter mot gratis levering av alt farlig avfall, men foreslår I første omgang en satsning på forsvarlig håndtering av asbest Omsorg Økte midler til avdelingen Opprettholde og styrke felten Beholde tilskudd til aktivitetssenteret Ikke spesifisert på avdeling Økning eiendomsskatt 0.5 promille
18 Sparte leasingkostnader ved kjøp av elbiler Det foreslås å kjøpe 18ome r av kommunens leasingavtaler for 56 biler, ved å betale leasing for halve 2018, selv om bilene leveres inn ved starten av året. Dagens kostnad for leasing av kommunale biler er 3,5 millioner per år, hvor utgifter til forsikring, service, årsavgift etc. ikke er inkludert. Sparte drivstoffkostnader ved kjøp av elbiler Budsjetterte utgifter til drift/vedlikehold av kommunens biler for 2018 er 3,2 millioner kroner. Antar man en kjørelengde på km per bil, et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, og drivstoffkostnader på 14,5 kr per liter, gir dette drivstoffkostnader på omtrent 1,9 millioner
19 kroner per år for 100 biler. Antar man for elbiler 19ome kjørelengde, et forbruk på 2 kwh per mil 19ome pris per kwh på 1 kr, gir dette drivstoffkostnader på kr per år for 100 biler. Årlige besparelser I drivstoffkostnader ved å 19ome til elbiler blir derfor 1,5 millioner kroner. Sparte kjøregodtgjørelser ved kjøp av elbiler Ombygging Egge museum I 2016 søkte stiftelsen Egge museum kommunen om 3,745 millioner kroner til ombygging og oppgradering av publikumsbygget. Dette ønsker vi å innfri, I henhold til vårt politiske program, som spesielt trekker fram Egge Ny stilling frivillighetskoordinator Bruk av disposisjonsfond INVESTERINGSBUDSJETT Rådmann Reduserte utgifter PC og programvare 19ome r1919er I ungdomsskolen Vi vil redusere kostnaden for kjøp av Pcer til 8. Klassene I ungdomsskolen fra 3 til 2 millioner per år. Det er ikke nødvendig med Pcer til 5250 per stk, og det er også mye å spare på å velge lisensfri programvare. Kostnad PC for Klassinger 1,33 millioner. 1,67 millioner er planlagt brukt på programvare og oppgradering trådløst nettverk.
20 Økt vedlikehold kirkebygg, v/ kirkelig fellesråd Kirkebyggene er verdt å ta godt vare på. Det er flotte bygninger, med en viktig funksjon 20ome når det gjelder innbyggernes livskvalitet og kulturhistorie
21 ENØK og miljøvennlig oppvarming kirkebygg, v/kirkelig fellesråd Nytt orgel Mære kirke Oppvekst Ingen endring Helse Ingen endring Samfunnsutvikling Redusere investeringer utvidelse av veg Det er satt av 80 millioner til investeringer I kommunale veier de neste fire årene. Vi mener godt vedlikehold av veier er viktigere enn oppgraderinger og utvidelse, og foreslår derfor denne investeringen redusert med 25%. Økte midler til 21ome r21 avløp for bedret vannkvalitet drikkevann og vassdrag Innkjøp klimanøytral kostebil Det koster nå 1850 per time for innleie av bil. Det er stykkpris på tømming av sluker og sandfang. Mye av kostingen burde vært gjort med vann, for å unngå spredning av støv. Med egen 21ome r21 vi få en betydelig renere kommune, bedre for astmatikere, bedre for alle, med mindre støv og søppel. Det er signalisert ønske om egen bil fra avdelingen Utsette innbytte av enkelte spesialkjøretøy
22 Reduserte kostnader Rismelen aktivitetspark Vi ønsker en enklere og mer miljøvennlig park enn det 22ome r planlagt. Ladestasjoner elbil Økte bevilgninger på 1 million kroner per år til ladestasjoner for elbiler, til et nivå som
23 tilfredsstiller kommunens ambisjoner I eksisterende klima- og energiplan. Beplantning av spiselige vekster som frukttrær og bærbusker I tettbebygde strøk Omsorg Ingen endring Ikke spesifisert på avdeling Kjøp av 110 elbiler Vi vil erstatte kommunens 44 selveide og 56 leasede biler med elbiler. I tillegg vil vi kjøpe 10 ekstra biler, for å redusere kommunens utgifter til kjøregodtgjørelser. Spesialkjøretøy I avdeling samfunnsutvikling er unntatt. Denne investeringen er beregnet å gi en netto besparelse på omtrent 37 millioner kroner over 10 år, som også er anslått levetid / avskrivning for bilene. ( (kjøp av biler, kr per bil) (salg av biler, kr per bil) (sparte leasing- og drivstoffkostnader) (sparte kjøregodtgjørelser) = (besparelse over 10 år). I tillegg kommer mindre besparelser for redusert årsavgift og reduserte vedlikeholdskostnader. Denne investeringen gir samtidig en svært betydelig miljø- og klimagevinst
24 Salg av 44 fossilbiler Bruk av disposisjonsfond Verbalforslag: 1. Det skal gjennomføres prøveprosjekt med autonome kjøretøy i kommunen i Elbiler skal parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. 3. Det skal settes opp tomgangskjøring forbudt skilt på strategiske steder i Steinkjer. 4. Steinkjerbygg skal i 2018 vurdere lønnsomheten for varmepumper i alle sine bygg som i dag varmes opp av strøm. 5. Det skal utredes hvordan kommunen kan bidra til redusert matsvinn. 6. Det skal opprettes en frivillighetssentral i Steinkjer sentrum. 7. Trafikksikkerhetstiltak og universell utforming i Sjøfartsgata og Molovegen skal prioriteres i budsjett for veg i økonomiplanperioden. 8. Sammenhengende tursti mellom Figga og Amfi, og fra Egge Museum til Lundsenget, Skåtangen, Paradisbukta, langs sjøen til ytre Nordsileiret, videre til Mølletomta, opp til travbanen og tilbake til Egge Museum skal prioriteres i budsjett for veg i økonomiplanperioden. 9. Rådmannen skal fortsette dialogen med Amfi om trafikksikkerhetstiltak, sykkelparkering og oppgradering av området mellom Amfi og stasjonen. 10. Det skal utredes hvordan kommunen kan bidra til flere andelslandbruk og økt økologisk matproduksjon. 11. Det skal i løpet av økonomiplanperioden etableres skolehager med spiselige vekster på alle grunnskolene i kommunen. 12. Det skal presenteres en oversikt over alle eksterne midler for tiltak innen klima og miljø som kommunen kan søke på i Det skal presenteres en oversikt over tiltak kommunen vil søke støtte til gjennom Klimasats. 14. Det skal gjennomføres en kartlegging av miljøgifter på alle kunstgressbaner og lekeplasser i Steinkjer kommune. 15. Det skal utarbeides et kostnadsestimat for utskifting av alt giftig gummigranulat på kunstgressbaner i Steinkjer. Ombygging til granulatfrie baner (ref. Leangen i Trondheim) skal samtidig vurderes. 16. Det skal utarbeides en oversikt over miljøgifter i alle fiskevann i Steinkjer kommune. 17. Det skal utredes hvordan all asbest i Steinkjer kommune kan fjernes på forsvarlig vis. 18. Det skal utredes hvordan Steinkjer kommune kan øke sin kompetanse innen miljøgifter. Muligheter for lokalt utstyr og ansatte som kan måle innhold av miljøgifter i mat, jord og materialer skal vurderes, gjerne i samarbeid med andre kommuner. 19. Bedrifters utslipp til avløpsvannet, herunder utslipp fra bilvaskeanlegg, skal kartlegges. Det skal vurderes strengere utslippskrav ved behov Mulighetene for reduksjon av ubehagelig lukt fra slakteriet i sentrum skal utredes. 21. Rådmannen bes i neste års budsjett inkludere en oversikt over kommunens lånegarantier. 22. Klimabudsjett og klimaregnskap skal inngå i ordinært budsjett og regnskap fra og med 2018.
SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre STEINKJER KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsaksnr: 2011/2299 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal NY INNSTILLING - STEINKJER KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN
Detaljer5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.
Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.11.2014 14/150 Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.11.2014 14/150 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram
Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet
Detaljer5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (mill. kroner): Økte satsinger
Behandling i Formannskapet - 29.11.2012: Ordføreren foreslo på vegne av Ap, Sp, SV, V, og KrF følgende alternative forslag til rådmannens innstilling punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende. 1. Steinkjer
DetaljerHandlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 103/ Kommunestyret
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2018/648-13 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Torunn Austheim,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerInnstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerBudsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret
DetaljerInnstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:
Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 04.12.2017 Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: 1. Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats
DetaljerKommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
DetaljerPS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan
PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
DetaljerEventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær
DetaljerORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG
ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner
DetaljerDetaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerForslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan
PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerBjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150
Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne
DetaljerBudsjett Økonomiplan
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
DetaljerMøteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg
Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson
DetaljerBehandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:
Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav
DetaljerMØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm
Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:
DetaljerAlternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende
Behandling i Formannskapet - 01.12.2016: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP og V: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende 1. Steinkjer kommunes
DetaljerArkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerØkonomiplan , budsjett 2019
Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022
DetaljerFormannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015
Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerRISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens
DetaljerLINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014
DetaljerArkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS
Detaljer119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret
Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015
VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede
DetaljerArkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan
Detaljer1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.
Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerArkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet 22.11.2018 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerMØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap
MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerLØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:
Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453
Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll
DetaljerBehandling i Kommunestyre : Tanja Natascha Røyland ble innvilget permisjon, og saken ble behandlet med 46 representanter tilstede.
Behandling i Kommunestyre - 16.12.2015: Tanja Natascha Røyland ble innvilget permisjon, og saken ble behandlet med 46 representanter tilstede. Bjørn Arild Gram (Sp) fremmet følgende endringsforslag til
DetaljerRISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret
DetaljerPostadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG
VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/325-29 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 11.11.2016 Saksbehandler/Tlf:
DetaljerPS 17/187 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Engerdal kommune
PS 17/187 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - Engerdal kommune Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B s.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerBalsfjord kommune for framtida
Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 22.12.2016 2016/325-17080/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Økonomirådgiver
DetaljerArkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan
DetaljerBalsfjord kommune for framtida
Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 25.11.2016 2016/325-15567/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Rådmannens
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerBudsjett Økonomiplan
Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017
DetaljerMØTEINNKALLING Formannskapet
Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes
DetaljerBehandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:
Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789
SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /165 Kommunestyre /90
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2015 15/165 Kommunestyre 16.12.2015 15/90 Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens
DetaljerProsessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål
Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende
DetaljerMELDAL KOMMUNE Saksframlegg
MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.11.2018 067/18 Kommunestyret Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik Arkiv: FE - 150 Arkivsaknr: 18/972-8 Handlingsprogram
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V
Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerRepr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerBehandling i Formannskapet : Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende alternative forslag til på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF:
Behandling i Formannskapet - 29.11.2018: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende alternative forslag til på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1 1. Steinkjer kommunes
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Detaljer