Sikkerhetsstyring - konsernstandard

Transkript

1 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 1 av 7 Innhold Mål og hensikt... 2 Omfang... 2 Forkortelse og definisjoner... 2 Hovedprinsipp... 2 Overordnede føringer... 3 Føringer for underområder... 4 Mål for sikkerhetsstyring... 4 Ansvar og myndighet... 4 Konsernledelse... 5 Konsernstab Sikkerhet og kvalitet... 5 Divisjonene... 5 Underliggende enheter... 6 Medarbeidere... 6 Fagnettverk... 6 Rapportering... 6 Fravik fra konsernstandard... 6 Referanser... 7 Revisjonsoversikt... 7

2 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 2 av 7 Mål og hensikt Formålet er å beskrive hovedprinsipper, ansvar og leveranser for forebygging av uønskede hendelser og negativ samfunnsbelastning i forbindelse med drift og utvikling av Bane NOR infrastruktur, anlegg, eiendommer, systemer og informasjon. Standarden skal også sikre systematisk og forebyggende HMS-arbeid med formål å redusere arbeidsulykker, sykefravær og arbeidsbetinget sykdom samt negativ påvirkning på ytre miljø. Omfang Konsernstandarden gjelder Bane NORs samlede virksomhet. Forkortelse og definisjoner Forkortelse/Definisjoner Sikkerhetsfagene Sikkerhetsstyring Samfunnssikkerhet RAM og Sikkerhet HMS/SHA Beskrivelse Samfunnssikkerhet, RAM og Sikkerhet, HMS, SHA og Ytre miljø Samlebetegnelse for styring av sikkerhetsfagene som definert i denne standard. Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Favner fagområdene Sikring, Informasjonssikkerhet og Beredskap Risikostyring relatert til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Metodikk, rutiner og krav for beregning og håndtering av risiko på jernbanen. Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid med formål å redusere arbeidsulykker, sykefravær og arbeidsbetinget sykdom på egne ansatte og underentreprenører. Miljø er i denne sammenheng avgrenset til arbeidsmiljø. Hovedprinsipp Ulykker forårsakes og kan forebygges. Visjonen er null skader på personer, miljø og materielle verdier. Sikkerhet, ytre miljø og HMS er et linjeansvar og sikkerhetsstyring er et virkemiddel for måloppnåelsen. Sikkerhetsstyringen skal være strategisk, målbar, risikobasert og kulturbyggene. Felles målrettede handlingsplaner og aktivitetsprogrammer skal utarbeides og forbedringsinitiativer skal rettes mot svakheter avdekket i måleprogrammer, egenkontroller, undersøkelser, måledata og tilbakemeldinger fra kunde/eier/tilsynsmyndigheter.

3 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 3 av 7 Overordnede føringer Følgende prinsipper ligger til grunn for sikkerhetsstyringen i Bane NOR. RAM og sikkerhet Foretaket skal definere kvantitative risikoakseptkriterier for reisende, publikum, medarbeidere og leverandører relatert til Bane NORs virksomhet. Akseptkriterier betraktes som beslutningskriterier for bygging av jernbaneinfrastruktur, igangsetting, drift og vedlikehold. Det skal jobbes systematisk med risikobasert styring av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), der prinsipper om kostnadseffektivitet legges til grunn for prioritering av tiltak. Organisasjonen skal ha måle- og oppfølgingsrutiner til å fange opp hendelser og ulykkestrender samt faresignaler om tilstander som kan utvikle seg til ulykker for mennesker, miljø eller materielle verdier. Funksjoner av betydning for trafikksikkerheten skal være identifisert, og personell som ivaretar slike funksjoner skal ha gjennomgått dokumentert og tilpasset sikkerhetsopplæring. Funksjonene loggføres i et sentralt register. HMS/SHA Foretaket skal ha ett konsernovergripende program som tilrettelegger og motiverer organisasjonen til systematisk, forebyggende HMS innsats internt og mot leverandører. Felles HMS/SHA nøkkeltall (proaktive og reaktive) skal være definert og målsatt på konsern og divisjonsnivå i form av årlige målsetninger. Resultater og trender skal periodevis legges frem for ledelsen. Tiltak skal defineres og følges opp når resultater er utenfor målsetningen eller ved uønsket utvikling. Krav til rapportering, oppfølging og undersøkelser av tilstander og hendelser skal defineres for hendelser fra lav til høy alvorlighetsgrad. Krav og grundighet i oppfølgingen skal øke med økende alvorlighetsgrad. Potensiell og reell konsekvens legges til grunn for fastsettelse av alvorlighetsgrad. Samfunnssikkerhet Opphold på Bane NORs områder skal gi samme følelse av trygghet som ellers i samfunnet. Objekter, områder og systemer skal trussel-, verdi- og sårbarhetsvurderes mot tilsiktede uønskede handlinger, og konsekvenser skal begrenses om handlinger skulle inntreffe. Sikkerhetsstyringen skal være risikobasert. Prioritering baseres på kritikalitetsvurderinger av objekter og systemer der høy kritikalitet gir høy prioritet. Foretaket skal etablere tiltak for grunnsikring og for økt trusselnivå, mot både systemer og objekter. Risiko vurderes som akseptabel når sikringsverifikasjonen viser at iverksatte tiltak er i henhold til foretakets veiledning om sikringstiltak. Foretakets informasjonsverdier skal sikres i forhold til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Respektive trusler og sårbarheter skal være kjent og vurdert. Informasjon og IKT-systemer skal sikres i henhold til systemeiers vurdering av akseptabel risiko. Rutiner for å sikre informasjon og systemer skal kontinuerlig vurderes og forbedres.

4 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 4 av 7 Foretaket skal ha en helhetlig beredskap for håndtering av tilsiktede handlinger så vel som uønskede hendelser. Plan skal være enhetlig, lett tilgjengelig og koordinert med transportaktører og nødetater. Klare ansvarsfordelinger mellom enheter, fagansvarlige og objekt/system eiere skal fremgå av underliggende styrende dokumenter for alle fagområdene innen samfunnssikkerhet. Miljø og klimatilpasning Foretaket skal ha en tydelig miljøprofil som sikrer miljøeffektiv jernbaneinfrastruktur, bygg og eiendom basert på kostnadseffektive miljøprogrammer Det skal stilles krav i prosjektering av ny infrastruktur og eiendom som sikrer kostnadseffektive miljøløsninger i nye og oppgraderte installasjoner. Foretakets infrastruktur skal utvikles til bedre å stå imot klimapåkjenninger og naturhendelser. Kostnadseffektive programmer for klimatilpasset infrastruktur og eiendom skal utarbeides og holdes oppdaterte. Miljøhendelser skal defineres, registreres, måles og legges frem for ledelsen i form av måle resultater og trender. Tiltak skal defineres og følges opp når resultater er utenfor målsetningen eller ved uønsket utvikling. Føringer for underområder Bane NORs ledelse skal, på alle nivåer, utvise tydelig lederskap innen sikkerhetsfagene og gå foran som et godt eksempel i arbeidet med å bygge og vedlikeholde en god sikkerhet, HMS og ytre miljø kultur. Sikkerhet, ytre miljø og HMS er en integrert del av konsernets ledelsessystem og leveranser skal vies den samme oppmerksomhet som øvrige ansvarsområder. Mål for sikkerhetsstyring Ambisjonsnivå i form av overordnede etterprøvbare målsetninger skal defineres for alle fagområder innen sikkerhetsstyringen. Overordnede mål skal operasjonaliseres i relevante delmål nedover i organisasjonen. Delmål skal bygge på foretakets overordnede målsetninger. Ansvar og myndighet Sikkerhet, Ytre Miljø og HMS er et linjeansvar. Sikkerhetsfagene er rådgivende organer, lokalisert i staber som samordnes gjennom funksjonelle rapporteringslinjer mellom organisatoriske nivåer. Overordnet sikkerhetsfaglig funksjon på divisjonsnivå skal være representert i divisjonenes ledergrupper. Organisering skal speile faginndeling på konsernnivå.

5 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 5 av 7 Konsernledelse Konsernsjefen har det helhetlige ansvaret for sikkerhetsstyringen i Bane NOR. Konserndirektører på divisjonsnivå har helhetlig ansvar for sikkerhetsstyringen i sine respektive divisjoner. Det etterfølgende fordeler fagleveranseansvaret mellom staber og enheter. Konsernstab Sikkerhet og kvalitet Utarbeide mål, strategier, rammeverk og styrende dokumenter for adressering av relevante krav og forventninger til rette enheter. Verifisere at forventninger er fanget opp gjennom formelle og planlagte tilsynsaktiviteter (revisjoner) Undersøke utvalgte hendelser, kommunisere læringspunkter og verifisere implementering av læringspunkter. Koordinere arbeid med sikring og beredskap internt, med togselskaper og kollektivtransportselskaper Lede, inspirere og utvikle fagnettverkene gjennom kommunikasjon av forventninger og handlingsplaner Definere og kommunisere kriterier for identifikasjon av funksjoner av betydning for sikkerheten. Funksjoner, kompetansekrav og status i forhold til etterlevelse ajourføres sentralt. Sentralt kontaktpunkt mot tilsynsmyndigheter og ekstern representasjon av Bane NOR og/eller i forbindelse med strategisk arbeid innen sikkerhetsfagene. Overordnet sikkerhetsrapportering til ledelse, myndigheter og eiere Divisjonene Faglig utførelse og etterlevelse innen divisjonens ansvarsområder i samsvar med krav og føringer fra denne standard og underliggende konsernprosedyrer. Organisere fagressurser i divisjonsstaben med ett kontaktpunkt pr fagområde i henhold til faginndeling på konsernnivå. Samhandle og koordinere fagressurser mot eventuelle underliggende nivåer og sikre rett kompetanse og optimalt behovsdrevet ressursvolum i hele divisjonen. Rapportere og presentere resultater og utfordringer til egen ledelse og til fagansvarlig på konsernnivå. Påvirke og bistå i utvikling av overordnet rammeverk og styrende dokumenter gjennom samhandling i fagnettverkene. Identifisere, oppdatere og innmelde funksjoner av betydning for sikkerheten. Registrere medarbeidere som utfører funksjoner av betydning for sikkerheten og oppdatere status for de respektive medarbeiderne i sentralt register. Koordinere kontakten med lokale myndigheter i divisjonsspesifikke spørsmål. Funksjonell rapportering til fagområdene i konsernstab.

6 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 6 av 7 Underliggende enheter Leder med personalansvar har implementerings- og resultatansvar for RAM og sikkerhet, Ytre Miljø og HMS/SHA i egen enhet. Ledere med personalansvar er ansvarlig for å identifisere behov for rådgivende fagressurser og koordinere behovet med nærmeste fagmiljø for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Funksjonell rapportering til fagområdene i divisjonsstab. Medarbeidere Etterleve konsern-, divisjon-, lovpålagte krav og Bane NORs verdier. Varsle, melde om og gjennomføre strakstiltak ved uønskede hendelser. Rapportere farlige forhold, observasjoner og forbedringsforslag i avviksbehandlingssystemet Fagnettverk Fagnettverkene består av øverste fagansvarlig fra hver av divisjonene, og organiseres/ ledes av fagansvarlig på konsernnivå. Fagnettverkene har til hensikt å skape omforent forståelse og læring på tvers. Fagnettverkene skal også enes om hensiktsmessig ressursbruk, felles metodikk, verktøy og er å betrakte som et rådgivende organ til fagansvarlig på konsern nivå. Egne fagnettverk kan, om nødvendig, også organiseres i divisjonene om det anses hensiktsmessig for å skape god samhandling innen fagområdene Rapportering Sikkerhetsresultater sammenstilles i en overordnet månedsrapport av konsernstab Sikkerhet og Kvalitet til konsernledelsen. Ledelsesrapportering innad i divisjoner og underenheter avstemmes mot enhetenes behov for spesifikke resultater og tilleggsinformasjon. Ansvarlig enhet har ansvar for at rapportering av hendelser, tiltak, timer og KPI underlag utføres innen fastsatte tidsfrister og med riktig kvalitet i dataverktøyet Synergi. Uønskede hendelser rapporteres og varsles i henhold til gjeldende definerte varslingsrutiner. Fravik fra konsernstandard Begrunnet fravik fra krav i denne konsernstandarden skal behandles av dokumenteier.

7 Konsernstandard Godkjent av: Frimannslund, Gorm Side: 7 av 7 Referanser Under refereres det til sentrale lover, forskrifter innen fagområdet. Oversikten er ikke uttømmende og det henvises til Lovdata for siste oppdaterte oversikt over gjeldende lover og forskrifter: Jernbaneloven Sikkerhetsloven Arbeidsmiljøloven Forskrift om Sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (Sikkerhetsstyringsforskriften) Forskrift om sikring på jernbane Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Byggherreforskriften og TEK-17 Varslings- og rapporteringsforskriften Forskrift om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og Forstadsbane (Opplæringsforskriften) Forurensningsloven Naturmangfoldloven Plan og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven El-tilsynsloven Teknisk regelverk Revisjonsoversikt Rev nr Dato Hovedendring Oppdatert dokument tittel fra Konsernstandard for Sikkerhetsstyring til Sikkerhetsstyring - konsernstandard