Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE /766 12/7890 Lise Bråten Budsjett 2013, økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens forslag: Budsjett 2013 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2013 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2013 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2013 settes til 12%. 6. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for Dunkstørrelse Grunngebyr Volum- Sum avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 1 964,- kr 355,- kr 2 319,- 140 liter kr 1 964,- kr 621,- kr 2 585,- 240 liter kr 1 964,- kr 1 065,- kr 3 029,- 360 liter kr 3 099,- kr 1 681,- kr 4 780,- 660 liter kr 8 993,- kr 8 993,- Rabatt for hjemmekompostering. Vedtatt av representantskap den Med bakgrunn i SHMILs leveringsforpliktelser på 95% til EcoPro og henvisning til rapport fra Østfoldforskning vil det fra ikke være mulig å tegne avtale om hjemmekompostering med SHMIL og få rabatt for dette. Det skal gis rabatt på kr 450,- eks. mva pr år frem til til de som allerede har tegnet av tale om hjemmekompostering. (Fra gis ingen rabatt) Abonnement som inngår fellesløsning / dunkdeling gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Hytteabonnement: kr 240,- eks. mva. Gebyr for dunkbytte: kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering: 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 360 l) kr 400, l dunker kr 800,-. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkt: kr 800,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. 7. Investeringer:

2 Side 2 av 9 Investeringsplan for 2013 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- fra Husbanken til videre utlån. 8. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring i tillegg. Ordførerens godtgjørelse forutsetter at ordføreren arbeider i 100% stilling. 11. Varaordfører får en godtgjørelse på 10% av ordførerens godtgjørelse for Varaordfører får i tillegg møtegodtgjørelse. 12. Betalingssatsene i barnehagene for 2013 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 13. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2013: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 14. Elever i kulturskolen skal i 2013 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 15. Kulturskolelærere ansettes fast fra Dette medfører færre lærere og færre tilbud. 16. Stillingen som korpsdirigent nedlegges fra

3 17. Tilskudd lag og foreninger reduseres med kr ,- fra Side 3 av Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 19. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2013 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,40 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 53,63 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 3,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,46 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk 20. Tiltak for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i samhandlingsreformen vedtas med 2,1 mill.kr. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Endres til: Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,- 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,00/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2012 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone.

4 Side 4 av Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 30. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 31. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2012): : Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon. Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 32. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2013 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Antall sykehjemsplasser reduseres fra 22 til Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 35. I KS-078/12 ble det vedtatt etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Dette innarbeides i investeringsbudsjettet Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. FS-104/12 Formannskapets innstilling: Budsjett 2013 og Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2013 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2013 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2013 settes til 12%. 6. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for Volum- Sum Dunkstørrelse Grunngebyr avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 1 964,- kr 355,- kr 2 319,-

5 140 liter kr 1 964,- kr 621,- kr 2 585,- 240 liter kr 1 964,- kr 1 065,- kr 3 029,- 360 liter kr 3 099,- kr 1 681,- kr 4 780,- 660 liter kr 8 993,- kr 8 993,- Side 5 av 9 Rabatt for hjemmekompostering. Vedtatt av representantskap den Med bakgrunn i SHMILs leveringsforpliktelser på 95% til EcoPro og henvisning til rapport fra Østfoldforskning vil det fra ikke være mulig å tegne avtale om hjemmekompostering med SHMIL og få rabatt for dette. Det skal gis rabatt på kr 450,- eks. mva pr år frem til til de som allerede har tegnet av tale om hjemmekompostering. (Fra gis ingen rabatt) Abonnement som inngår fellesløsning / dunkdeling gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Hytteabonnement: kr 240,- eks. mva. Gebyr for dunkbytte: kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering: 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 360 l) kr 400, l dunker kr 800,-. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkt: kr 800,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. 7.Investeringer: Investeringsplan for 2013 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for , og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- fra Husbanken til videre utlån. 8. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr ,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr ,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr ,- for Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring i tillegg. Ordførerens godtgjørelse forutsetter at ordføreren arbeider i 100% stilling. 11. Varaordfører får en godtgjørelse på 10% av ordførerens godtgjørelse for Varaordfører får i tillegg møtegodtgjørelse. 12. Betalingssatsene i barnehagene for 2013 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,-

6 Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. Side 6 av Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2013: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 14. Elever i kulturskolen skal i 2013 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 15. Kulturskolelærere ansettes fast fra Dette medfører færre lærere og færre tilbud. 16. Stillingen som korpsdirigent nedlegges fra Tilskudd lag og foreninger reduseres med kr ,- fra Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 19. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2013 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,40 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 53,63 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 3,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,46 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk 20. Tiltak for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i samhandlingsreformen vedtas med 2,1 mill.kr. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Endres til: Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,- 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2012.

7 24. Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Side 7 av Vann og avløp: Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,00/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2012 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 29. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2012, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 30. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 31. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2012): : Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon. Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 32. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2013 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Antall sykehjemsplasser reduseres fra 22 til Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 35. I KS-078/12 ble det vedtatt etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Dette innarbeides i investeringsbudsjettet.

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 8 av 9 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett Økonomiplan doc Driftstiltak - oversikt valgte-ikke valgte tiltak.doc Driftstiltak beskrivelser.doc Investeringstiltak i budsjettet.doc Investeringstiltak utenfor budsjettet.doc Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Budsjett 2013 og økonomiplan er bygget på vedtatt budsjett 2012 og økonomiplan , en er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett 2013, økonomiplan Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2013 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 1,8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Blant annet på refusjon av sykepenger. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Årsaken til at kommunen blir presset på økonomien er at veksten i de frie inntektene ikke kompenserer for lønns- og prisvekst. Hattfjelldal kommune var en av de kommunene i Nordland fylke som kom dårligst ut når det gjelder vekst av frie inntekter i Det er i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet foreslått at utmark på statens grunn skal fritas for eiendomsskatt. Dette medfører et inntektstap for Hattfjelldal kommune. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. De fikk ingen økning i Det er i forslaget lagt inn en økning på 3,3 %. Dette utgjør kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 1,8 mill kr i For ligger beløpene på ca 12 mill kr. Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2013 satt til 4,5 mill kr. En vil da ved utgangen av 2013 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 2013, økonomiplan er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en mindre belastning på kommunens drift.

9 Side 9 av 9 Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Se forslag til innstilling. Lise Bråten konsulent