Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /13 Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /735 13/8063 Lise Bråten Budsjett 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Budsjett 2014 vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling 2014 i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2014 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2014 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2014 settes til 12%. 6. Det fastsettes følgende renovasjonsgebyrsatser for I h.t. representskapet for SHMILs møte den Dunkstørrelse Grunngebyr Volum- Sum avhengig gebyr eks. mva 80 liter kr 2.021,- kr 365,- kr 2 386,- 140 liter kr 2.021,- kr 639,- kr 2 660,- 240 liter kr 2.021,- kr 1 096,- kr 3 117,- 360 liter kr 3 189,- kr 1 730,- kr 4 919,- 660 liter kr 9.254,- kr 9.254,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekaalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks. mva. Bringeabonnement betaler 2/3 gebyr av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.599,- eks mva i 2014 Hytteabonnement økes fra kr 240,- til 260,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr 152,- eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor kr 400,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og kr 800,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til kr 800,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnement. Det har ikke vært endring på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt øking i Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som

2 innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg: kr 70,- eks. mva. Side 2 av 6 7. Investeringer: a. Investeringsplan for 2014 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2014, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. b. Det tas opp nytt lån på kr ,- til å finansiere tiltakene på VAR-området. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av låneopptaket. 8. Næringstiltak: Det avsettes kr ,- til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr ,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BU-tilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr , Ordfører får en godtgjørelse på kr for Betalingssatsene i barnehagene for 2014 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2405,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2405,- 2230,- 1675,- 1400,- 1120,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 12. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2014: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 500,- ½ 7 13 timer pr. uke 1000,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1500,- 1/ timer pr. uke 2000,- Ved kjøp av ekstratimer er satsen kr 30,- pr. time. 13. Elever i kulturskolen skal i 2014 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 14. Terrasaken Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 15. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2014 vedtas slik for

3 Side 3 av 6 organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk Sentraladministrasjonen 15,40 årsverk 15,20 årsverk Integreringsavdelingen 4,50 årsverk 0,00 årsverk PRO-avdelingen 53,63 årsverk 54,43 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 9,50 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 3,50 årsverk 5,00 årsverk Oppvekst 1,00 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og SFO. 32,46 årsverk 33,54 årsverk : 1,85 Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 8,03 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,44 årsverk Voksenopplæring 3,50 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk 26,70 årsverk Asylmottak 6,70 årsverk 8,00 årsverk 16. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Holdes uendret. Konsesjonssaker: Enkle / kurante saker kr 1 500,-. Andre saker kr 4 000,- Delingssaker: Enkle/ kurante saker kr 1 000,-. Andre saker kr 2 000,- 17. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Vann: kr 1.400,- Avløp: kr 1 000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk Vann: kr 8,50/m 3 Avløp: kr 5,00/m Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2013 gjeldende fra 1. februar Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av nr Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp) fastsettes ut fra Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013, med virkning fra 1. januar Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 24. Alle andre betalingssatser for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester som inklusive vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensinger med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av nr. 915 kapittel 8 økes med ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013, med virkning fra 1. januar Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hel krone. 25. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2013,

4 Side 4 av 6 med virkning fra 1. januar Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 26. Priser matsalg PRO fra 1 januar (uendret fra 2013): Frokostprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. Middagsprisen settes til NOK 80,- pr. stor porsjon. Middagsprisen settes til NOK 60,- pr. liten porsjon. Kveldsmatprisen settes til NOK 40,- pr. måltid. 27. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2014 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. og den avkastningen som foreligger den Ved omlegging av tjernestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 29. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. Stian Skjærvik rådmann

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 5 av 6 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett 2014.doc Vedlegg 1- driftstiltak.doc vedlegg 2 - driftstiltak spesifisert.doc Vedlegg 3 - investeringstiltak.doc Vedlegg 4 - investeringstiltak spesifisert.doc Budsjettforslag 2014 for kontrollutvalget i Hattfjelldal Oppsummering av saken: Saksopplysninger: Budsjett 2014 er bygget på vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan , og er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2014 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Blant annet på refusjon av sykepenger. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn en økning på 3 %. Dette utgjør kr ,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 8 mill kr i Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2014 satt til 10,6 mill kr. En vil da ved utgangen av 2014 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 2014, er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en stor belastning på kommunens drift. Endringen hadde en ny profil på inndekningen av tidligere års underskudd, slik at belastningen ble vesentlig større de fire siste

6 Side 6 av 6 årene. Forutsetningen for denne endringen var at prognosene viste at prisene på konsesjonskraft ville bli vesentlig høyere når den gamle 10-årsavtalen for salg av konsesjonskraft utgikk. Prisene har imidlertid vist seg å ikke bli så høye som prognosene tilsa. En har i prosessen med å utarbeide budsjett ikke funnet det forsvarlig å ta ned driften mer enn det en har gjort. Det er derfor budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Se forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent