Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret

Transkript

1 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> JournalpostID: 16/8557 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: Budsjett 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling Budsjett 2017 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. Den kommunale inntektsskattøren for 2017 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Den kommunale Inntektsskattøren for 2017 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Marginavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2017 settes til 12%. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2017 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Juridiske kostnader. Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med rettsprosesser. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr ,-. Dette er uendret fra Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180,-.

2 Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr a) Egenandel for korttidsopphold og dag/ nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i denne forskriften. Korttidsopphold i institusjon som overstiger 60 dager pr. kalenderår faktureres som langtidsopphold. b) For langtidsopphold i institusjonv beregnes betalingssatsen ut fra inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år. Det kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.» Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2016, med virkning fra 1. januar Dette gir en økning på 2,94% fra 2016 til Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. Satsene for 2017 blir som følger: Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2016, med virkning fra 1. januar For leie av trygghetsalarm gjelder følgende; a) Betalingssatsen for trygghetsalarm settes til kr. 252,- pr. mnd fom b) Dersom trygghetsalarm innvilges som erstatning for tilsyn, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt, jfr. «forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.» Priser for mat fra Sykehjemmets kjøkken fra 1 januar. 2017: Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkoholforskriftens kap. 6 (forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk). Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 340,- pr gang. For enkeltanledninger fastsettes gebyr tilsvarende ambulerende bevilling. 15. Betalingssatsene i barnehagene for 2017 settes slik: Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. Matpenger øker fra kr 330,- til kr 350,- pr. mnd med virkning fra Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2017: Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO.

3 Elever i kulturskolen skal i 2017 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Virkning fra for bhg og kulturskole. For SFO har de foresatte skrevet avtale om pris ut skoleåret Ny pris fom nytt skoleår. ( august 2017) Det må gjøres en endring i søknadssskjemaet fom neste år. 18. Frivilligsentralen nedlegges fom I h.t. representantskapet for SHMIL ble det fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for 2017: Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Fritidsrenovasjon alt 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt, alternativ 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær tømmerute. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva. Bringeabonnenter er kr inkl. mva. Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr 2 eller flere. Dette må det søkes om til SHMIL.. Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre regionale anlegg Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring fritidsdunker. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret: kr. 750,- inkl.mva. tohjuls dunker (80L t.om. 360L), og kr ,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr ,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent. Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året). Kommunalt tillegg kr 100 inkl mva. Levering av husholdningsavfall på SHMIL s anlegg:

4 Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytningsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytningsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp er eks mva. 26. Utleieleiligheter i Montenegro. Pris pr. uke. 27. Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom. Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet.

5 28. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: 29. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger. Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000,-. Betalingssatser kommunalt løypenett snøscooter 2017 Andel priser 2017 Sesongkort 100 % kr. 800,- Ukeskort 40 % kr. 320,- 3-dagers kort 25 % kr. 200,- Dagskort 15 % kr. 120,- Leiepriser for skytebane og basseng time pr uke kr. 500,- pr halvår 2 timer pr uke kr ,- pr halvår 3 timer pr uke kr ,- pr halvår Investeringer: Investeringsplan for 2017 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2017, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- til å finansiere avlastningsbolig. Stian Skjærvik Rådmann Formannskapet : Møtebehandling: Endringsforslag fra formannskapet, foreslått av, Punkt 18 i rådmannens forslag til innstilling tas ut. Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

6 FS- 073/16 Vedtak: Budsjett 2017 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2017 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2017 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2017 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2017 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den Juridiske kostnader. i. Det bevilges kr ,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med rettsprosesser. 8. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr ,- for I tillegg ytes tjenester for samlet kr ,-. Dette er uendret fra Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. i. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180, Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr a) Egenandel for korttidsopphold og dag/ nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i denne forskriften. Korttidsopphold i institusjon som overstiger 60 dager pr. kalenderår faktureres som langtidsopphold. b) For langtidsopphold i institusjonv beregnes betalingssatsen ut fra inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år. Det kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.» 11. Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av nr kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2016, med virkning fra 1. januar Dette gir en økning på 2,94% fra 2016 til Det tas hensyn til

7 betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. Satsene for 2017 blir som følger: Husstandens samlede skattbare Maksimal egenbetaling (utgiftstak) pr. nettoinntekt før særfradrag etter måned. skatteoppgjøret for (G er kr ,- pr ) 0 2 G (0 kr ,-) Justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (sats mottas i nytt rundskriv medio desember mnd) Fra 2 G (kr ,- og over) Kr. 283,- pr. time 12. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2016, med virkning fra 1. januar For leie av trygghetsalarm gjelder følgende; a) Betalingssatsen for trygghetsalarm settes til kr. 252,- pr. mnd fom b) Dersom trygghetsalarm innvilges som erstatning for tilsyn, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt, jfr. «forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.» 13. Priser for mat fra Sykehjemmets kjøkken fra 1 januar. 2017: Pr. måltid 2016 Pr. måltid 2017 Frokost Kr. 47,- Kr. 49,- Middag, stor porsjon Kr. 88,- Kr. 91,- Middag, liten porsjon Kr. 68,- Kr. 70,- Kveldsmat Kr. 47,- Kr. 49,- 14. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkoholforskriftens kap. 6 (forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk). Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 340,- pr gang. For enkeltanledninger fastsettes gebyr tilsvarende ambulerende bevilling. 15. Betalingssatsene i barnehagene for 2017 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % Fra kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200, kr 2 655,- kr 2 480,- kr 1 860,- kr 1 550,- kr 1 240, Kr 2730,- Kr 2 550,- Kr 1 915,- Kr 1 595,- Kr 1 275,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. Matpenger øker fra kr 330,- til kr 350,- pr. mnd med virkning fra

8 16. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2017: Plass Timer Pris for 4 uker 2016 Pris for 4 uker 2017 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 570,- Kr 590,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 130,- Kr 1 160,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 650,- Kr 1 700,- 1/ timer pr. uke kr 2 270,- Kr 2 340,- Kjøp av ekstratimer kr 35,- pr time Kr 35,- pt time Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO. 17. Elever i kulturskolen skal i 2017 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris fra Pris fra Enetimer barn: kr 1.855,- Kr 1 910,- Enetimer voksne: kr 2.470,- Kr 2 540,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.545,- Kr 1 590,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1 235,- Kr 1 270,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 2 060,- Kr 2 120,- Virkning fra for bhg og kulturskole. For SFO har de foresatte skrevet avtale om pris ut skoleåret Ny pris fom nytt skoleår. ( august 2017) Det må gjøres en endring i søknadssskjemaet fom neste år. 18. I h.t. representantskapet for SHMIL ble det fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for 2017: Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.040,- kr 369,- kr 2 409,- 140 liter kr 2.040,- kr 646,- kr 2 686,- 240 liter kr 2.040,- kr 1 107,- kr 3 147,- 360 liter kr 2 040,- kr 2 546,- kr 4 586,- 660 liter kr 9 342,- kr 9 342,- Fritids alt kr 950,- Fritids alt kr Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Fritidsrenovasjon alt 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt, alternativ 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær tømmerute.

9 Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva. Bringeabonnenter er kr inkl. mva. Det gis 50% rabatt for fritidsbolig/hytte nr 2 eller flere. Dette må det søkes om til SHMIL.. Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre regionale anlegg Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring fritidsdunker. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret: kr. 750,- inkl.mva. tohjuls dunker (80L t.om. 360L), og kr ,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr ,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent. Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året). Kommunalt tillegg kr 100 inkl mva. Levering av husholdningsavfall på SHMIL s anlegg: 19. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober Pkt Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR ,Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2016.

10 22.Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra Tilknytningsgebyr: Vannledning Ø32 mm,vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytningsgebyr: Vannledning > Ø32 mm,vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Grunnbeløp: Beløp 2016 Beløp 2017 Vann: kr 1.450,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,80/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 24.Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp er eks mva I regulert område kr 2 000,- Kr 2 000,- Utenfor regulert område kr 1 500,- Kr 1 500,- 25 Utleieleiligheter i Montenegro. Pris pr. uke Liten leilighet kr 1 500,- Kr 1 500,- Stor leilighet kr 2 000,- Kr 2 000,- 26. Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom År Halvår Mnd Dag År Halvår Mnd Dag Hall Treningsrom Hall og treningsrom Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 27. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: Varntresk sal med kjøkken Kr 1.500,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 500,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 400,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.500,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 500,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 400,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.500,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 500,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med Kr 1.500,- Kr 1.500,-

11 garderober Leie av servise til større arrangement Kr 500,- Kr 500,- (fra 76) Leie av servise til mindre arr.(mindre Kr 300,- Kr 300,- enn 76) Miljøkafe Kr 500,- Kr 500,- 28. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 400,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 500,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr gang/dag) Kr 200,- Kr 400,- Kr 200,- Kr 400,- Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000, Betalingssatser kommunalt løypenett snøscooter 2017 Andel priser 2017 Sesongkort 100 % kr. 800,- Ukeskort 40 % kr. 320,- 3-dagers kort 25 % kr. 200,- Dagskort 15 % kr. 120,- 30. Leiepriser for skytebane og basseng time pr uke kr. 500,- pr halvår 2 timer pr uke kr ,- pr halvår 3 timer pr uke kr ,- pr halvår 31. Investeringer: Investeringsplan for 2017 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2017, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Det tas opp nytt lån på kr ,- til å finansiere avlastningsbolig.

12 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjett Vedlegg 1 - Detaljert drift Vedlegg 2 - Detaljert investering Vedlegg 3 - Valgte Driftstiltak Vedlegg 4 - Beskrivelse driftstiltak Vedlegg 5 - Valgte Investeringstiltak Vedlegg 6 - Beskrivelse investeringstiltak Budsjettforslag Budsjett selvkost 2017 fordelt på kommune nivå Habilitet: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Behandling av budsjett 2017 Saksopplysninger: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å vedta et budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, og det skal være realistisk. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Det skal ha en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Budsjett 2017 er bygget på vedtatt budsjett 2016 og de endringer i budsjettforutsetningen som har skjedd i løpet av året, samt økonomiplan vedtatt den , I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn samme størrelse på tilskuddet som for Vurdering: Avvikling av Hattfjelldal Asylmottak gjør det nødvendig å justere ned driftsnivået i forhold til De endrede forutsetninger innebærer at hver avdeling må gjennomføre betydelige reduksjoner i sin drift. Konsekvensene i forbindelse med nedleggelse av mottaket er at kommunen vil ha en overtallighet i organisasjonen. For å sikre en god håndtering av de ansatte som blir rammet av nedleggelsen er det igangsatt en omstillingsprosess som skal resultere i en omforent måte å løse utfordringen i forhold til evt. overtallighet. Det er søkt om ekstraordinært skjønnstilskudd til omstillingen og det er i budsjettet forutsatt 4 mill i slikt tilskudd. I investeringsbudsjettet er det lagt opp til investering i ny avlastningsbolig og til planlegging av omsorgsboliger for demente. Videre er det satt av midler til ferdigstilling av fotballbanen. Det er satt av midler til forprosjekt/planlegging av fibernett Åkervik/Susendal. Det er også satt av midler til renovering av Helse- og miljøhuset, samt til tilrettelegging for å utføre røntkenudersøkelser inne i tannklinikken. Investeringene finansieres ved opptak av lån (60,5%) og bruk av fond (39,5%). Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering.

13 Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling.