Harstad FrP fremmer med dette forslag til budsjett og økonomiplan for Harstad Kommune for 2012, samt økonomiplanperioden

Transkript

1 Møtebok Saksmappenr: 2011/3114 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 150 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /5 Eldrerådet /32 Formannskapet /126 Kommunestyret VIRKSOMHETSPLAN Behandling Formannskapet : Leder økonomiutvalget, Halvar Hansen, AP, orienterte vedr. saken. Frp. v/rolf Bendiksen fremmet følgende forslag: Harstad FrP fremmer med dette forslag til budsjett og økonomiplan for Harstad Kommune for 2012, samt økonomiplanperioden KOMMUNEN I SAMFUNNET Harstad FrP vil understreke at kommunen er til for innbyggerne og ikke motsatt. Politikk dreier seg mye om hva det offentlige skal drive med, og hvorledes de offentlige oppgavene skal utføres. Videre er politikk et spørsmål om å prioritere, det vil si rangere de forskjellige oppgavene innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det erkjennes at det offentlige har ansvaret for at mange av oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, som for eksempel å sørge for et funksjonsdyktig skole- helsevesen, utbygging av samferdselsnett og øvrig infrastruktur. Med dette menes at offentlige, folkevalgte organer har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at disse oppgavene kan løses på en tilfredsstillende måte samtidig som man forsøker å få mest mulig ut av hver enkelt krone som skattebetalerne har betalt inn for å få service tilbake. Regjeringen har de siste årene pålagt kommunesektoren store reformer og utgifter. Dessverre ser man i alt for stor grad at den økte tjenesteproduksjonen kommunene blir pålagt ikke blir kompensert med tilstrekkelige ressurser. I stor grad vil all lokalpolitikk måtte ta hensyn til rammebetingelser lagt av det rødgrønne flertallet i Stortinget. Harstad FrPs budsjett er bygd på alle slike kjente rammebetingelser, og gjenspeiler ikke alltid derfor Harstad FrPs primære syn og løsninger. Harstad FrP skylder også å gjøre oppmerksom på at vi er kjent med det nye prinsippet om å budsjettere på rammeområdene. Det er derfor også slik at med vårt forslag vil rådmannen fremdeles stå fritt til å innrette de vedtatte kutt slik han måtte finne best, de spesifikke tall må anses som rådgivende. Med dette som grunnlag har Harstad FrP utformet budsjett og økonomiplan.

2 Harstad kommune har over flere år hatt store økonomiske problemer, noe som har resultert i at tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere skadelidende. Dessverre må alle i dag innrømme at Harstad Kommune drifter for dyrt i forhold til det inntektsnivået vi kan vente oss de neste årene; - Vi står fremdeles i en situasjon der inntekter og utgifter ikke henger sammen, og vi må enten øke inntektene eller redusere utgiftene. Harstad FrP velger å redusere utgiftene for å sikre kommunens fremtid. Det er hevet over en hver tvil at demografien utvikler seg i negativ retning, sett opp mot kommunenes inntektssystem. Når man i tillegg vet at behovet for tjeneste hos de eldre øker, da må man endre måten å tenke på. Vi synliggjør en slik ny tenkemåte i Harstad kommune gjennom å på flere områder benytte «beste praksis», dvs en endring i strukturene innen renhold, drift og vedlikehold i første omgang. En analyse gjort av NHO ( Harstad.pdf) viser betydelige innsparingspotensialer på disse områdene, samtidig som en slik endring ikke vil få betydning for tjenesteleveransene til kommunens innbyggere i stor grad. Kommunen har en finansiell reserve som hittil bare har blitt tappet i beskjeden utstrekning: Muligheten til å effektivisere og spisse virksomheten. Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer eller hardere. Tvert imot: Kommunens store uutnyttede potensial ligger i å prioritere oppgaver og utnytte markedet til å redusere sine utgifter. Det som er karakteristisk for de aller fleste norske kommuner er at de ikke undersøker i markedet hvem som kan gi det beste tilbudet når de skal kjøpe varer og tjenester. Som et ledd i å konkurranseutsette større deler av kommunens tjenesteproduksjon, bør administrasjonen styrkes enda mer med anbudskompetanse. Dette kan gjøres med egne ansatte eller som innkjøpt kompetanse. Kommunens eiendomsmasse er i det store og det hele i en elendig forfatning. Dersom vi ser bort fra de aller nyeste bygningene, så preges de resterende av en nesten total mangel på vedlikehold. Derfor ønsker Harstad FrP å organisere disse i et eget eiendomsselskap som skissert i eget punkt i vårt forslag. Dette vil medføre et forsvarlig vedlikehold, og en synliggjøring av hvilke arealer kommunen faktisk har behov for. Overskytende arealer kan selges og føre til reduserte driftsutgifter, samtidig som næringsdrivende og private får mulighet til kjøp av arealer. Avhending av formålsbygg vil kunne bety en langt mer vesentlig kostnadsreduksjon enn foreslått gjennom nedbetaling av eksisterende gjeld. Kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis være det for en annen. Kulturen skal være fri for politisk styring, og være basert på frivillighet og personlig engasjement. Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Kulturens marked må åpnes, der folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de ønsker å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur sikre at midler tilflyter kulturlivet og dets aktører. Byens kulturliv har i løpet av de siste tiår blitt ekstremt avhengig av tilføringer fra kommunen. For å bygge et sterkt og uavhengig kulturliv ønsker vi over tid å trappe ned kommunens tilskudd, slik at de selv i samarbeid med befolkning og næringsliv kan forme sitt innhold.

3 På samme måte ønsker vi å gjøre kulturskolen uavhengig, pr dags dato bygger den kun på tilskudd fra kommunen. Vi tror at befolkning og næringsliv vil finne en bedre måte å organisere driften på, og at en slik drift vil være mer i tråd med tilskudd til andre fritidstilbud. Harstad FrP ønsker å satse sterkere på den kulturen som kommer de store gruppene til gode, slik som idrett og frivillighet. Imidlertid ser vi at man først må få kontroll over eksisterende virksomhet gjennom et nedtrekk innen sektoren, men ser også at enkelte tilskudd er låst opp mot størrelsen på fylkeskommunale og statlige midler. Vi vil derfor be om en gjennomgang av kriteriene for disse tilskuddene, og en ny avtalegjennomgang. Fremskrittspartiet er som kjent en stor tilhenger av lokaldemokratiet, og lokalt selvstyre. Vi er imidlertid ikke noen stor tilhenger av indirekte maktsentralisering slik man kan se gjennom ulike samarbeidsformer mellom kommunene, slik som regionrådet. Harstad FrP mener at denne typen konstellasjoner er med på å forringe det direkte folkevalgte styret, og synliggjør vårt syn gjennom nedtrekk i ressursene til dette arbeidet. Harstad kommune har en god fremtid dersom kommunen klarer å få kontroll på sine utgifter og inntekter, et potensiale i særklasse. Dette må man i årene fremover fokusere på ved å si JA i stedet for nei når næringsdrivende og private har gode utviklingsideer. I stedet for at kommunen går inn og skattlegger bedrifter og private med f.eks eiendomsskatt skal kommunen søke å avvikle slike for å gjøre kommunen attraktiv for næringsbygging. Kommunen må søke å legge forholdene til rette gjennom tilgang på arealer, mindre kommunalt byråkrati og i større grad slippe næringslivet til på arenaer som tradisjonelt har vært kommunens. Dette gjelder blant annet på kulturarenaen. Dersom vi virkelig ønsker et fritt og uavhengig kulturliv må vi la dette styre seg selv, ikke være det ytterste leddet på kommunens fingre. Også barnehagedrift og barnepass etter skoletid er arenaer som næringsliv kan slippe til på. Når det gjelder barnehager har man jo for lenge siden sett at dette går meget bra, ingen kan si at de private barnehagene står noe tilbake for kommunens egne. Faktisk er det heller tvert om. For Harstad FrP Harstad 29/ Hanne CS Iversen Espen Ludviksen Rolf Bendiksen Gruppeleder Nestleder Fraksjonsleder Roger Søfting Finn-Ero Bustadmo Kristian Eilertsen Fraksjonsleder Fraksjonsleder Formann Harstad FpU Forslag til vedtak: 1. Harstad kommunestyre vedtar Rådmannens tilrådning til budsjett 2012 og VHP for med følgende endringer: Tiltaksbeskrivelse Konsekvens tiltak drift (1000 kr) Politiske Styringsorganer Nedlegge økonomiutvalget Ikke dagmøter kommunestyret Innsparing digitalisering (inkl innkjøp)

4 Sum tiltak området Barnehager Salg av barnehager, reduserte driftskostnader Sum tiltak området Skoler, SFO og Voksenopplæring Økt privat engasjement SFO Reduksjon PALS Sum tiltak området Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole Kulturskolen driftsmessig selvfinianserende Sum tiltak området Helse Konkurranseutsette mat til hjemmeboende Sum tiltak området Teknisk - Fysisk tilrettelegging og planlegging Utbedring Harstad Torg Inngjerding av lekeplass Generalhagen Reduksjon eiendomsskatt Sum tiltak området Samferdsel og parkering Konkurranseutsette parkeringsordningen Sum tiltak området Tilskudd/kjøp av tjenester Reduksjon tilskudd Destinasjon Harstad 50% Nedtrapping driftstilskudd kulturhuset (inkl kino/galleri) Kulturhuset vedlikeholdstilskudd Fritidstiltak - Vennskapsbysamarbeid Årbok Harstad Trondenesdagene Distriktsmuseet drift (ik avtale) Distriktsmuseet Gårdstun Bygalleriet Reduksjon tilskudd Grottebadet (inkl H.Fjellhall) Støtte politiske partier Likestillingsutvalget Multicultura Reduksjon tilskudd Idrettens storbyarbeid Private ungdomsklubber Regionrådet Støtteutvalget H/N lufthavn Sum tiltak området Administrasjon Generelt nedtrekk administrative ressurser, innrettes av rådmannen Økt kompetanse anbud/innkjøp Sum tiltak området Øvrige tiltak Kommunalt eiendomsselskap Tilnærming "beste praksis" renhold

5 Tilnærming "beste praksis" drift og vedlikehold Økt bruk av konkurranse på innkjøp ved mindre ordrer Salg av eiendomsmasse, reduserte avdrag/renter som flg av nedbetaling lån Redusert vedlikehold formålsbygg pga avhending Sum tiltak området Totalsum til avsetning fonds/reduksjon av underskudd Økonomiutvalget nedlegges grunnet reduksjon av antall politikere og overgang til rammebudsjettering, rådmannen fremmer forslag til VHP og tertialrapport direkte til Formannskapet. 3. Kommunestyrets møter legges til ettermiddagstid med tilhørende besparelser i tapt arbeidsfortjeneste. 4. Harstad Kommune har en blanding av private og offentlige parkeringsplasser. Som et effektiviseringstiltak leies kommunale plasser ut til private parkeringsselskaper på åremål. 5. Harstad kommune gjennomfører tilnærming til «beste praksis» på områdene renhold/vedlikehold/drift av kommunens eiendommer. 6. Etter modell fra en del andre kommuner opprettes en forenklet anbudspraksis der alle kommunens innkjøp av varer og tjenester legges ut, slik at ulike tilbydere kan inngi anbud. Ved å innføre denne type anbudsrutiner også på kjøp som ikke omfattes av EØS-reglene, utbyttes potensialet som ligger i innkjøpsmarkedet. 7. Harstad kommune innfører utfordringsrett på alle tjenesteområder for å synliggjøre hvilke områder og tjenester som kan være mulig å effektivisere. Dette gjelder også helse og oppvekstsektorene, der man foreløpig ikke har sett potensialet for andre aktører på driftssiden. En slik ordning vil kunne bidra til å finne disse potensialene på alle områder. 8. SFO er ikke et skoletilbud og finansieres ikke av staten. Ordningen er ment å være foreldrefinansiert. I løpet av perioden skal SFO frigjøres mest mulig fra skolen. Der det er mulig overtar private ansvaret for tilbudet. Alternativt tar FAU ansvaret for SFO 9. Nye barnehager i Harstad skal som hovedregel bygges og drives av private, og de kommunale barnehagene skal gradvis selges. Der det oppnås full barnehagedekning ved hjelp av private løsninger skal kommunen trekke seg ut. 10. Harstad kommune søker utdannings- og forskningsdepartementet om å gjøre sidemålsundervisningen valgfri i kommunens grunnskoler. 11. Harstad kommune henstiller til staten om å overta det direkte ansvaret for finianseringen av skole- og omsorgstjenestene i kommunene. 12. Harstad kommune oppretter et eget kommunalt eiendomsselskap. Eiendomsselskapet skal ha det totale ansvar for drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Ved utleie til kommunen skal selvkostprinsippet nyttes. Dette gjøres for å synliggjøre de faktiske kostnader, og for å sikre forsvarlig vedlikehold. Ved salg av eiendommer skal kommunens gjeld reduseres eller midler plasseres i fond.

6 13. Harstad kommunestyre ber rådmannen utrede mulighetene for at andre aktører overtar innsamling av avfall. Innvesteringer i nye renovasjonsbiler avventes. 14. Harstad kommunestyre ber rådmannen utarbeide sak omhandlende salg av kommunens eiendeler/aksjer med nedbetaling av gjeld og fondsplassering for økning av avkastning som mål. For Harstad FrP Harstad 29/ Hanne CS Iversen Espen Ludviksen Rolf Bendiksen Gruppeleder Nestleder Fraksjonsleder Roger Søfting Finn-Ero Bustadmo Kristian Eilertsen Fraksjonsleder Fraksjonsleder Formann Harstad FpU Halvar Hansen, AP, fremmet følgende forslag: Forslag 1: Nytt pkt. 20: Det vises til tildelte og avsatte midler for å møte Samhandlingsreformen. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak som er nødvendig for oppfølging av Samhandlingsreformen. Fullmakten gjelder innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Forslag 2: 1. Rådmannen anmodes til umiddelbart å sørge for at informasjon om fritak for, nedsettelse av eller utsettelse av eiendomsskatt igjen gjøres kjent på Harstad kommunes hjemmesider. Rådmannen anmodes videre til å sørge for at søknadsskjemaet igjen blir tilgjengelig på kommunens hjemmesiden umiddelbart. 2. Rådmannen anmodes om å fremme en sak for formannskapet/kommunestyret om en forbedret fritaksordning for eiendomsskatt. 3. Saken bør inneholde en beløpsgrense på 2G + kr ,- jfr. Vedtaket i Moss. Saken bør inneholde en fritaksordning for nye boliger jfr bestemmelsene i Skedsmo. Saken bør inneholde bestemmelser om informasjon til publikum. Saken bør inneholde forslag til et forenklet søknadsskjema. Forslaget oversendes rådmannen som bes om å komme tilbake til formannskap/kommunestyre med forslag til fremtidig ordning for fritak eiendomsskatt. AP s forslag 1 ble enstemmig vedtatt. AP s forslag 2 ble enstemmig vedtatt oversendes rådmannen VHP ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for VHP og FRP s forslag. Innstilling Formannskapet : 1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2012 vedtas med: Driftsbudsjett Totale inntekter kr ,- Totale utgifter kr ,- Investeringsbudsjett Totalt investeringsbudsjett kr ,- Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr ,-

7 Sum finansieringsbehov kr ,- Med detaljeringsnivå slik det fremgår av pkt Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet pkt Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett netto driftsutgifter tjenesteområde pkt Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet pkt Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet netto utgifter pr. prosjekt/tjenesteområde Total investeringsbudsjett inkluderer tidsforskyvning til 2012, jfr. egen sak til kommunestyret. Eksterne søknader fra lag, foreninger mv iht. vedlegg I avslås. 2. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak. 3. Eiendomsskatt utskrives for 2012 jfr eiendomsskattelovens 2. Det skal skrives ut eiendomsskatt for hele Harstad kommune. Det skal skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk for hele kommunen, jfr eiendomsskattelovens 3, 2. punktum. Eiendomsskatt utlignes etter regler iht. kommunestyresak 74/95, med de endringer og nye regler som er vedtatt i kommunestyresakene 221/98, 73/05 (besiktigelsesmenn) 74/05(vedtekter) og 75/05 (tjenestebeskrivelse). Bunnfradrag fastsettes til kr i 2012, jfr eiendomsskattelovens 11, andre ledd. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2012 med følgende skattesats - Bolig 4,66 - Næring 7,00 Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11 som øvrige kommunale avgifter jfr eiendomsskattelovens 10. Det gis fritak for eiendomsskatt 2012, i hht eiendomsskattelovens 7, til Gnr og Bnr i hht vedlegg. 4. Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar Priser på tjenester under den enkelte tjeneste, jfr. også vedlegg II til saken. 5. Harstad kommunestyre vedtar å ta opp lån i 2012 som følger: Til finansiering av investeringsprosjekt kr ,- til videre utlån (formidlingsån-husbanken) kr ,- Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 130/ Det kan tas opp driftskreditt inntil kr til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale. 7. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 110% av en stortingsrepresentant sin godtgjørelse. Varaordførerens godtgjørelse settes til 30% av ordførerens godtgjørelse. 8. Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett. 9. Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.

8 10. Kommunestyret vedtar økonomiplan med tiltak/saldering iht. virksomhetsplanen pkt og inkludert endringer i hht økonomiutvalgets innstilling som følger: a. Kr ,- settes av til utjevning av for lav finansiering i deler av de iverksatte 3-3 avdelingene. Besparelser i fht ikke videreutvikle 3-3 turnus justeres ned til kr ,- for 2012 og til kr ,- etterfølgende år. Justering i virksomhetsplanene ved at de ,- legges til innsparingsmålet for generelt nedtrekk ut over 3%. 11. Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket. 12. Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område slam på kr , Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område feiing på kr , Harstad kommunestyre vedtar følgende budsjetterte tilskuddsatser beregnet ihht forskrift om likeverdig behandling av barnehager. a.til drift av ordinære ikke kommunale barnehager: Pr heltidsplass Pr oppholdstime Barn 0-2 år ,60 Barn 3-6 år ,20 b. Til drift av ikke kommunale familiebarnehager: Pr heltidsplass Pr oppholdstime Barn 0-2 år ,57 Barn 3-6 år* ,80 * Nasjonale satser c. Harstad kommunestyre vedtar bruk av nasjonale tilskuddsatser til kapital. 15. Harstad kommunestyre opphever alle tidligere vedtatte tjenestebeskrivelser. Rådmannen legger frem sak til kommunestyret i løpet av 2012 med forslag til nye tjenestebeskrivelser når gjennomgangen av disse er fullført. 16. a. Administrasjonen søker om midler til gjennomføring av følgeforskning og evaluering av langtidseffekter ved bruk av 3-3 turnus i Harstad kommune. Mål om gjennomført evaluering innen utgangen av b. Det forutsettes at konsekvensene av nedtrekk drøftes i partsammensatt utvalg. c. Fastsetting av den endelige skolestruktur behandles i kommunestyrets møte i januar Vann: a. Utbygging av vann til Stornes legges inn i økonomiplanen i perioden jfr kommunestyrets vedtak. 18. Grense for etablering av kjøpesentre: a. Ny behandling av sak vedrørende sektorgrense for etablering av kjøpesenter tas opp snarest, og fylkeskommunen bes om fornyet behandling. 19. Oversikt næringsarealer: a. Det utformes oversikt næringsarealer kommunalt/privat som er oversiktlig og

9 tilgjengelig for interessenter. 20. Det vises til tildelte og avsatte midler for å møte Samhandlingsreformen. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak som er nødvendig for oppfølging av Samhandlingsreformen. Fullmakten gjelder innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Følgende forslag oversendes rådmannen som bes om å komme tilbake til formannskap/kommunestyre med forslag til fremtidig ordning for fritak eiendomsskatt. 1. Rådmannen anmodes til umiddelbart å sørge for at informasjon om fritak for, nedsettelse av eller utsettelse av eiendomsskatt igjen gjøres kjent på Harstad kommunes hjemmesider. Rådmannen anmodes videre til å sørge for at søknadsskjemaet igjen blir tilgjengelig på kommunens hjemmesiden umiddelbart. 2. Rådmannen anmodes om å fremme en sak for formannskapet/kommunestyret om en forbedret fritaksordning for eiendomsskatt. 3. Saken bør inneholde en beløpsgrense på 2G + kr ,- jfr. Vedtaket i Moss. Saken bør inneholde en fritaksordning for nye boliger jfr bestemmelsene i Skedsmo. Saken bør inneholde bestemmelser om informasjon til publikum. Saken bør inneholde forslag til et forenklet søknadsskjema.