Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K2 Superbussringen Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 14. mai 2017
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 14. mai 2017 Fylke: Oslo/Akershus Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: KVU kollektivtransport Nedre Romerike Plannivå: Utredning Prosjektleder: Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef K2 Superbussringen 2
1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur K2 Superbussringen 3
1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Superbuss Sum 708 929 86 528 A1 A2 A3 Utbygging av separat trase Utbygging av kollektivfelt Ombygging til kollektivgate Enh.pris 25 35 45 87 628 19 971 m 2 350 2 500 2 650 Enh.pris 30 40 50 268 237 53 639 m 6 350 6 700 7 050 Enh.pris 5,0 10 30 15 995 10 219 m 950,0 1 000,0 1 050,0 A4 Bussholdeplasser Enh.pris 30 35 40 595 67 stk 17,00 17,00 17,00 A5 Skilt og oppmerking Enh.pris 0,200 0,500 0,800 5 026 2 384 m 9 000 10 200 11 000 A6 A7 Ombygging av rundkjøring Ombygging av toplankryss Enh.pris 2 000 3 000 5 000 57 839 20 138 stk 17,00 17,00 17,00 Enh.pris 40 000 60 000 80 000 120 377 31 285 stk 2,000 2,000 2,000 A8 Signalanlegg Enh.pris 500 1 000 1 500 14 976 5 823 stk 15,00 15,00 15,00 A9 Riving og fjerning av eks. veger RS 10 000 20 000 30 000 20 118 7 857 A98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 118 138 26 800 B Konstruksjoner Sum 90 583 10 375 B1 Utvidelse av eksisterende bro Enh.pris 18 22 30 7 092 1 483 m2 280,0 300,0 320,0 B2 Ny bro Enh.pris 18 22 30 28 163 5 821 m2 1 130 1 190 1 250 B3 Utvidelse av eksisterende kulvert Enh.pris 25 30 40 8 019 1 659 K2 Superbussringen 4
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik m2 220,0 250,0 280,0 B4 Ny kulvert Enh.pris 30 35 45 32 208 5 341 m2 825,0 870,0 915,0 B98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 15 101 3 415 C Fjelltunnel Sum 616 337 92 174 C1 T-bane tunnel Enh.pris 120 150 200 198 087 40 390 m 1 190 1 250 1 310 C2 T-bane tunnel til depot Enh.pris 120 150 200 315 663 64 023 m 1 900 2 000 2 100 C98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 102 587 25 064 E T-bane Sum 1 615 864 220 294 E1 T-bane spor Enh.pris 130 150 250 229 330 63 183 m 1 190 1 250 1 310 E2 T-bane spor til depot Enh.pris 75 85 135 202 041 50 149 m 1 900 2 000 2 100 E3 Stasjon under bakken Enh.pris 90 000 110 000 140 000 114 307 19 804 stk 1,000 1,000 1,000 E4 Base for T-bane Enh.pris 30 40 50 800 359 158 369 m2 19 000 20 000 21 000 E98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 269 828 63 839 P Byggherrekostnader Sum 454 947 93 984 P1 Planlegging og prosjektering % påslag 3,000 5,000 7,000 151 808 49 313 P2 Prosjekt og byggeledelse % påslag 7,000 10,000 13,000 303 139 75 493 Q Grunnerverv Sum 499 750 77 709 Q1 Grunnerverv RS 400 000 500 000 600 000 499 750 77 709 U Usikkerhetsfaktorer Sum 1 381 861 274 075 U1 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,150 1,150 1,150 522 999 45 591 U2 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,050 296 155 462 U3 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 82 099 69 345 K2 Superbussringen 5
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik U4 Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 23 534 17 685 U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 173 655 136 843 U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 533 81 481 U7 Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 83 804 42 112 U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,100 1,120 1,150 494 940 88 124 Totalsum: 5 368 272 494 348 K2 Superbussringen 6
2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2017 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 5 351,92 mill. kr. 5 368,27 mill. kr. 494,35 mill. kr. Relativt standardavvik 9,2 % Det er 100% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 3 211,15 mill. kr. 7 492,68 mill. kr. Hovedposter Superbuss 13 % av total 708,93 mill. kr. Konstruksjoner 1,7 % av total 90,58 mill. kr. Fjelltunnel 11 % av total 616,34 mill. kr. T-bane 30 % av total 1 615,86 mill. kr. Byggherrekostnader 8,5 % av total 454,95 mill. kr. Grunnerverv 9,3 % av total 499,75 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 26 % av total 1 381,86 mill. kr. K2 Superbussringen 7
3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Superbuss Sum Forventet kostnad denne post 708 929 095 A1 Utbygging av separat trase 3250-4500 Storgata-Kjeller Spesifisert Mengde (m) 2 350 2 500 2 650 2 500 Enhetspris (kr) 25 000 35 000 45 000 35 000 Forventet kostnad denne post 87 628 412 A2 Utbygging av kollektivfelt Stovner-Rv159 4500-9500 12000-12800 Spesifisert Mengde (m) 6 350 6 700 7 050 6 700 Enhetspris (kr) 30 000 40 000 50 000 40 000 Forventet kostnad denne post 268 236 866 A3 Ombygging til kollektivgate Storgata Mengde (m) 950,0 1 000,0 1 050,0 1 000,0 Enhetspris (kr) 5 000 10 000 30 000 16 188 Forventet kostnad denne post 15 994 800 K2 Superbussringen 8
A4 Bussholdeplasser Mengde (stk) 17,00 17,00 17,00 17,00 Enhetspris (kr) 30 000 35 000 40 000 35 000 Forventet kostnad denne post 595 492 A5 Skilt og oppmerking Mengde (m) 9 000 10 200 11 000 10 035 Enhetspris (kr) 200,0 500,0 800,0 500,0 Forventet kostnad denne post 5 025 528 A6 Ombygging av rundkjøring Mengde (stk) 17,00 17,00 17,00 17,00 Enhetspris (kr) 2 000 000 3 000 000 5 000 000 3 412 016 Forventet kostnad denne post 57 838 530 A7 Ombygging av toplankryss Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 Enhetspris (kr) 40 000 000 60 000 000 80 000 000 60 000 000 Forventet kostnad denne post 120 376 946 A8 Signalanlegg Mengde (stk) 15,00 15,00 15,00 15,00 Enhetspris (kr) 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 Forventet kostnad denne post 14 976 050 K2 Superbussringen 9
A9 Riving og fjerning av eks. veger Rundsum (kr) 10 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 Forventet kostnad denne post 20 117 989 A98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 118 138 483 B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post 90 583 429 B1 Utvidelse av eksisterende bro Kryss rv163 Mengde (m2) 280,0 300,0 320,0 300,0 Enhetspris (kr) 18 000 22 000 30 000 23 648 Forventet kostnad denne post 7 091 595 B2 Ny bro Toplankryss Rælingen tunnel Mengde (m2) 1 130 1 190 1 250 1 190 Enhetspris (kr) 18 000 22 000 30 000 23 648 Forventet kostnad denne post 28 162 813 K2 Superbussringen 10
B3 Utvidelse av eksisterende kulvert Bussrampe ved Lørenskog stasjon Mengde (m2) 220,0 250,0 280,0 250,0 Enhetspris (kr) 25 000 30 000 40 000 32 060 Forventet kostnad denne post 8 019 493 B4 Ny kulvert Kulvert under jernbanen ved Lillestrøm stasjon Mengde (m2) 825,0 870,0 915,0 870,0 Enhetspris (kr) 30 000 35 000 45 000 37 060 Forventet kostnad denne post 32 208 188 B98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 15 101 339 C Fjelltunnel Sum Forventet kostnad denne post 616 336 871 C1 T-bane tunnel Ikke forutsatt rømningstunnel. Mengde (m) 1 190 1 250 1 310 1 250 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 198 087 351 K2 Superbussringen 11
C2 T-bane tunnel til depot Mengde (m) 1 900 2 000 2 100 2 000 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 315 662 964 C98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 102 586 556 E T-bane Sum Forventet kostnad denne post 1 615 864 369 E1 T-bane spor Ellingsrudåsen-Visperud Mengde (m) 1 190 1 250 1 310 1 250 Enhetspris (kr) 130 000 150 000 250 000 183 021 Forventet kostnad denne post 229 329 933 E2 T-bane spor til depot Mengde (m) 1 900 2 000 2 100 2 000 Enhetspris (kr) 75 000 85 000 135 000 101 510 Forventet kostnad denne post 202 040 695 K2 Superbussringen 12
E3 Stasjon under bakken Visperud stasjon Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) 90 000 000 110 000 000 140 000 000 114 118 876 Forventet kostnad denne post 114 306 835 E4 Base for T-bane Mengde (m2) 19 000 20 000 21 000 20 000 Enhetspris (kr) 30 000 40 000 50 000 40 000 Forventet kostnad denne post 800 359 290 E98 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 269 827 616 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post 454 947 394 P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Påslag (%) 3,000 5,000 7,000 5,000 Forventet kostnad denne post 151 808 434 K2 Superbussringen 13
P2 Prosjekt og byggeledelse Avledet kostnad Påslag (%) 7,000 10,000 13,000 10,000 Forventet kostnad denne post 303 138 959 Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post 499 749 866 Q1 Grunnerverv Rundsum (kr) 400 000 000 500 000 000 600 000 000 500 000 000 Forventet kostnad denne post 499 749 866 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post 1 381 860 936 U1 Hensyn til estetikk, miljø Usikkerhetsfaktor Estetikk, miljø Faktor 1,150 1,150 1,150 1,150 Forventet kostnad denne post 522 999 174 U2 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post 296 435 K2 Superbussringen 14
U3 Nye normaler Usikkerhetsfaktor Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 82 098 878 U4 Plunder og heft Usikkerhetsfaktor Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 1,006 Forventet kostnad denne post 23 533 729 U5 Prosjektering i anleggsfasen Usikkerhetsfaktor Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 1,050 Forventet kostnad denne post 173 655 061 U6 Prosjektorganisasjon Usikkerhetsfaktor Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1,000 Forventet kostnad denne post 533 347 U7 Trafikkavvikling Usikkerhetsfaktor Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 1,024 Forventet kostnad denne post 83 803 842 K2 Superbussringen 15
U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Uforutsett Faktor 1,100 1,120 1,150 1,124 Forventet kostnad denne post 494 940 469 K2 Superbussringen 16